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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO
ENERO 2017
1
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ. U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR
T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
1 APECTOS GENERALES
1.2 Institucionalidad
2 IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico
2.1.2 La unidad productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP
3 FORMULACION
4 EVALUACION
4.5.3 Financiamiento
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
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1 APECTOS GENERALES
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1.2 Institucionalidad
La poblacin del asentamiento humano alto Trujillo barrio 4 sector t3 distrito del porvenir, se
compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la
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operacin y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la acta de Compromiso
firmada por los pobladores de dicho sector).
- Coordinar, dirigir, controlar y supervisar los procesos de las inversiones y obras pblicas
haciendo uso ptimo de los recursos asignados.
-Participar en los procesos de seleccin como miembro del Comit Especial y Permanente para
Adjudicacin de Obras.
-Analizar, evaluar, proponer y opinar sobre normas y directivas para la ejecucin de los planes
y programas de su jurisdiccin.
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Capacidad operativa:
Los recursos humanos que dispone la Unidad Ejecutora est conformada por profesionales de
las especialidades de ingeniera civil y arquitectura que garantizan el conocimiento tcnico de
la actividad constructiva de obras de infraestructura. Asimismo, la Unidad tiene experiencia en
la revisin de expedientes tcnicos, supervisin y liquidacin de ejecucin de obras de
infraestructura. Se cuenta adems con el apoyo y/o coordinacin de otras reas como la Sub
Gerencia de Abastecimientos quienes se encargan de comprar todos los bienes y servicios
requeridos para la ejecucin de obras, adems se cuenta con equipo y la maquinaria est a
cargo del rea de la Sub Gerencia de Servicios Generales y Equipo Mecnico. Existe un rea
destinada al almacenamiento y preparacin del asfalto para el plan de mantenimiento vial de la
ciudad de Trujillo. Tambin se cuenta con la experiencia de la Sub Gerencia de
Abastecimientos y de la Gerencia de Obras en la gestin de los procesos de seleccin de
contratistas para expedientes tcnicos y ejecucin de obras.
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El proyecto surge como necesidad primordial a realizar, debido que en dicha zona no cuenta
con reas deportivas y esparcimiento por tal motivo ha sido considerada y planteada la idea
en la reunin que convoco la asociacin de beneficiarios de la referida Localidad.
El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo del Ministerio de Vivienda Construccin
y Saneamiento, que intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el
espacio pblico, de la urbanizacin Independencia articulando la participacin de la poblacin
vecinal y buscando elevar la calidad de vida de la poblacin beneficiada.
El propsito del referido proyecto, est orientado a reducir el dficit de reas deportivas y de
sano esparcimiento lo cual genera un deterioro en el ornato urbano de la zona y Los nios no
cuentan con reas de recreacin para sus actividades recreativas, causando malestar en la
poblacin.
Con SOLICITUD, de fecha 14 de Julio del 2016, Sr. Ernesto Chero Nizama, Presidente de la
Junta Directiva del Comit Pro-gestin de Obras del Barrio 4 del Centro Poblado Alto Trujillo
solicita la Construccin de un Polideportivo en el Distrito del Porvenir, Provincia de Trujillo-
Departamento La Libertad.
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-Con OFICIO N1563-2016-MPT/GOP, de fecha 01 de setiembre del 2016, la Ing. Liz Arroyo
Rubio, Gerente de Obras Pblicas de la MPT solicito a Gerencia Municipal la Priorizacin para
la Elaboracin del Proyecto.
La Ley No. 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, seala las funciones de los
Gobiernos Locales en materia de su competencia municipal:
-Las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades
de los vecinos, podrn ejercer otras funciones y competencias no establecidas especficamente
en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas
funciones y competencias no estn reservadas expresamente a otros organismos pblicos de
nivel regional o nacional.
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-Ley N 30372 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2016
-Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias.
-Decreto Supremo N 102-2007- EF, Aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Inversin Pblica.
-Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin directoral N 003-
2011-EF/68.01, Anexo SNIP1: FUNCIN 21: Cultura y deporte, DIVISIN FUNCIONAL 046:
Deportes, Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa.
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Uno de los objetivos de la municipalidad estipula que tiene como rol fundamental el de asegurar
la creacin de una infraestructura deportiva de calidad y equidad en las oportunidades de
acceso, fortaleciendo el inters de la poblacin por la prctica deportiva.
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1. Objetivos especficos:
-Dotar de una infraestructura deportiva al Asentamiento Humano Alto Trujillo barri 4 del sector
t3 distrito del porvenir, velando que cumpla todas las especificaciones tcnicas para este tipo
de intervencin.
-Elaborar el planteamiento tcnico que brinde una solucin integral a la problemtica existente,
basado en los estudios necesarios que sustenten tcnicamente la propuesta.
2. Objetivos Complementarios:
Se refiere al acceso de toda la poblacin a la prctica deportiva por igual y con calidad
uniforme. Por lo tanto la infraestructura educativa debe ser equivalente para los pobladores del
sector y sectores aledaos.
2.2 Seguridad
2.3 Salubridad
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2.4 Eficiencia
El uso de la infraestructura educativa y sus servicios, su escala y alcance debe ser dosificado
en funcin de la cantidad ptima de la poblacin que pueden ser atendidos. Para mejora la
comodidad en la prctica deportiva, las personas practicantes de deporte deben contar con un
ambiente dentro de definidos parmetros de iluminacin, sin que ello signifique sistemas de
control costosos.
