RESUMEN

SECTOR EDUCATIVO
Programa de desarrollo educativo municipal
Infraestructura Especial en Unidades Escolares.
Las Unidades Escolares Urbanas que hasta el momento tienen infraestructura
deportiva como Canchas Polifuncionales, suman el 51%, prcticamente la
mitad no cuentan con este beneficio; y cuentan con tinglados solo son 3.
Nmero de matriculados por sexo y grado 2012
En el Municipio Portachuelo el ao 2012 tena 5792 estudiantes matriculados,
754 en el ciclo Inicial, 3450 de Primaria y 2.336 en Secundaria. Del total de
matriculados, 3.444 de estudiantes son varones y 3.096 son mujeres.
Educacin Superior
Escuela Superior de Formacin de Maestros Rafael Chvez Ortiz
La educacin superior en el Municipio de Portachuelo, tiene su fuerte en la
formacin de profesores en la Escuela Superior de formacin de Maestros
Rafael Chvez Ortiz (Normal de Portachuelo), que ofrece formacin a nivel de
Licenciatura en las reas de: Ciencias Biolgicas y Qumica Integral, Ciencias
Sociales Integral; En Educacin Primaria, Comunitaria, Vocacional y
Secundaria Comunitaria con sus especialidades en: Artes Plsticas y Visuales,
Educacin Fsica Deportes y Recreacin, Ciencias Naturales. Con un total de
748 alumnos.

La Escuela Superior de Maestros de Portachuelo, lleva adelante dos

importantes programas y son: el Programa de Profesionalizacin de Maestros
Interinos que en el momento tiene a 660 Participantes, y el Programa de
Formacin Continua de maestros PROFOCOM, lleva adelante la formacin de
maestros en funcin otorgndoles ttulos de Licenciatura y Maestra en
Educacin. Este programa cuenta con 37 facilitadores y 6 supervisores(as).
Tecnolgico Agropecuario Portachuelo TAP
Es posible ingresar a este tecnolgico desde el Octavo curso de primaria
vencido, con duracin de 3 aos para Tcnico Medio Operativo y para
bachilleres, 3 aos de duracin para Tcnico Superior en Agropecuaria.
Educacin Alternativa
Se cuenta con la Unidad Educativa CEA, Alfredo Ibez Franco, que atiende
en Aprendizajes Comunes, en Inferior y en Aprendizajes Especiales en torno a
200 personas cada ao
Programa de Alfabetizacin y Post Alfabetizacin Yo Si Puedo, en el Municipio
de Portachuelo es dinmico y tiene grupos de estudio tanto en el rea urbana
como en varias comunidades del municipio, en la actualidad trabajan 18 grupos
en comunidades y 19 grupos en Portachuelo. De los cuales 15 grupos ya estn
llevando la parte 2 del Bloque 1 que es equivalente al 3er grado de primaria.
SECTOR SALUD
Medicina convencional
La red de servicios en salud en la Primera Seccin Municipal de Portachuelo,
SON Parte de la Red de Salud Sara, est conformado por el sistema pblico de
salud atendido por el Hospital Dr. Nicols Ortiz Antelo, por el Centro de Salud
de San Jos Obrero en convenio con la Iglesia y por Puestos de Salud
ubicados en San Juan de Palometilla, San Ignacio del Sara, Puesto de Salud
24 y Beni, tambin funciona la Caja Nacional de Seguro de Salud (CNSS).
Capacitacin Continua
Investigacin accin participativa.
Dentro de las funciones del Ministerio de Salud y
Deportes est el realizar capacitacin continua a su
personal es as que se llev a cabo el Primer Curso
de Educacin permanente en Poltica SAFCI y SUS Commented [OM1]: Describir su significado.
teniendo como tutora a la Mdico Especialista Commented [OM2]: Describir su significado.
SAFCI del municipio; en el que particip el personal
de salud con un total de 19 aprobados, los que
recibieron su certificado desde el Ministerio de
Salud y Deportes con el compromiso de colaborar con la implementacin de la
Poltica SAFCI. Actualmente se lleva a cabo el Segundo Curso de Educacin
Permanente en Poltica SAFCI y SUS con 14 cursantes, los cuales tienen el
compromiso de continuar con la implementacin de la Poltica SAFCI sobre
todo en el mbito de atencin en salud.
Estado, calidad y capacidad de la infraestructura y el equipamiento por
establecimiento
El Hospital Dr. Nicols Ortiz Antelo de Portachuelo, que se encuentra en el
rea urbana de dicha localidad, es atendido por 23 mdicos de planta; 7
Mdicos de Planta, 1 Cirujano General, 5 Bioqumicos, 1 Odontlogo, 1
Farmacutico, 2 Gineclogo, 1 Urlogo, 2 Pediatra, 1 Cirujano General, 1
Anestesilogo, 1 Ecografista y 37 Administrativos.
Implementacin de la Poltica de Salud Familiar Comunitaria E
Intercultural (SAFCI) En El Municipio De Portachuelo
La salud familiar comunitaria intercultural se constituye en la nueva forma de
hacer salud en el Sistema Nacional de Salud. En esta nueva forma de hacer
salud el equipo de salud, la comunidad y sus organizaciones implementan la
Gestin Compartida de la Salud y la Atencin de la Salud en el establecimiento,
en el domicilio y en la comunidad.
Modelo de atencin en salud.- El trabajo del
equipo de salud incluye acciones en el
establecimiento y en la comunidad. Se realizaron
capacitaciones continuas al personal de salud en
cuanto al modelo de atencin. A Nivel Comunitario
y de Barrios, se vienen realizando visitas familiares
utilizando el instrumento como la carpeta familiar.
La cartelizacin la realizan tanto el personal de
salud como los mdicos que realizan servicio social
rural obligatorio en el municipio.
SANEAMIENTO BSICO
Estructura institucional
En el Municipio de Portachuelo es posible observar que 20 de las 28
comunidades goza del servicio de agua potable, con el servicio de Pozo y
Tanque elevado; 17 de estas goza con instalacin domiciliaria. Solo 1
comunidad depende del suministro con una bomba manual (La Pea), 1 del
suministro de Norias (Uruc).
El servicio de energa elctrica, llega al 71% de las comunidades es decir a 20
de las 28. Si Bien 8 comunidades aun utilizan el generador elctrico como Commented [OM3]: Minscula
medio de energa elctrica, solo 2 dependen de un generador, Las Madres
Azubicito y La Esperanza. nicamente la poblacin de Portachuelo se beneficia
con el servicio de recojo de basura.
Calidad, cobertura y estados de los sistemas de agua potable
La ciudad de Portachuelo es la nica que cuenta con servicio completo de agua
potable, y la cooperativa de agua al momento atiende al 85% de la poblacin
de Portachuelo, con la atencin de 360 familias. En cambio en el rea rural son
17 las comunidades beneficiadas con sistemas de agua potable, que significa
que el 61% de las comunidades cuenta con agua potable a domicilio y que el
39% o sea 11 comunidades se abastecen de agua, desde una pileta publica
hasta alguna de laguna y/o puquio o pauro.
Cobertura de medios para la eliminacin de excretas y servicios de
alcantarillado
Los servicios sanitarios en el Municipio de Portachuelo no son los adecuados
para que exista buenas condiciones de higiene y salud en las comunidades
rurales, ya que solamente en el rea urbana de Portachuelo existen los cuatro
principales servicios sanitarios: Letrinas, Alcantarillado, Recojo de Basura y
Botadero.
Fuente y uso de energa
Tipo de fuente: Elctrica, gas, lea y otros
Aparte de la ciudad de Portachuelo, el sistema de tendido elctrico a las
comunidades del municipio alcanza al 71% de los mismos, es decir 20 de los
28 cuentan con energa elctrica atendida por la CRE y solo 2 comunidades
dependen de motores generadores como energa elctrica (Las Madres y
Manzanillar), aunque 8 comunidades tienen generadores, una comunidad La Commented [OM4]: En el subtitulo 2.3.13.1 Estructura
Cancha tiene un panel solar como fuente de energa y solo 1 comunidad institucional indica 2 comunidades dependen de
motores generadores como energa elctrica Las Madres
(Uruc) no tiene energa elctrica. El 50% de nuestras comunidades an Azubicito y La Esperanza ? Cul es el verdadero dato?
utilizan la lea o el carbn como energa para qu labores del hogar y el 17%
de las comunidades tienen acceso al gas embazado.

