Proyecto Final

Carlos Javier Quispe Guevara

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Instituto IACC

11/06/2017

1
- Una vez que se ha podido analizar la importancia de la creacin ordenada de sistemas de gestin

de seguridad y salud ocupacional para la proteccin individual y colectiva de los trabajadores y

conforme a las directrices establecidas en la normativa legal vigente, como proyecto final se le

solicita elaborar lo siguiente:

2
 ndice

1.- Datos de la empresa Pag 4.

2.- Introduccin Pag 4.

3.- Objetivos . Pag 5.

4.- Organigrama Pag 6.

5.- Sistema de gestin de Seguridad y Salud Pag 7.

5.1 Estudio de lnea base para el programa de seguridad en los nuevos facilities..Pag 7.

5.2 Gantt para la implementacin del sistema de gestin de SSO Pag 11.

5.3 Matrices de riesgos IPER C. Pag 12.

5.4 Verificacin e inspeccin de equipos Pag 16.

5.5 Auditoria interna al SIG SSO Pag 19

6.- Conclusiones . Pag 20.

3
1. Datos de la empresa:

- Manufactura: Planta de procesos de armado de vehculos Ferrari y para competicin en

frmula 1, Maranello, Italia.

- Tiempo de operaciones: 2 aos

- Fecha de Inicio: 01 de enero del 2012

2. Introduccin:

- La planta de procesamiento de armados de vehculos Ferrari y de desarrollo y diseo

para la frmula 1, viene operando desde el 01 de enero del 2012, la cual se construy con

el propsito de optimizar los procesos de manufactura de carros deportivos de la marca

ferrari, es decir mejor performance, seguridad, calidad y rentabilidad en el mercado. En el

2013, la implementacin de un rea de investigacin para el desarrollo de los monoplazas

de F1 para el campeonato de constructores ha dado como resultados hacer un re diseo a

la zona de construccin de los monoplazas, lo cual han aumentado los facilities para el

desarrollo.

4
 Proyecto de las nuevas instalaciones para el desarrollo de F1

3. Objetivo:

- Evidenciar la gestin realizada en materia de prevencin de riesgos laborales durante el

periodo 2013 2014 en los nuevos facilities para el desarrollo de monoplazas para la F1.

- Mostrar las estrategias aplicadas en el periodo 2013-2014.

- Mostrar los resultados adquiridos con el sistema de gestion de SSO durante el periodo

2013-2014.

5
4. Organigrama:

- El organigrama es del tipo funcional el cual se divide de la siguiente forma:

5. Sistema de gestin de Seguridad y Salud:

- Durante el periodo del 2013 2014 el sistema de gestin de SSO tuvo algunos cambios,

ya que con la incorporacin de nuevos facilities de desarrollo y construccin de

monoplazas de F1 origino la variacin de la gestin de riesgos y se tuvo que dar

mantenimiento al sistema de gestin:

5.1 estudio de lnea base para el programa de seguridad en los nuevos facilities:

Se procedi con realizar el estudio de lnea base para los nuevos facilites, en el cual se

incluy lo siguiente:

6
 EMPRESA FERRARI MOTORSPORT
EVALUACIN DE LINEA BASE , REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SUS
MODIFICATORIAS

IMPLEMENTADO

Registros, obligaciones del Reglamento de seguridad y salud

ITEM

%AVANCE
PROCESO
OBSERVACION/ COMENTARIO
en el trabajo DS-005-12TR

NO

EN
SI
1 Existencia y Funcionamiento del comit de seguridad y salud en el trabajo. X 100% Se establecio el comite SSO

Se debe elaborar un estudio de lnea base como diagnstico del estado de la salud y Se realizo el estudio de linea
2
seguridad en el trabajo. (art. 26)
X 100%
base para los nuevos facilities
Evaluar peridicamente el desempeo de los trabajadores con respecto a los
3
estndares de seguridad. (art. 13)
X 70%
Segn el (art.17) el empleador debe implementar los siguientes registros y
documentos:
a. Registro de accidentes de trabajo e incidentes, en el que deber constar la
4
investigacin y las medidas correctivas.
x 100%

5 b. Registro de enfermedades ocupacionales. x 100%

6 c. Registro de exmenes mdicos ocupacionales. x 100%
d. Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos y factores de riesgo
7
ergonmicos.
x 100%
8 e. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. x 100%

7
9 f. Estadsticas de seguridad y salud. x 100%
10 g. Registro de equipos de seguridad o emergencia. x 100%

11 h.Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia. x 100%

12 Art. 18. La empresa con ms de 25 trab. Debe constituir un comit de SST x 100%

13 Art. 19, la empresa con menos de 25 trab. Debe nombrar a un Sup. De SST x 100%
EL plan de seguridad se esta en
14 Existencia de un programa anual de seguridad y salud. (Art. 20) x x 50%
proceso de elaboracion

15 Existencia de un reglamento interno de seguridad y salud. (art. 20,24) x 100%

AL ser nuevos facilities se
16 Existencia de estndares de seguridad y salud en las operaciones. x 80% estan elaborando los nuevos
estandares
Se debe Facilitar al trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en
17
el trabajo. (art. 20, 24, 25)
x 100%
Se tiene los Iper ya aprobados
18 Se debe elaborar un mapa de riesgo y exhibirlo en un lugar visible. (art. 25) x 80%
solo para impresion
EVALUACION DEL SISTEMA
Se debe realizar auditorias peridicas para comprobar el sistema de gestin de
19
seguridad y salud ocupacional. (art. 32).
x 90%

8
 ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA
20 Se debe implementar programas de proteccin y promocin de la salud. (art. 35). x 100%
21 Revisin peridica de los procedimientos de la empresa (art. 36) x 100%
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
22 Art. 37: Liderazgo y compromiso del empleador (Poltica) x 75%
Art. 38 Objetivos de la Poltica (cumplimiento de legislacin, proteccin de la seguridad y salud, mejora
23
continua, integracin del sistema)
x
Obligacin de practicar exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a los
24
trabajadores, acordes a los riesgos que estn expuestos a sus labores. (art.39,60).
x

25 Capacitacin y entrenamiento a los trabajadores. (art. 40) x

Se considera las competencias personales y profesionales de los trabajadores en SST, al momento de
26
asignarles un trabajo. (art. 41)
x
EL empleador transmite a los trabajadores la informacin y conocimientos sobre los riesgos as como las
27
medidas de proteccin y prevencin. (Art. 42)
x
El empleador imparte a los trabajadores capacitacin y entrenamiento en el centro y puesto de trabajo o
28 funcin especfica; al momento de su contratacin, durante el desempeo de su labor y cuando se x
produzca cambios en su funcin. (art.43).
29 El empleador debe realizar una evaluacin inicial de riesgos. (art.46). x
Se debe actualizar la evaluacin de riesgos 1 vez al ao como mnimo o cuando cambien las condiciones Al ser instalaciones nuevas no
30
de trabajo o se hayan producido daos. (art. 47).
x pasan el ao de operaciones
31 El empleador debe realizar una evaluacin inicial de riesgos. (art.46). x
32 El empleador proporciona a sus trabajadores EPPs segn el tipo de trabajo y riesgos. (art.50). x
33 Existencia de un procedimiento que interrumpa el trabajo en caso que el riesgo sea intolerable. (art. 53). x
34 Se debe implementar un plan integral de prevencin de riesgos. (art. 56). x
Trabajadores contratistas, subcontratistas, services, tienen los mismos derechos al mismo nivel de
35
proteccin en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador. (art. 70)
x
Los empleadores estn obligados a notificar al Ministerio de Trabajo y promocin del Empleo todos los
36 accidentes de trabajo mortales, dentro de 24 horas de sucedido el hecho, utilizando el formulario N 1 del x
anexo 01 del presente reglamento. (art.75).

9
 En caso de accidente de personal contratistas, subcontratista, services, sern notificadas al Ministerio de
37 Trabajo y promocin del Empleo de acuerdo a los artculos 75, 76, 77,78 del reglamento. Esto por parte x
de la empresa a quien prestan servicios. (art. 79).
Tener fcil acceso a los registros mencionados de los 12 ltimos meses y archivado los mismos por
38
espacios de 5 aos. Tener copia de notificaciones de accidentes de trabajo. (art.83)
x

% CUMPLIMIENTO - AVANCE GENERAL 93%

Reglamento interno de SSO para los nuevos facilites con base bajo DS-005-12TR

10
- Parte de la estrategia que se realizo fue hacer el estudio de lnea base para poder ver el

estatus, en materia de sso, de los nuevos facilities y poder armar el plan de

implementacin del sistema de gestin. Con esto se obtuvo ms del 93% de

implementacin de todo el sistema de gestin de SSO durante el periodo del 2013 2014

