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(Rutinaria y No Rutinaria)

RIESGO

TIPO DE ACTIVIDAD

REALIZADA POR
(M, C, M/C)
SUPERINTENDENCIA / PROCESO O SUB ESPECIFACION DE
N ACTIVIDAD TAREAS PUESTO DE TRABAJO PELIGRO DETALLE DEL PELIGRO
JEFATURA AREA PROCESO O SUBPROCESO
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS

Piso / canaleta / Al trasladarse de un punto a


1 Tec. Liniero R C Cada en el mismo nivel Contusin
zanja otro

Vehculos y equipo
2 Tec. Liniero R M/C Transito por Vas Atropello Muerte
mvil
Inspeccion del area de
trabajo Equipo de Izado /
3 Tec. Liniero R C Movimiento / Carga Al transportar el poste Aplastamiento Muerte
suspendida

Herramientas Al momento de inspeccionar


4 Tec. Liniero R C Contacto con Contusin
manuales las herramkentas

Herramientas Al inspeccionar las


5 Tec. Liniero R C Golpear/ Golpearse contra Contusin
manuales herramientas
Inspeccin de
herramientas Equipo de Izado /
6 Tec. Liniero R C Movimiento / Carga Al inspeccionar la grua Golpear/ Golpearse contra Contusin
suspendida

Piso / canaleta / Al trasladarse de un punto a


7 Tec. Liniero R C Cada en el mismo nivel Contusin
zanja otro

Vehculos y equipo
8 Tec. Liniero R C Transito por Vas Atropello Muerte
mvil
Sealizar el area de
trabajo Particulados / Al transitar los vehiculos y
9 Tec. Liniero R C Inhalacin Daos a la salud
Polvo equipos moviles

Exceso de ruido por las


10 Tec. Liniero R C Ruido Exposicin a Prdida de la capacidad auditiva
actividades en las plantas

Equipo de Izado /
Al realizar el carguio de los
11 Tec. Liniero R C Movimiento / Carga Aplastamiento Muerte
postes de madera
suspendida

Carguio de los postes de Particulados / Al transitar los vehiculos y


12 Tec. Liniero R C Inhalacin Daos a la salud
madera tratada Polvo equipos moviles

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO TRNSPORTE E IZAJE DE Exceso de ruido por las


13 MANTENIMIENTO Tec. Liniero R C Ruido Exposicin a Prdida de la capacidad auditiva
ELECTRICO ELECTRICO POSTE CON CAMION GRUA actividades en las plantas

Equipo de Izado /
Al realizar el traslado de los
14 Tec. Liniero R C Movimiento / Carga Aplastamiento Muerte
postes de madera
suspendida

Particulados / Al transitar los vehiculos y


15 Traslado de los postes Tec. Liniero R C Inhalacin Daos a la salud
Polvo equipos moviles

Exceso de ruido por las


16 Tec. Liniero R C Ruido Exposicin a Prdida de la capacidad auditiva
actividades en las plantas

Herramientas
17 Tec. Liniero R C Al fijar los postes de madera Golpear/ Golpearse contra Contusin
manuales

Equipo de Izado /
Al realizar el izaje de los
18 Tec. Liniero R C Movimiento / Carga Aplastamiento Muerte
postes de madera
suspendida
Izaje de los postes de
madera
Particulados / Al transitar los vehiculos y
19 Tec. Liniero R C Inhalacin Daos a la salud
Polvo equipos moviles

Exceso de ruido por las


20 Tec. Liniero R C Ruido Exposicin a Prdida de la capacidad auditiva
actividades en las plantas

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(Rutinaria y No Rutinaria)
RIESGO

TIPO DE ACTIVIDAD

REALIZADA POR
(M, C, M/C)
SUPERINTENDENCIA / PROCESO O SUB ESPECIFACION DE
N ACTIVIDAD TAREAS PUESTO DE TRABAJO PELIGRO DETALLE DEL PELIGRO
JEFATURA AREA PROCESO O SUBPROCESO
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS

Espacio de trabajo
Al almacenar los postes en
21 Tec. Liniero R C (distribucin Cada en el mismo nivel Contusin
el suelo
fsica) / Obstculo

Almacenamiento de los Particulados / Al transitar los vehiculos y


22 Tec. Liniero R C Inhalacin Daos a la salud
postes Polvo equipos moviles

Exceso de ruido por las


23 Tec. Liniero R C Ruido Exposicin a Prdida de la capacidad auditiva
actividades en las plantas

Espacio de trabajo
24 Finalizacin de tarea Tec. Liniero R C (distribucin rea desordenada Cada en el mismo nivel Contusin
fsica) / Obstculo

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(Pasado, Actual, Futuro)

PARTES INTERESADAS
EVALUACION DEL RESUMEN
IMPORTANCIA CONTROLES

(Normal, Anormal y

RIESGO RESIDUAL
RIESGO SGSSO

TEMPORALIDAD

MITIGACION
Emergencia)
SITUACION
SSOMA

LEGAL
Causas que ocasionan

RIESGO PURO
PROBABILIDA

EMERGENCIA
CONTROLES
EXPOSICION

PLANES DE
GRAVEDAD

REQUIERE

REQUIERE

REQUIERE
el riesgo
(6) PLAN DE

O&M
1) ELIMINACIN (2) SUSTITUCIN (3) INGENIERA (4) ADMINISTRATIVO/PREVENCIN (5) EPP
EMERGENCIA

D
Caminar distrados por el
Uso adecuado de zapato
piso grating o caminar por Seg A 8 4 4 N 128 I SI Caminar por las vias de acceso 25% 96
dielectrico protector, barbiquejo
rea desordenada

Al transitar por la va Caminar atento por los accesos ,


Seg A 32 4 4 N 512 I SI 25% 384
estando distrado respetar seales peatonales

Colocarse debajo de la Delimitar el area de trabajo , alejarce


Seg A 32 8 3 N 768 I SI 50% 384
carga de la zona de izaje

Realizar el check list de las


No usar guantes Seg A 8 4 4 N 128 I SI Uso de guantes 25% 96
herramientas

No utilizar guantes
Seg A 8 8 3 N 192 I SI Inspeccin de herramientas Uso de guantes 25% 144
adecuados

No utilizar los EPPs


Seg A 8 8 3 N 192 I SI Inspeccin de el equipo de izaje Uso de EPPs adecuados 25% 144
adecuadamente

Caminar distrados por el


Uso adecuado de zapato
piso grating o caminar por Seg A 8 4 4 N 128 I SI Caminar por las vias de acceso 25% 96
dielectrico protector, barbiquejo
rea desordenada

Caminar por las vias de


Seg A 32 4 2 N 256 I SI Caminar por las vias de acceso 25% 192
acceso

No uso o uso inadecuado


Uso adecuado de respirador
de la proteccin Sa A 16 4 4 N 256 I SI 25% 192
media cara
respiratoria
El lugar donde se realiza
Uso adecuado de proteccin
el trabajo; no uso o uso
Sa A 16 4 4 N 256 I SI auditiva (Orejeras / Tapones 25% 192
inadecuado de la
auditivos).
proteccin auditiva

Al realizar las maniobras


Seg A 32 4 3 N 384 I SI Mantener la distancia 25% 288
de izado

No uso o uso inadecuado


Uso adecuado de respirador
de la proteccin Sa A 16 4 4 N 256 I SI 25% 192
media cara
respiratoria
El lugar donde se realiza
Uso adecuado de proteccin
el trabajo; no uso o uso
Sa A 16 4 4 N 256 I SI auditiva (Orejeras / Tapones 25% 192
inadecuado de la
auditivos).
proteccin auditiva

Al trasladarse de un punto
Seg A 32 4 3 N 384 I SI Mantener la distancia 25% 288
a otro

No uso o uso inadecuado


Uso adecuado de respirador
de la proteccin Sa A 16 4 4 N 256 I SI 25% 192
media cara
respiratoria
El lugar donde se realiza
Uso adecuado de proteccin
el trabajo; no uso o uso
Sa A 16 4 4 N 256 I SI auditiva (Orejeras / Tapones 25% 192
inadecuado de la
auditivos).
proteccin auditiva

Cuando se fija los postes Usar los EPPs adecuadosy


Seg A 8 4 4 N 128 I SI 25% 96
al suelo correctamente

Al trasladarse de un punto
Seg A 32 4 3 N 384 I SI Mantener la distancia 25% 288
a otro

No uso o uso inadecuado


Uso adecuado de respirador
de la proteccin Sa A 16 4 4 N 256 I SI 25% 192
media cara
respiratoria
El lugar donde se realiza
Uso adecuado de proteccin
el trabajo; no uso o uso
Sa A 16 4 4 N 256 I SI auditiva (Orejeras / Tapones 25% 192
inadecuado de la
auditivos).
proteccin auditiva

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(Pasado, Actual, Futuro)

PARTES INTERESADAS
EVALUACION DEL RESUMEN
IMPORTANCIA CONTROLES

(Normal, Anormal y

RIESGO RESIDUAL
RIESGO SGSSO

TEMPORALIDAD

MITIGACION
Emergencia)
SITUACION
SSOMA

LEGAL
Causas que ocasionan

RIESGO PURO
PROBABILIDA

EMERGENCIA
CONTROLES
EXPOSICION

PLANES DE
GRAVEDAD

REQUIERE

REQUIERE

REQUIERE
el riesgo
(6) PLAN DE

O&M
1) ELIMINACIN (2) SUSTITUCIN (3) INGENIERA (4) ADMINISTRATIVO/PREVENCIN (5) EPP
EMERGENCIA

D
No sealizar y ailar el area
Seg A 16 4 3 N 192 I SI Sealizacion del area 25% 144
de almacenamiento

No uso o uso inadecuado


Uso adecuado de respirador
de la proteccin Sa A 16 4 4 N 256 I SI 25% 192
media cara
respiratoria
El lugar donde se realiza
Uso adecuado de proteccin
el trabajo; no uso o uso
Sa A 16 4 4 N 256 I SI auditiva (Orejeras / Tapones 25% 192
inadecuado de la
auditivos).
proteccin auditiva
Uso adecuado de respirador, uso
No realizan orden y Realizar orden y limpieza de guantes
Seg A 16 4 4 N 256 I SI 25% 192
limpieza constantemente

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ACCIONES RESPONSABLE

Residente
Tolerar Supervisor electricista
Ing de Seguridad
Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Tolerar Supervisor electricista
Ing de Seguridad
Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Tolerar Supervisor electricista
Ing de Seguridad
Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad
Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Tolerar Supervisor electricista
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

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ACCIONES RESPONSABLE

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

Residente
Procedimiento de
Supervisor electricista
Operacin/Entrenamiento
Ing de Seguridad

