SESION VI

PROCESOS Y CLASES DE DATOS DE LA

EMPRESA
 Procesos
Proceso Subproceso
Lista de Procesos:
Se debe preparar la lista de Seleccin y
procesos. Estos ya se contratacin de
personal
identificaron en el mapa de
procesos, pero deben ser
desglosados pues algunos de Gestin de Recursos Gestin de Nomina
ellos estaban expresados Humanos de personal
como Macro procesos
Gestin de aportes y
tributos
Procesos (Ejemplo)
PROCESOS SUBPROCESOS
Elaboracin Planeamiento Estratgico Empresarial
Elaboracin de Plan Operativo de la Empresa
Gestin Estratgica
Elaboracin de Proyectos
Toma de decisiones a nivel gerencial
Seguimiento del desarrollo del plan operativo
Gestin Administrativa Seguimiento del desarrollo de proyectos
Evaluacin de resultados de unidades organizacionales
Gestin de caja
Elaboracin de Libros Contables
Gestin Financiera Monitorizacin de costos
Elaboracin de polticas de fijacin de precios
Elaboracin de presupuesto
Recepcin de requerimientos
Anlisis de requerimientos con cliente
Gestin de Atencin al Cliente Registrar cliente y requerimientos aceptados
Atencin de reclamos
Atencin de peticiones de informacin del pedido
Gestin de mantenimiento
Gestin de lnea de produccin
Gestin de Produccin
Gestin de orden de produccin
Gestin de orden de trabajo
Anlisis Matriz de Procesos vs Organizacin
 Procesos
Anlisis Matriz de Procesos vs Organizacin:
El objetivo principal de esta matriz es identificar el grado de responsabilidad de las unidades
organizacionales con respecto a los procesos de la organizacin.
Esta matriz hace posible identificar procesos sin responsables y unidades organizacionales
sin responsabilidad en procesos.
Organizacin
Gerencia RRHH Contabilidad
PROCESO SUBPROCESO
Seleccin y
contratacin de
personal
Gestin de
Gestin de
Recursos
Nomina de
Humanos
personal
Gestin de
aportes y tributos
PROCESOS VS ORGANIZACIN (EJEMPLO)
 Procesos vs Organizacin (Ejemplo)

COMENTARIO:
Proceso: Gestin Estratgica
La mayor responsabilidad para este proceso
est en el rea de Gerencia General, as
tambin el rea de Finanzas y Operaciones con
una participacin mayor, sin embargo el rea
de RR.HH, Logstica, Sistemas y Contabilidad
tienen baja o ninguna participacin.
Proceso: Gestin Financiera
Notamos que la mayor responsabilidad est en
el rea de Finanzas, as tambin el rea de
Contabilidad tiene una alta participacin, el
rea de Gerencia General tiene una
participacin moderada y el rea de Sistemas
poca participacin, sin embargo el rea de
Logstica y Operaciones no tiene ninguna
participacin en el proceso.

68 PLANEAMIENTO ESTRATGICO DE S.I.

 Procesos
Lista de las clases de datos asociados a cada Proceso:
Para cada proceso identificado se debe establecer los DATOS REQUERIDOS
(DATOS USADOS) y los DATOS GENERADOS (DATOS CREADOS)

Datos Requeridos Proceso Datos Generados

Trminos de referencia del

Seleccin y contratacin de
nuevo personal requerido por Catalogo de Personal
personal
rea
 LISTA DE DATOS ASOCIADOS A CADA PROCESO
(Ejemplo)

DATOS REQUERIDOS SUBPROCESO DATOS GENERADOS

Normas ISO 9001-2008 Elaboracin de estndares de calidad en base a Gua de estndares de calidad
las normas ISO 9001-2008
Libro Diario Elaboracin del libro mayor Libro Mayor

Libro Mayor Elaboracin del libro caja Libro Caja

Inventario General
Libro Caja Elaboracin del inventario general Balance General
Estado de ganancias y perdidas
Estudio de mercado
Estudio financiero
Estudio tcnico Formulacin y Valoracin de Proyectos de Proyecto de Inversin
Estudio de la organizacin Inversin
 Listado de Clases por proceso

GESTIN HUMANA
CLASES REQUERIDAS SUBPROCESO CLASES GENERADAS

Seleccin y contratacin de personal

Asignacin de tareas al personal

Gestionar Evaluaciones de Desempeo

Elaborar y supervisar el cumplimiento del Plan de

Capacitacin Anual
71 PLANEAMIENTO ESTRATGICO DE S.I.
Actividad
Prepare
Lista de procesos detallada de su organizacin
Anlisis Matriz de Procesos vs Organizacin: