LISTA DE CHEQUEO PO2

BANCO MUNDO MUJER

La lista de chequeo se usan para la verificacin de la existencia de controles en el

proceso o procesos auditados, en la lista de chequeo se puede usar escalas
diferentes

Aulas De Informtica

F-CHK 01

Fecha: 20 DE octubre de 2017

Realizado por: EVELIO CRISTANCHO LOPEZ

SI NO

Existe informacin cruzada

Buena representacin de la informacin

Archivos organizados

Base de datos actualizadas

Softwares antivirus

Sistema de bsqueda rpida

Carpetas seguras

Sistema de gestin

Informacin segura sobre clientes

Claves seguras

Informacin bancaria segura

Control en acceso a la informacin