5.2 Gantt para la implementacin del sistema de gestin de SSO:

- Una vez realizado el estudio de lnea base se procedi con el cronograma de

implementacin con fechas establecidas para poder tener un orden del cumplimiento del

programa en medio ao. Cabe indicar que se tom como referencia las normas OHSAS

18001:2007, la ley 29783 y el D.S-005-2012TR y la ley 16.744

11
5.3 Matrices de riesgos IPER C:

- Los procesos dentro de los nuevos facilities para el desarrollo de monoplazas fueron ya

establecidos, lo cual ayudo con la elaboracin rpida de las matrices de los puestos de

trabajo o IPERC. Dentro de los procesos tenemos los siguientes:

Aerodinmica y tnel de pruebas

Fabricacin de chasis

Mecnica aplicada

Zona de ensamble de monoplaza

Pruebas de chasis

Como se puede observar se procedi con la elaboracin de las matrices IPERC de los

procesos de los nuevos facilites identificando los riesgos, riesgos potenciales, y

mecanismos de control para las operaciones.

12
Matriz Fuente ACHS

13
 FORM_GP_SGDP_008_V 1.0

Empresa: Ferrari Motorsport Responsable rea Gerencia de Procesos industriales

N Empresa: 1886
Sucursal: PERU Objetivo:
rea: PROCESOS INDUSTRIALES Poder identificar los riesgos en los procesos de manufactura

NOTA: El documento incluye comentarios y vnculos, slo desplace el cursor por los principales campos.

PELIGROS EVALUACIN DE RIESGOS

PLAN DE ACCIN

N TRABAJADORES
POR E. SERVICIO
POR EMPRESA

SEGURIDAD HIGIENE OCUPACIONAL

TIPO de FILA

ACTIV IDAD
P UES TO DE TRABAJO
P RO CES O (Rutina ria - No INCIDENTES P O TENCIAL MEDIDA DE CO NTRO L
(oc upa c in)
Rutina ria ) FUENTE,
ACTO
S ITUACI N P roba bilida d S e ve rida d Eva lua c in de l Existe Eva lua c in de
Nive l de Rie sgo Nive l de Rie sgo NUEV AS MEDIDAS DE CO NTRO L
(P ) (S ) Rie sgo Rie sgo

Capac itac ion en el proc eso

Equipo c on partes
Contac to c on objetos de armado del monoplaza /
alteradas o
Falta de experienc ia en c apac itac ion uso de
defec tuosas / Falta de c ortantes y punzantes /
identific ac ion de equipos herramientas / elaborac ion Implementar sistemas de fabric ac ion de
manual de golpes por herramientas y
defec tuosos / de manuales para el piezas de manera automatizada c on
Fabricacion de instruc c iones (original) / partes del c hasis / golpes
entrenamiento ensamble y uso de enc lavamientos de c orte de energia ante
s Chasis
Rutinaria X Mecanicos 10 Sistemas de bloqueo
inadec uado en el uso de
c ontra partes del monoplaza /
herramientas, proc eso de
5 8 40 Importante c ualqueir fallo / c apac itar y c ertific ar al
inexistente o c hoque por elementos
herramientas y reac tivos / armado del monoplaza / personal involuc rado en la manipulac ion de
desc onec tados / moviles / exposic ion a
Proc eso de manipulac ion entrenamiento al personal el maquinas para la fabric ac ion de piezas
Produc tos quimic os reac tivos para
inadec uado perc epc ion de riesgos en el
inc ompatibles o pruebas de rupturas
proc eso de ensamblado y
reac tivos
uso de herramientas

Sin
s
Evaluacin
Manejo manual de
h c arga - Agente Falta de c onoc imientos
Exposic in a Manejo manual
Implementac ion de estudios
de c arga - Agente
Fabricacion de Carpinteros de Fibra Ergonmic o / de agentes quimic os, ergonomic os para la
Chasis
Rutinaria X
de Carbono
3
Movimientos repetitivos formas ergonomic as de
Ergonmic o / Movimientos
elaborac ion de programas de 3 4 12 Bajo Si Cualitativa bajo
repetitivos / Polvo - Agentes
/ Polvo - Agentes levantamiento seguro ergonomia en el trabajo
Qumic os
Qumic os
h Sin
Evaluacin
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Jefatura SSO Jefatura SSO procesos industriales Gerencia de procesos Industriales
Fecha: Fecha: Fecha:
5/11/2017 Generar Programa 5/11/2017 5/11/2017

Matriz Fuente ACHS

14
 5.4 Verificacin e inspeccin de equipos:

- Durante el periodo del 2013 2014 se procedi a cumplir con el plan de inspeccin e

herramientas y equipos en los nuevos facilities a pesar de ser nuevos en operacin.

