SEGUR

Analisis Si

Preguntas Qu tenemos? Qu queremos? Cmo se lograra?

Item Situacin Actual Situacion Ideal Plantemiento de mejora

Ausencia de formatos Un IPER por cada puesto Se desarrolla en el departamento

1 IPER por puesto de de trabajo(Oficina, de SSMA, el IPER por cada puesto
trabajo Planta Lurin y Planta Ate) de trabajo

Comit de Seguridad Y
Comit de Seguridad Salud del cual el
2 Y Salud en el Trabajo encargado de seguridad
forme parte
Se establecer en la proxima
reunin una clausula en la cual el
encargado de seguridad sea
integrado de forma oficial al
Comit de Seguridad Y Salud En El
Trabajo

Registros de capacitacion La nica forma realista para

Registros de en los cuales cada
Capacitacion no trabajador haya recibido sobrepasar este impase es llenar
3 cumplen el mnimo los registros y hacer firmar a los
4 capacitaciones a lo
indicado en la norma trabajadores.
largo de el ltimo ao.

Sealeticas en planta Sealizacion adecuada

son insuficientes y/o de acuerdo a cada rea Adquisicin e instalacin de
4 tienen las laboral, de forma que seales de acuerdo a norma NTP
dimensiones ante una emergencia
adecuadas sean facilmente visibles.

Resgitros de entrega de Instalacion de Sistema elctronico

El resgistro de EPP se EPP trazables, de forma de entrega de EPP. Software que
realiza de forma
5 que se pueda programar emita informes semanales de
manual, no se puede la adquisiscin mensual cantidad, caducidad y devolucion
hacer trazabilidad o bimestral. de EPP

Extintores Instalacin y revision de

insuficientes para la extintores de acuerdo al Adquisiscion de extintores y
6 gabinetes adecuados,
planta rea de trabajo.
 Registro actualizado,
Registro de investigaciones de Regularizacion de Investigacion de
7 Investigacion de accidentes realizadas accidentes, mediante el vaciado de
Accidentes antes de 24 horas de la informacion al sistema
ocurrido

Registro de Investigacion y registro Regularizacion de Investigacion de

8 Investigacion de de incidentes antes de accidentes, mediante el vaciado de
Incidentes 24 horas la informacion al sistema

9
 SEGURIDAD
Analisis Situacional

Cundo se efectuara? Con que contamos? Qu requerimos? Qu nos apoya?

Cronograma de trabajo Fortalezas Debilidades Oportunidades

Falta de uniformidad Existencia de

Conocimiento de
Entrega para 28 de dic- en descripcion de procedimientos de
procesos por parte del
2012 puestos(algunos son trabajo para las
personal de SSMA repetitivos) diferentes labores

Debido al
compromiso del
Ausencia de un comit, este puede
Se hara el cambio hasta Comit comprimetido canal rpido para a futuro realizar
antes de fin de diciembre con la gestion de reunir al comit en tareas de
seguridad caso de emergencia seguimiento a la
seguridad en la
planta

Al estar la planta
Capacitaciones Las capacitaciones con baja
realizadas durante el del ao en curso son produccion se
Fecha limite: 15 de enero 2010 cumplen con la aproximadamente el puede utilizar el
cantidad, se pueden 10% de las tiempo de
utilizar como base de requeridas como inspecciones de
datos mnimo rutina en la
capacitacion

Personal con baja

Falta de personal
Apoyo por parte de carga de trabajo
gerencia, conocimiento asignado durante la puede apoyar en
Fecha limite: 7 de enero de la NTP por parte de totalidad de la las labores de
jornada al rea de
SSMA instalacion de las
SSMA sealeticas

La cantidad de Personal asignado

Apoyo por parte de la informacion especificamente
Fecha limite: 4 de enero gerencia para la acumulada que no para entrega de
adquisicion de ha sido registrada EPP llevar el
software adecuado. supera el ultimo registro diario.
trimestre

Personal con baja

Falta de personal
Apoyo por parte de carga de trabajo
gerencia, conocimiento asignado durante la
Fecha limite: 28 de puede apoyar en
de la NTP por parte de jornada alde
totalidad la
diciembre las labores de
rea de
SSMA instalacion de las
SSMA sealeticas
 Al estar la planta
Capacitaciones Las capacitaciones con baja
realizadas durante el del ao en curso son produccion se
Fecha limite: 15 de enero 2010 cumplen con la aproximadamente el puede utilizar el
cantidad, se pueden 10% de las tiempo de
utilizar como base de requeridas como inspecciones de
datos mnimo rutina en la
capacitacion

Al estar la planta
Capacitaciones Las capacitaciones con baja
realizadas durante el del ao en curso son produccion se
Fecha limite: 15 de enero 2010 cumplen con la aproximadamente el puede utilizar el
cantidad, se pueden 10% de las tiempo de
utilizar como base de requeridas como inspecciones de
datos mnimo rutina en la
capacitacion
 Qu situaciones nos dificualta el accionar?
Amenazas

Cantidad de tiempo limitado para realizacion de

la tarea

Falta de dinamismo en actividades debido a que

el comit no se encuentra fuertemente
relacionado

Cantidad de tiempo limitado para realizacion de

la tarea

Tiempo de entrega de las sealeticas por parte

del proveedor puede retrasarse.

