1 Documentacin Legal 2 1.1. Seguridad 1.2. Salud 2 AIE (Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocuapacionales) (1,2,3) 12 2.1 Accidentes 1 2.1.1 Reporte 2.1.2 Investigacion 2.1.2.1 Manifestaciones 2.2 Incidentes 3 2.1.1 Reporte 2.1.2 Investigacion 2.3 Enfermedades Ocupacionales 2 2.3.1 Reporte 2.3.2 Seguimiento 3 Salud Ocupacional (4) 3.1 Registro de Exmenes Mdicos Ocupacionales 4 4 Resultados Operativos (5,6,7,8) 4.1 Registro de monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociale 5 4.2 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 6 4.3 Registro de estadsticas de seguridad y salud 7 4.4 Registro de Equipos de Seguridad Y Emergencia 8 4.5 Equipos de Proteccin Personal 5 CIE (Capacitacin, Induccion y Entrenamiento) (9) 8 5.1 Capacitacin 9 5.1.1 Semanal 5.1.2 Diaria 5.2 Induccin 9 5.2.1 Registro 5.2.2 Material 5.3 Entrenamiento 9 5.3.1 Material 5.3.2 Certificados 5.3.3 Estadstica 6 Auditoria (10,16) 14 6.1 Auditoria Interna 16 6.2 Auditoria Externa (Homologacin) 10 6.3 Auditoria Estatal (SUNAFIL) 10 7 Planificacin General (11,12,13,15) (1,3,4,7) 7.1 Reglamento de SST 11 7.2 Gua Bsica de Seguridad Y Salud 12 7.3 Mapa de Riesgos 15 7.4 Poltica 1 7.5 Plan de Emergencia 7 7.6 Objetivos Y Metas del SST 3 7.7 Plan Y Programa Anual de SST 13 4 8 IPER-C Identificacion de Peligros, Evaluacin de Riesgos Y Gestin de Controles 14 5 8.1 Hidrulica 8.2 Maquinado 8.3 Rectificado 8.4 Cromado 8.5 Belzona 8.6 SIC 8.7 Mantenimiento 8.8 Machen 8.9 Administrativos 9 Control Operacional 10 9.1 Procedimientos 9.2 PETS 9.3 PETAR 9.4 Control Diario 10 Comunicacin 9 10.1 Emitidos 10.1.1 Gerencia General 10.1.2 Gerencia Administracin Y Finanzas 10.1.3 Jefatura de SIG 10.2 Recibidos ITEMS REQUERIDOS 16 15 ITEMS OBTENIDOS 16 11 % DE CUMPLIMIENTO 100.00% 73.33% ITEM DESCRIPCION 1 Registro de accidentes de trabajo. 2 Registro de enfermedades ocupacionales. 3 Registro de Incidente Peligroso e Incidente 4 Registro de exa menes me dicos ocupacionales 5 Registro de monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolo gicos, psicosociales y factores de riesgo disergono micos 6 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 7 Registro de estadsticas de seguridad y salud. 8 Registro de equipos de seguridad y emergencia 9 Registro de induccio n, capacitacio n, entrenamiento y simulacros de emergencia. 10 Registro de auditoras. 11 Modelo de reglamento de seguridad y salud en el trabajo 12 Gua ba sica sobre sistema de gestio n de seguridad y Salud en el trabajo. 13 Plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo 14 Identificacio n de peligros y evaluacio n de riesgos laborales. 15 Mapa de Riesgo 16 Auditoria del sistema de gestio n de seguridad y salud en el trabajo. ITEM DESCRIPCION 1 Poltica de SST. 2 Requisitos legales y otros. 3 Objetivos y metas. 4 Programa de SST. 5 Identificacio n de Peligros y Evaluacio n de Riesgos. 6 Procedimientos y controles. 7 Plan de emergencia. 8 Capacitacio n, conocimiento y competencia. 9 Comunicacio n. 10 Documentacio n de SGSST. 11 Control de documentos. 12 Investigacio n de accidentes. 13 No conformidad, acciones correctivas y preventivas. 14 Auditoria del sistema de gestio n. 15 Revisio n por la Direccio n.