DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO

COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO

NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA
NUMERO DE SOCIAS 6

INVERSION DEL PROYECTO

PROMUSAG % GRUPO %
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO ($) CANTIDAD TOTAL
Monto ($) 100% Monto ($) 100%
INVERSION FIJA 180,000.00 10,000.00 190,000.00
VIENTRES BOVINOS CABEZA 8,000.00 20 160,000.00 160,000.00
SEMENTALES CABEZA 20,000.00 1 20,000.00 20,000.00
EQUIPO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS LOTE 10,000.00 1 10,000.00 10,000.00

INVERSION DIFERIDA 18,000.00 100% 0.00 0% 18,000.00

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SERVICIO 18,000.00 1 18,000.00 0.00 18,000.00

CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0% 33,050.32 100% 33,050.32

ORDEADORES JORNAL 50.00 144 - 7,200.00 7,200.00
VAQUEROS JORNAL 50.00 85 - 4,250.00 4,250.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS JORNAL 50.00 60 - 3,000.00 3,000.00
DESPARASITANTE INTERNO DOSIS/U.A. 16.00 26 - 419.20 419.20
DESPARASITANTE EXTERNO DOSIS/CAB. 30.58 34 - 1,039.72 1,039.72
VITAMINA DOSIS/UA 5.22 26 - 136.76 136.76
ANTIBIOTICO DOSIS/U.A. 81.90 26 - 2,145.78 2,145.78
ULTRABAC 7 DOSIS/CAB. 7.68 34 - 261.12 261.12
VACUNA (DERRIENGUE) DOSIS/CAB. 4.46 34 - 151.64 151.64
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) DOSIS/CAB. 3.78 22 - 83.16 83.16
VACUNA(Brucela) DOSIS/CAB. 6.40 24 - 153.60 153.60
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO MUESTRA/CAB. 15.00 3 - 51.00 51.00
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS MUESTRA/CAB. 18.00 22 - 396.00 396.00
ALIMENTO BALANCEADO TON 1,860.00 1 1,860.00 1,860.00
MELAZA TON 900.00 0.45 408.00 408.00
SAL MINERAL 10.5 KG/U.A 87.57 26 - 2,294.33 2,294.33
ASISTENCIA TECNICA GASTO ANUAL 5,000.00 1 - 5,000.00 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTO ANUAL 4,200.00 1 - 4,200.00 4,200.00
TOTALES 198,000.00 82% 43,050.32 18% 241,050.32

NOTA: El capital de trabajo es calculado para operar un ao

RESUMEN DE INVERSIONES
CONCEPTO PROMUSAG GRUPO TOTAL
INVERSION FIJA $180,000.00 $10,000.00 $190,000.00
INVERSION DIFERIDA $18,000.00 $0.00 $18,000.00
CAPITAL DE TRABAJO $0.00 $33,050.32 $33,050.32
TOTAL $198,000.00 $43,050.32 $241,050.32
PORCENTAJE 82% 18% 100%
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COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA

PROGRAMA DE INVERSION
CONCEPTO SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8
VIENTRES BOVINOS 53,333.33 53,333.33 53,333.33
SEMENTALES 20,000.00
EQUIPO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS 10,000.00
TOTAL 53,333.33 53,333.33 83,333.33 - - - - -
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA

PROGRAMA DE INVERSION
CONCEPTO SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 TOTAL
VIENTRES BOVINOS 53,333.33 53,333.33 53,333.33 160,000.00
SEMENTALES 20,000.00 20,000.00
EQUIPO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS 10,000.00 10,000.00
TOTAL 53,333.33 53,333.33 83,333.33 - - - - - 190,000.00
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COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA

DESARROLLO DE HATO
CONCEPTO U,A A O S
S.A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VACAS INICIO DE AO 1.00 19 20 18 15 18 19 20 20 20 20 20

Vacas a final del ao. 0 18 15 13 15 17 18 18 18 18 18
Vacas en Lactacin. 0 12 11 9 12 12 14 14 14 14 14

VAQUILLAS DE 2 A 3 AOS 0.90 0 0 0 5 4 3 4 4 6 6 6

NOVILLONAS DE 1 A 2 AOS 0.70 0 0 5 4 3 4 4 6 6 6 6
BECERRAS 0.30 0 6 5 4 5 5 7 7 7 7 7
BECERROS 0.30 0 6 4 3 5 5 7 7 7 7 7
TORETES DE 1 A 2 AOS 0.70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 2 A 3 AOS 0.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES 1.30 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
CABALLOS 1.30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total de Cabezas Bovinas (N) 2 34 33 32 36 36 42 44 46 46 46
Total de Cabezas Equinas (N). 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL DE CABEZAS EN LA EXPLOTACION (N) 36 35 34 38 38 44 46 48 48 48
Total de U.A. Bovinas. 2.0 26 26 26 28 28 31 32 34 34 34
Total de U.A. Equinas. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL DE U.A.A. EN LA EXPLOTACION. 29 28 28 31 30 33 35 36 36 36
UNIDAD ANIMAL EN ADULTOS 22.60 19.30 16.30 19.30 19.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

COMPRA DE GANADO
VACAS (N) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAQUILLAS 2 a 3 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVILLONAS 1 a 2 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES MEDIA CEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERRAS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERROS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES (N) 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

MORTALIDAD EN ADULTOS
VIENTRES (N) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VAQUILLAS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORTALIDAD EN BECERROS
CRIAS LACTANTES (HEMBRAS) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
CRIAS LACTANTES (MACHOS) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
CRIAS DESPUES DESTETE (NOVILLONAS) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TORETES DE 1 A 2 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS
VACAS DE DESECHO (N) 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
VAQUILLAS (N) 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4
NOVILLONAS 1 a 2 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERRAS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERROS (N) 6 4 3 5 5 7 7 7 7 7
TORETES DE 1 A 2 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 2 A 3 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTAL DE DESECHO (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LITROS DE LECHE 10,800 9,900 12,960 17,280 17,280 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160