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PELIGRO RIESGO
Derrame
Aceite y grasa Contacto con
Generacin de
Contacto con
Agentes Biolgicos (hongos, bacterias, etc.) Exposicin a
Contaminacin
Exposicin a
Agrotxicos / Defensores agrcolas
Contaminacin
Animales en general (silvestres) Ataque de
Ataque de
Animales ponzoosos Picadura
Captura
reas custicas Ingestin
Abatimiento
Armas de fuego
Manipulacin / utilizacin
Asalto / secuestro
Asalto / Secuestro / Abordaje ostensivo
Estrs

Explosin
Calderas / Vasos bajo presin
Ignicin / Incendio
Calor Exposicin a
Campo elctrico / magntico Exposicin a

Alteracin
Aluvionacin
Condiciones climticas adversas
Inundacin

Exposicion a
Consumo/desperdicio de recursos naturales Generacin de
Alcanzado por
Shock elctrico
Descarga elctrica (rayos)
Ignicin / Incendio
Explosin
Diferencia de temperatura ambiente Exposicin a

Desborde / Derrame

Dique / poza de contencin

Rompimiento

Efluente lquido industrial Generacin de

Efluente lquido sanitario Generacin de


Efluente lquido sanitario Generacin de

Cortocircuito
Electricidad
Shock elctrico
Energa Esttica Contacto con
Energa Potencial Contacto con
Cada de objetos
Equipo de Izado / Movimiento / Carga suspendida
Aplastamiento

Shock elctrico
Equipo electroporttil
Cortocircuito
Manipulacin / utilizacin
Espacio Confinado Ausencia/ Reduccin de Oxgeno
Cansancio
Espacio de trabajo (distribucin fsica) / Obstculo Movimiento / Posicin antiergonmica
Estrs
Estril Generacin de
Desmoronamiento
Excavacin Erosin
Soterramiento
Consumo de
Exceso de agua
Inundacin
Inundacin
Exceso de lluvia
Aluvionacin
Falta de agua Exposicin a
Falta de lluvia / estiaje Exposicin a

Fauna / Flora Contaminacin

Exposicin a
Fluido Orgnico
Generacin de
Estrs
Fro
Exposicin a

Gases / Fluidos Presurizados Manipulacin / utilizacin

Ignicin / Incendio
Gases / Vapores / Niebla
Explosin

Herramientas elctricas/hidrulicas/neumticas Golpear/ Golpearse contra

Herramientas manuales Golpear/ Golpearse contra

Humedad Exposicin a
Inhalacin
Humos Metlicos Exposicin a
Generacin de

Cansancio
Iluminacin
Shock elctrico
Insectos y Roedores Ataque de

Shock elctrico
Instalaciones Elctricas Cortocircuito

Ignicin / Incendio
Intemperie Exposicin a

Invasores / extraos Ataque de

Materiales cortantes/ perforantes Contacto con


Salpicaduras/expulsin de partculas
Metal lquido
Desborde / Derrame
Estrs
Mobiliario/Muebles anti-ergonmicos Movimiento / Posicin antiergonmica
Cansancio
Cansancio
Monotona
Estrs
Motores Elctricos / Electrnicos Shock elctrico
Motores mecnicos / a explosin Reaccin
Estrs
Organizacin del Trabajo Generacin de
Cansancio

Aprisionamiento
Partes movibles / rotatorias
Apresamiento
Particulados / Polvo Inhalacin
Caida de objetos
Pendiente/declive Desmoronamiento
Esfuerzo excesivo

Piso / canaleta / zanja Cada en el mismo nivel


Postura / posicin incmoda Movimiento / Posicin antiergonmica
Presin Estrs
Radiaciones ionizantes Emisin de
Radiaciones no ionizantes Emisin de
Estrs
Repetitividad
Cansancio
Manipulacin / utilizacin
Residuo orgnico no peligroso Generacin de
Incompatibilidad
Manipulacin / utilizacin
Residuo slido peligroso Generacin de
Incompatibilidad
Manipulacin / utilizacin
Residuos slidos no peligrosos Generacin de
Incompatibilidad

Aplastamiento
Rocas sueltas
Abatimiento
Estrs

Ruido
Cansancio
Ruido Exposicin a
Exposicin a
Superficie Caliente Contacto con
Superficie Irregular Contacto con

Sustancia qumica / peligrosas / Explosivos Contacto con

Ausencia/ Reduccin de Oxgeno


Tanque
Cada desde un nivel diferente
Trabajo en turno / Nocturno Estrs
Trabajo Fsico Pesado / Esfuerzo Fsico Esfuerzo excesivo
Trabajo solitario Estrs
Cada en el mismo nivel

Trabajos en altura Cada desde un nivel diferente


Cada de objetos

Transportadores Aprisionamiento
Transporte Manual de Peso Esfuerzo excesivo
Rompimiento
Tubera Manipulacin / utilizacin
Esfuerzo excesivo
Embestida / Colisin
Atropello
Vehculos y equipo mvil Patinada
Emisin de
Vuelco
Estrs
Vibracin
Exposicin a
CONSECUENCIAS
Contaminacin del suelo / agua
Dao a la salud
Contaminacin
Daos a la salud
Daos a la salud
Contaminacin
Daos a la salud
Contaminacin del suelo / aire
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Daos a la salud
Dao a la persona
Daos a la salud
Muerte
Muerte
Dao a la persona
Estrs
Daos materiales (equipo e instalaciones)
Muerte
Daos materiales (equipo e instalaciones)
Quemadura
Daos a la salud
Dao a la salud
Alteracin de la calidad del agua, suelo y aire
Alteracin del clima
Aluvionacin
Alteracin del paisaje
Stress
Alteracin del paisaje
Agotamiento de recursos naturales
Muerte
Muerte
Muerte
Quemadura
Daos materiales (equipo e instalaciones)
Daos a la salud
Variacin en la existencia de especies
Variacin en la disponibilidad de recursos
Alteracin del paisaje
Contaminacin
Alteracin de la biodiversidad
Alteracin de la calidad del agua y del suelo
Alteracin de la fauna
Alteracin de la flora
Contaminacin
Alteracin de la calidad del agua
Contaminacin del agua
Contaminacin del suelo
Alteracin de la calidad del agua
Contaminacin del agua
Contaminacin del suelo
Electrocucin
Muerte
Quemadura
Dao a la persona
Dao a la persona
Fractura
Muerte
Electrocucin
Muerte
Electrocucin
Electrocucin
Asfixia
Fatiga / Cansancio
Compromiso del Sistema Musculoesqueltico
Estrs
Variacin en la disponibilidad de recursos
Contusin
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Asfixia
Agotamiento de recursos naturales
Alteracin del paisaje
Alteracin del paisaje
Aluvionacin
Variacin de la disponibilidad de recursos
Variacin de la disponibilidad de recursos
Alteracin de la fauna
Alteracin de la flora
Alteracin de la biodiversidad
Dao a la salud
Contaminacin
Estrs
Daos a la salud
Dao a la persona
Contusin
Daos materiales (equipo e instalaciones)
Quemadura
Daos materiales (equipo e instalaciones)
Muerte
Contusin
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Contusin
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Corte
Daos a la salud
Daos a la salud
Daos a la salud
Alteracin de la calidad del aire
Fatiga / Cansancio
Prdida de la capacidad visual
Electrocucin
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Electrocucin
Muerte
Electrocucin
Daos materiales (equipo e instalaciones)
Quemadura
Daos a la salud
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Trastorno de la comodidad de la comunidad
Corte
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Quemadura
Quemadura
Estrs
Compromiso del Sistema Musculoesqueltico
Fatiga / Cansancio
Fatiga / Cansancio
Estrs
Electrocucin
Dao a la persona
Estrs
Trastorno de la comodidad de la comunidad
Fatiga / Cansancio
Amputacin
Muerte
Amputacin
Muerte
Daos a la salud
Dao a la persona
Dao a la persona
Compromiso del Sistema Musculoesqueltico
Fractura
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Compromiso del Sistema Musculoesqueltico
Estrs
Daos a la salud
Daos a la salud
Estrs
Fatiga / Cansancio
Contaminacin
Contaminacin del suelo
Intoxicacin
Contaminacin
Contaminacin del suelo
Muerte
Contaminacin
Contaminacin del suelo
Intoxicacin
Muerte
Fractura
Contusin
Estrs
Fatiga / Cansancio
Prdida de la capacidad auditiva
Contaminacin por ruido
Quemadura
Corte
Contaminacin
Daos a la salud
Intoxicacin
Quemadura
Asfixia
Muerte
Fractura
Estrs
Compromiso del Sistema Musculoesqueltico
Estrs
Fractura
Muerte
Fractura
Fractura
Amputacin
Muerte
Compromiso del Sistema Musculoesqueltico
Daos materiales (equipo e instalaciones)
Fatiga / Cansancio
Compromiso del Sistema Musculoesqueltico
Muerte
Muerte
Muerte
Contaminacin del aire
Muerte
Estrs
Daos a la salud
VM
Documento de Datos
Hoja de Evaluacin de Riesgo - SSMA & Q

EVALUACIN DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS


GRAV. DESCRIPCIN Naturaleza del incidente

64 CATASTRFICO Mltiples muertes


Muerte o gran nmero de incidentes
32 CRTICO
serios / incapacitantes
Uno o ms incidentes serios /
16 SERIO
incapacitantes

8 MARGINAL Lesiones leves

4 NO SIGNIFICATIVO Atencin de primeros auxilios

PROB. DESCRIPCIN No. de ocurrencias

32 REGULAR Ms de 5 veces al ao

16 PROBABLE Hasta 5 veces al ao

8 POCO COMN Anualmente

4 RARO Una vez cada 10 aos

2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 aos o ms

EXP. DESCRIPCIN % de la fuerza de trabajo expuesta

5 AMPLIA 80 a 100%

4 DISPERSA 60 a 79%

3 SIGNIFICATIVA 40 a 59%

2 RESTRINGIDA 20 a 39%

1 NO SIGNIFICATIVA 1a 19%

EVALUACIN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS D


GRAV. DESCRIPCIN Naturaleza del incidente

64 CATASTRFICO Muerte(s)

32 CRTICO Estado de salud irreversible

16 SERIO Estado de salud reversible

8 MARGINAL Enfermedad leve


4 NO SIGNIFICATIVO Irritacin

PROB. DESCRIPCIN No. de ocurrencias

32 REGULAR Ms de 5 veces al ao

16 PROBABLE Hasta 5 veces al ao

8 POCO COMN Anualmente

4 RARO Una vez en 10 aos

2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 aos o ms

LEO (Lmite de Exposicin


EXP. DESCRIPCIN
Ocupacional)

5 AMPLIA Ms del doble del NR 15

4 DISPERSA Por encima del NR 15

3 SIGNIFICATIVA Igual al NR 15

2 RESTRINGIDA Entre el nivel de accin y el NR 15

1 NO SIGNIFICATIVA Por debajo del nivel de accin

EVALUACIN DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS


GRAV. DESCRIPCIN Naturaleza del incidente

Dao irreversible al medio ambiente o al


64 CATASTRFICO
ecosistema

Daos de largo plazo y/o extendidos al


32 CRTICO
medio ambiente

Efecto permanente sobre la comunidad.