2.5 Demostracin
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MODULO 2
IDENTIFICACION
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2 IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico
Geografa
Abarca una superficie de 36.7 km2, cuanta con un nico centro poblado que forma parte de la
ciudad de Trujillo, se ubica aproximadamente a unos 4 kilmetros al este del centro histrico
de Trujillo.
Poblacin
Segn los resultados del censo de poblacin y vivienda del ao 2007, la poblacin del distrito
del porvenir ese ao era 140507 habitantes.
CUADRO N1
Poblacin censada segn distritos de la provincia de Trujillo 1981,1993 y 2007
CUADRO N2
Tasa de crecimiento poblacional, segn distrito 1981-2022
Economa
El uso general del suelo es residencial, con fuerte presencia del uso mixto de vivienda taller
(micro empresas de calzado). Se aprecia la concentracin comercial de tiendas de cuero,
productos para la fabricacin de calzado ver directorios zapatos y calzado en el porvenir ,
talleres, restaurantes, bancos, y otros establecimientos de servicios, en el Sector Central, sobre
las avenidas Snchez Carrin y Mateo Pumacahua, principales ejes viales del distrito. El
Porvenir se caracteriza por el dinamismo de su produccin artesanal de calzado una de las
ms importantes del pas y otros derivados del cuero, que se concentra en el distrito
conformando un conglomerado industrial (53% de empresas). En menor escala, se desarrolla
la carpintera, la confeccin de ropa, la panadera y metal mecnica.
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Divisin administrativa
El distrito comprende los antiguos pueblos jvenes El Porvenir y Miguel Grau parte alta y baja
incluyendo nuevos asentamientos humanos que fueron formndose en sus etapas de
crecimiento y el Distrito de Planeamiento Alto Trujillo en proceso de crecimiento. Cuenta con
un 80% de cobertura en servicios de agua potable, alcantarillado y electrificacin y tiene un
nivel bsico de equipamientos comunales, en proceso de implementacin progresiva.
-Miguel Grau
-El Tarma
-La Unin
-Los Laureles
-Alan Garca
-Ro Seco
-El Mirador
-Las nimas
-Mampuesto
-Tpac Amaru
-Ciudad de Dios
-Los Libertadores
-La Merced
-Libertad
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MZ U LOTE 1 BARRIO 4
SECTOR T3 DEL
ASENTAMIENTO HUMANO
ALTO TRUJILLO, EN EL
DISTRITO DEL PORVENIR,
PROVINCIA DE TRUJILLO
LA LIBERTAD
Actividad Econmica:
Todos realizan una actividad laboral, comerciantes, empleados del sector pblico y privado,
trabajadores independientes, lo cual determina su nivel econmico.
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Es diversa, su ingreso familiar promedio es de 1500 nuevos soles mensuales variando entre
800 nuevos soles y 1500 nuevos soles. En cuanto a los gastos en servicio como sistema
elctrico, agua y alcantarillado y telfono, estos son en promedio como siguen: instalaciones
elctricas S/. 62.40 nuevos soles, telefona S/. 45.18 nuevos soles, agua y alcantarillado S/.
46.36 nuevos soles de lo que se puede deducir que la poblacin destina un buen porcentaje al
pago de servicios, en muchos casos mayor al recomendado por el sector del 5 % del salario
mensual.
Las avenidas que nos llevan a la rea de estudio son 12 de noviembre, huayna capac y 5 de
noviembre.
Servicio de educacin:
Servicios de salud
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Servicios bsicos:
El asentamiento humano alto Trujillo barri 4 del sector t3, presenta viviendas en su mayora
de material noble, de 2 niveles con techos de concreto. La zona conto con habilitacin urbana
privada teniendo el 50 % de sus veredas, pistas e instalaciones de servicios bsicos. Se cuenta
con servicio de agua y alcantarillado, electricidad y algunas partes con telefona tanto fija y/ o
mvil. La red elctricas es area y sub terranea y tiene carcter definitivo y en algunas partes
provisional. Existe tambin red telefnica con servicios de telefona pblica y privada, cuentan
con el servicio de internet, cable, etc. Las vas de circulacin pblica son de concreto (veredas)
y de asfalto (calzada), contando con parques y jardines.
Hbitos de higiene:
2.1.2 La unidad productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP
La zona de estudio para la creacin del proyecto, est ubicado en el asentamiento humano alto
Trujillo barrio 4 del sector t3, distrito del porvenir, provincia de Trujillo - la libertad
La zona de estudio para la creacin del proyecto tiene un rea total de 5406.70 m2 y un
permetro de 300.15 ml.
Cuenta con un rea aproximada de 5406.70 m2, cuyos lmites de propiedad son como aparece
en la copia literal de SUNARP, antecedente registral P14106106 de la SUNARP.
Por la fondo: lote 2 (SPC (EDUCACION), 3 (OTROS FINES) CON 90.00 ml.
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La Autoridades del asentamiento humano alto Trujillo del barrio 4 sector t3 del distrito del,
Provincia de Trujillo, actualmente abarca con 2370 habitantes segn padrn general de la
comunidad, cuenta con un rea destinada para el desarrollo de un zona de recreacin en malas
condiciones; Desde sus inicios sus autoridades han planificado tener una cancha de grass
sinttico para mini futbol para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento.
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No obstante la poblacin hace uso del campo para las practicas deportiva, encontrndose
sin ninguna estructura deportiva por lo que la poblacin puede sufrir lesiones, porque el
campo deportivo brinda condiciones inseguras.
Dentro del Distrito del porvenir, son pocos los sectores que cuentan con adecuadas losas
deportivas para la prctica de deportes y actividades fsicas que conlleven al desarrollo
sociocultural de la poblacin, causando que los jvenes se dediquen al abandono de las
actividades deportivas, disminuyendo los niveles de oportunidades para las competencias
deportivas.
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c) Razones por las que es de inters para la comunidad resolver la Situacin Negativa
La poblacin afectada tiene mucho inters en resolver esta situacin negativa porque son
conscientes que construyendo la losa de grass sinttico , mejorara la participacin de los
jvenes en el desarrollo cultural y deportivo del asentamiento humano alto Trujillo del barrio 4
sector t3 del distrito del, Provincia de Trujillo Al contar con una losa deportiva disminuirn los
casos de lesiones de los nios y jvenes que practicaban en dicho terreno (precarias
condiciones), como bien se sabe dicha actividad mencionada contribuye a un mayor
desenvolvimiento de las actividades deportivas, recreacionales, culturales y de esparcimiento
de la comunidad, estimular e incentivar a los nios, jvenes, adultos y ancianos a la prctica
de actividades deportivas y de esta manera contribuir con su formacin integral.Las
consecuencias inmediatas del proyecto ser mayor articulacin de eventos culturales en
beneficios de la comunidad con una alta capacidad intelectual, mayor fortalecimiento de la
cultura local y un mayor inters de las instituciones pblicas y privadas e interconectadas con
otros sectores.
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Es por eso que el estado a travs de los Gobiernos Regionales y Locales, garantizarn que se
cumpla dicha Poltica, porque las infraestructuras deportivas, crearan mayor inters por las
actividades deportivas (Futbol, Bsquet y vley), desarrollaran las capacidades sociales y
econmicas, a la vez estas infraestructuras forman parte del patrimonio estatal. Los Gobiernos
Locales, en este caso la Municipalidad Distrital en coordinacin con la Poblacin Beneficiaria
de este proyecto, participarn en este compromiso.
Condiciones Internas
Esta zona tiene un inmueble que se encuentra saneado y cuenta con servicios basicos de agua
y luz y desague a su alrededor ; este inmueble pertenece a la municipalidad provincial de trujillo
y esta destinado como uso para recreacion publica , es un terreno abierto y abandonado , con
monticulos de tiera donde se ha convertido en un centro de acopio de desmonte.
En el rea se pueden encontrar un campamento que a veces realizan fulbito, hechos sobre
tierra, y arena desperdiciada parte de la poblacin prctica esta disciplina deportiva de manera
poco saludable e inadecuada.
En consecuencia, el rea en cuestin campo libre, no brinda ningn tipo de servicio a favor de
la comunidad.
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Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican el Deporte, en
especial fulbito, Basquetbol y vley, en el asentamiento humano alto Trujillo barrio 4 sector t3
y que se dan cita a la zona o rea libre, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas
de dichas disciplinas deportivas y de campeonatos realizados en la zona.
Las autoridades del asentamiento humano alto Trujillo barri 4 sector t3, en forma reiterada
han planteado la construccin de una losa deportiva, ante la precariedad de la que existe. Por
tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores. Donde la
poblacin se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre
todo para la operacin y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la Carta de
Compromiso firmada por los pobladores de dicha zona).
CUADRO N3
Matriz de involucrados
GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
Que la poblacin toma de
Poblacin Beneficiaria del gran importancia y se
La gran necesidad y de no contar
asentamiento humano alto Trujillo interese por las prcticas de
condiciones para realizar prcticas
barrio 4 sector t3 disciplinas deportivas.
Deportivas
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El abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin no est usando
adecuadamente estas reas y as, se origina las entradas de personas inescrupulosas que se
dedican a convertirlo en un centro de acopio de desmonte.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de
estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre arenales y poco
de tierra, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas.
Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no
teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a
este problema:
2.2.2 Causas:
Estas causas has sido clasificada como causas directas e indirectas, tal como se muestra a
continuacin:
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a. Causas Indirectas:
b. Causas Directas:
2.2.3 Efectos:
8. Espacios abandonados.
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente:
a. Efectos Directos:
Espacios abandonados.
b. Efectos Indirectos:
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Todos estos factores contribuyen a un efecto final expresado como: Bajo nivel de desarrollo
deportivo y cultural en el asentamiento humano alto Trujillo del barrio 4 sector t3.
rbol deEFECTO
Causas y FINAL
Efectos
BAJO NIVEL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y CULTURAL EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO BARRIO 4 SECTOR T3
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Prctica deportiva y recreativa en
espacios inadecuados. Espacios abandonados.