El proveedor de energa elctrica es La Cooperativa Rural de Electrificacin

(CRE).
VIVIENDA
Estado y calidad
En el Municipio de Portachuelo se registraron 3.597 viviendas, segn datos del
Censo 2.001 realizado por el INE, de las cuales el 67% de las viviendas
pertenecen al rea urbana de Portachuelo, el 12% pertenece a Portachuelo
Norte, 11% a San Juan de Palometillas, 7% a San Ignacio y 4% Portichuelo
Sur. Es importante destacar que las comunidades que cuentan con la mayor
cantidad de viviendas son: El Torno Naic con 138, Baaditos con 111 y San
Ignacio del Sara con 108 viviendas, las comunidades con menor nmero de
viviendas son: El Bolsn con 9, Los Amarillos con 9 y El Blanco con 11
viviendas.
Transporte y comunicacin
Red Vial
La principal va de acceso al municipio, es a travs de la principal carretera
asfaltada Santa Cruz- Cochabamba (Ruta 7), la misma se encuentra a 72 Km.
de la ciudad de Santa Cruz.

Todas las comunidades tienen acceso a travs de caminos, con diferentes

tipos de superficie (asfalto, ripio y tierra). Las distancias y el tipo de superficie
son detallados en los mapas de infraestructura y accesibilidad vial.
Comunicaciones
Red de comunicaciones
El Municipio de Portachuelo cuenta con servicios de telefona nacional e
internacional con discado directo, pblica y privada de COTAS y ENTEL,
existen telfonos pblicos en cabinas en las calles del centro urbano y en
domicilios particulares, internet, radio y televisin. Sin embargo en la mayora
de las comunidades rurales no se cuenta con este servicio.
La ciudad de Portachuelo es la nica poblacin que cuenta con servicios de
telfono pblico y a domicilio. En cambio el sector rural posee una baja
cobertura de este tipo de servicio; el servicio de telefona inalmbrica, conocida
como de Celular gracias a la amplia red de repetidoras tanto de Entel, como
de VIVA, TIGO y otras llega a casi todos los rincones del territorio.
Esparcimiento, descanso y seguridad ciudadana
Hoteles y alojamientos
El sector hotelero en el municipio de Portachuelo cuenta con tres alojamientos
inscritos en registro de Comercio.
Aspectos Econmicos Productivos
Recurso Humano
El Municipio Portachuelo est habitado por gente trabajadora dedicada a la
actividad agropecuaria con una especializacin en la produccin de arroz,
maz, caa y tambin el comercio y en la produccin ganadera de doble
propsito.

De la poblacin total, el 68 % vive en el rea urbana y el restante 32% en el

rea rural; la poblacin en Edad de Trabajar (PET) de los 10 aos para arriba,
es de aproximadamente el 73% de la poblacin total del Municipio.

La mano de obra contratada es muy empleada sobre todo en temporadas

marcadas como la zafra y la cosecha de verano.

En cuanto a los recursos humanos capacitados, el Municipio cuenta con gente

especializada en la produccin agrcola, ganadera y tambin agroindustrial. El
grado de especializacin implica trabajadores formados a distintos niveles tanto
profesionales como tcnicos y mano de obra capacitada. Tambin existe un
importante contingente de recursos humanos formados en distintas ramas y/o
profesiones que brindan su aporte al departamento y trabajan principalmente
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Recurso de capital
El recurso de capital es imprescindible para los sistemas productivos del
Municipio ya que varios de ellos hacen un uso intensivo del mismo, sobre todo
el sector agroindustrial que tiene un importante stock de bienes de capital que
son las maquinarias de procesamiento de los centros de transformacin,
tambin el sector agrcola tiene una importante cantidad de maquinaria agrcola
que es imprescindible para los sistemas mecanizados y semimecanizados
predominantes en la zona.
Los sistemas de produccin ms especializados necesitan una importante
inversin anual para mantener en actividad sus procesos productivos, es en
ese sentido que el movimiento financiero se mueve ya que muchos productores
trabajan con entidades financieras bajo distintas modalidades crediticias segn
su tipo de actividad.
Tierra
Estado y uso actual de la tierra
La tenencia de la tierra en el Municipio est distribuida en varios sectores o
estratos de la poblacin que est conformada principalmente por las
comunidades campesinas, las unidades productivas privadas y las empresas y
microempresas del sector agroindustrial. La mayor concentracin de las tierras
est en manos de las propiedades privadas y de las comunidades campesinas
las cuales estn distribuidas a lo largo y ancho del Municipio. Las
microempresas y las empresas agroindustriales estn localizadas en las zonas
urbanas y las propiedades estn registradas en el catastro urbano.
Instituciones Pblicas en el Municipio

Subgobernacin.
Distrito de Educacin
TAP (El Tecnolgico Agropecuario Portachuelo)
Escuela Superior de formacin de Maestros Rafael Chvez Ortiz
Distrito de Salud
Proyecto PRODISA.
La Polica Nacional
Poder Judicial
Notara de fe Pblica
La ABT
EL SERECI
INSTITUCIONES PRIVADAS Y ORGANIZACIONES
Iglesia
Instituciones Financieras
INSTITUCIONES DE SERVICIOS PBLICOS
Cooperativa (COSPOL)
Cooperativa Rural de Electrificacin (CRE Ltda.)
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)
Cooperativa de Telfonos Automticos Santa Cruz (COTAS).
Asociaciones
Asociacin de Ganaderos de Portachuelo (AGAPOR) Commented [OM5]: Falta indicar la produccin de
leche?????? Actualizar datos porque esto es del anterior
AGAPOR PDM

Asociacin de Apicultores de Sara (APISARA)

Federacin de Asociaciones de Microempresarios de Portachuelo
(FAMAPOR)

Relaciones de Gnero
Roles de hombres y mujeres en los sistemas de produccin
El criterio para hacer diferenciaciones de roles en la sociedad es el de gnero,
asociado con algunas actividades, potencialidades, limitaciones y actitudes que
se van calificando y reconociendo como roles femeninos y roles masculinos.

Las mujeres cumplen sus roles tradicionales de madres y esposas, asumiendo

las tareas y responsabilidades que les han trasmitido sus progenitores y la
sociedad, actividad que la realizan en su hogar y a su vez, estn encargadas
de ensear y/o transmitir las tradiciones, usos y costumbres.

Los hombres, son considerados tradicionalmente, como la autoridad superior

de la familia, son los representantes en las organizaciones de la comunidad y
son los que se relacionan con las instituciones pblicas y privadas.
mbito Reproductivo
Son de responsabilidad directa de las mujeres, las actividades como: el
cuidado de los nios, la atencin al esposo, limpieza, abastecimiento de
alimentos, ropa y otras.
mbito Productivo
Se pudo evidenciar que tanto el hombre como la mujer y los hijos, participan en
las diferentes actividades de produccin. En la mayora de las comunidades,
toda la familia participa en la actividad agrcola, ganadera y fundamentalmente
artesanas.
mbito Comunal
La actividad de las mujeres en la gestin comunal, es considerada como
importante por los hombres, ya que ellas a travs de Grupos de Trabajo, son
impulsoras para que en sus comunidades se construyan postas, escuelas y
otros servicios que beneficien a su familia (alimentos donados, talleres de
tejidos, etc.).

