A265351909B

!#Nd" FRANCISCO GENTIL DE AZEVEDO

PC -00
Internacional
00439865

R R DURVAL ALBUQUERQUE 486 SN Resumo da fatura em R$

NOVA CIDADE Total da fatura anterior 277,40
26535-190 NILOPOLIS RJ
Pagamento efetuado em 20/03/2017 - 277,40
S Saldo financiado 0,00
Postagem: 12/04/2017 +
Vencimento: 25/04/2017 L Lanamentos atuais 412,15
Emisso: 11/04/2017
= Total desta fatura 412,15
120417 Fechamento prxima fatura: 20/05/2017

Titular FRANCISCO GENTIL DE AZEVEDO

Carto 4593.XXXX.XXXX.1306

24 X
25/04/2017 412,15 142,98 35,98 No Disponvel

Limites de crdito R$ Lanamentos: compras e saques

Limite total de crdito 1.500,00 FRANCISCO G AZEVEDO (final 1306)
Limite utilizado no ms 1.368,77 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos Pas(saque) 460,00 17/02 REAL DO EDEN LJ 0202/02 95,47
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.500,00 Principal (R$ 90,07 ) + Juros (R$ 5,40 )
Programa Sempre Presente 20/02 JJ DE N CIDADE MAT02/02 63,10
Saldo de pontos acumulados no programa MORADIA .NILOPOLIS
em 04/2017* 2.076 15/03 VIA VAREJO S A 01/06 157,94
Pontos a expirar no programa em 05/2017 85 VESTURIO .
Dlar utilizado na converso dos pontos 3,34 03/04 MercPago-MERCADOLI01/04 65,64
* Consolidado de pontos dos cartes participantes. DIVERSOS .
Os pontos adquiridosnesta fatura, aps a compensao do Lanamentos no carto (final 1306) 382,15
pagamento mnimo, sero demonstrados no saldo de
pontos da prxima fatura e no site
www.itau.com.br/semprepresente.
Lanamentos: produtos e servios
DATA PRODUTOS/SERVIOS VALOR EM R$

Continua...

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75298 47575.812525 50451.630003 4 000 recibo do pagador
Nmero do Documento 00129475758/0733406 Nosso Nmero 175/29475758-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FRANCISCO GENTIL DE AZEVEDO - 070.101.637-07 Valor do Documento R$ 412,15
Nome do Beneficirio/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 25/04/2017
Endereo do Beneficirio ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - PO - SP Autenticao Mecnica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75298 47575.812525 50451.630003 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo aps a data de vencimento. D preferncia para o pagamento at a data de vencimento
para no gerar encargos e/ou resciso contratual. Em caso de atraso, os encargos sero cobrados na prxima fatura. 25/04/2017
Nome do Beneficirio/ CNPJ/CPF/Endereo Agncia / Cdigo Beneficirio
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - PO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Nmero do Documento Espcie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Nmero

25/04/2017 00129475758/0733406 FT N 11/04/2017 175/29475758-1

Uso do Banco Carteira Espcie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 412,15
Instrues de responsabilidade do beneficirio. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". D preferncia ao pagamento total. No sendo possvel, voc ter as seguintes
opes: (i) Pagar pelo menos o valor mnimo, financiando o restante pelo crdito rotativo; (ii) optar por umas das opes de parcelamento(+) Juros / Multa
de fatura oferecidas, pagando o valor exato da parcela at a data do vencimento; (iii) pagar qualquer valor indicado na opo "Entrada p/
financiamento", financiando o restante em parcelas iguais, com juros de Parcelamento da Fatura. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo/Cidade/UF/CEP
FRANCISCO GENTIL DE AZEVEDO - 070.101.637-07
R R DURVAL ALBUQUERQUE 486 SN - NOVA CIDADE - 26535-190 NILOPOLIS RJ
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWNwn NWwn N WnwN nWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticao Mecnica - Ficha de Compensao
 Parcelamento da fatura com seguro
Lanamentos: produtos e servios Valor da fatura atual 412,15
15/03 ANUIDADE DIFERENCI05/08 30,00 Juros do parcelamento 7,90 % am 152,21% aa
CET do parcelamento 10,87 % am 250,94 % aa
Lanamentos produtos e servios 30,00 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 490,25
L Total dos lanamentos atuais 412,15 Total a financiar (1) 412,15 84,07 %
Valor do seguro (2) 78,10 15,93 %
Compras parceladas - prximas faturas Valor do IOF 13,65
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 1.040,61
15/03 ANUIDADE DIFERENCI06/08 30,00
15/03 VIA VAREJO S A 02/06 157,94 (*) O valor total financiado composto pela soma dos itens 1
03/04 MercPago-MERCADOLI02/04 65,64 e 2.
Prxima fatura 253,58
Demais faturas 823,04 Compras parceladas com juros
Total para prximas faturas 1.076,62 Limite de crdito 1.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Encargos desta fatura (25/03 a 24/04) CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Juros de financiamento 9,20 % 0,00 % do total
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Valor em R$ financiado
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total financiado 1.500,00 100.00 %
IOF de financiamento 0,00 Valor do IOF 44,63
Valor total a pagar 2.865,84
Fique atento aos encargos para o prximo
Demais Taxas de Juros
perodo (25/04 a 24/05) De retirada de recursos pas 14,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
Juros Mximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

Fique atento a fatura (25/04 a 24/05)

Financiamento da fatura
Valor da fatura atual 412,15
Encargos de financiamento
Juros financiamento 14,90 % am 441,87% aa
Juros mximos de financiamento ao ms 14,90 %
Encargos em caso de pgto. mnimo (R$) 40,11
Juros mximos de financiamento ao ano 441,87 %
CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
Encargos mx. em caso de pgto. mnimo (R$) 40,11
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 269,17 100,00 %
CET - Custo efetivo total (ao ms e ao ano)
Valor do IOF 1,68
De financiamento 15,53 % 478,90 %
Valor total a pagar 310,96
De retirada recursos pas 16,08 % 513,34 %
De parc. compras com juros 6,30 % 110,29 %
De pagamento de contas 2,99 % 43,11 %

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04948 VK045 12/04/2017 VKRPOF01 G1547 0439889

Parcelamento desta fatura com seguro
Valor do IOF R$ 13,65
Valor total de parcelamento desta fatura R$ 1.040,61
Valor do seguro R$ 78,10
CET parcelamento de fatura 10,87 % 250,94 %
PC - 00 04948 VK045 12/04/2017 VKRPOF01 G1547 0439889