PROBLEMA PRINCIPAL
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Deficiente espacio para la prctica del
Falta de motivacin de la poblacin
deporte. para el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas
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CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
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FIN LTIMO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Seguridad buenos
Aumenta el nimo por la Disminucin de los actos, no Eliminacin de la
prctica deportiva. gastos econmicos delincuencia basura
OBJETIVO PRINCIPAL
Alternativas de solucin:
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ACCION 01 ACCION 02
Accin 1A
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Abarca la intervencin de una superficie de influencia de 5406.70 m2, en ella se ejecutan trabajos
de limpieza, nivelacin y eliminacin de desechos o desmonte; y luego se construir una losa de
grass sintetico y luego la colocacin e implementacin del grass sinttico, se enumera a
continuacin la alternativa de solucin 01 :
-Construccin de una losa de grass sinttico de 3780.00 m2 ,con una base de relleno controlado
de ingenieria , pintado en su totalidad de 62.17 m2.
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Abarca la intervencin de una superficie de influencia de 5406.70 m2, en ella se ejecutan trabajos
de limpieza, nivelacin y eliminacin de desechos o desmonte; y luego se construir una losa de
grass sintetico y luego la colocacin e implementacin del grass sinttico, se enumera a
continuacin la alternativa de solucin 02 :
-Construccin de una losa de grass sinttico de 3780.00 m2 con una base de relleno controlado
de ingeniera y de una capa de asfalto de 2, pintado en su totalidad de 62.17 m2.
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Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar aquella que
cumpla con ser optimizada para solucionar el problema.
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MODULO 3
FORMULACION
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3 FORMULACION
CUADRO N4
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del Asentamiento humano alto
Trujillo del barrio 4 del sector t3 , Distrito del porvenir , ubicada en la Provincia de Trujillo,
Departamento La libertad, que estn conformadas por 474 lotes y que en promedio tiene 5
integrantes por familia. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se
tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Trujillo es de 1.27%,
asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.
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CUADRO N5
POBLACIN PROYECTADA PARA LOS 10 AOS DE VIDA DEL PROYECTO
AO POBLACION
2017 2370
2018 2400
2019 2431
2020 2461
2021 2493
2022 2524
2023 2556
2024 2589
2025 2622
2026 2655
2027 2689
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 50% de la poblacin de
referencia, la cual alcanza un total de 1200 personas en el primer ao. De acuerdo a los datos
tomados de poblacin de la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters
en el deporte y tiene entre 10 y 40 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios realizan
las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los das
sbado y domingos.
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CUADRO N6
Proyeccin de la poblacin demandante
DEMANDA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
poblacin de
2370 2400 2431 2461 2493 2524 2556 2589 2622 2655 2689
referencia
Poblacin
demandante 1185 1200 1215 1231 1246 1262 1278 1294 1311 1328 1344
efectiva
FUENTE: Elaboracin propia
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3.2.1.4 Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito,
vley y basquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana.
Con este fin, se realiz una encuesta en la zona de intervencin en la cual se observan los
siguientes resultados:
-En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao por lo menos 10 partidos.
-Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 100% de
preferencias, los partidos de vley representan el 0% y los partidos de bsquetbol el 0%, cada
uno.
CUADRO N7
DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
Total de
partidos 21 0 0 21
semanales
Total de
partidos 84 0 0 84
mensuales
Total de
partidos al 1008 0 0 1008
ao
44
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ. U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR
T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los
partidos de fulbito participan 12 en cada de deporte. As, el total de personas que participarn
en los partidos al ao alcanza la suma de 12096 tal como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N 07
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
48 0 0 48
lunes a viernes
Total de
partidos 252 0 0 252
semanales
Total de
partidos 1008 0 0 1008
mensuales
Como se puede notar, para cubrir los 10 partidos en promedio al ao que cada individuo
prefiere, se requiere de un centro deportivo para cubrir esta necesidad.
45
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ. U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR
T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicacin del rea determinada, donde se puede
apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a la zona de estudio.
Oferta Actual
En la situacin oferta sin proyecto est dada por la infraestructura actual, es decir
infraestructura deportiva inadecuada e insuficiente.
-En el rea de Influencia del Proyecto la oferta existente lo constituye el rea del terreno a
nivel de terreno natural, que no cuenta con una adecuada infraestructura, falto de calidad y
confort hacia los pobladores de dicho sector.
. CUADRO N 08
NUMERO DE PARTIDOS
Partidos de Partidos de Partidos de total de
Das
fulbito vley basquetbol partidos
sbado 9 0 0 9
domingo 8 0 0 8
lunes a
4 0 0 4
viernes
Total de
partidos 21 0 0 21
semanales
Total de
partidos 84 0 0 84
mensuales
Total de
partidos al 1008 0 0 1008
ao
46
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ. U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR
T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
. CUADRO N 09
NUMERO DE JUGADORES
Das Jugadores de Jugadores de Jugadores de
fulbito vley basquetbol total general
sbado 108 0 0 108
domingo 96 0 0 96
48 0 0 48
lunes a viernes
Total de
partidos 252 0 0 252
semanales
Total de
partidos 1008 0 0 1008
mensuales
CUADRO N 10
PROYECCION OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2018-2027
AOS
SERVICIOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL
OFERTA
DE
SERVICIOS 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096
Oferta optimizada
47
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T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
CUADRO N 11
NUMERO DE JUGADORES
Jugadores de Jugadores de Jugadores de
Das
fulbito vley basquetbol total general
sbado 0 0 0 0
domingo 0 0 0 0
0 0 0 0
lunes a viernes
Total de partidos 0 0 0 0
semanales
Total de partidos 0 0 0 0
mensuales
Total de partidos 0 0 0 0
al ao
CUADRO N 12
PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2018-2027
AOS
SERVICIOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL
OFERTA DE
SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance oferta-demanda
La demanda anual alcanza los 12096 partidos al ao, para lo cual se demanda una losa
deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respeto a este tipo de infraestructura.
