MATRIZ DE GESTION D

CODIGO DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA

Falta de orden en el almacenaje de productos

Falta de espacio para
almacenaje adecuado. Distribucion inadecuada de los productos
RIA 1

RIA 2 Etiquetado deficiente. Falta de criterio para estandarizar el etiquetado y revision de los
paquetes.

Material oxidado y de Dsitribucion inadecuada en el almacen

RIA 3
poca rotacin.
Poca rotacion de productos

Los encargados no verifican detenidamente los productos

RIA 4 Faltante de varillas en despachados
paquete.
Deficiencia en el orden de almacenaje

RIA 5
Presencia de barra corta Los encargados no verifican al 100% los productos despachados
en paquete.
Deficiencia en el orden de almacenaje

Falta de control de productos en el almacen

RIA 6 Diferencia de stock.
Deficiencia en el llenado de Kardex
 AREA
CELULA
TRIZ DE GESTION DE RIESGOS Elaborado por:

EFECTOS IMPACTO PROBABILIDAD

No poder aplicar FIFO.

3 ALTO 3
Oxidacin del material.

Errores en despacho.
3 ALTO 4
Reclamos de Cliente.

Devolucin del Cliente.

3 ALTO 3
Incurrir en mayor gasto.

Reclamo de Cliente.
3 ALTO 4
Errores en Inventario.

Reclamo de Cliente. 3 ALTO 4

No conformidad con el despacho deseado. 3 ALTO 3

 Logstica
Almacn
Cesar Escalante Hervias Fecha Elaboracin: 11/10/2017

PROBABILIDAD VALOR RIESGO TRATAMIENTO

REDUCCION O
POSIBLE 9 INACEPTABLE MITIGACION

REDUCCION O
MUY PROBABLE 12 INACEPTABLE MITIGACION

REDUCCION O
POSIBLE 9 INACEPTABLE MITIGACION

REDUCCION O
MUY PROBABLE 12 INACEPTABLE MITIGACION

REDUCCION O
MUY PROBABLE 12 INACEPTABLE MITIGACION

REDUCCION O
POSIBLE 9 INACEPTABLE MITIGACION
 ACTIVIDADES RESPONSABLES
RIESGO
RESIDUAL
GERENCIA
MODERADO SEGURIDAD
Verificar campaas de produccin a fin de coordinar almacenamiento. PATRIMONIAL

EGURIDAD
Evaluar mtodo efectivo para colocar etiquetas y que impidan que se caigan. MODERADO PATRIMONIAL
Coordinar con Laminacin Largos a fin de contar con un programa de INFORMATICA
mantenimiento de impresoras.

Brindar seguimiento de indicador de FIFO. SEGURIDAD

MODERADO PATRIMONIAL
Disear layout de almacenamiento de productos. GERENCIA

AREA DE DESPACHO
Recontar los paquetes al 100% para los clientes que ms presentan reclamos. MODERADO
Estandarizar paquetes. GERENCIA

Recontar de paquetes al 100% para los clientes que ms presentan reclamos. AREA DE DESPACHO
MODERADO
SEGURIDAD
Estandarizar paquetes. PATRIMONIAL

GERENCIA
MODERADO SEGURIDAD
Disear layout de posicionamiento de almacenes segn clasificacin ABC. PATRIMONIA<L
 ACTIVIDADES DE CONTROL

Aprobar campaas de produccin para un mejor

almacenaje

Aprobar metodo de etiquetado

Aprobar mantenimiento de inpresoras

Aprobar medida de control para el indicador FIFO

Aprobar diseo layout de almacenamiento

Aprobar medida de control en el despacho de

productos
Aprobar estandarizado adecuado de paquetes

Aprobar medida de control en el despacho de

productos
Aprobar estandarizado adecuado de paquetes

Aprobar diseo de layout de almacen Segun

clasificacion ABC