Programas y Proyectos
El Plan de Accin, es decir los distintos programas y proyectos que definen las
acciones concretas a realizarse durante el prximo quinquenio, est concebido
considerado los cuatro Lineamientos Estratgicos establecidos para lograr un
desarrollo integral y sostenible: Desarrollo Humano, Desarrollo Econmico,
Desarrollo Ambiental y Desarrollo Institucional.
El Plan de Accin recoge las demandas priorizadas por la poblacin en los
talleres vecinales, comunales, zonales y municipales y de las opiniones y
sugerencias expresadas por las organizaciones sociales e institucionales de la
jurisdiccin Municipal, as como el conjunto de Potencialidades y Limitaciones y
el anlisis de la Problemtica Municipal.
Para facilitar la correspondencia PDM-POAs, los programas, proyectos y
actividades que conforman el Plan Quinquenal de Inversiones, han sido
agrupados en los distintos programas que viene utilizando el Gobierno
Municipal cada ao, que son los establecidos en las Directrices de Formulacin
Presupuestaria Municipal que anualmente el Ministerio de Haciendas y
Finanzas Pblicas hacen llegar a los Gobiernos Municipales del Pas.
FIGURA 7: Programas del Plan de Desarrollo Municipal

Programas de
Desarrollo
Econmico

PLAN DE
DESARROLLO
Programas de MUNICIPAL Programas de
Desarrollo PORTACHUELO Desarrollo
Ambiental Institucional

Programas de
Desarrollo
Humano

FUENTE: Elaboracin Propia, PDM Portachuelo 2013.

Presupuesto
El Plan de Inversiones est elaborando agrupando los recursos previstos para
su financiamiento en dos tipos:
Recursos Municipales
Constituidos por los recursos que percibe el municipio de acuerdo con el
ordenamiento legal vigente, de las distintas fuentes, vale decir Recursos
Propios, Coparticipacin Tributaria, IDH, HIPC, Regalas y Patentes, Recursos
Venezolanos.
Otros Recursos
Son los recursos gestionados por el Gobierno Municipal y las OTBs de la oferta Commented [OM6]: OTBs
pblica departamental, nacional, de ONGs, IPDs, Gobiernos de otros pases y
empresas privadas.
Fuentes de Financiamiento
Las fuentes de Financiamiento para hacer posible la ejecucin de los
Programas y Proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo Municipal son las
siguientes: Coparticipacin Tributaria, Ingresos Propios del Municipio, Impuesto
Directo a los Hidrocarburos, Recursos Provenientes de la Ley del Dilogo
Nacional, Transferencias de Capital Pblico y Privado.
Techo Presupuestario Anual
Utilizando los techos presupuestarios enviados por el Ministerio de Haciendas y
Finanzas Pblicas, con estricta sujecin a las posibilidades reales de
financiamiento, se ha elaborado el techo presupuestario anual y quinquenal
para el Plan de Desarrollo Municipal de Portachuelo.

Para la determinacin del Techo Presupuestario Quinquenal, se realiz el

anlisis de la Tasa de Crecimiento histrica de los ltimos 5 aos (aos 2008
al ao 2012). De este modo se determin el Techo Presupuestario, el mismo
que se presenta en el cuadro siguiente.
CUADRO 1: Techo Presupuestario Quinquenal, Gestin 2013-2017. En Bs.

ITEMS Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 Ao 2016 Ao 2017 TOTAL Bs. %

Coparticipacin Tributaria 14.317.078 17.512.650 21.421.473 26.202.746 32.051.199 111.505.146 43,73%
Recursos IDH 8.897.715 11.677.362 15.325.369 20.113.015 26.396.321 82.409.782 32,32%
Recursos HIPC II 745.862 922.258 1.140.372 1.410.070 1.743.552 5.962.114 2,34%
Total Recursos Propios 4.989.566 7.008.843 9.845.322 13.829.724 19.426.613 55.100.067 21,61%
TOTAL RECURSOS 28.950.221 37.121.113 47.732.537 61.555.555 79.617.684 254.977.109 100,00%
PORCENTAJES (%) 11,35% 14,56% 18,72% 24,14% 31,23% 100,00%
FUENTE: Elaboracin Propia, PDM de Portachuelo, 2013.
Insertar la formula que se utiliz para determinar el Techo Presupuestario
Quinquenal del Municipio Commented [OM7]: Dar cumplimiento a sta solicitud.
 Programa Quinquenal de Inversiones
Para facilitar la correspondencia PDM-POAs, los proyectos y actividades que
conforman el Plan Quinquenal de Inversiones, han sido agrupados en los
distintos programas que viene utilizando el Gobierno Municipal cada ao, que
son los establecidos en las Directrices de Formulacin Presupuestaria
Municipal que anualmente se hacen llegar a los Gobiernos Municipales del
pas.
CUADRO 2: Programa Quinquenal de Inversiones, PDM 2013-2017

PROGRAMAS DE COSTO AOS DE EJECUCIN

DESARROLLO TOTAL Bs.
2013 2014 2015 2016 2017 %

LINEAMIENTO
98.131.586 9.666.297 8.620.072 22.370.072 27.135.072 30.340.072 55,9%
DESARROLLO HUMANO

LINEAMIENTO
DESARROLLO 32.034.953 1.916.557 19.287.974 4.983.474 3.173.474 2.673.474 18,3%
PRODUCTIVO

LINEAMIENTO
DESARROLLO MEDIO 3.072.841 268.532 468.532 1.808.532 308.532 218.713 1,8%
AMBIENTE

LINEAMIENTO
DESARROLLO 42.194.667 10.024.119 5.907.637 8.427.637 10.017.637 7.817.637 24,1%
INSTITUCIONAL
TAL DEMANDA MUNICIPAL 175.434.047 21.875.505 34.284.215 37.589.715 40.634.715 41.049.896 100,0%
RCENTAJE (%) 100,0% 12,5% 19,5% 21,4% 23,2% 23,4%

FUENTE: Elaboracin Propia, PDM Portachuelo 2012.

GRFICO 1: Programacin Quinquenal, PDM 2013-217, En Bs.
 Series1,
LINEAMIENT
O
DESARROLLO
HUMANO,
98,131,586
Series1,
Series1, LINEAMIENT
LINEAMIENT O
O Series1, DESARROLLO
DESARROLLO LINEAMIENT INSTITUCION
PRODUCTIVO O AL,
, 32,034,953 DESARROLLO 42,194,667
MEDIO
AMBIENTE,
3,072,841

FUENTE: Elaboracin Propia, PDM Portachuelo 2013.

GRFICO 2: Programacin Quinquenal, PDM 2013-217, En Porcentajes.

Series1, LINEAMIENTO
DESARROLLO
HUMANO, 98,131,586,
Series1, LINEAMIENTO
56%
DESARROLLO
PRODUCTIVO,
32,034,953, 18%

Series1, LINEAMIENTO
DESARROLLO MEDIO
AMBIENTE, 3,072,841,
2%
Series1, LINEAMIENTO
DESARROLLO
INSTITUCIONAL,
42,194,667, 24%

FUENTE: Elaboracin Propia, PDM Portachuelo 2013.