48
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T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
CUADRO N 13
BALANCE OFERTA ACTUAL - DEMANDA DEL PROYECTO
AOS
AREAS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFERTA
OPTIMIZADA
SERVICIO 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096
DEMANDA
SERVICIO
DEPORTIVO 1185 1200 1215 1231 1246 1262 1278 1294 1311 1328 1344
BRECHA DEL
SERVICIO 10911 10896 10881 10865 10850 10834 10818 10802 10785 10768 10752
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CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ. U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR
T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
CUADRO N 14
BRECHA DEL
SERVICIO -1185 -1200 -1215 -1231 -1246 -1262 -1278 -1294 -1311 -1328 -1344
Con el proyecto que se va a plantear, se busca cerrar la brecha existente, es ms con la puesta
en marcha de las metas contempladas en el proyecto, se busca que la poblacin demandante
efectiva aumente en un cierto porcentaje.
En esta seccin se ha calculado los costos pertinentes de cada proyecto alternativo, valorados
a precios de mercado. Posteriormente, estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte
de evaluacin, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado.
El costo de inversin para el proyecto alternativo nico se ha calculado en base a los metrados
obtenidos del anteproyecto arquitectnico propuesto (Ver Plano Planta General Propuesta), y
por las Normas Tcnicas para el diseo de locales de recreacin pblica, Y al mobiliario y
equipamiento a requerir. En las siguientes tablas se ha consolidado el total de los costos de
inversin para cada una de las alternativas.
CUADRO N 15
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01
COSTOS A PRECIOS
COSTOS DE INVERSION DEL MERCADO
COSTO DIRECTO 991455.51
ESTRUCTURAS 455402.69
ARQUITECTURA 452991.45
INSTALACIONES SANITARIAS 60835.53
INSTALACIONES ELECTRICAS 22225.84
=========================
GASTOS GENERALES (10 %) 99145.55
UTILIDAD (5%) 49572.78
=========================
SUB TOTAL 1140173.84
=========================
I.G.V (18%) 205231.29
=========================
COSTO TOTAL DE OBRA 1345405.12
EXPEDIENTE TECNICO 18000.00
SUPERVISION 18000.00
MITIGACION AMBIENTAL 8000.00
TOTAL INVERSION 1389405.12
CUADRO N 16
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02
COSTOS A PRECIOS
COSTOS DE INVERSION
DEL MERCADO
COSTO DIRECTO 1263070.36
ESTRUCTURAS 455084.11
ARQUITECTURA 724924.88
INSTALACIONES SANITARIAS 60835.53
INSTALACIONES ELECTRICAS 22225.84
=========================
GASTOS GENERALES (10 %) 126307.036
UTILIDAD (5%) 63153.518
=========================
SUB TOTAL 1452530.914
=========================
I.G.V (18%) 261455.5645
=========================
COSTO TOTAL DE OBRA 1713986.479
EXPEDIENTE TECNICO 18000.00
SUPERVISION 18000.00
MITIGACION AMBIENTAL 8000.00
TOTAL INVERSION 1757986.479
51
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T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
Son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimiento normal del centro
deportivo donde se va a realizar la intervencin, durante el horizonte de evaluacin, es decir
para los 10 aos de acuerdo a la normatividad vigente. Los costos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura deportiva.
CUADRO N 17
COSTOS DE OYM SIN PROYECTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES AO TOTAL
OPERACIN 0.00
REMUNERACIONES 0.00
Guardin Und 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS BASICOS 0.00
Agua GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
Luz GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00
Pintado y resanes GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza General GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
Sealizacin de infraestructura
deportiva GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparaciones (Inst.Electricas y
Sanitarias) GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros (Arreglo de mobiliario, equipos) GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL O Y M 0.00
52
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ. U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR
T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
Son aquellos costos de operacin y mantenimiento en los que se incurrir una vez ejecutado
durante el horizonte de evaluacin. As mismo se anan a estos costos los costos sin proyecto
ya que los mismos se van a dar aun despus de la intervencin. En la siguiente tabla se
presente el resumen de los costos incurridos en operacin y mantenimiento con proyecto.
