HECHO POR: K.A.S.

L
FECHA: 30/09/2017
SUPERVISADO POR: J.J.T.F
FECHA: 15/11/2017
Programa De Auditoria Ambiental

Objetivos de Auditora:

Verificar la implementacin y funcionamiento eficiente del Reglamento Ambiental Sector

Industrial Manufacturero en el Ingenio Azucarero Guabir S.A. ubicado en el Municipio de
Montero.

REF SUPERVISADO
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA HECHO POR
P/T POR

1. Solicite una copia del Reglamento

Ambiental Sector Industrial
Manufacturero y analice si el mismo
cumple con el proceso de vigencia, si no
est con la documentacin conforme a
normas consulte a los responsables.

2. En base al Reglamento Ambiental

Sector Industrial Manufacturero, disee
un cuestionario de preguntas cerradas
(el mismo debe ser claro y puntual).

3. Una vez aprobado el cuestionario por el

supervisor, aplicar el cuestionario al
responsable o unidad correspondiente.

4. Tabule las respuestas del cuestionario

anterior. Las respuestas positivas aplique
resumen de puntos fuertes.

5. Las respuestas negativas registre en la

planilla de deficiencias, tambin aplique
resumen de puntos dbiles.

6. A las respuestas positivas aplique

pruebas de cumplimiento, deben estar
debidamente documentada con
evidencia de auditoria.

7. A las respuestas negativas aplique

pruebas sustantivas, deben estar
debidamente documentada con
evidencia de auditoria.

1
 HECHO POR: K.A.S.L
FECHA: 30/09/2017
SUPERVISADO POR: J.J.T.F
FECHA: 15/11/2017

8. En base a los puntos de anteriores

prepare una conclusin sobre el
Reglamento Ambiental Sector Industrial
Manufacturero.

9. Concluya con la redaccin de un informe

de auditora Ecolgico Ambiental en
base a los puntos anteriores.

10. Seleccione todos los P/T y archive:

Revise que todos los P/T estn

correctamente referencia y
correferenciado
Revise las marcas de auditoria en los
P/T
Revise las condiciones y calidad de
cada P/T
Archive todos los P/T en sus
respectivos legajos

I.

2
 HECHO POR: K.A.S.L
FECHA: 30/09/2017
SUPERVISADO POR: J.J.T.F
FECHA: 15/11/2017
Cuestionario de control interno

No. Descripcin SI NO

1 La empresa cuenta con Licencia Ambiental? x

2 La empresa cuenta con Registro Ambiental Industrial? x

Dicho Registro Ambiental Industrial (RAI) se encuentra renovado por el

3 x
representante legal?

4 La empresa cuenta con un Plan de Manejo Ambiental Actualizado? x

El Plan de Manejo Ambiental Actualizado contiene un Plan de

5 x
Contingencias?

La empresa cuenta con un Programa de Control para sus emisiones de

6 x
gases?

7 La empresa cuenta con el Control de Calidad Ambiental? x

La empresa separa sus residuos slidos en peligrosos y no peligrosos

8 x
para su correcta eliminacin?

La industria tiene convenios con alguna empresa para las operaciones

9 x
de reciclaje, reso y/o aprovechamiento de sus residuos industriales?

Existe una poltica de capacitacin continua para el personal en aspecto

10 x
ambiental?

3
 HECHO POR: K.A.S.L
FECHA: 30/09/2017
SUPERVISADO POR: J.J.T.F
FECHA: 15/11/2017