16 SERIO
Dao al medio ambiente.

Perturbacin ecolgica de corto plazo.


8 MARGINAL
Influencia restringida sobre la comunidad.

Estrs ecolgico sobre el medio ambiente.


4 NO SIGNIFICATIVO
Posible incomodidad a la comunidad.

PROB. DESCRIPCIN No. de ocurrencias

32 REGULAR Ms de 5 veces al ao

16 PROBABLE Hasta 5 veces al ao

8 POCO COMN Anualmente


4 RARO Una vez en 10 aos

2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 aos o ms

EXP. DESCRIPCIN Perodo de exposicin

5 AMPLIA > 50 aos

4 DISPERSA 10 - 50 aos

3 SIGNIFICATIVA 1 - 10 aos

2 RESTRINGIDA < 1 ao

1 NO SIGNIFICATIVA < 1 da

DESCRIPCIN DEL RIESGO


TIPO
A
Intolerable / Crtico / Desastroso

B
Muy alto / Grave / Grande

C
Alto / Serio / Importante

D
Medio / Significativo / Notorio

E Bajo / Tolerable / Menor

Preparado por: Alexander Moutinho


VM Cdigo
Documento de Datos Revisin
Evaluacin de Riesgo - SSMA & Q rea
Pginas

N DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIN


Naturaleza de los daos a la propiedad Reaccin de las autoridades / pblico
Prdidas de propiedad devastadoras Prensa internacional y/o proceso

Prdidas de propiedad serias / muy extendidas Prensa nacional / local y/o multa elevada

Prdidas de propiedad significativas /calculables Reclamo de la comunidad y/o multa no elevada

Prdidas de propiedad menores Reclamo individual y/o no conformidad legal

Prdidas de propiedad menores, prdidas aisladas Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estndar

Historial de operaciones similares ndice de recurrencia

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de


El nmero de ocurrencias es elevado
incidentes leves.

A pesar de las estrategias de prevencin implementadas, al parecer


Ocurrencias regulares
los incidentes vuelven a ocurrir.

El nmero de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy comn.

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen


Poco comn
controles y stos se mantienen.

Improbable No se tiene informacin de recurrencias.

Frecuencia de la exposicin Cantidades

Continuamente Instalacin de grandes dimensiones

Diariamente Instalacin grande

Semanalmente Gran cantidad

Mensualmente Cantidad significativa

Anualmente Pequea cantidad

CIN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIN


Reaccin de las autoridades / pblico Implicancias econmicas
Prensa internacional y/o proceso Prdida total

Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad econmica prolongada

Reclamo de la comunidad y/o multa baja Impacto econmico significativo sobre el negocio

Reclamo individual y/o no conformidad legal Pequeo impacto econmico sobre el negocio
Potencial de reclamo y/o no conformidad con el
Pequea prdida econmica
estndar
Historial de operaciones similares ndice de recurrencia

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de


El nmero de ocurrencias es elevado
incidentes leves.

A pesar de las estrategias de prevencin implementadas, al parecer


Ocurrencias regulares
los incidentes vuelven a ocurrir.

El nmero de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy comn.

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen


Poco comn
controles y stos se mantienen.

Improbable No se tiene informacin de recurrencias.

% de la fuerza de trabajo Tiempo de exposicin

80 a 100 % Continuamente / diariamente

60 a 97 % Semanalmente

40 a 59 % Mensualmente

20 a 39 % Poco comn

1 a 19 % Rara vez

N DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIN


Reaccin pblica / implicancia legal Costo

Prensa internacional y/o proceso Impacto negativo sobre los mercados internacionales

Prensa nacional / local y/o multa elevada Impacto negativo sobre los mercados nacionales

La performance econmica de las empresas u organizaciones est


Reclamo de la comunidad y/o multa baja
influenciada negativamente

La performance econmica del departamento o de la seccin est


Reclamo individual y/o no conformidad legal
influenciada negativamente

Potencial de reclamo y/o no conformidad con el


Se incurre en costos menores como resultado del incidente
estndar

Historial de operaciones similares ndice de recurrencia

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de


El nmero de ocurrencias es elevado
incidentes leves.

A pesar de las estrategias de prevencin implementadas, al parecer


Ocurrencias regulares
los incidentes vuelven a ocurrir.

El nmero de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy comn.


La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen
Poco comn
controles y stos se mantienen.

Improbable No se tiene informacin de recurrencias.

Escala de exposicin Naturaleza del medio ambiente

Internacional Medio ambiente natural/frgil

Regional / nacional Medio ambiente natural/sensible

Local Medio ambiente natural protegido o construido

Alrededores inmediatos Medio ambiente natural flexible, desprotegido

Contenida en el rea Medio ambiente parcialmente construido, contenido / controlado

VALORES DEL RIESGO


NIVEL DE CONTROL REQUERIDO
CONTROLADO

> 1000 Estudios Urgentes / Eliminar

Bloqueo Fsico / Habilitacin Formal/ Procedimiento de


700 a 999 Operacin / Monitoreo Continuo / Entrenamiento

Habilitacin Formal / Procedimiento de Operacin/


400 a 699 Monitoreo Peridico / Entrenamiento

100 a 399 Procedimiento de Operacin / Entrenamiento

< 99 Tolerar

Confidencial: VM Aprobado por: Angelo Alfredo Baldo


COPIA CONTROLADA FECHA DE IMPRESIN:
DD-VM-HSMQ-041
1.2
HSMQ
1.0

N
Implicancias econmicas
Prdida total

Incapacidad econmica prolongada

Impacto econmico significativo sobre el


negocio
Impacto econmico menor sobre el
negocio

Pequea prdida econmica

Historial de incidentes

Ocurre con frecuencia. Otras empresas o


unidades experimentaron incidentes con
regularidad

La empresa experiment ms de uno de


estos tipos de incidentes

La empresa o una empresa similar


experiment dichos incidentes

Una amplia base de datos indica que un


incidente puede ocurrir una vez en la vida
de la operacin

La historia de incidentes es muy rara

Caractersticas tpicas del factor de


riesgo

Extremadamente peligroso

Muy peligroso

Peligroso

Factor de riesgo significativo

Factor de riesgo bajo

Consecuencias mdicas
Epidmica con consecuencias fatales
Epidmica con serias consecuencias
mdicas en el largo plazo
Epidmica con consecuencias leves
Efectos nocivos para la salud en un gran
nmero de personas
Efectos leves en la salud que son
reversibles
Historial de incidentes
Ocurre con frecuencia. Otras empresas o
unidades experimentaron incidentes con
regularidad

La empresa experiment ms de uno de


estos tipos de incidentes

La empresa o una empresa similar


experiment dichos incidentes

Una amplia base de datos indica que un


incidente puede ocurrir una vez en la vida
de la operacin

La historia de incidentes es muy rara

Caractersticas tpicas del factor de


riesgo

Extremadamente contagiosa

Contagiosa

Con facilidad para contaminarse


Se puede producir contaminacin pero no
es comn

En casos excepcionales ("soft skull")

N
Impacto econlogico y social
Daos ecolgicos irreversibles y/o
extensos, impactos permanentes sobre la
comunidad

Daos ecolgicos de larga duracin y/o


muy extendidos e impactos permanentes
sobre la comunidad, potencialmente
reversibles

Perturbacin ecolgica de larga duracin e


/ o impactos significativos sobre la
comunidad
Perturbacin ecolgica de corta duracin
e/o impactos restringidos sobre la
comunidad

Estrs ecolgico e/o incomodidad para la


comunidad

Historial de incidentes

Ocurre con frecuencia. Otras empresas o


unidades experimentaron incidentes con
regularidad

La empresa experiment ms de uno de


estos tipos de incidentes

La empresa o una empresa similar


experiment tales incidentes
Una amplia base de datos indica que un
incidente puede ocurrir una vez en la vida
de la operacin

La historia de incidentes es muy rara

Tipo de medio ambiente

Medio ambiente nico o frgil

Medio ambiente sensible

Medio ambiente protegido

Medio ambiente flexible pero desprotegido

Medio ambiente controlado

NIVEL DE EFICACIA

81% a 99%

71% a 80%

55% a 70%

45% a 54%

20% a 44%

11/18/2017
CONTROL QUE DEBE SER
Mit 1 NIVEL DE CONTROL
IMPLEMENTADO

Deben llevarse a cabo estudios


urgentes de eliminacin drstica del
A nivel de riesgo. Estudios de este tipo
Estudios Urgentes / estn normalmente asociados a
99% Eliminar
asignacin de recursos, benchmarking
y establecer convenios con consultoras,
entidades de investigacin y
universidades. Controles que exceden
las necesidades.

B Deben establecerse bloqueos fsicos


Bloqueo Fsico / que minimicen el riesgo estudiado.
Habilitacin Formal/ Comunmente son utilizados
dispositivos tipo Poka Yoke (a prueba
Procedimiento de de fallas). Debe haber una correlacin
75% Operacin / entre los dispositivos y los
procedimientos escritos. Debe haber
Monitoreo mecanismos de monitoreo paara
Continuo / garantizar el mantenimiento de los
riesgos en niveles aceptables.
Entrenamiento

C Deben ser establecidos procedimientos


formales para el control de la situacin.
Documentacin Una metodologa de monitoreo
50% Formal / Monitoreo / determinado e implementado. Los
operadores involucrados son
Entrenamiento entrenados y reentrenados en intervalos
especficos.