DATOS PRODUCTIVOS
SUPERFICIE DE POTRERO CON PASTOS CULTIVADOS (HA) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
UNIDAD ANIMAL ANUAL POR HECTAREA. 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (UAA) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
MORTALIDAD CRIAS LACTANTES (%) 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
MORTALIDAD ADULTOS (%) 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
MORTALIDAD CRIAS DESPUES DEL DESTETE (%) 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3%
DESECHO VACAS (%) 10% 10% 10% 12% 15% 10% 10% 10% 10% 10%
INDICE DE PARICIONES (%) 60% 60% 60% 65% 65% 70% 70% 70% 70% 70%
DESECHO DE SEMENTAL (%) 10% 10% 10% 30% 30% 20% 5% 20% 20% 10%
RELACION VACAS/SEMENTAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
LACTANCIA PROMEDIO / VACA / AO 900 900 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
PERIODO DE LACTANCIA (DIAS) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
LITROS PROMEDIO / DIA. 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8
VENTA DE BECERRAS DE AO (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VENTA DE BECERROS DE AO (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VENTA DE NOVILLONAS 1 A 2 AO (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VENTA DE VAQUILLAS (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 33% 67% 67%
VENTA DE TORETES DE 1 A 2 AOS. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VENTA DE TORETES DE 2 A 3 AOS. 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
CAPACIDAD DE FORRAJE UTILIZADO 5% 65% 64% 64% 70% 68% 75% 79% 83% 83% 83%
OBSERVACIONES
PRODUCCION PROMEDIO ANUAL DE LECHE.- 16,902 Litros
PRODUCCION ANUAL DE BECERROS.- 6 Cabezas
PRODUCCION PROMEDIO ANUAL DE DESECHO DE VACAS Y SEMENTALES.- 2 Cabezas
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA

COSTOS DEL PROYECTO

DATOS DEL DESARROLLO DEL PROCESO PARA CALCULAR LOS COSTOS
CONCEPTOS/AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE U.A BOVINOS 26 26 26 28 28 31 32 34 34 34
TOTAL DE VIENTRES Y SEMENTALES (CABEZAS) 22 24 25 26 26 28 30 32 32 32
TOTAL DE BOVINOS (CABEZAS) 34 33 32 36 36 42 44 46 46 46
VACAS EN LACTACION (CABEZAS 12 11 9 12 12 14 14 14 14 14
TOTAL DE CRIAS (CABEZAS) 12 9 7 10 10 14 14 14 14 14
ORDEADORES (JORNALES) 144 132 108 144 144 168 168 168 168 168
VAQUEROS (JORNALES) 85 83 80 90 90 105 110 115 115 115
MANTENIMIENTO DE PRADERAS (JORNALES) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
CONCEPTOS/AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS Y GASTOS VARIABLES ($)
ORDEADORES 7,200.00 6,600.00 5,400.00 7,200.00 7,200.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
VAQUEROS 4,250.00 4,125.00 4,000.00 4,500.00 4,500.00 5,250.00 5,500.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
DESPARASITANTE INTERNO 419.20 408.00 411.20 448.00 440.00 489.60 512.00 540.80 540.80 540.80
DESPARASITANTE EXTERNO 1,039.72 1,009.14 978.56 1,100.88 1,100.88 1,284.36 1,345.52 1,406.68 1,406.68 1,406.68
VITAMINA 136.76 133.11 134.15 146.16 143.55 159.73 167.04 176.44 176.44 176.44
ANTIBIOTICO 2,145.78 2,088.45 2,104.83 2,293.20 2,252.25 2,506.14 2,620.80 2,768.22 2,768.22 2,768.22
ULTRABAC 7 261.12 253.44 245.76 276.48 276.48 322.56 337.92 353.28 353.28 353.28
VACUNA (DERRIENGUE) 151.64 147.18 142.72 160.56 160.56 187.32 196.24 205.16 205.16 205.16
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) 83.16 90.72 94.50 98.28 98.28 105.84 113.40 120.96 120.96 120.96
VACUNA(Brucela) 153.60 160.00 166.40 172.80 185.60 211.20 224.00 236.80 236.80 236.80
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO 51.00 49.50 48.00 54.00 54.00 63.00 66.00 69.00 69.00 69.00
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS 396.00 432.00 450.00 468.00 468.00 504.00 540.00 576.00 576.00 576.00
ALIMENTO BALANCEADO 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00
MELAZA 408.00 396.00 384.00 432.00 432.00 504.00 528.00 552.00 552.00 552.00
SAL MINERAL 2,294.33 2,233.04 2,250.55 2,451.96 2,408.18 2,679.64 2,802.24 2,959.87 2,959.87 2,959.87
TOTAL DE GASTOS VARIABLES 23,850.32 22,985.58 21,670.67 24,662.32 24,579.78 27,527.39 28,213.16 28,975.20 28,975.20 28,975.20
COSTOS Y GASTOS FIJOS
ASISTENCIA TECNICA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS FIJOS 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00
TOTAL GRAL DE GASTOS YCOSTOS 33,050.32 32,185.58 30,870.67 33,862.32 33,779.78 36,727.39 37,413.16 38,175.20 38,175.20 38,175.20
MANTENIMIENTO DE PRADERAS(JORNALES/HA./AO). 3 1
ORDEADORES (JORNAL/VACAS) 1 15
VAQUEROS(JORNAL/CABEZA) 1 40

MEMORIA DE CALCULO PARA COSTOS

CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO ($)
COSTOS VARIABLES
ORDENADORES JORNAL 50.00
VAQUEROS JORNAL 50.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS JORNAL 50.00
DESPARASITANTE INTERNO DOSIS/U.A. 16.00
DESPARASITANTE EXTERNO DOSIS/CAB. 30.58
VITAMINA DOSIS/UA 5.22
ANTIBIOTICO DOSIS/U.A. 81.90
ULTRABAC 7 DOSIS/CAB. 7.68
VACUNA (DERRIENGUE) DOSIS/CAB. 4.46
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) DOSIS/CAB. 3.78
VACUNA(Brucela) DOSIS/CAB. 6.40
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO MUESTRA/CAB. 15.00
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS MUESTRA/CAB. 18.00
ALIMENTO BALANCEADO TON 1,860.00
MELAZA TON 900.00
SAL MINERAL 10.5 KG/U.A 87.57