Programa Quinquenal para el Desarrollo Humano
Para mejorar los ndices del desarrollo humano, el PDM de Portachuelo cuenta
con una programacin quinquenal que asciende a Bs. 98.131.586.
GRFICO 3: Programacin Quinquenal para El Desarrollo Humano, En Bs.
 Series1, DESARROLLO
DE LA CULTURA ,
1,431,379
Series1, DESARROLLO Y
PROMOCION AL
DEPORTE, 7,405,838
Series1, SERVICIO DE
EDUCACION, 47,520,815
Series1, PROGRAMA
SERVICIOS DE SALUD,
Series1, 29,210,254
ELECTRIFICACION
RURAL, 360,000
Series1, LIMPIEZA
URBANA Y RURAL,
3,300,000
Series1, SANEAMIENTO
BASICO, 8,903,300

FUENTE: Elaboracin Propia, PDM Portachuelo 2012.

Vase en el grfico anterior, que la inversin programada para el lineamiento
estratgico del desarrollo humano, est diseado para las siguientes partidas
programticas.

CDIGO PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO

11 SANEAMIENTO BASICO
14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL
15 ELECTRIFICACION RURAL
16 ALUMBRADO PUBLICO
20 PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD
21 SERVICIO DE EDUCACION
DESARROLLO Y PROMOCION AL
22 DEPORTE
23 DESARROLLO DE LA CULTURA
Asimismo, el grfico anterior, resalta que la mayor inversin del lineamiento
est centrada en los programas de salud y educacin.
Programa Quinquenal para el Desarrollo Econmico
Para incrementar la produccin y la productividad en los sectores productivos
del municipio, se cuenta con una programacin quinquenal que asciende a Bs.
32.034.953.
GRFICO 4: Programacin Quinquenal para El Desarrollo Econmico, En
Bs.
 Series1,
CONSTRUCCIN Y
MANTENIMIENTO
DE CAMINOS
VECINALES,
25,510,290

Series1,
PROMOCIN Y
FOMENTO A LA Series1, Series1, SERVICIO
Series1,
PRODUCCIN CONSTRUCCIN Y DESARROLLO Y DE FAENEADO DE
AGROPECUARIA, MANTENIMIENTO GANADO,
FOMENTO DEL
3,585,750 DE MICRORIEGOS, 2,308,913
TURISMO, 540,000
90,000

FUENTE: Elaboracin Propia, PDM Portachuelo 2013.

Vase en el grfico anterior, que la inversin programada para el lineamiento
estratgico del desarrollo econmico, est diseado para las siguientes
partidas programticas.
 CDIGO PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONMICO
PROMOCIN Y FOMENTO A LA PRODUCCIN
10 AGROPECUARIA
CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE
12 MICRORIEGOS
CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
18 VECINALES
24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO
27 VIABILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE
29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO
Asimismo, el grfico anterior, resalta que la mayor inversin del lineamiento
est centrada en los programas de infraestructura urbana y rural y caminos
vecinales.
Programa Quinquenal para el Desarrollo Ambiental
Para asegurar el uso adecuado de los recursos naturales y del medio ambiente
del municipio, se cuenta con una programacin quinquenal que asciende a Bs.
3.072.841.
GRFICO 5: Programacin Quinquenal para El Desarrollo Ambiental, En
Bs.

Series1, RECURSOS
HDRICOS,
1,700,000

Series1,
Series1, PREVENCIN DE
DESARROLLO Y RIESGOS Y
Series1, CONTROL DESASTRES
PRESERVACIN DEL
Y REGULACIN DE NATURALES,
MEDIO AMBIENTE,
MERCADOS, 550,000
479,276
343,565

FUENTE: Elaboracin Propia, PDM Portachuelo 2013.

Programa Quinquenal para el Desarrollo Institucional
Para transparentar la gestin municipal y mejorar las relaciones institucionales
del Gobierno Autnomo de Portachuelo, se cuenta con una programacin
quinquenal que asciende a Bs. 42.194.667.
GRFICO 6: Programas y Proyectos para El Desarrollo Institucional, En
Bs.

Series4,
INFRAESTRUCTURA
URBANA Y RURAL,
26,295,950

Series4,
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL,
11,809,742
Series4,
Series4, DEFENSA Y SERVICIOS
Series4, SERVICIOS
Series4, Series4, CATASTRO
PROTECCION DEDE LA
INHUMACION DEYSEGURIDAD
ALUMBRADO URBANO Y RURAL, CREMACION DECIUDADANA,
NIEZ Y LA MUJER,
PUBLICO, 1,406,000 343,540 1,018,435 RESTOS, 511,000 810,000

FUENTE: Elaboracin Propia, PDM Portachuelo 2013.

Vase en el cuadro anterior, que la inversin programada para el lineamiento
estratgico del desarrollo institucional, est diseado para las siguientes
partidas programticas.
CDIGO PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
16 ALUMBRADO PBLICO
17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
19 CATASTRO URBANO Y RURAL
26 DEFENSA Y PROTECCIN DE LA NIEZ
30 SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS
33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
34 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Asimismo, el grfico anterior, resalta que la mayor inversin del lineamiento
est centrada en el programa de fortalecimiento institucional.
Marco Institucional Propuesto
El Gobierno Municipal, constituido por el Honorable Concejo Municipal y el
Ejecutivo Municipal, son los directos responsables de la programacin y la
ejecucin de los mbitos tcnicos, administrativos, jurdicos, econmicos,
financieros, culturales y sociales de su competencia, son los encargados
directos de la gestin del desarrollo Municipal, y por lo tanto, de la ejecucin,
seguimiento, evaluacin y ajuste al Plan de Desarrollo Municipal.
Para la operativizacin del PDM; el logro de los objetivos y el acercamiento
hacia el objetivo general, ser necesario adecuar la actual estructura
organizativa del Gobierno Municipal en funcin a las nuevas exigencias,
tomando en cuenta las estrategias y polticas propuestas contenidas, para que
las mismas puedan ser implementadas y se pueda desarrollar los propsitos
para los cuales fueron delineadas.
Estrategia de financiamiento
Para la proyeccin de los recursos reales que podr obtener el Plan de
Inversiones se han analizado las ejecuciones presupuestarias del Gobierno
Municipal en el perodo comprendido 2007-2011 y la aplicacin de normas
vigentes y sus correspondientes reglamentaciones as como las
recomendaciones incluidas en la Gua para la Formulacin de Planes de
Desarrollo Municipales (PDM).
El presente Plan de Inversiones basa su financiamiento directamente en la
proyeccin de recursos que viene percibiendo el Gobierno Municipal de las
fuentes establecidas por Ley. Sin embargo, se espera conseguir recursos de
otras fuentes, como la Gobernacin, los Ministerios y la Cooperacin
Internacional, con los cuales podrn ampliarse varios proyectos, como la
pavimentacin de calles, el mejoramiento de caminos, el apoyo y la promocin
econmica, y la infraestructura en salud y educacin.
Los ingresos totales del GAM, provienen de las siguientes fuentes:
Coparticipacin Tributaria
Recursos Especficos (Propios)
Recursos IDH
HIPC II
Saldos Caja y Banco
Transferencias de Capital Pblico y Privado
Recursos Venezolanos
Los egresos por su parte comprenden:
Los gastos corrientes que han sido proyectados y que comprenden
servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros,
activos reales y los beneficios sociales.
 El servicio de la deuda, que se estim en funcin de los compromisos
asumidos hasta la fecha.
El Plan de Inversiones en Programas, Subprogramas y Proyectos.
Ejecucin del PDM
Las bases sobre los cuales el Ejecutivo Municipal deber disear un sistema de
ejecucin, seguimiento y evaluacin del PDM se describen a continuacin:
El Sistema de Programacin de Operaciones
De acuerdo al Sistema de Programacin de Operaciones, traducir los
objetivos y planes estratgicos de cada entidad, concordantes con los planes y
polticas generadas por panificacin nacional, en resultados concretos a
alcanzar en corto y mediano plazo; en tareas especficas a ejecutar, en
procedimientos a emplear en medios y recursos a utilizar, todo ello en funcin
del tiempo y del espacio. Esta programacin ser de carcter integral,
incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecucin de
pre inversin e inversin. El proceso de programacin de inversiones deber
corresponder a proyectos compatibilizados con las polticas sectoriales y
regionales, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(SNIP).
Las normas bsica del sistema de operaciones y el subsistema de seguimiento
y evaluacin que debe aplicarse a la ejecucin de programas operativos
anuales de acuerdo a los siguientes pasos:
La verificacin de la ejecucin de las operaciones programadas en el
ao.
La evaluacin de los resultados realizados durante la finalizacin de
la gestin, teniendo en cuenta los aspectos cualitativos y
cuantitativos. La generacin de medidas correctivas tomando en
cuenta los resultados y grados de la ejecucin.
La planificacin de mediano y largo plazo contenido en el Plan de Desarrollo
Municipal es ejecutado mediante la programacin de corto plazo contenida en
los POAs anuales (Programas Operativos Anuales) por lo que es necesario
establecer sistemas de articulacin operativa en el seguimiento, que partan de
la evaluacin de los POAs y las medidas correctivas incluidas en las mismas,
por lo que:
Para la aprobacin del Programa Operativo Anual deber
establecerse la respectiva correspondencia entre sus objetivos y los
contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal. En el primer ao se
establecer la correspondencia directa. A partir del segundo ao
deber tomarse en cuenta las evaluaciones anuales, para establecer
los objetivos a lograrse durante la gestin correspondiente.
Establecimiento de las necesidades de informacin para el
seguimiento, las mismas que debern estar contenidas en un
 sistema simple y adecuado a los procedimientos administrativos del
Gobierno Municipal, de manera que no impliquen nuevas tareas.
Evaluaciones de avance semestrales que permitan obtener la
informacin necesaria respecto al avance y grado de cumplimiento
de los objetivos previstos.