Falta de capacitacion puede retrasar el inicio de

actividades

Tiempo de entrega de las sealeticas por parte

del proveedor puede retrasarse.
Cantidad de tiempo limitado para realizacion de
la tarea

Cantidad de tiempo limitado para realizacion de

la tarea
 SALU
Analisis Situac

Preguntas Qu tenemos? Qu queremos? Cmo se lograra?

Item Situacin Actual Situacion Ideal Plantemiento de mejora

Registro Resgistro diario/semanal Realizar un formato electrnico

incompleto de de atenciones en tpico para que las atenciones sean
atencion en el y evaciaciones usando registradas en el momento de la
tpico SCTR atencin

Ausencia de Registro permanete de Realizar un formato electrnico

registro de enfermedades para que las atenciones sean
seguimiento de ocupacionales registradas en el momento de la
enfermedades actualizado atencin
ocupacionales semanalmente

2
3
4
5
6
 SALUD
Analisis Situacional

Cundo se efectuara? Con que contamoQu requerimos? Qu nos apoya?

Cronograma de trabajo Fortalezas Debilidades Oportunidades

El tpico cuenta con

Limitada conectividad equipo de cmunicacion
Fluida mediante un sistema y equipos informaticos
2da semana de enero comunicacin de informacion para poder hacer uso
con el tpico compartida(carpeta del referido sistema de
compartida) informacion compartida

El tpico cuenta con

Limitada conectividad equipo de cmunicacion
Fluida mediante un sistema y equipos informaticos
2da semana de enero comunicacin de informacion para poder hacer uso
con el tpico compartida(carpeta del referido sistema de
compartida) informacion compartida
Qu situaciones nos dificualta el accionar?
Amenazas

Falta de capacitacion al personal de tpico para

el ingreso diario de los datos de atencin
mdica.

Falta de capacitacion al personal de tpico para

el ingreso diario de los datos de atencin
mdica.
 MEDIO AM
Analisis Situa

Preguntas Qu tenemos? Qu queremos? Cmo se lograra?

Item Situacin Actual Situacion Ideal Plantemiento de mejora

Documentos completos
Documentacion legal de Medio Ambiente en
de Medio Ambiente posesin del
incompleta departamento de SSMA

Hacer la solicitud a las entidades

correspondientes de la
1 documentacion faltante

Falta de entrega de Informes entregados a Coordinar con la empresa

Informes de mas tardas a una semana consultora todos los parmetros a
Monitoreo Ambiental de entregado al monitorear con el debido tiempo
2 a PRODUCE departamento de SSMA de antelacion para evitar demoras.

Vertimiento de aguas
residuales a red Existe documentacion
publica no se que sustenta el
encuentra vertimiento de los
adecaudamente efluentes liquidos al Solicitud de informacion a la
3 documentado alcantarillado publico. entidad correspondiente
4
5
6
 MEDIO AMBIENTE
Analisis Situacional

Cundo se efectuara? Con que contamos? Qu requerimos? Qu nos apoya?

Cronograma de trabajo Fortalezas Debilidades Oportunidades

Utilzacion de la
modalidad de
Acceso a
Informacion por
parte de MODASA,
a fin de solicitar los
Ausencia de un documentos
Fluida comuniccion registro de envo y necesarios para
con el departamento recepcion de regularizar el
2da seman de febrero legal documentos a mano estado

PRODUCE no ha
emitido carta de
Influencia de aviso de
factores externos en incumplimiento de
los resultados de cronograma de
Se cuenta el el EIA en monitoreo(contamin presentacion de
el cual se indica los acion proveniente informes de
parmetros a de empresas Monitoreo
1era semana de enero monitorear aledaas) Ambiental.

Se cuenta con una Falta de documentos

autorizacion temporal que sustenten los Existencia de obras
de vertimiento a la red vertimientos ante de impulso hacia el
3era semana de enero de alcantarillado cualquier denuncia. alcantarillado.
Qu situaciones nos dificualta el accionar?
Amenazas

Tiempo de atencion por parte de las entidades

estatales dilatado, por el mismo proceso que
conlleva la recopilacion de informacion

PRODUCE, de detectar que se ha incumplido la

programacin de entrega de Informes de
Monitoreo Ambiental podra iniciar un proceso
investigativo y/o sancionador a la empresa.

Denuncia por parte de la poblacin de saberse

que la autorizacion ha sido temporal