D Normalmente la determinacin de
Procedimiento de procedimientos operacionales y la
evaluacin/entrenamiento de los
25% Operacin / trabajadores involucrados es suficiente
Entrenamiento para llevar los riesgos a niveles
tolerables.
E Las prcticas no documentadas
3% Tolerar actuales son suficientes para mantener
los riesgos en niveles aceptables.
VM
Documento de Datos
Hoja de Evaluacin de Riesgo - SSMA & Q

CONTRO
1. EQUIPO / TECNOLOGA 2. MONITOREO / MANTENIMIENTO

Mejor Tecnologa Disponible (sin pensar en el costo) Se implementa un mejor mtodo de monitoreo para que est
Equipo de tecnologa ms reciente (tecnologa de punta) disponible. El equipo de monitoreo electrnico se calibra de
Que cumple con las especificaciones y los criterios acuerdo con las especificaciones y los certificados de
especficos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los calibracin estn disponibles de inmediato. El monitoreo se
requisitos y/o criterios de SSMAQ. ingresa en un sistema

Se documenta, implementa y acata los requisitos especficos


Mejor tecnologa disponible sin costos excesivos. Equipos de monitoreo. Se registra formalmente todos los monitoreos.
con criterios especficos de proyecto en lo que se refiere al Una persona con entrenamiento y experiencia especficos
desempeo de SSMAQ. (documentados) realiza las inspecciones y monitoreos. El
mantenimiento es espec

Tecnologa alineada con la media de sofisticacin aceptada Se implementa y se acata los mtodos de monitoreo
de conformidad con la categora industrial (papel, metal, estndar de la categora industrial. Se documenta y se acata
explotacin minera, cemento). Equipo que cumple con las los requisitos de calibracin. El mantenimiento se programa
especificaciones estndar de la industria, con relacin a los en un sistema de mantenimiento formal. El gerente de la
requisitos de SSMAQ. actividad o del equipo puede

La tecnologa debe ser "aceptada" en la categora industrial. Se documenta, se acata y se cumple con los estndares de
Se debe evitar las tecnologas con limitaciones o puntos la industria para los requisitos de monitoreo y calibracin.
dbiles conocidos. Los equipos cumplen con los cdigos de Personal debidamente entrenado utiliza checklists
los estndares industriales. En la medida que lo permite la estndar para las inspecciones. Se registra todas las
prctica, se evita inspecciones. En ca
En este caso, la tecnologa no es lo fundamental y se puede
Se documenta y se acata los estndares de monitoreo y
utilizar tecnologa que est disponible de inmediato. El
calibracin aceptables para la categora industrial. El
equipo cumple con los cdigos del estndar legal y de la
mantenimiento se programa y se realiza de conformidad con
industria. Se cumple con los requisitos bsicos y razonables
lo planeado. No es necesario registrar formalmente las
de SSMAQ.
inspecciones en el
Uso

Confidencial: VM
Cdigo DD-VM-HS
Revisin 1.2
rea HSM
Pginas 1.0
CONTROL DETALLADO A SER IMPLEMENTADO
3. PERSONAL/ENTRENAMIENTO 4. MTODO / PROCEDIMIENTOS / PETS

Se requiere el ms alto nivel de calificacin, entrenamiento y Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de
experiencia que sea posible. Se requiere un conocimiento operacin estndar y stos requieren una interpretacin
especfico de la gama completa de riesgos asociados con los especfica y especializada. Un panel de especialistas
factores de riesgo. Se documenta y se acata los requisitos formalmente designado, que incluye especialistas de
especficos de e Seguridad, Salud, Medio Ambiente y

Se requiere calificacin, entrenamiento y experiencia Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de


formales especficos. Se requiere un conocimiento operacin estndar y stos requieren una interpretacin
especializado en relacin con los factores de riesgo y los especfica y especializada. Un panel de especialistas
riesgos especficos en trminos de SSMAQ. El personal de la formalmente designado, que incluye especialistas de
planta debe recibir una autoriza Seguridad, Salud, Medio Ambiente y C

Se requiere calificacin y experiencia formales en una Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de
ocupacin especfica asociada al riesgo. Se requiere operacin estndar y stos requieren un entrenamiento
conocimiento y experiencia tcnica con relacin al especfico antes de que el individuo pueda realizar la tarea.
gerenciamiento de riesgo. Se documenta y acata el Un panel de especialistas formalmente designado, que
entrenamiento y la prueba de competencia forma incluye a un especialista en

Se requiere calificacin y experiencia formales en una


ocupacin especfica asociada al riesgo. Se documenta y
acata el entrenamiento y la prueba de competencia formales. Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de
No participar en los entrenamientos o desaprobar una operacin estndar y stos requieren un entrenamiento
prueba de competencia prohbe r general antes de que el individuo pueda realizar una tarea.
Una persona con entrenamiento y experiencia especficos
sobre SSMAQ (generalmente el
No se requiere un PETS especfico. Los riesgos asociados
Se requiere experiencia y entrenamiento relacionados con el
con la tarea se comunican a todas las personas pertinentes.
riesgo. Se requiere conocimiento tcnico de tipo general, con
Los procedimientos generales se documentan en los
relacin al riesgo. Se documenta y acata los requisitos
estndares del sistema de gerenciamiento de SSMAQ.
generales de entrenamiento y concientizacin
Normalmente, son tems tales como cd

Aprobado por: Angelo Alfredo Baldo


COPIA CONTROLADA FECHA DE IMPRESIN:
DD-VM-HSMQ-041
1.2
HSMQ
1.0

5. RELACIN CON LOS SISTEMAS DE


6. REACCIN Y FOLLOW-UP A N/C E INCIDENTES
GERENCIAMIENTO

Un comit seleccionado y designado establece relaciones Cualquier N/C o incidente debe informarse inmediatamente
formales completas. Dicho comit incluye especialistas de en un sistema formal de reporte. Se designa a una persona
SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente especfica con conocimientos especializados para que
tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de realice una investigacin formal. Si fuera necesario, se
gerenciamiento de riesgos, etc. ( designa formalmente a un equip

Un comit seleccionado y designado establece relaciones Cualquier N/C o incidente debe informarse a la brevedad
formales completas. Dicho comit incluye especialistas de posible en un sistema formal de reporte. Se designa a
SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente. cualquier persona con conocimientos adecuados para que
Se utilizar la mejor informacin disponible para establecer la realice una investigacin formal. Si fuera necesario, se
relacin con los sis designa formalmente a un especial

Un comit seleccionado y designado establece relaciones Cualquier N/C o incidente debe informarse dentro de un
formales. Dicho comit incluye, por lo menos, un especialista plazo razonable, en un sistema formal de reporte. Se
en el tema especfico, de cualquier sistema de designa a cualquier persona con conocimientos adecuados
gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de para que realice una investigacin formal. El investigador
mantenimiento, sistemas de gerenciamie designado debe solicitar ayuda s

Un empleado entrenado y experimentado establece Cualquier N/C o incidente debe informarse dentro de un
relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento plazo razonable, en un sistema formal de reporte. Se
adecuado del gerenciamiento de SSMAQ en cualquier designa a cualquier persona con conocimientos adecuados
sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas para que realice una investigacin formal. El trabajo sobre el
de mantenimiento, sistemas de gerenciam incidente se concluye con la
Un empleado entrenado y experimentado establece Los incidentes deben informarse dentro de un plazo
relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento razonable en un sistema formal de reporte. Cualquier N/C
adecuado del gerenciamiento de SSMAQ en cualquier debe informarse al Supervisor o Gerente quien debe adoptar
sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas las medidas adecuadas. Se puede designar a cualquier
de mantenimiento, sistemas de gerenciam persona con conocimientos adecuados
PELIGRO RIESGO
Aceite y grasa Emisin de
Agentes Biolgicos (hongos, bacterias, etc.) Embestida / Colisin
Agrotxicos / Defensores agrcolas Alteracin
Animales en general (silvestres) Apresamiento
Animales ponzoosos Asalto / secuestro
reas custicas Aluvionacin
Arma de fuego Ataque de
Asalto / Secuestro / Abordaje ostensivo Alcanzado por
Calderas / Vasos bajo presin Atropello
Calor Abatimiento
Campo elctrico / magntico Captura
Condiciones climticas adversas Ausencia/ Reduccin de Oxgeno
Consumo/desperdicio de recursos naturales Golpear/ Golpearse contra
Descarga elctrica (rayos) Shock elctrico
Diferencia de temperatura ambiente Cansancio
Dique / poza de contencin Acarreo
Efluente lquido industrial Consumo de
Efluente lquido sanitario Contaminacin
Electricidad Contacto con
Energa Esttica Corrosin
Energa Potencial Cortocircuito
Equipo de Izado / Movimiento / Carga suspendida Ingestin
Equipo electroporttil Derrame
Espacio Confinado Patinada
Espacio de trabajo (distribucin fsica) / Obstculo Picadura
Estril Cierre definitivo
Excavacin Desgaste
Exceso de agua Desmoronamiento
Exceso de lluvia Inundacin
Falta de agua Erosin
Falta de lluvia / estiaje Aplastamiento
Fauna / Flora Explosin
Fluido Orgnico Exposicin a
Fro Esfuerzo excesivo
Gases / Fluidos Presurizados Generacin de
Gases / Vapores / Niebla Ignicin / Incendio
Herramientas elctricas/hidrulicas/neumticas Incompatibilidad
Herramientas manuales Inhalacin
Humedad Manipulacin / utilizacin
Humos Metlicos Movimiento / Posicin antiergonmica
Iluminacin Aprisionamiento
Insectos y Roedores Cada de objetos
Instalaciones Elctricas Cada desde un nivel diferente
Intemperie Cada en el mismo nivel
Invasores / extraos Desborde / Derrame
Materiales cortantes/ perforantes Estrs
Metal lquido Reaccin
Mobiliario/Muebles anti-ergonmicos Rompimiento
Monotona Saliente / Depresin
Motores Elctricos / Electrnicos Salpicaduras/expulsin de partculas
Motores mecnicos / a explosin Soterramiento
Organizacin del Trabajo Vuelco
Partes movibles / rotatorias
Particulados / Polvo
Pendiente/declive
Piso / canaleta / zanja
Postura / posicin incmoda
Presin
Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes
Repetitividad
Residuo orgnico no peligroso
Residuo slido peligroso
Residuos slidos no peligrosos
Rocas sueltas
Ruido
Superficie Caliente
Superficie Irregular
Sustancia qumica / peligrosas / Explosivos
Tanque
Trabajo en turno / Nocturno
Trabajo Fsico Pesado / Esfuerzo Fsico
Trabajo solitario
Trabajos en altura
Transportadores
Transporte Manual de Peso
Tubera
Vehculos y equipo mvil
Vibracin
CONSECUENCIAS
Agotamiento de recursos naturales
Alteracin de la biodiversidad
Alteracin de la calidad del agua
Alteracin de la calidad del agua y del suelo
Alteracin de la calidad del agua, suelo y aire
Alteracin de la calidad del aire
Alteracin de la calidad del aire y agua
Alteracin de la calidad del aire y suelo
Alteracin de la calidad del suelo
Alteracin de la fauna
Alteracin de la flora
Alteracin del clima
Alteracin del paisaje
Aluvionacin
Amputacin
Asfixia
Compromiso del Sistema Musculoesqueltico
Contaminacin
Contaminacin del agua
Contaminacin del aire
Contaminacin del suelo
Contaminacin por ruido
Contusin
Corte
Dao a la persona
Daos a la salud
Daos materiales (equipo e instalaciones)
Electrocucin
Estrs
Fatiga / Cansancio
Fractura
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Intoxicacin
Muerte
Prdida de la capacidad auditiva
Prdida de la capacidad visual
Quemadura
Trastorno de la comodidad de la comunidad
Variacin en la disponibilidad de recursos
Variacin en la existencia de especies
PLAN DE ACCION OBJETIVO Y MET
(Recursos necessrios)