Evaluaciones de ejecucin anual que permitan determinar los aspectos

relevantes de ejecucin del Programa Operativo Anual y recomendar los
ajustes correspondientes para mejorar el diseo de los Programas Operativos
siguientes. Los informes de seguimiento y evaluacin de los programas
operativos anuales se constituyen en evaluaciones de medio trmino del Plan
de Desarrollo Municipal, proporcionando informacin necesaria para establecer
las correcciones y para entender el proceso en su conjunto.
Roles y Funciones a Nivel Municipal
En este marco, se propone la conformacin de una estructura Interinstitucional Commented [OM8]: Sugerencias, proponer cual o
de coordinacin que realice seguimiento y evaluacin al proceso de gestin y quienes????

ejecucin del PDM; controlando y corrigiendo desajustes propios de esta etapa

y gestionando oportunidades de apoyo y financiamiento a los proyectos del
PDM.
Cronograma de Ejecucin
El cronograma de ejecucin del Plan de Desarrollo Municipal, contempla el
cumplimiento de los diferentes Programas, Actividades y Proyectos que se
detallan en el Plan de Inversiones. El criterio para la elaboracin del
Cronograma de ejecucin, est basado en las priorizaciones realizadas por la
OTBs, en funcin de los techos presupuestarios anuales. En las siguientes Commented [OM9]: OTBs
pginas se muestra el cronograma anual de ejecucin del Plan Quinquenal:
GRFICO 7: Plan Quinquenal de Inversiones, PDM 2013-2017

Series1, AO Series1, AO
Series1, AO 2016, 40,634,715 2017, 41,049,896
Series1, AO 2015, 37,589,715
2014, 34,284,215

Series1, AO
2013, 21,875,505
FUENTE: Elaboracin Propia, PDM Portachuelo 2013.
Tal como se observa en el grfico anterior, el plan quinquenal de inversiones
del Plan de Desarrollo Municipal de Portachuelo, arroja cifras promedios de
alrededor de los 35 millones de Bolivianos de inversin anual, montos
conservadores y factibles de ser ejecutados en el quinquenio, tomando en
cuenta que el techo de presupuesto anual para inversin est por encima de
esta cifra; adems, se estima que con los datos del nuevo censo de poblacin y
vivienda los montos de presupuestos debern incrementarse debido al
incremento de la poblacin.
 CUADRO 3: Programacin Quinquenal para el Desarrollo Humano