CUADRO N 18
COSTOS DE OYM CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES AO TOTAL
OPERACIN 10800.00
REMUNERACIONES 6600.00
Guardin Und 1.00 550.00 6600.00 6600.00
SERVICIOS BASICOS 4200.00
Agua GLB 1.00 50.00 600.00 600.00
Luz GLB 1.00 300.00 3600.00 3600.00
MANTENIMIENTO 6000.00
Pintado y resanes GLB 1.00 200.00 2400.00 2400.00
Limpieza General GLB 1.00 50.00 600.00 600.00
Sealizacin de infraestructura
deportiva GLB 1.00 100.00 1200.00 1200.00
Reparaciones (Inst.Electricas y
Sanitarias) GLB 1.00 50.00 600.00 600.00
Otros (Arreglo de mobiliario,
equipos) GLB 1.00 100.00 1200.00 1200.00
TOTAL O Y M 16800.00
53
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,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
CUADRO N 19
COSTOS DE OYM CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES AO TOTAL
OPERACIN 10800.00
REMUNERACIONES 6600.00
Guardin Und 1.00 550.00 6600.00 6600.00
SERVICIOS BASICOS 4200.00
Agua GLB 1.00 50.00 600.00 600.00
Luz GLB 1.00 300.00 3600.00 3600.00
MANTENIMIENTO 8400.00
Pintado y resanes GLB 1.00 300.00 3600.00 3600.00
Limpieza General GLB 1.00 50.00 600.00 600.00
Sealizacin de infraestructura
deportiva GLB 1.00 100.00 1200.00 1200.00
Reparaciones (Inst.Electricas y
Sanitarias) GLB 1.00 50.00 600.00 600.00
Otros (Arreglo de mobiliario,
equipos) GLB 1.00 200.00 2400.00 2400.00
TOTAL O Y M 19200.00
54
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T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
CUADRO N 20
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 01
CUADRO N 21
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 02
55
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T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
CUADRO N 29
INDICADORES A PRECIOS DE MERCADO
INDICADORES ALT N1 ALT N2
A PRECIOS SOCIALES
INVERSION 1,389,405.12 1,757,986.48
VACS 1,492,633.84 1,875,962.12
POBLACION BENEFICIADA 1,262.18 1,262.18
C/E ALT 1182.58 1486.28
56
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T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
MODULO 4
EVALUACION
57
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T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
4 EVALUACION
-1008 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 12096 personas que efectan deporte
en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar
siendo atendida.
-Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar
donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, segn las conversaciones
sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 50%
(de 50 a 30 accidentes al ao).
Para determinar los Costos de Inversin a Precios Sociales se ha corregido los Costos a
Precios Privados, de acuerdo a los parmetros establecidos por la Directiva del SNIP
considerando los factores de correccin correspondientes.
CUADRO N 22
COSTOS DE INVERSION SOCIAL ALTERNATIVA 01
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
COSTOS DE INVERSION PRECIO DE PRECIOS
CORRECCION
MERCADO SOCIALES
COSTO DIRECTO 991455.51 789694.31
ESTRUCTURAS 455402.69 362728.24
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 273241.61 0.85 232255.37
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 68310.40 0.91 62162.47
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 113850.67 0.60 68310.40
ARQUITECTURA 452991.45 360807.69
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 271794.87 0.85 231025.64
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 67948.72 0.91 61833.33
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 113247.86 0.60 67948.72
INSTALACIONES SANITARIAS 60835.53 48455.50
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 36501.32 0.85 31026.12
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 9125.33 0.91 8304.05
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 15208.88 0.60 9125.33
INSTALACIONES ELECTRICAS 22225.84 17702.88
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 13335.50 0.85 11335.18
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 3333.88 0.91 3033.83
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 5556.46 0.60 3333.88
===================================================
GASTOS GENERALES (10 %) 99145.55 0.85 84273.72
UTILIDAD (5%) 49572.78 1.00 49572.78
===================================================
SUB TOTAL 1140173.84
===================================================
I.G.V (18%) 205231.29 1.00 205231.29
COSTO TOTAL DE OBRA 1345405.12
EXPEDIENTE TECNICO 18000.00 0.91 16380.00
SUPERVISION 18000.00 0.91 16380.00
MITIGACION AMBIENTAL 8000.00 0.85 6800.00
TOTAL INVERSION 1389405.12 1168332.10
59
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ. U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR
T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
CUADRO N 23
COSTOS DE INVERSION SOCIAL ALTERNATIVA 02
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
COSTOS DE INVERSION PRECIO DE PRECIOS
CORRECCION
MERCADO SOCIALES
COSTO DIRECTO 1263070.36 0.00 1006035.54
ESTRUCTURAS 455084.11 362474.49
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 273050.47 0.85 232092.90
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 68262.62 0.91 62118.98
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 113771.03 0.60 68262.62
ARQUITECTURA 724924.88 577402.67
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 434954.93 0.85 369711.69
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 108738.73 0.91 98952.25
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 181231.22 0.60 108738.73
INSTALACIONES SANITARIAS 60835.53 48455.50
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 36501.32 0.85 31026.12
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 9125.33 0.91 8304.05
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 15208.88 0.60 9125.33
INSTALACIONES ELECTRICAS 22225.84 17702.88
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 13335.50 0.85 11335.18
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 3333.88 0.91 3033.83
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 5556.46 0.60 3333.88
===================================================
GASTOS GENERALES (10 %) 126307.04 0.85 107360.98
UTILIDAD (5%) 63153.52 1.00 63153.52
===================================================
SUB TOTAL 1452530.91
===================================================
I.G.V (18%) 261455.56 1.00 261455.56
COSTO TOTAL DE OBRA 1713986.48
EXPEDIENTE TECNICO 18000.00 0.91 16380.00