ACCIN
CDIGO QUIN
(qu se har para minimizar el riesgo?)
BJETIVO Y METAS
s)
CUNDO
Plazo
CUNTO Fecha de
Previsto Status
(US$) Realizacin
trmino
COD CURSO
CL-PL-ET-01 Especificaciones Tcnicas de Concentrados UM El Porvenir

CO-I-01 Adquisicin de Servicios Para las Ventas

CO-P-03 Recepcin de Productos

CO-P-04 Determinacin de la Satisfaccin del Cliente

CO-P-04-1 Encuesta de Satisfaccin del Cliente

CO-P-05 Ventas de Productos

CO-P-08 Atencin de Reclamos del Cliente

CO-P-08-1 Atencin de Reclamos del Cliente

CT-P-01 Facturas de Proveedores y Cuentas por Pagar Milpo

CT-P-02 Suministros

CT-P-03 Activo fijo

CT-P-03-1 Ficha de Ingreso de Activo Fijo

CT-P-03-2 Ficha de Baja de Activo Fijo

CT-P-05 Planilla y Provisiones de Remuneraciones Milpo

CT-P-07 Valorizacin SGO

EP-GM-P-06 Monitoreo de Sismicidad Inducida

EP-GM-P-06-1 Reporte de Sismicidad

EP-MA-I-01 Control de los Vertimientos de efluentes lquidos y pozas de sedimentacin

EP-MA-I-01-1 Monitoreo Semanal de Vertimientos

EP-MA-I-01-2 Monitoreo Semanal de Cuerpos Receptores

EP-MA-I-01-3 Monitoreo Diario del Sistema de Agua Potable

EP-MA-I-01-4 Monitoreo Diario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

EP-MA-I-02 Control del Sistema de Alcantarillado

EP-MA-I-03 Verificacin y Uso del Correntmetro

EP-MA-P-01 Tratamiento de Aguas Residuales

EP-MA-P-01-1 Inspeccin Mensual de las Fosas Spticas

EP-MA-P-01-2 Reporte del Monitoreo y Anlisis de las Aguas de las Fosas Spticas

Inspeccin Mensual de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -Sistema de


EP-MA-P-01-3
Lodos Activados
EP-MA-P-01-4 Reporte del Mantenimiento Anual de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas

EP-MI-I-02 Drenaje de Relleno Hidrulico

EP-MI-I-03 Mantenimiento de Sumideros - Mina

EP-MI-I-03-1 Limpieza de Sumideros Mina

EP-MI-P-02 Construccin de chimenea convencional

EP-MI-P-06 Izaje de mineral

EP-MI-P-06-1 Reporte de Izaje de Mineral

EP-MI-P-07 Izaje de personal

EP-MI-P-08 Limpieza de tajeos y galerias con scoop

EP-MI-P-08-1 Movimiento de material.

EP-MI-P-08-2 Regado de Carga en Tajeos y Galerias

EP-MI-P-10 Perforacin en breasting

EP-MI-P-10-1 Reporte diario de Jumbo Breasting

EP-MI-P-10-2 Reporte diario de Jumbo AXERA T08-290 - Breasting

EP-MI-P-11 Perforacion en galerias y rampas

EP-MI-P-11-1 Reporte Diario de Jumbo - Desarrollos

EP-MI-P-13 Sostenimiento sobre Carga

EP-MI-P-13-1 Reporte Diario de Jackleg

EP-MI-P-14 Procedimiento de Sostenimiento Sobre Scissor Lift

EP-MI-P-14-1 Reporte diario de Scissor Lift

EP-MI-P-15 Transporte de mineral con locomotora

EP-MI-P-15-1 Reporte de movimiento de material con locomotora

EP-MI-P-19 Voladura en Breasting, Galeras y Rampas

EP-MI-P-19-1 Reporte Diario de Voladura

EP-MI-P-19-2 Reporte diario de carguio con Anfo Loader

EP-MI-P-19-3 Reporte de Evaluacin de Disparo

EP-MI-P-19-4 Permiso de trabajo de alto riesgo en voladura

EP-MI-P-24 Utilizacin del Desmonte como relleno en mina.

EP-MI-P-24-1 Reporte de Movimiento de Desmonte como Material de Relleno


EP-MI-P-25 Disposicin de desmonte en Superficie

EP-MI-P-25-1 Reporte de control de extraccin del desmonte con Locomotoras

EP-MI-P-25-2 Reporte de control de equipos-Superficie (cargador frontal tractor)

EP-MI-P-25-3 Reporte del control de equipos Superficie

EP-MI-P-26 Transporte Hidrulico de Relaves en la Mina

EP-MI-P-26-1 Reporte de Preparacin - Inspeccin Planeada

EP-MI-P-26-2 Reporte Diario de Relleno Hidrulico Mina

EP-MI-P-26-3 Mantenimiento de tuberas

EP-MI-P-27 Preparacin de tajos para relleno hidrulico

EP-MI-P-28 Sostenimiento con Scissor Bolter

EP-MI-P-28-1 Reporte Diario de Scissor Bolter

EP-MI-P-29 Construccin de Chimenea Raise Borer

EP-MI-P-29-1 Informe de turno

EP-MI-P-29-2 ChecK List del equipo de perforacin

EP-MI-P-30 Mantenimiento de Maderamen

EP-MI-P-32 Sostenimiento con Jumbo Electro Hidrulico

EP-MN-I-01 Control de la Contaminacin del Agua - Generacin Trmica e Hidroelctrica

EP-MN-I-01-1 Control quincenal del sistema de canales

EP-MN-I-40 Operacin Winches

EP-MN-I-40-1 Registro de operacin winche de produccin Nordberg

EP-MN-I-40-2 Registro de operacin winche de servicio Hepburn

EP-MN-I-42 Mantenimiento Comunicaciones Flexcom

EP-MN-I-42-I Registro de mantenimiento del Flexcom

EP-MN-I-46 Mantenimiento de Grupos Hidrulicos y Generador

EP-MN-I-46-1 Cartilla de mantenimiento generador

EP-MN-I-46-2 Mantenimiento preventivo

EP-MN-I-48 Reparacin de Chutes y Tolvas de Carguo Mina

EP-MN-I-48-1 Sistema de carguio 1205

EP-MN-I-49 Mantenimiento Mecnico Elctrico del Sistema de Izaje


EP-MN-I-49-1 Cartilla de engrase de cable de izaje Hepburn

EP-MN-I-49-10 Inspeccin engrase mecanica diaria winche Hepburn

EP-MN-I-49-11 Winche de servicio Hepburn

EP-MN-I-49-12 Winche de servicio Nordberg

EP-MN-I-49-2 Cartilla de engrase de cable de izaje Nordberg

EP-MN-I-49-3 Cartilla de inspeccin engrase Skips

EP-MN-I-49-4 Winche Norberg

EP-MN-I-49-5 Winche Hepburn

EP-MN-I-49-6 Winche Norberg

EP-MN-I-49-7 Winche Hepburn

EP-MN-I-49-8 Mantenimiento semanal jaula personal

EP-MN-I-49-9 Inspeccin engrase mecanica diaria winche Nordberg

EP-MN-P-03 Operacin Hidrocandelaria

EP-MN-P-03-1 Reporte diario central hidroelectrica Candelaria

EP-MN-P-21 Trnsito Vehicular

EP-MN-P-21-1 Autorizacin de Salida de Vehiculo y Personal Compaa

EP-MN-P-21-2 Autorizacin de Salida de Vehculo de la Empresa Especializada

EP-MN-P-21-3 Tarjeta de Control de Revisin Tcnica

EP-MN-P-21-4 Control de Ingreso y Salida de Materiales

EP-MN-P-21-5 Check List de Inspeccin de Vehiculos Livianos

EP-MN-P-23 Mantenimiento de Locomotoras, Rompebancos y Carros Mineros

EP-MN-P-23-1 Cartilla de Mantenimiento Preventivo de Locomotora

EP-MN-P-23-2 Cartilla de Mantenimiento Preventivo de Rompebanco.

EP-MN-P-23-3 Check List Diario de Equipo

EP-MN-P-23-4 Cartilla de mantenimiento de Carros Mineros

EP-PL-I-01 Operacin Chancadora Sandvik

EP-PL-I-11 Operacin de gras

EP-PL-P-03 Molienda

EP-PL-P-03-1 Reporte de Operacion de molinos Fase III


EP-PL-P-07 Flotacin

EP-PL-P-07-1 Reporte de control y dosificacin de reactivos

EP-PL-P-08 Operacin de Filtrado

EP-PL-P-08-1 Reporte de Operacin de Filtrado

EP-PL-P-12 Control de la Estabilidad de la Presa de Relaves

EP-PL-P-12-1 Medicin de presiones en los piezmetros y platos de asentamientos

EP-PL-P-12-2 Reporte de Medicion en Metros de Piezometros Casa Grande

EP-PL-P-12-3 Medicion de los Piezometros Electricos / Cuerda Vibrante

EP-PL-P-12-4 Medicion de Hitos de Control Topografico y Alineamiento

EP-PL-P-13 Disposicin y Control de Relaves

EP-PL-P-13-1 Control del nivel de espejo de Agua en la Ventana de la Presa de Relave

EP-PL-P-14 Operaciones del Laboratorio Metalrgico

EP-PL-P-14-1 Registro de Parmetros Metalrgicos Operativos en Planta

EP-PL-P-14-2 Registro de Control de Insumos en Planta

EP-PL-P-14-3 Reporte de Pruebas de Molienda y Flotacin

EP-PL-P-14-4 Resultados de Pruebas de Molienda y Flotacin

EP-SGC-PL-01 Plan de Calidad de Planta Concentradora

EP-SGC-PL-02 Plan de Calidad de Mina

EP-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Exploraciones

Despliegue de Objetivos del Sistema de Gestin Integrado - Unidad Minera El


EP-SGI-DD-03
Porvenir

EP-SGI-PL-01 Plan de Contingencia (UM El Porvenir)