TOTAL AOS DE EJECUCIN

PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
TOTAL GASTOS DE INVERSIN 98.131.586 9.666.297 8.620.072 22.370.072 27.135.072 30.340.072
11 SANEAMIENTO BASICO 8.903.300 1.128.300 635.000 2.370.000 2.385.000 2.385.000
Ampliacin Red de Agua
1 50.000 50.000
Potable Comunidad Arroyote
Construccin Pozo de Agua
2 40.000 40.000
Comunidad El Uruc
Construccin Sistema de Agua
3 Potable Comunidad Los 608.697 608.697
Pauritos
Construccin Sistema de Agua
4 Potable El Cruce de Santa 287.479 287.479
Rosa
Construccin Sistema de Agua
5 Potable Comunidad La 142.124 142.124
Esperanza
Construccin y ampliacin
6 sistemas de agua potable con 50.000 50.000
conexiones domiciliarias
Construccin de baos
7 10.000 10.000
higinicos en comunidades
Regularizacin y canalizacin
8 de las aguas pluviales, urbano - 30.000 30.000
rural
Regulacin y ampliacin de
9 100.000 100.000
lagunas de oxidacin
Sistema de Agua Potable
10 50.000 50.000
Uruc
Ampliacin para Red
11 50.000 50.000
Domiciliaria
Enmallado Perimetral del
12 15.000 15.000
Tanque Sistema de Agua
Ampliacin Matriz Sistema de
13 50.000 50.000
Agua, 1000 Metros
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
14 Construccin Pozos de Agua 25.000 25.000
Alcantarillado de las calles
15 10.000 10.000
principales
Construccin de tanque
16 30.000 30.000
elevado
Construccin Sistema de
17 Alcantarillado Sanitario en el 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000
rea Urbana de Portachuelo
Gestionar la instalacin de Gas
18 Domiciliario en el rea Urbana 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000
de Portachuelo
Construccin de alcantarillado
19 pluvial rea Urbana de 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Portachuelo
Revestimiento de arroyo Las
20 Cardozo 250 metros lineales 6.075.000 75.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
correspondiente al barrio
14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 3.300.000 580.000 680.000 680.000 680.000 680.000
Mantenimiento de plazas,
1 1.700.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
parques y calles de Portachuelo
Implementacin del Programa
2 1.200.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
de Aseo Urbano
Implementacin del vertedero
3 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000
municipal
15 ELECTRIFICACION RURAL 360.000 0 90.000 90.000 90.000 90.000
Ampliacin y Consolidacin de
1 Energa Elctrica en el rea 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Rural
2 Apoyo del Tendido Elctrico 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Gestionar la Instalacin del
3 tendido de Energa Elctrica al 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000
100% del rea Urbana
PROGRAMA SERVICIOS DE
20 29.210.254 3.400.277 3.739.994 4.039.994 4.089.994 13.939.994
SALUD
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Apoyo al funcionamiento
1 4.831.492 966.298 966.298 966.298 966.298 966.298
Hospital Nicols Ortiz Antelo
Seguro Universal Materno
2 4.808.480 961.696 961.696 961.696 961.696 961.696
Infantil
Seguro de Adulto Mayor
3 4.350.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000
SSPAM
Apoyo funcionamiento de
4 335.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Centros Y Postas de Salud
Apoyo a Prevencin de
5 200.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Enfermedades
Equipamiento Hospital
6 750.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Municipal y Centros de Salud
7 Apoyo al DILOS 75.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Construccin de Laboratorio de
8 600.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Rx Hospital N.O.A.
Construccin Bloque Hospital
9 53.919 53.919
Nicols Ortiz Antelo
Construccin Enmallado Puesto
10 39.822 39.822
de Salud Comunidad San Juan
Construccin Enmallado Puesto
11 de Salud Comunidad San 64.363 64.363
Ignacio
Construccin Posta Sanitaria
12 22.958 22.958
Comunidad El Torno
Construccin Posta Sanitaria
13 Comunidad San Juan de 6.263 6.263
Palometillas
Construccin Posta Sanitaria 24
14 22.958 22.958
de Septiembre
Construccin de Hospital
15 10.150.000 150.000 10.000.000
Municipal
Mejoramiento y Funcionamiento
16 150.000 150.000
del Puesto de Salud
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
tems Municipal para Mdico y
17 Enfermera Centro de Salud El 100.000 100.000
Torno
Ampliacin y Equipamiento del
18 150.000 150.000
Centro de Salud
19 Construccin de Posta Sanitaria 150.000 150.000
tem Municipal para mdico y
20 100.000 100.000
enfermera
Construccin de vivienda p ara
21 150.000 150.000
puesto de salud
Ampliacin y Equipamiento
22 150.000 150.000
Centro de Salud
Adecuar infraestructura del
23 500.000 250.000 250.000
hospital Nicols Ortiz a 2 nivel
Equipamiento del materno
24 500.000 250.000 250.000
infantil hospital Nicols Ortiz
Fortalecimiento del programa
25 de salud familiar comunitaria e 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000
intercultural
Mejorar la infraestructura de los
26 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000
puestos de salud
Completar la infraestructura y
27 dotar de tems al Centro de 150.000 150.000
salud Beni 24 de sept.
21 SERVICIO DE EDUCACION 47.520.815 2.258.347 2.321.867 13.146.867 18.046.867 11.746.867
Apoyo y Funcionamiento de
1 696.335 139.267 139.267 139.267 139.267 139.267
Unidades Educativas
Mantenimiento de
2 650.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Infraestructura Educativa
3 Becas TAP 9.500 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
Provisin de servicios de
4 Alimentacin Complementaria 1.416.000 283.200 283.200 283.200 283.200 283.200
Escolar
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Programa Nacional de Post-
5 237.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500
Alfabetizacin "P.N.P"
6 Telecentros Municipales 125.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Adquisicin de Materiales
7 1.250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Escolares
Compra de Mobiliario U.E, de
8 400.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Municipio
Refaccin Bao U.E. Julio
9 20.000 20.000
Landvar
Apoyo a la Direccin Distrital de
10 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Educacin
Enladrillado Patio U.E. Julio
11 10.000 10.000
Landvar
Construccin Enmallado U.E. El
12 45.001 45.001
Trillo
13 Refaccin Techo U.E. La Pea 2.655 2.655
Refaccin Techo U.E. Martina
14 60.004 60.004
Dorado
Refaccin de Bao U.E. Martina
15 70.006 70.006
Dorado
Construccin Enmallado U.E.
16 70.006 70.006
Las Abritas Fase l
Construccin de 1 Aula U.E. El
17 75.000 75.000
Torno
Construccin Vivienda Knder
18 80.000 80.000
Don Gilberto
Construccin Telecentro U.E.
19 80.001 80.001
Adelaida Landvar
Construccin Cocina - Comedor
20 80.000 80.000
U.E. Manzanillar
Construccin de 2 Aulas U.E.
21 100.005 100.005
San Ignacio
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Construccin de Saln para
22 Talleres U.E. ngel Mara 65.000 65.000
Limpias
Construccin Direccin Distrital
23 300.001 300.001
Fase I
Proscenio Unidad Educativa
24 1.047 1.047
Martina Dorado
Construccin Enmallado U.E.
25 22.265 22.265
Rancho Nuevo
Construccin Enmallado Parte
26 24.550 24.550
Frontal U.E. Comunidad Chata
Construccin Deposito U.E.
27 10.708 10.708
Comunidad Los Chacos
Construccin Aula Comunidad
28 11.767 11.767
Burgos Grande Fase II
Construccin Aula Knder
29 17.457 17.457
Yolanda Dorado
Construccin Aula Knder Nio
30 44.004 44.004
Jess
Construccin Enmallado U.E.
31 24.627 24.627
Santa Rita
Construccin Cocina, Comedor
32 57.377 57.377
y Depsito U.E. El Isigo
Construccin de Mdulos
33 19.650.000 150.000 5.000.000 5.000.000 9.500.000
Educativos Integrales
Construccin de Complejo
34 15.150.000 150.000 5.000.000 10.000.000
Deportivo Municipal
Regulacin de Consumo
35 Alimenticio en Unidades 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Educativas
Ampliacin del Mdulo
36 150.000 150.000
Educativo
Enmallado de la U.E. La
37 150.000 150.000
Cancha
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Refaccin de vivienda para
38 150.000 150.000
profesores
Ampliacin de la UE (depsito
39 150.000 150.000
comunal)
40 Agua Potable para la Escuela 150.000 150.000
41 Vivienda para el profesor 150.000 150.000
42 Bao higinico para la escuela 150.000 150.000
43 Enmallado de la Escuela 150.000 150.000
Construccin Mdulo Educativo
44 200.000 200.000
Inicial Los Chacos
Ampliacin de Infraestructura
45 de la UE (cocina, comedor y 200.000 200.000
depsito)
Refaccin de la U.E. (batera de
46 75.000 75.000
baos)
Construccin de Parque Infantil
47 200.000 200.000
para la UE
48 Ampliacin Mdulo Educativo 75.000 75.000
Ampliacin Mdulo Educativo
49 75.000 75.000
(depsito)
50 Ampliacin de UE (depsito) 75.000 75.000
51 Enmallado de la UE 75.000 75.000
Ampliacin del Mdulo
52 150.000 150.000
Educativo
53 Enmallado de la UE 150.000 150.000
Ampliacin Mdulo Educativo
54 150.000 150.000
(Comedor, cocina y bao)
Ampliacin Mdulo Educativo
55 Knder (Batera de Bao y 150.000 150.000
Enmallado)
Ampliacin del Mdulo
56 150.000 150.000
Educativo
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Enmallado y conexin sanitaria
57 150.000 150.000
de la UE
Dotar de laboratorios en todas
58 las U.E para el nivel 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000
secundario.
Salones de usos mltiples en
59 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000
todas las U.E
Bateras de baos en todas las
60 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000
unidades educativas
Dotar de comedores a todas las
61 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000
unidades educativas
Construccin de comedor y
62 100.000 100.000
Guardera
Barda perimetral en la U.E.
63 100.000 100.000
Martina Dorado
Construccin de cocina y
64 100.000 100.000
depsito
Infraestructura para Centro
65 150.000 150.000
Especial Ftima Mndez
Cuarto para portero en el
66 75.000 75.000
Knder
Guardera para el barrio Beni y
67 150.000 150.000
24 de Septiembre
Construccin de Guardera en
68 100.000 100.000
el Knder Nio Jess
Adaptacin y complementacin
de la infraestructura para la
69 100.000 100.000
U.E. A. Landvar enmarcado en
la ley 070.
Construccin de cocina
70 comedor en el Knder Nio 100.000 100.000
Jess.
Tinglado de Escuela Julio
71 75.000 75.000
Landvar
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Campo Deportivo Knder Julia
72 75.000 75.000
Ibez
Adaptacin de infraestructura
73 escolar UE ngel Mara Limpias 100.000 100.000
a la ley 070
Gestionar terreno para
74 100.000 100.000
construccin de guardera.
Construccin de vivienda para
75 portera del knder Yolanda 75.000 75.000
Dorado
Adaptacin de la infraestructura
76 del knder Yolanda Dorado 100.000 100.000
acorde a la ley 070
Construccin de un Knder
77 100.000 100.000
(gestionar lote)
DESARROLLO Y
22 7.405.838 2.014.838 904.000 1.744.000 1.494.000 1.249.000
PROMOCION AL DEPORTE
Apoyo y funcionamiento a
1 720.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000
actividades deportivas
Mantenimiento de
2 725.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
Infraestructura Deportiva
Escuela Municipal de Ftbol
3 1.075.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
Portachuelo
4 Apoyo Juegos Estudiantiles 750.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Mejoramiento Alumbrado
5 Pblico Cancha Polifuncional 30.000 30.000
Barrio Obrero
Iluminacin Cancha
6 Polifuncional Barrio Las 20.003 20.003
Cardosas Commented [OM10]: Cardozas