Parte de las inspecciones se realizaron antes y despus de cada actividad de trabajo en cada

turno. Se procedi a realizar dos inspecciones mensuales a las maquinarias durante este

periodo.

Total de inspecciones Inspecciones

PERIODO
programadas ejecutadas
2013 - 2014 6 6

CHECK LIST EN MAQUINAS

MQUINA:
FECHA:
TURNO:
RESPONSABLE DEL CHECK LIST:
Nmero Condiciones de Seguridad Si No No Aplica
1- El sector cumple con orden y limpieza
2- El estado del piso se encuentra en condiciones ptimas.
3- Se respeta el layout, respecto a pasillos y salidas de
emergencias libres de obstculos, estiba temporaria de
productos elaborados, semielaborados e insumos.
4- La iluminacin es ptima, (falta iluminacin localizada,
cambio de luminarias, u otros desperfectos, etc.)
5- Se observan prdidas de aceites, Lneas de vaco
6- Se observan derrames de productos qumicos (tintas,
lubricantes, aceites, etc.)
7- Se observa buena segregacin de los residuos.
8- Se encuentra las protecciones bajas en lugares de riesgo
de atrapamiento, corte y amputacin.
9- Los microswitch y/o dispositivos de seguridad funcionan
10- Las partes mecnicas y herramientas en las que existan
riesgos mecnicos y el trabajador no realicen acciones
operativas. Dispone de protecciones cubiertas (pantallas,
acrlicos, puertas, barandas,etc.)

11- Las transmisiones mecnicas (rboles, poleas, engranajes,

correas, acoplamiento, mecanismos de friccin) poseen
protecciones adecuadas.

15
12. Al realizar maniobras de puesta a marcha y detenciones
se efectan previo aviso o seal convenida.
13- En caso de emergencia los motores disponen de
interruptores a distancias para detenerlos desde un lugar
seguro.
14- Los elementos mviles tales como (vstagos, mbolos,
varillas, manivelas u otros) son accesibles al trabajador,
se encuentran protegidos o aislados adecuadamente.
15- Los tableros elctricos se encuentran cerrados.
16- Se observan desperfectos elctricos (cables en mal estado,
sin bandeja portacable, empalmes en mal estado, etc.)
17- Los aparejos de izaje se encuentran en ptimas
condiciones de uso (buen estado de las eslingas, cadenas,
trabas de seguridad, etc.)
18- El sistema de aire comprimido se encuentra en ptimas
condiciones.
19- Si la mquina posee sistema neumtico, se encuentra en
ptimas condiciones.
20- Si la mquina posee extrusora, el sistema se encuentra en
buenas condiciones, se utilizan los E.P.P.
21- El sellador se encuentra en buenas condiciones de uso.
22- El horno se encuentra limpio, y en buenas condiciones de
uso.
OBSERVACIONES:

16
Fabricacin de fibra de carbono 17
 5.5 Auditoria interna al SIG SSO:

- A mediados del periodo 2013 214 se procedi a realizar la auditoria interna al sistema

de gestin implementado en las nuevas instalaciones. La auditora se bas bajo la norma

ohsas 18001:2007, lo cual las leyes tanto el DS-005-12TR y la ley 16.744 mantienen los

mismos requisitos. Parte de la auditoria se observaron los siguientes puntos:

SISTEMA DE GESTIN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE AMBIENTAL (SG-

Versin: 01
QHSE)
Formato Lista de Chequeo NTC-OHSAS cdigo: MT-SO- OH - 005
GESTIN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD
18001:2007
INDUSTRIAL E HIGIENE AMBIENTAL Pgina 1 de 8