SUPERVISION 18000.00 0.91 16380.00
MITIGACION AMBIENTAL 8000.00 0.85 6800.00
TOTAL INVERSION 1757986.48 1477565.60
60
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ. U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR
T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
CUADRO N 24
COSTOS DE OYM SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES AO FACTOR TOTAL
CORRECCION
OPERACIN 0
REMUNERACIONES 0
Guardin Und 0.00 0.00 0.00 1.00 0
SERVICIOS BASICOS 0
Agua GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
Luz GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
MANTENIMIENTO 0
Pintado y resanes GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
Limpieza General GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
Sealizacin de infraestructura
deportiva GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
Reparaciones (Inst.Electricas y
Sanitarias) GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
Otros (Arreglo de mobiliario,
equipos) GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
TOTAL O Y M 0
61
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ. U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR
T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
CUADRO N 25
COSTOS DE OYM CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES AO FACTOR TOTAL
CORRECCION
OPERACIN 10170
REMUNERACIONES 6600
Guardian Und 1.00 550.00 6600.00 1.00 6600
SERVICIOS BASICOS 3570
Agua GLB 1.00 50.00 600.00 0.85 510
Luz GLB 1.00 300.00 3600.00 0.85 3060
MANTENIMIENTO 5100
Pintado y resanes GLB 1.00 200.00 2400.00 0.85 2040
Limpieza General GLB 1.00 50.00 600.00 0.85 510
Sealizacion de infraestructura
deportiva GLB 1.00 100.00 1200.00 0.85 1020
Reparaciones (Inst.Electricas y
Sanitarias) GLB 1.00 50.00 600.00 0.85 510
Otros (Arreglo de mobiliario,
equipos) GLB 1.00 100.00 1200.00 0.85 1020
TOTAL O Y M 15270
62
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ. U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR
T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
CUADRO N 26
COSTOS DE OYM CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES AO FACTOR TOTAL
CORRECCION
OPERACIN 10170
REMUNERACIONES 6600
Guardian Und 1.00 550.00 6600.00 1.00 6600
SERVICIOS BASICOS 3570
Agua GLB 1.00 50.00 600.00 0.85 510
Luz GLB 1.00 300.00 3600.00 0.85 3060
MANTENIMIENTO 7140
Pintado y resanes GLB 1.00 300.00 3600.00 0.85 3060
Limpieza General GLB 1.00 50.00 600.00 0.85 510
Sealizacion de infraestructura
deportiva GLB 1.00 100.00 1200.00 0.85 1020
Reparaciones (Inst.Electricas y
Sanitarias) GLB 1.00 50.00 600.00 0.85 510
Otros (Arreglo de mobiliario,
equipos) GLB 1.00 200.00 2400.00 0.85 2040
TOTAL O Y M 17310
Para Tal efecto, se considera como una alternativa apropiada para la evaluacin la metodologa
Costo/Efectividad, en donde se determinarn los beneficios a travs de la produccin del
proyecto; es decir analizando los resultados esperados del mismo en funcin de sus objetivos
originales. Para tal efecto se consideran los costos a precios sociales para la evaluacin
correspondiente. Indicadores de resultado En el presente anlisis utilizaremos como indicador
de efectividad de resultado el nmero promedio de beneficiarios atendidos por ao, dentro del
horizonte de evaluacin propuesto para cada alternativa.
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CUADRO N 28
FLUJO DE EVALUACION A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 02
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CUADRO N 29
INDICADORES SOCIALES
INDICADORES ALT N1 ALT N2
A PRECIOS SOCIALES
INVERSION 1,168,332.10 1,477,565.60
VACS 1,262,159.64 1,583,928.06
POBLACION BENEFICIADA 1,262.18 1,262.18
C/E ALT 999.98 1254.91
Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del proyecto, por lo
que es necesario efectuar anlisis de sensibilidad para aquellas variables que generan
incertidumbre, con el fin de concentrar esfuerzos que nos permitan controlar el comportamiento
de dichas variables. En ese sentido, tomaremos como variables que crean incertidumbre para
el buen funcionamiento del proyecto, aquellas que estn referidas a una variacin de la
inversin a fin de percibir la efectividad del mismo.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar
a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el valor actual neto social
(VANS), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables
inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. En tal sentido
se ha considerado una variacin en la variable incierta que para nuestro anlisis ser el Monto
de Inversin en 02escenariosy un 3 escenario cuando vara la poblacin a beneficiar
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CUADRO N 30
ESCENARIO 01
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CUADRO N 31
ESCENARIO 02
CUADRO DE LA GRAFICA VARIACION DE LA INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 02
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CUADRO N 32
ESCENARIO 03
CUADRO DE LA GRAFICA VARIACION DE LA INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 02
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CUADRO N 33
INDICADORES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la
infraestructura:
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el 100% del costo
total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin
del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.
Aqu se contempla que la entidad se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra
durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y
mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral
de desarrollo de la poblacin. Todos estos compromisos se encuentran especificados en una
carta de compromiso, que se adjunta en los anexos.
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No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento dela construccin de la losa
deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben
tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
Medidas de Mitigacin
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CUADRO N 34
MATRIZ DE MEDIDAS DE MITIGACION
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El rea de influencia est destinado para este fin, por lo tanto no compromete reas sociales,
agrcolas, forestales, etc.; A continuacin se presentar el programa de manejo ambiental
implementado para mitigar los impactos negativos ms significativos.