Iluminacin Cancha
7 25.004 25.004
Polifuncional Com. Santa Rita
Construccin de Graderas
8 Cancha Polifuncional San 70.006 70.006
Joaqun
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Construccin Tribuna Cancha
9 Polifuncional Beni y 24 de 81.002 81.002
Septiembre
Construccin Graderas Cancha
10 90.003 90.003
Polifuncional Barrio Albapor
Construccin Cancha
11 Polifuncional Barrio Los 175.005 175.005
Pauritos
Construccin Cancha
12 Polifuncional Comunidad 175.005 175.005
Guenda Viejo
Construccin Cancha
13 Polifuncional Comunidad 175.005 175.005
Burgos Grandes
Construccin Tinglado Estadio
14 431.301 431.301
Municipal
15 Mejoramiento Coliseo Municipal 88.504 88.504
Construccin Cancha Poli
16 175.000 175.000
funcional
Construccin de Campo
17 175.000 175.000
Deportivo de Ftbol
Construccin Cancha
18 175.000 175.000
Polifuncional
Refaccin de la cancha
19 175.000 175.000
polifuncional
Construccin de Tribuna para la
20 175.000 175.000
cancha municipal
Construccin Cancha
21 175.000 175.000
Polifuncional
Construccin Cancha
22 175.000 175.000
Polifuncional
Construccin de Complejo
23 175.000 175.000
Deportivo
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Construccin de Complejo
24 175.000 175.000
Deportivo
Refaccin y mejoramiento de
25 175.000 175.000
Cancha poli funcional
26 Cancha Polifuncional 250.000 250.000
Construccin de Tribuna,
27 Alumbrado y enmallado de 250.000 250.000
Cancha Deportiva Ulises Joffre
Refaccin, enmallado y
28 mejoramiento de Cancha 70.000 70.000
Deportiva poli funcional
Mantenimiento y refaccin de la
29 70.000 70.000
cancha poli funcional
Refaccin y Mejoramiento del
30 70.000 70.000
Coliseo Municipal
Construccin de Complejo
31 175.000 175.000
Deportivo.
Mejoramiento e implementacin
32 70.000 70.000
de Cancha poli funcional
33 Parque en el Patio del Coliseo 70.000 70.000
DESARROLLO DE LA
23 1.431.379 284.535 249.211 299.211 349.211 249.211
CULTURA
Apoyo Actividades Culturales y
1 1.196.055 239.211 239.211 239.211 239.211 239.211
Tradicionales
Entrada Folklrica Virgen de
2 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Asunta
Equipamiento Biblioteca
3 21.900 21.900
Municipal
Adquisicin de Toldo Metlico
4 7.168 7.168
de 7x5 metros
Adquisicin de Tarima Metlica
5 6.256 6.256
de 6x4 metros
Dotacin de Equipo de
6 50.000 50.000
Comunicacin (radio comunal)
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
7 Refaccin de Casa Comunal 50.000 50.000
Construccin del Centro
8 Comunal: San Antonio, El 50.000 50.000
Torno y Chata
 CUADRO 4: Programacin Quinquenal para el Desarrollo Econmico

TOTAL AOS DE EJECUCIN

PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
TOTAL GASTOS DE
35.334.953 2.496.557 19.967.974 5.663.474 3.853.474 3.353.474
INVERSIN
PROMOCIN Y FOMENTO
10 A LA PRODUCCIN 3.585.750 875.050 823.550 629.050 629.050 629.050
AGROPECUARIA
Programa Desarrollo
1 580.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000
Agrcola de Portachuelo
2 Apoyo al Departamento DEL 340.250 68.050 68.050 68.050 68.050 68.050
Reactivacin Actividad
3 50.000 50.000
Pisccola Comunidad Chata
Adquisicin de Trapiche
4 Comunitario Comunidad 20.000 20.000
Pereot
Apoyo a la Produccin de
5 Ctricos Comunidad El 0 0
Torrente
Fondo Rotatorio Porcino
6 0 0
Comunidad La Pea
Apoyo Produccin Ctricos
7 0 0
Cruce Santa Rosa
Fondo Rotatorio de Ganado
8 0 0
Porcino Comunidad Baadito
Fondo Rotatorio para crianza
5 de Gallinas Comunidad La 40.000 40.000
Esperanza
Fondo Rotatorio para
6 Gallinas Ponedoras 40.000 40.000
Comunidad Las Madres
Fortalecimiento con
7 Equipamiento a 31.000 31.000
Microempresarias
Fondo Rotatorio de Ganado
8 Tipo Lechero Cruce Santa 40.000 40.000
Rosa
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Reactivacin Avcola de
9 Gallinas Ponedoras Com. 50.000 50.000
Baadito
Reactivacin Agrcola Cultivo
10 37.000 37.000
de Caa
Mdulo de Produccin de
11 363.000 363.000
Caa Bajo Riego por Goteo
Implementacin de Huertos
12 20.000 20.000
Escolares
Programa de repoblamiento
13 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000
de especies ganaderas
Apoyo a los
14 microempresarios de 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000
productos tradicionales
Desarrollo de ferias para
15 fomento de la produccin del 140.000 35.000 35.000 35.000 35.000
municipio
Proyecto Pisccola: Uruc,
Baadito, El Bolsn, El
16 95.000 20.000 25.000 25.000 25.000
Porvenir y Cruce a Santa
Rosa
Proyecto de Vivero para
Plantines de Ctricos:
17 90.000 15.000 25.000 25.000 25.000
Arroyote, Las Abritas, Uruc
y La Pea
Proyecto Centro de
18 Procesamiento de Frutas: La 85.000 10.000 25.000 25.000 25.000
Pea y El Torrente
Proyecto Comunal Acopio de
19 85.000 10.000 25.000 25.000 25.000
leche: La Pea y El Torrente
Proyecto Fondo Rotatorio de
Ganado: Burgos Grande,
20 95.000 20.000 25.000 25.000 25.000
San Antonio, Baadito y
Santa Rita
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Equipamiento UE (Mquina
21 Desgrosadora): El Paqui y 85.000 10.000 25.000 25.000 25.000
La Cancha
Proyecto Productivo Porcino:
Estacin Azubicito, El
22 90.000 15.000 25.000 25.000 25.000
Torrente y Cruce a Santa
Rosa
Proyecto Fondo Rotatorio
23 Avcola: El Bolsn y Las 85.000 10.000 25.000 25.000 25.000
Abritas
Proyecto Productivo
24 Agricultura: La Esperanza y 85.000 10.000 25.000 25.000 25.000
Baadito
25 Proyecto Productivo Cacao 80.000 5.000 25.000 25.000 25.000
Proyecto de apoyo para la
26 80.000 5.000 25.000 25.000 25.000
Apicultura
Gestin de Proyectos
27 Productivos (Creacin de 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Microempresas)
Elaboracin de Proyecto
28 19.500 19.500
Vivero Municipal
Construccin e
29 Implementacin del Vivero 400.000 400.000
Municipal
Fomento a la Produccin de
30 240.000 80.000 80.000 80.000
Plantines dentro el Vivero
CONSTRUCCIN Y
12 MANTENIMIENTO DE 90.000 0 10.000 0 40.000 40.000
MICRORIEGOS
Construccin de Sistemas de
1 Riego para Produccin 10.000 10.000
Agropecuaria
Implementacin de Proyecto
2 40.000 40.000
Sistema de Riego
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Proyecto Sistema de Riego
3 40.000 40.000
Comunal
INFRAESTRUCTURA
17 26.295.950 4.570.950 2.380.000 5.355.000 8.095.000 5.895.000
URBANA Y RURAL
Fortalecimiento a la
1 350.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Direccin de infraestructura
Ripiado Calle Principal Barrio
2 100.000 100.000
La Laguna
Ripiado de 8 Cuadras Barrio
3 35.000 35.000
Cristo Redentor
Reconstruccin de 6
4 Alcantarillas Pluviales Barrio 90.000 90.000
San Silvestre
Construccin Alcantarilla
5 35.000 35.000
Tipo Cajn Barrios Los Cusis
Construccin Alcantarilla
6 Calle Cordillera Barrio La 48.000 48.000
Santa Cruz
Canalizacin de Calles Barrio
7 20.000 20.000
Albapor
Elaboracin de Proyecto
8 Const. Puente Peatonal 20.000 20.000
Hroes del Chaco
Construccin de Parque
9 Ecolgico Barrio 16 de 20.000 20.000
Octubre
Construccin Parque
10 20.000 20.000
Ecolgico Barrios Los Cusis
Construccin Parque
11 Ecolgico Barrio Las 20.000 20.000
Cardosas Commented [OM11]: Cardozas