EP-SGI-PL-01-1 Reporte preliminar de derrame o incendio

EP-SGI-PL-01-2 Reporte de derrame

EP-SGI-PL-01-3 Reporte de incendio

EP-SGI-PL-01-4 Reporte de simulacro

EP-SSO-P-02 Sub comit de seguridad y salud ocupacional

EP-SSO-P-02-1 Acta de Reunin del Subcomite del SSO

EP-SSO-P-27 Medidas contra Sismos

EP-SSO-P-29 Emergencia ante Incendios


EP-SSO-P-29-1 Lista de Extintores

EP-SSO-P-30 Primeros auxilios

Control de Polvo en: Planta Concentradora y Operaciones Mina - Monitoreo de


EP-SSO-P-34
Calidad de Aire en Superficie

EP-SSO-P-34-1 Ficha de Inspeccin Operativa Colectores de Polvo

Ficha de Inspeccin Preventiva de Mantenimiento Mecnico de Colectores de


EP-SSO-P-34-3
Mangas, nebulizadores, Scrubbers y Extractor de aire de la Faja 2
Ficha de Inspeccin Preventiva de Instrumentacin y Electricidad - Colectores de
EP-SSO-P-34-4
Polvo
Levantamiento de Datos para Evaluacin Ocupacional de Polvo Inhalable
EP-SSO-P-34-5
Respirable

EP-SSO-P-34-6 Resultados de Evaluacin Ocupacional de Polvo Inhalabe Respirable

EP-SSO-P-35 Autorizacin y manejo de Equipos Pesados y Livianos

EP-SSO-P-35-1 Registro de Evaluacin de Operadores y Choferes

EX-I-01 Medicin de Desviacin de Taladros Diamantinos con Equipo Electrnico

EX-I-02 Registro de Imgenes de Testigos Diamantinos con Cmara Digital

EX-P-01 Planificacin y Control de la Exploracin Minera

EX-P-01-1 Programa Anual de Exploraciones

EX-P-01-2 Programa Mensual de Exploraciones

EX-P-02 Perforacin Diamantina

EX-P-02-1 Reporte Diario de Perforacin

EX-P-02-2 Reporte del Traslado del Equipo Diamantino o RC

EX-P-02-3 Check List Maquina Perforadora Diamantina o RC

EX-P-03 Perforacin Taladros Gemelos DDH

EX-P-04 Manipulacin de Tuberas de Perforacin de Taladros DDH

EX-P-05 Perforacin Aire Reverso (RC)

EX-P-05-1 Parte de Perforacin RC

EX-P-05-2 Formato de Logueo Aire Reverso

EX-P-06 Logueo Geolgico

EX-P-06-1 Registro de Collar DDH

EX-P-06-2 Registro de Muestreo y Logueo - Tipo 1

EX-P-07 Muestreo y Almacenamiento de Testigos Diamantinos

EX-P-08 Muestreo de Perforacin RCD


FI-P-01 Administracin de financiamiento de bienes de capital

FI-P-04 Elaboracin del Presupuesto Anual

FI-P-05 Procedimiento Poltica de Tesorera

FI-P-05-1 Vale Provisional Recibo Definitivo

FI-P-05-2 Vale de Movilidad

FI-P-05-3 Rendicin Gastos por Entregas a Rendir Cuenta

GE-I-01 Operacin del Analizador Porttil

GE-I-02 Muestreo sobre Scissor Lift

GE-I-03 Toma de Muestras para Determinacin de Peso Especifico de Mineral y Desmonte

GE-I-04 Toma de Muestras para Anliss Mineralgico y Petrogrfico

GE-I-04-1 Ubicacin e Identificacin de Muestras

GE-I-05 Cdigo de Muestreo de Canales y Taladros

GE-P-02 Mapeo Geolgico en Mina Subterrnea y Tajo Abierto

GE-P-03 Muestreo en Tajos y Labores de Desarrollo Subterrneo

GE-P-03-1 Talonario de Muestreo - Polimetlico

GE-P-03-2 Talonario de muestreo - Monometlico

GE-P-04 Muestreo en Zonas Estriles

GE-P-05 Muestreo de Mineral

GE-P-06 Muestreo de Taladros de Produccin en Mina a Tajo Abierto

GE-P-07 Muestreo de Taladros Largos de Reconocimiento en Tajeos por Sub Niveles

GE-P-08 Control de Calidad de Mineral

GE-P-08-1 Registro Control de Calidad

GE-P-09 Aseguramiento y control de la Calidad (QA-QC)

GE-P-09-1 Anlisis y Control de Calidad en Leyes de Muestreo

GE-P-10 Ingreso de Datos de Logueo y Muestreo a Software Geolgico - Minero

GE-P-11 Estimacin de Recursos Minerales

GE-P-11-1 Registro Clculo de Reservas (Medidos e Indicados)

GE-P-11-2 Resumen de Recursos (Medidos e Indicados)

GE-P-11-3 Reporte de Recursos (Inferidos)


GE-P-11-4 Resumen de Recursos (Inferidos)

GE-P-12 Elaboracin del Inventario de Recursos y Reservas Minerales

GE-P-13 Pesaje de Mineral en Balanza Electrnica

GE-P-14 Almacenamiento de Rechazo y Pulpas

GE-P-15 Demarcacin de Polgonos para el Control de Calidad

GM-P-01 Mapeo Geomecnico

GM-P-01-1 Registro Mapeo Geomecnico

GM-P-02 Logueo Geomecnico

GM-P-02-1 Formato Logueo Geomecnico

GM-P-03 Pruebas de Arranque

GM-P-03-1 Reporte de Pruebas de Arranque

GM-P-04 Pruebas de Torque

GM-P-04-1 Registro Pruebas de Torque (Torquimetro)

GM-P-05 Medicin de Puntos de Convergencia

LE-P-01 Requerimiento de Contratos

LE-P-01-1 Requerimiento para la elaboracin de contratos

LE-P-02 Procedimiento Pago de Derecho de Vigencia y Penalidad

LO-I-01 Almacenamiento, Control y Venta de la Chatarra

LO-I-01-1 Ficha de Inspeccin de Almacenamiento de Chatarra

LO-I-02 Almacenamiento de los Reactivos

LO-I-03 Almacenamiento y Manipuleo de Combustible

LO-I-03-1 Check List de Red de Tuberias de Combustible y Lubricantes

LO-I-03-2 Formato de Inspeccin Cisternas - Combustible

LO-I-04 Transporte, Almacenamiento y Manipuleo de Cianuro de Sodio

LO-I-05 Almacenamiento y Manipuleo de llantas

LO-I-06 Almacenamiento de cilindros con gases a presin

LO-I-07 Almacenamiento de lubricantes

LO-I-07-1 Formato de Inspeccin Cisternas - Lubricantes

LO-I-08 Apilamiento y almacenaje


LO-I-09 Equipo Montacarga

LO-I-09-1 Cartilla de Control diario de Equipo en Servicio Almacen

LO-I-10 Manipulacin de Materiales Pesados

LO-P-01 Almacn

LO-P-01-1 Relacion de Productos Crticos

LO-P-01-2 Hoja de Datos Tcnicos

LO-P-02 Evaluacin de proveedores

LO-P-02-1 Relacin de Servicios Crticos

LO-P-02-2 Hoja de Re-Evaluacin de Proveedores de Productos y Servicios

LO-P-03 Transporte de materiales

LO-P-03-1 Hoja de informacin preliminar en caso de una emergencia

LO-P-03-2 Datos de Accidente

LO-P-03-3 Relacin de Telfonos de Emergencia Para Transportistas

LO-P-04 Compras

LO-P-04-1 Modelo de minuta de apertura de propuesta

LO-P-04-2 Evaluacin de proveedores

LO-P-05 Almacenamiento, Transporte y Manipuleo de Explosivos y eliminacin de desechos

LO-P-05-1 Cartilla de inspeccin semanal de polvorines

LO-P-05-2 Cartilla de inspeccin mensual de polvorines

MA-P-02 Clasificacin, manipulacin, evacuacin y disposicin de residuos peligrosos

MA-P-02-1 Etiqueta de Evacuacin de Residuos Txicos

MA-P-02-2 Registro de Residuos Peligrosos

MA-P-02-3 Control, Clasificacin, Tratamiento y Disposicin de los Residuos Hospitalarios

Clasificacin, Recojo Pblico y Disposicin de los Desechos Domsticos y


MA-P-03
Sanitarios

MA-P-03-1 Control del Recojo Publico de Desechos Domsticos en el Area de Campamentos

MA-P-03-3 Control y Disposicin de los Desechos Domsticos o Industriales

Control del Manejo de los Residuos Domsticos/Industriales y Peligrosos Oficinas


MA-P-03-4
Lima

MA-P-04-1 Programa de Seguimiento y Medicin de AAS

MI-I-01 Regado de vas con Cisterna de Agua


MI-I-05 Ventilacin Interior Mina

MI-I-05-1 Requerimiento y Monitoreo del flujo de ingreso y salida de aire

MI-I-05-2 Calculo de la eficiencia de los ventiladores

MI-I-05-3 Monitoreo de Oxgeno en el Ambiente

MI-I-05-4 Levantamiento de Datos para la Evaluacin Ocupacional de CO / C02 / NO

MI-I-05-5 Resultados de la Evaluacin Ocupacional de CO / C02 /NO

MI-I-05-6 Monitoreo de Monoxido de Carbono en las Labores Mineras

MI-P-03 Desatado manual

MI-P-03-1 Reporte Diario de desatado manual

MI-P-03-2 Reporte de Desate de Rocas Dominical (Cerro Lindo)

MI-P-05 Desate Mecanizado de Rocas

MI-P-05-1 Desate de rocas con equipo de Desatado

MI-P-12 Sostenimiento con Cable Bolting

MI-P-12-1 Reporte Operacin perforacin con Jumbo Cabol 7

MI-P-12-2 Reporte de Operacin cableado e inyectado

MI-P-31 Sostenimiento con Shocrette

MN-I-02 Inspeccin diaria de Equipos de mina.

MN-I-08 Reparacin de cuchara, tolva, canastilla y bulldozer de equipos mina.

MN-I-10 Mantenimiento mecnico de alimentadores y clasificacin

MN-I-10-1 Inspeccin alimentador de vaivn (check list)

MN-I-10-2 Inspeccin de fajas transportadoras (check list)

MN-I-10-3 Inspeccin de zarandas (check list)

MN-I-11 Mantenimiento Mecnico de Chancadoras

MN-I-11-1 Inspeccin Chancadora Primaria (Check List)

MN-I-11-2 Inspeccin Chancadora Conicas (Check List)

MN-I-13 Mantenimiento Mecnico de Colectores de Polvo

MN-I-14 Mantenimiento Mecnico de Molinos

MN-I-15 Mantenimiento Mecnico de Circuito de Flotacin.

MN-I-16 Mantenimiento Mecnico de Bombas de Pulpa


MN-I-24 Mantenimiento de Compresoras

MN-I-24-1 Mantenimiento Mecnico Preventivo de Compresoras

MN-I-24-2 Mantenimiento Elctrico Preventivo de Compresoras

MN-I-31 Mantenimiento de Ventiladores en interio Mina

MN-I-31-1 Registro mensual de control de amperios ventiladores mina

MN-I-31-2 Registro de mantenimiento ventiladores

MN-I-31-3 Programa de mantenimiento de ventiladores

MN-I-32 Mantenimiento Lneas de Energa Elctrica Mina

MN-I-32-1 Reporte de cable de alimentacin mina

MN-I-32-2 Reporte de mantenimiento de linea Trolley

MN-I-38 Reparacin de Luminarias de Planta Concentradora.