CUADRO N 35
SISTEMATIZACION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES Y SUS EFECTOS EN EL MEDIO
AMBIENTE
La unidad ejecutora
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de todos los componentes del proyecto y/o se encargar de los aspectos tcnicos, sustentando
las capacidades y la designacin, respectivamente Por lo que queda demostrado que La
Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con las reas especializadas tanto en formulacin
de proyectos de inversin como en su ejecucin, contando con el personal tcnico y logstico
para ejecutar el proyecto, y con Ingenieros de experiencia en el rubro de la construccin de
obras similares, as como con las consultoras necesarias para el cumplimiento de sus metas.
La Operacin y Mantenimiento estar a cargo Direccin Regional de Educacin, por ser la
entidad encargada de ejecutar dicho proyecto por lo que se encuentra dentro de su jurisdiccin
y adems por ser propiedad del Ministerio de educacin.
-Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto,
estableciendo la secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios.-Se ha
elaborado el siguiente cronograma de plazos para cada una de las etapas del proyecto, con
tiempos y responsabilidades.
CUADRO N 35
CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES, TIEMPOS, RESPONSABLE RELACIONES AL
PROYECTO
-Sealar la modalidad de ejecucin del pip, sustentando los criterios aplicados para la
seleccin; Sera por administracin indirecta o por contrata.
-Precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecucin y la
eficiente ejecucin. Del presupuesto propuesto de la alternativa ya seleccionada.
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CUADRO N 35
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01
PROGRAMACION
FINANCIERA DEL
PROYECTO UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA MONTO
DE DE
COMPONENTES MEDIDA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 INVERSION
ESTRUCTURAS SOLES S/. 109,665.97 S/. 185,210.90 S/. 160,525.82 S/. 0.00 S/. 455,402.69
ARQUITECTURA SOLES S/. 6,617.85 S/. 24,859.63 S/. 166,769.19 S/. 254,744.79 S/. 452,991.45
INSTALACIONES SANITARIAS SOLES S/. 14,543.84 S/. 30,463.88 S/. 15,827.81 S/. 0.00 S/. 60,835.53
INSTALACIONES ELECTRICAS SOLES S/. 3,462.28 S/. 10,254.17 S/. 1,810.98 S/. 6,698.41 S/. 22,225.84
GASTOS GENERALES(10%) SOLES S/. 13,428.99 S/. 25,078.86 S/. 34,493.38 S/. 26,144.32 S/. 99,145.55
UTILIDAD(5%) SOLES S/. 6,714.50 S/. 12,539.43 S/. 17,246.69 S/. 13,072.16 S/. 49,572.78
I.G.V(18%) SOLES S/. 27,798.02 S/. 51,913.24 S/. 71,401.30 S/. 54,118.74 S/. 205,231.30
EXPEDIENTE TECNICO SOLES S/. 18,000.00 S/. 18,000.00
SUPERVISION SOLES S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 18,000.00
MITIGACION AMBIENTAL SOLES S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 8,000.00
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CUADRO N 35
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS (%)
PROGRAMACION
FINANCIERA DEL UNIDAD MONTO
PROYECTO DE UNIDAD DE MEDIDA DE
COMPONENTES MEDIDA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 INVERSION
ESTRUCTURAS SOLES 24.08% 40.67% 35.25% 0.00% 100.00%
ARQUITECTURA SOLES 1.46% 5.49% 36.82% 56.24% 100.00%
INSTALACIONES
SANITARIAS SOLES 23.91% 50.08% 26.02% 0.00% 100.00%
INSTALACIONES
ELECTRICAS SOLES 15.58% 46.14% 8.15% 30.14% 100.00%
GASTOS
GENERALES(10%) SOLES 13.54% 25.29% 34.79% 26.37% 100.00%
UTILIDAD(5%) SOLES 13.54% 25.29% 34.79% 26.37% 100.00%
I.G.V(18%) SOLES 13.54% 25.29% 34.79% 26.37% 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO SOLES 100%
SUPERVISION SOLES 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100%
MITIGACION AMBIENTAL SOLES 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100%
- Definir los recursos e instrumentos que se requerirn para la adecuada gestin de la up.-
Requiere de un programa de mantenimiento vial en el horizonte de evaluacin a 10 aos. Los
recursos financieros sern a travs de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
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4.5.3 Financiamiento
Analizadas las dos alternativas, tanto en el estudio de impacto ambiental, evaluacin econmica
y en aspectos como anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad en el tiempo, se vio por
conveniente la eleccin de la Primera alternativa, por los siguientes aspectos:
Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de
espacios de recreacin pblica en los momentos libres.
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Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificacin
COMPONENTES Reportes de
Construccin de una cancha de Construccin de la Percepcin positiva
1. Existencia de grass sintetico. Obra. de la poblacin
infraestructura deportiva. Construccin de graderas de sobre la prctica
concreto ,cerco metlico y cerco Reportes de deportiva.
de ladrillo y ambientes Seguimiento y
complementarios,veredas,etc Monitoreo de
actividades
realizadas.
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MODULO 5
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Nombre del Proyecto se denomina " CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO
EN LA MZ U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO
TRUJILLO, EN EL DISTRITO DEL PORVENIR,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD.
El anlisis de sostenibilidad muestra la operatividad del proyecto durante toda su vida til y
esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento.
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MODULO 5
ANEXOS
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