COSTOS FIJOS
ASISTENCIA TECNICA GASTO ANUAL 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTO ANUAL 4,200.00
 289

CONCEPTO UN DE MED DOSIS FRECUENCIA PRECIO PRES. PRECIO X DOSIS

DESPASITANTES INTERNOS
RIPERCOL DE 1 LT (DESP INTERNO) DOSIS/UA 1 ML/18KG 2 320 16
IVERMIT 1% 1LT (D. I) DOSIS/UA 1 ML/25KG 2 990 35.64
LEVAMISIN 12% VITAMINADO DE 500 ML (D. I) DOSIS/UA 1ML/18 KG 2 156.4 15.5
VERNIFIN ADE 500 ML (D.I) DOSIS/UA IML/20 KG 2 373.9 33.75
DESPARASITANTES EXTERNOS
TAKTIC I LT DOSIS/CB 3ML 24 177.8 12.8
ASUNTOL LIQUIDO 500 ML DOSIS/CB 3ML 24 212.4 30.58
SUPONA CE 1LT DOSIS/CB 3ML 24 247.7 17.83
VITAMINAS
COMPLEJ0 B 250 ML DOSIS/UA I ML/50 KG 2 70.7 5.22
ANTIBIOTICO
MICINA LA 100 ML DOSIS/UA 1 ML/30KG 3 140.3 63
TRES SULFAS 500 ML DOSIS/UA 10ML/100 KG 3 73.7 18.9
BACTERINAS
BACTERINA ULTRABAC7 50 DOSIS 250 ML DOSIS/CB 5ML/CB 2 192.2 7.68
VACUNA DERRIENGUE 15 DOSIS DOSIS/CB 5ML/CB 1 67 4.46
VACUNA LEPTOSPIROSIS 50 DOSIS 100 ML DOSIS/CB 2 ML/CB 1 189.5 3.78
VACUNA BRUCELA 10 DOSIS DOSIS/CB 5 ML/CB 1 64 6.4
SAL MINERAL LIBRE ACCESO BARRA
SAL MINERALIZADA FOSFORO 16% 20 KG DOSIS/UA 10.5 KG/UA 166.8 87.57

INSUMO UNIDAD PRECIO

No. DIAS FRECUENCIA JORNALES AO No. C. V. CANTIDAD TOTAL
APLICAR MEDIDA UNITARIO
Alimento
210 210/ao 210 1 Toneladas 20 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
1 Melaza Toneladas 34 0.45 $ 900 $ 408
Alimento
2 Toneladas 18 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
2 Melaza Toneladas 33 0.44 $ 900 $ 396
Alimento
3 Toneladas 15 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
3 Melaza Toneladas 32 0.43 $ 900 $ 384
Alimento
4 Toneladas 18 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
4 Melaza Toneladas 36 0.5 $ 900 $ 432
Alimento
5 Toneladas 19 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
5 Melaza Toneladas 36 0.5 $ 900 $ 432
Alimento
6 Toneladas 20 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
6 Melaza Toneladas 42 0.6 $ 900 $ 504
Alimento
7 Toneladas 20 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
7 Melaza Toneladas 44 0.6 $ 900 $ 528
Alimento
8 Toneladas 20 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
8 Melaza Toneladas 46 0.6 $ 900 $ 552
Alimento
9 Toneladas 20 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
9 Melaza Toneladas 46 0.6 $ 900 $ 552
Alimento
10 Toneladas 20 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
10 Melaza Toneladas 46 0.6 $ 900 $ 552
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA

INGRESOS DEL PROYECTO

UNIDADES DE VENTAS DE LA ACTIVIDAD
CONCEPTOS/AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VACAS DE DESECHO (N) 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
VAQUILLAS (N) 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4
NOVILLONAS 1 a 2 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERRAS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERROS (N) 6 4 3 5 5 7 7 7 7 7
TORETES DE 1 A 2 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 2 A 3 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTAL DE DESECHO (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LITROS DE LECHE 10800 9900 12960 17280 17280 20160 20160 20160 20160 20160

CONCEPTOS AOS VENTAS NETAS DE LA ACTIVIDAD ($)

VACAS DE DESECHO 9,000.00 9,000.00 9,000.00 13,500.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
VAQUILAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00
NOVILLONAS DE 1 A 2 AOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BECERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BECERROS 16,800.00 11,200.00 8,400.00 14,000.00 14,000.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00
TORETES DE 1 A 2 AOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVILLOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMENTAL DE DESECHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LITROS DE LECHE 54,000.00 49,500.00 64,800.00 86,400.00 86,400.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00
PAGO DE SEGURO POR MUERTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS TOTALES 79,800.00 69,700.00 82,200.00 113,900.00 109,400.00 129,400.00 139,400.00 139,400.00 149,400.00 149,400.00

MEMORIA DE CALCULO PARA LOS INGRESOS

CONCEPTOS PRECIO/UNIDAD ($)
VACAS DE DESECHO (410 kgs/cbz) $4,500.00
TORETES DE 1 A 2 AOS (cbz) $6,000.00
NOVILLOS (canal) $7,000.00
VAQUILAS (cbz) $5,000.00
NOVILLONAS DE 1 A 2 AOS (cbz) $4,500.00
BECERRAS (cbz) $2,300.00
BECERROS (cbz) $2,800.00
PAGO DE SEGURO POR MUERTE (cbz) $5,700.00
SEMENTAL DE DESECHO (650 kgs/cbz) $6,500.00
LECHE PARA VENTA A RECOLECTOR $5.00
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA

DEPRECIACION

VALOR VALOR
VIDA UTIL DEPRECIACION RESIDUAL RESIDUAL
CONCEPTO VALOR ORIGINAL TASA FISCAL AOS ANUAL AO1 AO 10
VIENTRES BOVINOS 160,000.00 $0.00 $160,000.00 $160,000.00
SEMENTALES 20,000.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00
EQUIPO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS 10,000.00 5% 20 $500.00 $9,500.00 $5,000.00
0 0.00 10% 10 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $190,000.00 $500.00 $189,500.00 $185,000.00
*NO HAY DEPRECIACIACION ANUAL PORQUE LOS VIENTRES Y SEMENTALES SE REPONEN DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO.
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA

FLUJO DE CAJA
AOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
VENTA DE VACAS DE DESECHO 9,000.00 9,000.00 9,000.00 13,500.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
VENTA DE VAQUILAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00
VENTA DE NOVILLONAS DE 1 A 2 AOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE BECERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE BECERROS 16,800.00 11,200.00 8,400.00 14,000.00 14,000.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00
VENTA DE TORETES DE 1 A 2 AOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE NOVILLOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE SEMENTAL DE DESECHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE LITROS DE LECHE 54,000.00 49,500.00 64,800.00 86,400.00 86,400.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00
VENTA DE PAGO DE SEGURO POR MUERTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS TOTALES 79,800.00 69,700.00 82,200.00 113,900.00 109,400.00 129,400.00 139,400.00 139,400.00 149,400.00 149,400.00
GASTOS
ORDEADORES 7,200.00 6,600.00 5,400.00 7,200.00 7,200.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
VAQUEROS 4,250.00 4,125.00 4,000.00 4,500.00 4,500.00 5,250.00 5,500.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
DESPARASITANTE INTERNO 419.20 408.00 411.20 448.00 440.00 489.60 512.00 540.80 540.80 540.80
DESPARASITANTE EXTERNO 1,039.72 1,009.14 978.56 1,100.88 1,100.88 1,284.36 1,345.52 1,406.68 1,406.68 1,406.68
VITAMINA 136.76 133.11 134.15 146.16 143.55 159.73 167.04 176.44 176.44 176.44
ANTIBIOTICO 2,145.78 2,088.45 2,104.83 2,293.20 2,252.25 2,506.14 2,620.80 2,768.22 2,768.22 2,768.22
ULTRABAC 7 261.12 253.44 245.76 276.48 276.48 322.56 337.92 353.28 353.28 353.28
VACUNA (DERRIENGUE) 151.64 147.18 142.72 160.56 160.56 187.32 196.24 205.16 205.16 205.16
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) 83.16 90.72 94.50 98.28 98.28 105.84 113.40 120.96 120.96 120.96
VACUNA(Brucela) 153.60 160.00 166.40 172.80 185.60 211.20 224.00 236.80 236.80 236.80
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO 51.00 49.50 48.00 54.00 54.00 63.00 66.00 69.00 69.00 69.00
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS 396.00 432.00 450.00 468.00 468.00 504.00 540.00 576.00 576.00 576.00
ALIMENTO BALANCEADO 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00
MELAZA 408.00 396.00 384.00 432.00 432.00 504.00 528.00 552.00 552.00 552.00
SAL MINERAL 2,294.33 2,233.04 2,250.55 2,451.96 2,408.18 2,679.64 2,802.24 2,959.87 2,959.87 2,959.87
ASISTENCIA TECNICA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
OTROS GASTOS 0.00 FLUJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
COSTOS TOTALES 33,550.32 32,685.58 31,370.67 34,362.32 34,279.78 37,227.39 37,913.16 38,675.20 38,675.20 38,675.20
UTILIDA DE OPERACIN 46,249.68 37,014.43 50,829.33 79,537.68 75,120.23 92,172.61 101,486.84 100,724.80 110,724.80 110,724.80
COMPROMISOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA 46,249.68 37,014.43 50,829.33 79,537.68 75,120.23 92,172.61 101,486.84 100,724.80 110,724.80 110,724.80
DEPRECIACION 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
FLUJO NETO DE CAJA 46,749.68 37,514.43 51,329.33 80,037.68 75,620.23 92,672.61 101,986.84 101,224.80 111,224.80 111,224.80
TASA DE DESCUENTO 11%
TASA DE DESCUENTO ACTUALIZADA 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
FLUJO DE CAJA NETO DESCONTADO 42116.83063063 30447.54890025 37531.56151038 52723.29891471 44876.92295434 49546.55955437 49122.81928617 43924.12193461 43480.52873657 39171.64751043
FLUJO DE CAJA NETO DESCONTADO ACUMULADO -208,000.00 -165,883.17 -135,435.62 -97,904.06 -45,180.76 -303.84 49,242.72 98,365.54 142,289.66 185,770.19 224,941.84
LA ESMERALDA
R/A CASTRO Y GUIRO
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

Monto solicitado $ 180,000.00

Tasa a aplicar 0.00%
Ahorro 10.00
Perodo de gracia 0.00
Amortizacin mensual 18,000

ACTVO FIJO
SISTEMA DE CAPITALIZACION RECUPERACION EL CAPITAL Ahorro en Banca
Esquema de capitalizacion a 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
RECUPERA
CION DE CAPITAL
AO CAPITAL INTERESES CAPITAL INSOLUTO 36000
20% de 180,000
1 18,000 0 18,000 162,000
2 18,000 0 18,000 144,000 Ahorro inicial Intereses (20%) Ahorro anual
3 18,000 0 18,000 126,000 Ao 1 36,000.00 7,200.00 43,200.00
4 18,000 0 18,000 108,000 Ao 2 79,200.00 15,840.00 95,040.00
5 18,000 0 18,000 90,000 Ao 3 131,040.00 26,208.00 157,248.00
6 18,000 0 18,000 72,000 Ao 4 193,248.00 38,649.60 231,897.60
7 18,000 0 18,000 54,000 Ao 5 267,897.60 53,579.52 321,477.12
8 54,000 0 54,000 0
TOTAL 180,000 0 180,000
 Ingenieros Civiles, Agrnomos, Veterinarios y Asoc. S.C

DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO

COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA

VALOR ACTUAL NETO

TREMA: 10.00%

FACTOR DE
AOS FNE FNE ACTUAL SUMATORIA
ACTUALIZACIN
0 -$ 215,012.45 1.0000 -$ 215,012.45 (215,012.45)
1 $ 39,737.23 0.9091 $ 36,124.75 (178,887.70)
2 $ 30,501.97 0.8264 $ 25,208.24 (153,679.46)
3 $ 44,316.87 0.7513 $ 33,295.92 (120,383.53)
4 $ 73,025.23 0.6830 $ 49,877.21 (70,506.32)
5 $ 68,607.77 0.6209 $ 42,600.03 (27,906.29)
6 $ 85,660.15 0.5645 $ 48,352.92 20,446.63
7 $ 94,974.39 0.5132 $ 48,736.88 69,183.51
8 $ 94,212.35 0.4665 $ 43,950.75 113,134.27
9 $ 104,212.35 0.4241 $ 44,196.21 157,330.47
10 $ 335,962.03 0.3855 $ 129,527.91 286,858.38
VAN $ 286,858.38 $286,858.38
TIR 27.08%
R B / C: 2.08

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA DE TASA DE
AOS FNE DESCUENTO FNEA DESCUENTO FNEA
MENOR MAYOR
0 -$ 215,012.45 1.0000 -$ 215,012.45 1.0000 -$ 215,012.45
1 $ 39,737.23 0.7869 $ 31,269.00 0.7571 $ 23,673.96
2 $ 30,501.97 0.6192 $ 18,886.91 0.5732 $ 10,826.16
3 $ 44,316.87 0.4872 $ 21,593.27 0.4340 $ 9,371.07
4 $ 73,025.23 0.3834 $ 27,998.75 0.3286 $ 9,199.54
5 $ 68,607.77 0.3017 $ 20,699.30 0.2488 $ 5,149.20
6 $ 85,660.15 0.2374 $ 20,336.56 0.1883 $ 3,830.17
7 $ 94,974.39 0.1868 $ 17,742.78 0.1426 $ 2,529.99
8 $ 94,212.35 0.1470 $ 13,849.67 0.1080 $ 1,495.18
9 $ 104,212.35 0.1157 $ 12,055.00 0.0817 $ 985.32
10 $ 335,962.03 0.0910 $ 30,581.21 0.0619 $ 1,892.44
VAN 1 $ - VAN 2 -$ 146,059.41

TIR 27.08%

Tasa de Descuento Menor (T1) 27.08%

Tasa de Descuento Mayor (T2) 32.08%

RELACION BENEFICIO-COSTO
INGRESOS POR FACTOR DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS FACTOR DE COSTOS Y
AOS GASTOS
VENTAS ACTUALIZACIN ACTUALIZADOS TOTALES ACTUALIZACIN ACTUALIZADOS
0 1.0000 $ 208,000.00 1.0000 $ 208,000.00
1 $ 79,800.00 0.9091 $ 72,545.45 $ 33,050.32 0.9091 $ 30,045.74
2 $ 69,700.00 0.8264 $ 57,603.31 $ 32,185.58 0.8264 $ 26,599.65
3 $ 82,200.00 0.7513 $ 61,758.08 $ 30,870.67 0.7513 $ 23,193.59
4 $ 113,900.00 0.6830 $ 77,795.23 $ 33,862.32 0.6830 $ 23,128.42
5 $ 109,400.00 0.6209 $ 67,928.79 $ 33,779.78 0.6209 $ 20,974.58
6 $ 129,400.00 0.5645 $ 73,042.93 $ 36,727.39 0.5645 $ 20,731.66
7 $ 139,400.00 0.5132 $ 71,534.24 $ 37,413.16 0.5132 $ 19,198.87
8 $ 139,400.00 0.4665 $ 65,031.13 $ 38,175.20 0.4665 $ 17,809.01
9 $ 149,400.00 0.4241 $ 63,360.18 $ 38,175.20 0.4241 $ 16,190.01
10 $ 149,400.00 0.3855 $ 57,600.17 $ 38,175.20 0.3855 $ 14,718.19
$ 876,199.51 $ 420,589.73
R B / C: 2.08

PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos y Costos y Costos y PUNTO DE INDICE DE
AOS Gastos Gastos Ventas Totales EQUILIBRIO ABSORCIO
Gastos Fijos Variables Totales ($) N (%)
1 $ 9,200.00 $ 23,850.32 $ 33,050.32 $ 79,800.00 $13,121.79 16%
2 $ 9,200.00 $ 22,985.58 $ 32,185.58 $ 69,700.00 $13,726.81 20%
3 $ 9,200.00 $ 21,670.67 $ 30,870.67 $ 82,200.00 $12,493.78 15%
4 $ 9,200.00 $ 24,662.32 $ 33,862.32 $ 113,900.00 $11,742.57 10%
5 $ 9,200.00 $ 24,579.78 $ 33,779.78 $ 109,400.00 $11,866.04 11%
6 $ 9,200.00 $ 27,527.39 $ 36,727.39 $ 129,400.00 $11,685.97 9%
7 $ 9,200.00 $ 28,213.16 $ 37,413.16 $ 139,400.00 $11,534.46 8%
8 $ 9,200.00 $ 28,975.20 $ 38,175.20 $ 139,400.00 $11,614.06 8%
9 $ 9,200.00 $ 28,975.20 $ 38,175.20 $ 149,400.00 $11,413.60 8%
10 $ 9,200.00 $ 28,975.20 $ 38,175.20 $ 149,400.00 $11,413.60 8%