Reposicin de Termicos de Arrancadores Bombas, Fajas Transportadoras y


MN-I-39
Agitadores.

MN-I-44 Mantenimiento de Equipos Livianos

MN-I-44-1 Mantenimiento vehculos cada 5000 km

MN-I-44-2 Reporte de inspeccin semanal de vehculos

MN-I-44-3 Reporte de reparacin eventual por falla o de Componentes de vehiculo

MN-I-44-4 Estado de entrega y recepcin de vehculos (Inventario)

MN-I-44-5 Tarjeta de Control de Revisin Tcnica

MN-I-45 Mantenimiento de Grupos Electrgenos

MN-I-45-1 Mantenimiento preventivo de Grupo Electrgeno

MN-I-47 Mantenimiento de Bombas

MN-I-47-1 Inspeccin diaria de Estacin

MN-I-47-2 Mantenimiento Diaria de Bombas Interior Mina

MN-I-47-3 Reporte de Mantenimiento Bombas Sumergibles

MN-I-50 Bloqueo en Sistemas Mecnicos

MN-I-51 Levantamiento de Objetos Pesados

MN-I-52 Manipulacin de Tuberas y Mangueras con Fluidos a Presin

MN-P-01 Procedimiento general de mantenimiento

MN-P-01-1 Ficha Tcnica


MN-P-02 Operacin sub-estacin

MN-P-02-1 Reporte diario de subestacion Milpo 50 KV

MN-P-02-2 Perturbaciones e Interrupciones Sistema Elctrico

MN-P-04 Operacin de Compresores

MN-P-04-1 Control de operaciones de compresores

MN-P-06 Mantenimiento de Equipos de Bajo Perfil

MN-P-06-1 Cartilla de mantenimiento preventivo de equipos Trackless

MN-P-06-10 Mantenimiento quincenal de trampas de aceite

Cartilla de mantenimeinto preventivo para el sistema de perforacin de Jumbo


MN-P-06-11
hidraulico

MN-P-06-12 Programa de mantenimiento equipo pesado

MN-P-06-13 Check list diario de equipos

MN-P-06-14 LISTA DE EQUIPOS TRACKLESS (BAJO PERFIL)

MN-P-06-2 Cartilla de evaluacin e inspeccin de aceite residual

MN-P-06-3 Cartilla de inspeccin semanal aceite residual

MN-P-06-4 Cartilla de medicin de monxido de carbono en equipos diesel mina

MN-P-06-5 Evaluacin e inspeccin de llantas dadas de baja

MN-P-06-6 Cartilla de inspeccin de aceite residual

MN-P-06-7 Cartilla de evacuacin e inspeccin de baterias

Cartilla de reparacin por exceder los LMPs de monxido de carbono en equipos


MN-P-06-8
diesel

MN-P-06-9 Cartilla de mantenimiento de los tanques de combustibles

MN-P-07 Equipos y Accesorios de Levante

MN-P-07-1 Inspeccion mantenimeinto de equipos y accesorios de levante

MN-P-07-2 Inventario de equipos y accesorios de levante

MN-P-07-4 Control de ganchos

MN-P-08 Trabajo en Sistemas Elctricos

MN-P-10 Mantenimiento Subestaciones

MN-P-10-1 Reporte de mantenimeinto sub estaciones

MN-P-10-2 Cartilla de mantenimiento Transformadores de voltaje

MN-P-15 Operacin de Grupos electrgenos


MN-P-15-1 Control de operaciones de grupos electrgenos

MN-P-16 Operacin de mquinas y herramientas en talleres.

MN-P-16-1 Inspeccin de maquinas herramientas

MN-P-16-2 Inventario e inspeccion de herramientas manuales mecanicos y eletricos

MN-P-17 Sistema de Bloqueo de Acceso a Equipos y Maquinarias Energizados

MN-P-17-1 Prohibicin de cerrar interruptor

MN-P-18 Manejo de Residuos Metlicos

MN-P-18-1 Despacho de residuos metalicos de planta concentradora

MN-P-18-2 Estraccin de residuos metalicos Mina

MN-P-18-3 Despacho de residuos metalicos

MN-P-19 Iluminacin y Visin

MN-P-19-1 Medicin de intensidad luminica

MN-P-20 Trabajos en Caliente

MN-P-20-1 Permiso para trabajos en caliente

MN-P-22 Sistema de Proteccin a Tierra

MN-P-22-1 Reporte de proteccin a Tierra.

MN-P-22-2 Medicin de Continuidad de la Malla a Tierra

MN-P-23 Identificacin y Sealizacin de Vehculos - Equipos Moviles

PLA-P-01 Clculo de ley de Corte o Cut Off

PLA-P-01-1 Valorizacion de Concentrados de Zinc

PLA-P-01-2 Calculo de Ley de Corte o Cutoff (Monometlico)

PLA-P-02 Conciliacin mensual de tonelajes y leyes

PLA-P-02-1 Conciliacion Mensual de Tonelaje y Leyes

PLA-P-03 Estimacin de Reservas de Mineral

PLA-P-03-1 Calculo de Reservas Probadas

PLA-P-03-2 Resumen de Reservas Probadas y Probables

PLA-P-04 Plan de Minado Anual y Quinquenal

PLA-P-04-1 Plan de Minado Anual - Subterraneo

PLA-P-04-2 Plan Anual de Avances Horizontales y Verticales


PLA-P-04-3 Programa Anual de Concentrados de Pb, Zn, y Cu

PLA-P-04-4 Registro Programa de Presupuesto Anual

PLA-P-04-5 Programa de Inversion Anual

PLA-P-05 Plan de Minado Mensual y Semanal

PLA-P-05-1 Programa de Produccin Mensual Mina Subterranea

PLA-P-05-2 Programa de Desarrollos Mensual

PLA-P-05-3 Programa Mensual de Concentrados de Pb, Zn y Cu

PLA-P-06 Estudios Tcnico- Econmicos de Proyectos de Inversin

PLA-P-06-1 Costos de Capital del Proyecto

PLA-P-06-2 Evaluacin Econmica del Proyecto

PLA-P-07 Elaboracin del Fore Cast (Proyeccin Trimestral)

PLA-P-08 Reporte de Cumplimiento de Objetivos y Metas

PLA-P-08-1 Registro Objetivos y Metas

PLA-P-09 Monitoreo de Puntos Estacionarios

PLA-P-11 Supervisin de Obras Civiles

PL-P-01 Operaciones de chancado

PL-P-01-1 Reporte de Operaciones de fase I

PL-P-01-2 Reporte de Operaciones de fase II

PL-P-04 Reactivos de Planta

PL-P-04-1 Ficha de Inspeccin de Mantenimiento Mecnico -Reactivos

PL-P-04-2 Ficha de Inspeccin de Mantenimiento de Instrumentacin y Electricidad- Reactivos

PL-P-04-3 Inventario de Residuos Txicos

PL-P-09 Despacho de Concentrado

PR-I-01 Control de Administracin de Contratos

PR-I-03 Levantamiento Topogrfico de Taladros DDH y RC

PR-P-02 Levantamiento Topogrfico

PR-P-03 Elaboracin, Actualizacin y Control de Planos

PR-P-03-1 Listado Maestro de planos del SGI

PR-P-03-2 Lista de Distribucin de Planos


PR-P-04 Diseo de Proyectos Mineros Auxiliares

PR-P-05 Implementacin de Nuevas Tecnologas en los Procesos de Minera

PR-P-05-1 Authorization for Capital Expenditure

PR-P-05-2 Plan de Acciones

PR-P-06 Control de Gastos y Valorizaciones

PR-P-06-1 Ficha de Supervisin

PR-P-06-2 Listado de Empresas Especializadas y reas Responsables

PR-P-07 Control de AFES y Evaluacin de Mejoras

PR-P-07-1 Registro de Control de AFES

RH-P-01 Ingreso de Personal

RH-P-01-1 Requerimiento de Personal

RH-P-01-10 Movimiento de Personal

RH-P-01-11 Declaracin de Conocimiento del Codigo de Conducta

RH-P-01-12 Declaracin jurada de no existencia de antecedentes policiales, penales o judiciales

RH-P-01-13 Formulario de Evaluacin en Periodo de Prueba

RH-P-01-2 Descripcin y Especificacin del Puesto

RH-P-01-3 Ficha de Datos Personales

RH-P-01-4 Anlisis de Entrevista

RH-P-01-5 Verificacin de Referencias Laborales

RH-P-01-6 Informe Psicolaboral

RH-P-01-7 Listado de Documentos de Ingreso

Declaracin de Conocimiento del Cdigo de tica y Certificacin de Conflictos de


RH-P-01-8
Intereses

RH-P-01-9 Constancia de Induccin

RH-P-10 Promociones y transferencias

RH-P-11 Gestion del desempeo

RH-P-11-1 Evaluacion de desempeno personal direccion y supervision

RH-P-11-2 Evaluacion de desempeno personal ejecucion

RH-P-12 Gestin de la capacitacin

RH-P-12-1 Requerimiento de capacitacin individual


RH-P-12-2 Convenio interno de capacitacion externa

RH-P-12-3 Programa Anual de Capacitacin y Desarrollo

RH-P-12-4 Lista de Asistencia a Capacitacin

RH-P-12-5 Encuesta de Evaluacin de la actividad de capacitacin

RH-P-12-6 Formato de Evaluacin de la Efectividad de la Capacitacin

RH-P-16 Vacaciones

RH-P-16-1 Programacion de vacaciones

RH-P-17 Viajes

SGA-P-01 Identificacin de los Aspectos Ambientales Significativos

SGA-P-01-1 Matriz de evaluacin y clasificacin de Aspectos Ambientales

SGA-P-01-2 Resumen de Aspectos Ambientales Significativos

SGI-DD-01 Poltica Empresarial

SGI-MA-01 Manual del Sistema de Gestin Integrado

SGI-P-01 Revisin por la Direccin

SGI-P-01-1 Acta de revisin por la direccin

SGI-P-01-2 Acciones requeridas

SGI-P-02 Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros

SGI-P-02-1 Listado de los Requisitos Legales y Otros

SGI-P-02-2 Calendario de Cumplimiento de Obligaciones

SGI-P-04 Comunicacin relacionada al Sistema de Gestin Integrado

SGI-P-04-1 Memorandum Interno

SGI-P-04-2 Registro de las Comunicaciones Internas

SGI-P-04-3 Registro de Documentos Recibidos

SGI-P-04-4 Registro de Documentos Emitidos

SGI-P-05 Estructura de los Documentos del SGI

SGI-P-06 Control de los documentos del SGI

SGI-P-06-1 Listado Maestro de la Documentacin

SGI-P-06-2 Lista de Distribucin de Copias Controladas

SGI-P-06-3 Lista de Documentos de Procedencia Externa


SGI-P-07 Control de los registros del SGI

SGI-P-07-1 Listado de Registros del Sistema de Gestin Integrado

SGI-P-07-2 Inventario de Documentos Enviados al Archivo Pasivo

SGI-P-07-3 Formato de Prstamo de Documentos Pasivos

SGI-P-07-4 Acta de Eliminacin de Documentos

SGI-P-08 Seguimiento y Medicin del SGI

SGI-P-09 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin

Lista de los dispositivos de seguimiento y medicin que requieren ser calibrados y/o
SGI-P-09-1
verificados