Elaborado por: Gerencia de SSO Fecha de elaboracion 01/07/2013

Responsable.
Revisado: Direccion de planta
OBJETIVO: Brindar una herramienta para realizar auditoras Internas segn los requerimientos la norma NTC-OHSAS 18001:2007
NORMAS NTC-OHSAS 18001:2007
REQUISITOS CUMPLIMIENTO %
OBSERVACIONES
Numeral OHSAS 18001 debe CT CP NC N/A cumplimiento
b) actividades de todas las personas que Se tiene registro del personal de la
4.3.1 tienen acceso al sitio de trabajo (incluso emrpesa, sin embargo, falta registros de
contratistas y visitantes); las empresas contratistas
g) Cambios realizados o propuestos en la
Se realizaron los cambios respectivos
4.3.1 organizacin, sus actividades o los X
pero no de manera completa
materiales;
h) modificaciones al sistema de gestin de S Se identifico los nuevos cambios en las
y SO, incluidos los cambios temporales y sus nuevas instalaciones al tener
4.3.1 X
impactos sobre las operaciones, procesos y actualizaciones, pero no se evidencia
actividades; ningun control registrado
Para la gestin del cambio, la organizacin
debe identificar los peligros y los riesgos de
Se coordino con SSO para la gestion del
S y SO asociados con cambios en la
4.3.1 X cambio, sin embargo, no se ha dejado
organizacin, el sistema de gestin de S y
una evidnecia escrita.
SO o sus actividades, antes de introducir
tales cambios.
La organizacin debe documentar y Hay un registro documentario, sin
mantener actualizados los resultados de la
4.3.1 embargo, no se evidencia de manera
identificacin de peligros, valoracin de
completa las actualizaciones.
riesgos, y de los controles determinados.

- actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso

contratistas y visitantes): Se procedi con la implementacin de la gestin de

contratistas, el cual era alinear a todas las empresas que realizaban outsourcing en

nuestras instalaciones a la gestin de SSO manejada en ferrari motorsport brindndole

una lista de verificacin con la documentacin necesaria abarca:

18
 o Exmenes EMO

o Matriz IPER

o Compromisos de cumplir con las normas de SSO dentro de las instalaciones

o Capacitaciones en materia de SSO en Ferrar Motorsport

o Planes de trabajo

o Relacin del personal

o Datos de su prevencioncita.

Asimismo, esto fue difundido y capacitado a todas las gerencias, jefaturas resposanbles

para su rplica al momento de que una empresa desee realizar trabajos dentro de las

instalaciones.

- Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus actividades o los

materiales: Durante las operaciones en las nuevas instalaciones para los monoplazas de

F1 surgieron algunas modificaciones y cambios para optimizar y mejorar los procesos de

logstica y distribucin de materiales. En un primer momento no se comunic de manera

completa a la gerencia de SSO. Para poder cubrir este punto lo que se realizo fue designar

un supervisor para la divisin de logstica y distribucin de materiales para que pueda ser

soporte en la gestin de SSO tanto operativa como documentaria.

- modificaciones al sistema de gestin de SSO, incluidos los cambios temporales y sus

impactos sobre las operaciones, procesos y actividades: Se procedi con la

identificacin de todas las modificaciones, tanto actualizaciones y crticas y se procedi

con la documentacin. Asimismo, parte de la mejora fue que la gerencia de SSO

participara de la elaboracin de futuros proyectos para poder dar los lineamientos en

materia de seguridad y salud en el trabajo.

19
- La organizacin debe documentar y mantener actualizados los resultados de la

identificacin de peligros, valoracin de riesgos, y de los controles determinados: Se

procedi en conjunto con las gerencias responsables las actualizaciones de los riesgos en

sus matrices para sus procesos operativos.

6. Conclusiones:

- Durante el periodo del 2013 2014 la implementacin de los sistemas de gestin en los

nuevos facilities fue de manera positiva y pro activa, ya que no se present muchas

complicaciones para poder aterrizar el SIG ya elaborado en la planta, sin embargo, se

presentaron complicaciones para las actualizaciones de las matrices y procedimiento, ya

que hubo actualizacin y mejoras de los procesos. Con el resultado de la auditoria se

procedi a armar la estrategia para poder mitigar y mantener al da los puntos observados

20
 Bibliografa

- IACC (2014. Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional. Sistema de gestin de

seguridad y salud laboral. Semana 5.

- ACHS Formato de Matriz IPERC

- Asesores EHS - PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en base a la ley 29783 del DS005-2012 TR, las

normas de seguridad sectoriales y la norma OHSAS 18001:2007.

- Ley 16.744 - Aprueba seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales.

- QUADIS Visita a fbrica de Ferrari en Manarello https://www.quadis.es/articulos/de-visita-a-

la-fabrica-ferrari-en-maranello/112575

- Evaluacin lnea base DS N005-2012TR

- Check list auditoria sistemas de gestin de seguridad y salud en base a OHSAS

18001:2007

21
22