P. E. $12,061.27 11.3%
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA

EVALUACION PRIVADA
CONCEPTO/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UTILIDAD DE LA EMPRESA CON 46,749.68 37,514.43 51,329.33 80,037.68 75,620.23 92,672.61 101,986.84 101,224.80 111,224.80 111,224.80
UTILIDAD DE LA EMPRESA SIN -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45
OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCREMENTO DE CAP. DE TRAB. REC. PROPIOS -46,749.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,749.68
RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRAB 46,749.68
INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS -10,000.00
RECUPERACION DEL VALOR RESIDUAL 185,000.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA -17012.4523 39,737.23 30501.9727 44316.9 73025 68607.7727 85660.1537 94974.3877 94212.3457 104212.3457 335962.0277
* SE TOMA EN CUENTA SOLO LA INVERSION DEL PRODUCTOR
Valor Actual Neto $314,618.56
Tasa Interna de Rendimiento 229%
Relacin Beneficio-Costo 207% 1.83
Porcentaje de Exigencia 15%

EVALUACION FIN DEL PROYECTO

C0NCEPTOS/AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 0 79,800.00 69,700.00 82,200.00 113,900.00 109,400.00 129,400.00 139,400.00 139,400.00 149,400.00 149,400.00
COSTOS 0 33,050.32 32,185.58 30,870.67 33,862.32 33,779.78 36,727.39 37,413.16 38,175.20 38,175.20 38,175.20
UTILIDAD DE LA EMPRESA CON 0.00 46,749.68 37,514.43 51,329.33 80,037.68 75,620.23 92,672.61 101,986.84 101,224.80 111,224.80 111,224.80
UTILIDAD DE LA EMPRESA SIN -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45 -7,012.45
OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCREMENTO DE CAP. DE TRAB. REC. PROPIOS 0.00 -46,749.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,749.68
RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRAB 46,749.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES -208,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECUPERACION DEL VALOR RESIDUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA -215,012.45 39,737.23 30,501.97 44,316.87 73,025.23 68,607.77 85,660.15 94,974.39 94,212.35 104,212.35 335,962.03
*SE TOMA EN CUENTA TODA LA FUENTE DE INVERSION
Valor Actual Neto 258,250.07
Tasa Interna de Rendimiento 27.08%
Relacin Beneficio-Costo 2.05
Tasa de actualizacin 10%
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA

ESTADOS DE RESULTADOS
PROYECCION A DIEZ AOS ($)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 79,800.00 69,700.00 82,200.00 113,900.00 109,400.00 129,400.00 139,400.00 139,400.00 149,400.00 149,400.00
COSTOS DE PRODUCCION 28,850.32 27,985.58 26,670.67 29,662.32 29,579.78 32,527.39 33,213.16 33,975.20 33,975.20 33,975.20
UTILIDAD BRUTA 50,949.68 41,714.43 55,529.33 84,237.68 79,820.23 96,872.61 106,186.84 105,424.80 115,424.80 115,424.80
GASTOS DE ADMINISTRACION 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
UTILIDAD DE OPERACIN 46,749.68 37,514.43 51,329.33 80,037.68 75,620.23 92,672.61 101,986.84 101,224.80 111,224.80 111,224.80
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACIONES 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
UTILIDAD ANTES DE GASTOS FIN. 46,249.68 37,014.43 50,829.33 79,537.68 75,120.23 92,172.61 101,486.84 100,724.80 110,724.80 110,724.80
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRINCIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 46,249.68 37,014.43 50,829.33 79,537.68 75,120.23 92,172.61 101,486.84 100,724.80 110,724.80 110,724.80
ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA 46,249.68 37,014.43 50,829.33 79,537.68 75,120.23 92,172.61 101,486.84 100,724.80 110,724.80 110,724.80

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS 1,162,000.00
COSTOS DE PRODUCCION 310,414.82
UTILIDAD BRUTA 851,585.18
GASTOS DE ADMINISTRACION 42,000.00
UTILIDAD DE OPERACIN 809,585.18
OTROS INGRESOS 0.00
OTROS GASTOS 0.00
DEPRECIACIONES 5,000.00
UTILIDAD ANTES DE GASTOS FIN. 804,585.18
GASTOS FINANCIEROS 0.00
PRINCIPAL 0.00
INTERESES 0.00
OTROS 0.00
AMORTIZACION DE CAPITAL 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 804,585.18
ISR 0.00
PTU 0.00
UTILIDAD NETA 804,585.18
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DISMINUICION DE INGRESOS
ESTIMADO 10.00% 15.00% 23.60%
VAN $258,250.07 $194,614.62 $162,796.89 $108,070.40
TIR 27.08% 23.29% 21.36% 18%
RBC 2.05 1.90 1.82 1.69
AUMENTO DE COSTOS
ESTIMADO 10.00% 20.00% 45.50%
VAN $258,250.07 $237,908.80 $217,567.53 $165,697.30
TIR 27.08% 25.80% 24.52% 21%
RBC 2.05 1.96 1.87 1.68
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPO MACUSPANA

CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
E N T R A DAS
VENTAS $79,800.00 $69,700.00 $82,200.00 $113,900.00 $109,400.00 $129,400.00 $139,400.00 $139,400.00 $149,400.00 $149,400.00 $1,162,000.00
SALIDAS
COSTOS VARIABLES $23,850.32 $22,985.58 $21,670.67 $24,662.32 $24,579.78 $27,527.39 $28,213.16 $28,975.20 $28,975.20 $28,975.20
COSTOS FIJOS $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00
TOTAL DE SALIDAS $33,050.32 $32,185.58 $30,870.67 $33,862.32 $33,779.78 $36,727.39 $37,413.16 $38,175.20 $38,175.20 $38,175.20 $352,414.82
SALDO INICIAL $46,749.68 $37,514.43 $51,329.33 $80,037.68 $75,620.23 $92,672.61 $101,986.84 $101,224.80 $111,224.80 $111,224.80 $809,585.18
SALDO INICIAL ACUMULADO $46,749.68 $84,264.11 $135,593.43 $215,631.11 $291,251.34 $383,923.95 $485,910.79 $587,135.58 $698,360.38 $809,585.18
CAPITAL DE TRABAJO $46,749.68