SGI-P-09-2 Ficha de calibracin / verificacin

Programa Anual de Calibraciones, Verificaciones y Mantenimiento de los Equipos


SGI-P-09-3
de Medicin y Seguimiento

SGI-P-09-4 Reporte de verificacin y mantenimiento realizada por el personal de Milpo

SGI-P-09-5 Reporte de mantenimiento de equipos de monitoreo y medicin

SGI-P-10 Control de Productos No Conformes

SGI-P-10-1 Informe de materiales, productos, servicios no conformes

SGI-P-10-2 Informe de Productos No Conformes - Ctodos de Cobre

SGI-P-11 No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva

SGI-P-11-1 Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva

SGI-P-11-2 Control de las Solcitudes de las Acciones Correctivas/Preventivas

SGI-P-12 Auditoria del Sistema de Gestin Integrado

SGI-P-12-1 Programa Anual de Auditorias Internas del SGI

SGI-P-12-2 Plan de Auditorias Internas

SGI-P-12-3 Lista de Verificacin de Auditoria

SGI-P-12-4 Informe de Auditoria por Equipo

SGI-P-13 Identificacin y Trazabilidad

SSO-I-01 Trabajo en Altura

SSO-I-01-1 Cartilla de Inspeccin de Arns

SSO-I-01-2 Permiso para montaje de andamios

SSO-I-01-3 Permiso para uso de andamios

SSO-I-02 Trabajos en Espacios Cerrados o Confinados


SSO-I-03 Monitoreo de Ruido

SSO-I-03-1 Levantamiento de Datos para la Evaluacin de Ruido Ocupacional

SSO-I-03-2 Resultados de la Evaluacin de Ruido Ocupacional

SSO-I-03-3 Resultados de Monitoreo de Ruido Ambiental

SSO-I-04 Excavaciones y Zanjas

SSO-I-04-1 Permiso para ejecutar Excavaciones y Zanjas

SSO-P-01 Comit de Seguridad y Salud Ocupacional

SSO-P-03 Ingreso de Visitantes / Trabajo eventual

SSO-P-03-1 Control de Ingreso/Salida de Visitas

SSO-P-03-2 Hoja de Visita / o Trabajo Eventual

SSO-P-03-3 Evaluacion y Ficha Mdica de Visitantes a Unidad Minera

SSO-P-03-4 Evaluacin y Ficha Mdica de Trabajadores Eventuales

SSO-P-04 Permisos de Trabajo de Alto Riesgo

SSO-P-04-1 Analisis de Trabajo Seguro (ATS)

SSO-P-04-2 Lista de Trabajos de Alto Riesgo

SSO-P-04-3 Permiso de Trabajo de Alto Riesgo Mediciones de la Radiacin

SSO-P-04-4 Cartilla de Inspeccin para Trabajos de Alto Riesgo Voladura

SSO-P-04-5 Permiso de Trabajo de Alto Riesgo Lneas de Alta Tensin

SSO-P-04-6 Permiso de Trabajo de Alto Riesgo Trabajo con Cianuro de Sodio

SSO-P-04-7 Permiso de Trabajo de Alto Riesgo Trabajo en Caliente

SSO-P-04-8 Permiso de Trabajo de Alto Riesgo Espacios Confinados

SSO-P-04-9 Permiso de Trabajos de Alto Riesgo Trabajos en Altura

SSO-P-05 Orden y Limpieza

SSO-P-07 Equipos de Proteccin Personal

SSO-P-07-1 Cartilla de Control de Equipos de Proteccin Personal (EPP)

SSO-P-07-2 Verificacin del Estado del Equipo de Proteccin Personal (EPP)

SSO-P-07-3 Control de Uso de Equipos de Proteccin Personal

SSO-P-07-4 Ficha de Equipo de Proteccin Personal

SSO-P-10 Sistema de Inspeccin de SSO y Ambiental


SSO-P-10-1 Reporte de Inspeccin

SSO-P-10-2 Reporte de Incidentes, Actos y Condiciones Subestndar - Ambiental y Seguridad

SSO-P-10-3 Programa Mensual de Inspecciones de Seguridad/Ambiental

SSO-P-10-4 Reporte de Cinco Puntos de Seguridad

SSO-P-10-5 Observacin Planeada de Tareas (OPT)

SSO-P-20 Cdigo de colores y seales, demarcacin y colocacin de letreros

SSO-P-22 Salud Ocupacional

SSO-P-22-1 Ficha Medica Ocupacional

SSO-P-22-2 Regsitro de Evaluacin Preocupacional, Periodica y de Retiro

SSO-P-23 Atencin Bsica de la Salud

SSO-P-23-1 Autorizacin de Salida al Servicio Medico

SSO-P-23-2 Registro de Atencin de Accidentes / Incidentes

SSO-P-31 Atencin, Investigacin y Reporte de Incidentes

SSO-P-31-1 Reporte de Investigacin de Incidentes (accidente o cuasi Accidente)

SSO-P-33 Identificacin de Peligros y evaluacin de riesgos

SSO-P-33-1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. (IPER Base)

SSO-P-33-2 Resumen de Riesgos No Aceptables

Programa de SSO
SSO-P-33-3
SSO-P-36 Transporte de Personal - Oficinas Corporativas

SSO-P-36-1 Solicitud de Transporte - Vehiculo - Conductor

SSO-P-36-2 Aprobacion de Servicio por Conductor Externo

SSO-P-36-3 Check List Diario para Vehiculos Milpo

SSO-P-36-4 Check List y Aprobacin de Uso para Vehiculos en Alquiler

SSO-P-36-5 Planeamiento de Viaje y Control de la Ruta

SSO-P-37 Manejo de Gases Comprimidos

SSO-P-38 Proceso de Induccin en Temas de SSMA

SSO-P-39 Bloqueo de Energas

SSO-P-40 Vehculos Livianos Equipos Mviles

SSO-P-41 Herramientas Manuales


SSO-P-42 Reglas de Oro

SSO-P-43 Trabajos en Altura


SSO-P-44 Izaje de Cargas
SSO-P-45 Higiene Ocupacional
SSO-P-45-1 Anlisis Preliminar de Riesgos - Higiene Ocupacional (APR HO)
SSO-P-46 SSO Proyectos
SSO-P-46-1 Revisin de Seguridad & Salud Ocupacional de Proyecto
SSO-P-47 Proceso de Comportamiento Seguro
SSO-P-47-1 Hoja Coaching de Comportamiento Seguro
SSO-P-47-2 Hoja de Observacin de Riesgo de Trabajo
SSO-P-47-3 Indicadores Comportamiento Seguro
SSO-P-47-4 ndice de Sustentabilidad del Proceso Comportamiento de Seguro
SSO-P-48 Manual de Izaje de Cargas
SSO-P-49 Gestin de Contratistas
SSO-P-49-1 Check List de Evaluacin de Proveedor
SSO-P-49-2 Parecer Tcnico de Evaluacin de Proveedores
SSO-P-49-3 Planilla de Evaluacin de Proveedores
SSO-P-51 Excavacin Mina Subterrnea
SSO-DD-01 Manual de SSMA para Contratistas

TI-P-01 Administracin de Usuarios

TI-P-01-1 Formato de Apertura de Cuenta de Usuario

TI-P-01-2 Formulario de Cese de Cuenta de Usuario

TI-P-02 Atencin a Usuarios

TI-P-03 Uso de recursos de TI

TI-P-04 Administracin del Parque Informtico

TI-P-04-1 Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cmputo

TI-P-04-2 Registro de Mantenimiento Correctivo de Equipos de Cmputo

TI-P-04-3 Cartilla de Control de Entrega de Equipos de Trabajo

TI-P-05 Implementacin de Proyectos de TI

TI-P-05-1 Acta del Proyecto


TI-P-05-2 Plan del Proyecto
TI-P-05-3 Acta de Reunin
TI-P-05-4 Informe de Avance
TI-P-05-5 Solicitud de Cambio
TI-P-05-6 Acta de Entrega
TI-P-06 Respaldo de la Informacin
TI-P-06-1 Transferencia de Medios de Backup
TI-P-06-2 Registro Restauracin de Backup
TI-P-07 Cambios a Programas
TI-P-07-1 Registro Pase a Produccin
TIPO
Sistema de Gestin de Calidad- ISO 9001

Sistema de Gestin de Calidad- ISO 9001

Sistema Integrado de Gesin - SGI

Sistema de Gestin de Calidad- ISO 9001

Comercial

Sistema de Gestin de Calidad- ISO 9001

Sistema de Gestin de Calidad- ISO 9001

Comercial

Sistema Integrado de Gesin - SGI

Sistema Integrado de Gesin - SGI

Sistema Integrado de Gesin - SGI

Contabilidad

Contabilidad

Sistema Integrado de Gesin - SGI

Sistema Integrado de Gesin - SGI

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Geomecnica

Sistema de Gestin Ambiental - ISO 14001

Medioambiente

Medioambiente

Medioambiente

Medioambiente

Sistema de Gestin Ambiental - ISO 14001

Sistema de Gestin Ambiental - ISO 14001

Sistema de Gestin Ambiental - ISO 14001

Medioambiente

Medioambiente

Medioambiente
Medioambiente

Sistema de Gestin Ambiental - ISO 14001

Sistema de Gestin Ambiental - ISO 14001

Mina

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mina

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mina

Mina

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mina

Mina

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mina

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mina

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mina

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mina

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mina

Mina

Mina

Mina

Sistema de Gestin Ambiental - ISO 14001

Mina
Sistema de Gestin Ambiental - ISO 14001

Mina

Mina

Mina

Sistema de Gestin Ambiental - ISO 14001

Mina

Mina

Mina

Sistema de Gestin Ambiental - ISO 14001

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mina

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mina

Mina

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Sistema de Gestin Ambiental - ISO 14001

Mantenimiento

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mantenimiento

Mantenimiento

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mantenimiento

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHAS 18001

Mantenimiento

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