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS $79,800.00 $69,700.00 $82,200.00 $113,900.00 $109,400.00 $129,400.00 $139,400.00 $139,400.00 $149,400.00 $149,400.00
2.COSTOS DE OPERACIN $33,050.32 $32,185.58 $30,870.67 $33,862.32 $33,779.78 $36,727.39 $37,413.16 $38,175.20 $38,175.20 $38,175.20
GASTOS VARIABLES $23,850.32 $22,985.58 $21,670.67 $24,662.32 $24,579.78 $27,527.39 $28,213.16 $28,975.20 $28,975.20 $28,975.20
GASTOS FIJOS $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00
3.UTILIDAD DE OPERACIN $46,749.68 $37,514.43 $51,329.33 $80,037.68 $75,620.23 $92,672.61 $101,986.84 $101,224.80 $111,224.80 $111,224.80
4 UTILIDAD DE LA EMPRESA $46,749.68 $37,514.43 $51,329.33 $80,037.68 $75,620.23 $92,672.61 $101,986.84 $101,224.80 $111,224.80 $111,224.80
5. PUNTO DE EQUILIBRIO $13,121.79 $13,726.81 $12,493.78 $11,742.57 $11,866.04 $11,685.97 $11,534.46 $11,614.06 $11,413.60 $11,413.60 $12,061.27
 DESCRIPCIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO.
3.- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO. Fundamentos socio-econmicos.
El inters y experiencia de las socias se orienta en mayor medida hacia el desarrollo de un proyecto ganadero, pero ante las
condicones de recursos para la produccin se ha acordado implementar el proyecto ganadero, con la particularidad de ser de
doble p

4.- DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO. Indicadores tcnicos, econmicos y sociales.

Parmetros tcnicos Ao 1. PROCESO PRODUCTIVO.

SUPERFICIE DE POTRERO CON PASTOS CULTIVADOS (HA) 20 El objetivo es aprovechar los recursos (terrenos y
UNIDAD ANIMAL ANUAL POR HECTAREA. 2.2
activos) para establecer praderas de corte, este
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (UAA) 44
se basa en asociacin zacate estrella y pangola
MORTALIDAD CRIAS LACTANTES (%) 0.07
que asegura un rendimiento de 14 toneladas de
MORTALIDAD CRIAS DESPUES DEL DESTETE (%) 0.04
DESECHO VACAS (%) 0.1 forraje por hectrea mensual.
INDICE DE PARICIONES (%) 0.6
DESECHO DE SEMENTAL (%) 0.1
RELACION VACAS/SEMENTAL 25
LACTANCIA PROMEDIO / VACA / AO 900
PERIODO DE LACTANCIA (DIAS) 180
LITROS PROMEDIO / DIA. 5
VENTA DE BECERRAS DE AO (%) 0
VENTA DE BECERROS DE AO (%) 1
VENTA DE NOVILLONAS 1 A 2 AO (%) 0
VENTA DE VAQUILLAS (%) 0
VENTA DE TORETES DE 1 A 2 AOS. 0
VENTA DE TORETES DE 2 A 3 AOS. 0
CAPACIDAD DE FORRAJE UTILIZADO 0.6545454545

Indicadores econmicos. Rentabilidad econmica

Tasa Interna de Retorno.
27.08% Se asegura una tasa de rendmiento superior
a la ofrecida por la banca.
Valor Actual Neto.
$ 286,858.38 Actualziacin de la inversin en el tiempo de
vida del proyecto.
Relacin Beneficio / Costo
2.08 Por cada peso invertido se ganan 1.09 pesos

Punto de Equilibrio.
11% Con11,6% de las ventas se cubren los costos
fijos

Indicadores sociales. Beneficios sociales

Inversin total PROMUSAG $ 180,000.00 Se aseguran empleos permantes para las 6

Inversin por beneficiario 30,000.00 socias, adems de ingresos
Utilidades anuales promedio $ 80,459 complementarios a las actividades
Empleos generados 6 econmicas actuales, y sobre todo las
Ingresos/Ao/Mano de Obra $ 15,993 posibilidades de generar un patrimonio para
sus familias.
 Anlisis del Consumidor o Comprador.
Tipo de Lugares y pocas Volmenes de
Producto. Usos Expectativas. Ubicacin.
consumidor de compra. compra.
Leche fresca. Consumo y Ultralcteos de Limpia y Villahermosa. 10,000 litro diarios.
transformacin. Tabasco S.A. de humedad.
C.V.
Queseros. Limpia y Cabecera municipal 400 litros diarios
humedad.
Local (Familias) Limpia. Comunidades vecinas 30 litros diarios

Becerros. Engorda Engordadores Razas Todo el municipio. 200 anuales

particulares. adecuadas
Organizaciones de 280 kilos en Todo el municipio. 500 anuales
productores peso vivo y
sociales con sanos. Todo el ao.
financiamiento
Vaquillas. Reproduccin. gubernamental
Productores de Libres de Todo el municipio. 600 anuales
doble propsito brucella y
particulares. tuberculosis
Organizaciones de 320 kilos en Todo el municipio. 1000 anuales
productores peso vivo y
sociales con sanas.
financiamiento
Vacas y sementales Consumo final gubernamental
Local (Familias) Carne fresca Ramon Grande 50 anuales
de desecho
Fuente: Investigacin de mercado propia.

ra
 IMPACTO NETO DEL PROYECTO

El impacto neto del proyecto se refleja en dos mbitos: Econmico y Social.

En el aspecto econmico los productores participantes del proyecto tendrn dos fuentes de ingresos permanentes, una a travs del pago de
jornales y la otra va reparto de utilidades, pemitiendo incrementar sus ingresos por concepto de la actividad ganadera.
En el aspecto social adems de la produccin de alimentos bsicos para la poblacin, se generarn tambin empleos a travs de la mano de obra contratada.

Utilidad de la empresa sin proyecto

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO
INGRESOS 33,000.00 33,660.00 34,333.20 35,019.86 35,720.26 36,434.67 37,163.36 37,906.63 38,664.76 39,438.05
EGRESOS 21,000.00 21,420.00 21,848.40 22,285.37 22,731.08 23,185.70 23,649.41 24,122.40 24,604.85 25,096.94

UTILIDAD 12,000.00 12,240.00 12,484.80 12,734.50 12,989.19 13,248.97 13,513.95 13,784.23 14,059.91 14,341.11

Utilidad de la empresa con proyecto

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO
INGRESOS 79,800.00 69,700.00 82,200.00 113,900.00 109,400.00 129,400.00 139,400.00 139,400.00 149,400.00 149,400.00
EGRESOS 33,550.32 32,685.58 31,370.67 34,362.32 34,279.78 37,227.39 37,913.16 38,675.20 38,675.20 38,675.20

UTILIDAD 46,249.68 37,014.43 50,829.33 79,537.68 75,120.23 92,172.61 101,486.84 100,724.80 110,724.80 110,724.80

UTILIDAD DE LA EMPRESA CON PROYECTO Y SIN PROYECTO

CONCEPTO / AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS CON PROYECTO 46,249.68 37,014.43 50,829.33 79,537.68 75,120.23 92,172.61 101,486.84 100,724.80 110,724.80 110,724.80
INGRESOS SIN PROYECTO 12,000.00 12,240.00 12,484.80 12,734.50 12,989.19 13,248.97 13,513.95 13,784.23 14,059.91 14,341.11

UTILIDAD DE LA EMPRESA CON Y SIN EL PROYECTO

120,000.00

100,000.00

80,000.00
PESOS Row 32
60,000.00 UTILIDAD CON PROYECTO

40,000.00 UTILIDAD SIN PROYECTO

20,000.00

0.00 AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 RENTABILIDAD DEL PROYECTO

CONCEPTOS / AOS 1 2 3 4 5
RENTABILIDAD(UN/VN IT) %
INDICADOR 0.58 0.53 0.62 0.70 0.69
INTERPRETACION BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

INGRESOS ANUALES POR PAGO DE JORNALES

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORDEADORES $ 7,200.00 $ 6,600.00 $ 5,400.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00
VAQUEROS $ 4,250.00 $ 4,125.00 $ 4,000.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 5,250.00 $ 5,500.00 $ 5,750.00 $ 5,750.00 $ 5,750.00

MANTENIMIENTO DE PRADERAS $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
NUMERO DE SOCIOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TOTAL POR SOCIO $ 2,408.33 $ 2,287.50 $ 2,066.67 $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,775.00 $ 2,816.67 $ 2,858.33 $ 2,858.33 $ 2,858.33

INGRESOS DE LOS SOCIOS POR UTILIDADES Y JORNALES

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JORNALES 2,408.33 2,287.50 2,066.67 2,450.00 2,450.00 2,775.00 2,816.67 2,858.33 2,858.33 2,858.33
UTILIDAD 7,708.28 6,169.07 8,471.55 13,256.28 12,520.04 15,362.10 16,914.47 16,787.47 18,454.13 18,454.13
S POR UTILIDADES Y JORNALES 10,116.61 8,456.57 10,538.22 15,706.28 14,970.04 18,137.10 19,731.14 19,645.80 21,312.47 21,312.47 159,926.70

15992.6697

INGRESOS TOTALES POR JORNALES Y UTILIDADES POR SOCIO

25,000.00
PESOS

20,000.00

15,000.00
INGRESOS TOTALES

10,000.00

5,000.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS

DECREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 79,800.00 69,700.00 82,200.00 113,900.00 109,400.00 129,400.00 139,400.00 139,400.00 149,400.00 149,400.00
COSTOS 33,550.32 32,685.58 31,370.67 34,362.32 34,279.78 37,227.39 37,913.16 38,675.20 38,675.20 38,675.20
 DECREMENTO EN LOS COSTOS DE PRODUCCION

160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
PESOS
80,000.00 INGRESOS
COSTOS
60,000.00
40,000.00
20,000.00
AOS
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INCREMENTOS EN LOS VOLUMENES DE PRODUCCION

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VACAS 20 18 15 18 19 20 20 20 20 20
SEMENTALES DE DESECHO 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
VAQUILLAS 0 0 5 4 3 4 4 6 6 6
BECERROS AOJO 6 4 3 5 5 7 7 7 7 7

INCREMENTO EN LOS VOLUMENES DE PRODUCCION

CABEZAS

25

20
VACAS
15 SEMENTALES
VAQUILLAS
10
BECERROS AOJOS

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS
 VAQUILLAS
10
BECERROS AOJOS

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS
 VOLUMENES DE PRODUCCION DE LECHE
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LITROS DE LECHE 10,800.00 9,900.00 12,960.00 17,280.00 17,280.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LECHE

25,000.00

20,000.00

15,000.00
LITROS
LITROS DE LECHE
10,000.00

5,000.00
AOS
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMUNIDAD: R/A CASTRO Y GUIRO
NOMBRE DEL GRUPO: LA ESMERALDA
MUNICIPIO MACUSPANA
BALANCE GENERAL AL: 17 DE ENERO DE 2013
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
CAJA $ - IMPUESTOS POR PAGAR $ -
GANADO DE ENGORDA $ 3,500.00 DOCUMENTOS POR PAGAR $ -
DEUDORES DIVERSOS $ - ACREEDORES DIVERSOS $ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 3,500.00 TOTAL PASIVO $ -
ACTIVO FIJO CAPITAL $ 330,700.00
TERRENOS $ 300,000.00
INFRAESTRUCTURA $ 26,400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 800.00 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR $ -
PIE DE CRIA $ - RESULTADO DEL EJERCICIO
EQUIPO DE OFICINA $ -
DEPRECIACION $ -
TOTAL ACTIVO FIJO $ 327,200.00
TOTAL ACTIVO $ 330,700.00 PASIVO+CAPITAL $ 330,700.00

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