Construccin Parque
12 Ecolgico Comunidad El 20.000 20.000
Torno
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Construccin De Plazuela
13 Comunidad San Ignacio 80.000 80.000
Fase 2
Construccin Plaza Principal
14 de San Juan de Palometillas 250.000 250.000
Fase 2
Recapeo Calle Warnes y
15 1.370.000 1.370.000
Bolvar
Refaccin Plaza Principal
16 447.347 447.347
Fase III
Refaccin y Mejoramiento
17 470.000 470.000
Cementerio Municipal
Refaccin Edificio Municipal
18 470.000 470.000
Fase IV
Ampliacin de Puente
19 80.000 80.000
Barrios Las Cardozas
Construccin Plazuela Barrio
20 70.000 70.000
San Silvestre
Ampliacin Edificio Municipal
21 41.180 41.180
Fase III
Pavimentacin Doble Va
22 274.398 274.398
Avenida Jos Mara Ruiz
Refaccin y Remodelacin
23 Edificio Municipal Calle 70.400 70.400
Colon
Construccin de Pavimento
24 Rgido de Calles de Ptchlo. 222.694 222.694
Gestin 2012
Pavimentacin Doble Va
25 Padre Jos Mara Ruiz Fase 4.226.932 226.932 2.000.000 1.000.000 1.000.000
II
Construccin de planta
26 50.000 50.000
procesadora de lcteos
Construccin del Mercado
27 6.150.000 150.000 3.000.000 3.000.000
Municipal de Portachuelo
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Construccin de centros de
28 procesamiento para 50.000 50.000
productos alimenticios
Proyecto de Urbanizacin:
San Joaqun, Santa Rita,
San Antonio, El Torno,
29 175.000 25.000 50.000 50.000 50.000
Paqui, Porvenir,
Manzanillar, Baadito, Los
Chacos y Chata
Construccin de Plazuela y/o
Parque Infantil: Burgos
30 Grande, Santa Rita, 175.000 25.000 50.000 50.000 50.000
Azubicito y San Ignacio-El
Pueblito
Construccin del Parque
31 1.650.000 150.000 750.000 750.000
Urbano de Portachuelo
Construccin del Mercado
32 150.000 50.000 100.000
Abasto de Portachuelo
Recuperacin de terreno
33 C.B.N. para Proyectos 10.000 10.000
Urbanos Recreativos
Construccin de un circuito
34 para la prctica de bicicleta 50.000 50.000
calle Beni final rea donada
Mejoramiento Avenida
35 Melchor Pinto y camelln 3.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000
central
Ejecucin y Canalizacin del
36 150.000 150.000
arroyo boca de tigre
Sealizacin vertical y
37 horizontal de calles, avenidas 50.000 50.000
e infraestructura pblica.
Refaccin y mejoramiento de
38 25.000 25.000
la Plaza del barrio Obrero
Mejoramiento del Parque
39 25.000 25.000
Infantil
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Revestimiento de 400 metros
40 150.000 150.000
lineales Arroyo Las Cardosas Commented [OM12]: Cardozas

Parque de Recreacin
41 Campos Deportivos en rea 50.000 50.000
a definir.
Gestin y Construccin de
42 guardera y hogar de 50.000 50.000
Ancianos
Equipamiento y
43 mejoramiento de Parque de 25.000 25.000
recreacin
Mejoramiento y equipamiento
44 de la plazuela de barrio 50.000 50.000
nuevo
Plazuela y Campo deportivo
45 50.000 50.000
encerrado
Remodelacin y ampliacin
46 del mercado en el barrio 16 150.000 150.000
de octubre
Elaboracin de Proyecto
47 Planta Procesadora de 200.000 200.000
Leche
Elaboracin de Proyecto
48 Matadero Municipal Tercer 60.000 60.000
Nivel
Construccin de una Planta
49 Procesadora de Leche 1.950.000 1.000.000 950.000
(Quesera)
Construccin de un Matadero
50 1.500.000 750.000 750.000
Municipal Tercer Nivel
Construccin de las Torres
51 de Iluminacin del Estadio 1.000.000 1.000.000
Municipal
CONSTRUCCIN Y
18 MANTENIMIENTO DE 25.510.290 910.290 17.850.000 2.550.000 2.350.000 1.850.000
CAMINOS VECINALES
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Mantenimiento de caminos
1 365.000 365.000
vecinales
Construccin de Dos
2 Alcantarillas Comunidad 40.000 40.000
Paqui
Construccin de Puente La
3 Moya Comunidad Rancho 80.001 80.001 Commented [OM13]: Corregir esta cifra y aque la cifra
Nuevo es 80.000

Construccin de 6
4 Alcantarillas Comunidad El 90.003 90.003
Bolsn
Mejoramiento de Camino
5 150.000 150.000
Comunidad San Antonio
Construccin Puente
6 60.004 60.004
Comunidad Los Chacos
Construccin Alcantarilla
7 6.431 6.431
Barrio Albapor
Construccin de 2
8 Alcantarillas Tipo Cajn Los 24.734 24.734
Cusis
Construccin Alcantarilla
9 1.528 1.528
Barrio Don Gilberto
Construccin Alcantarilla
10 Tipo Cajn Comunidad San 37.368 37.368
Antonio
Apertura de Camino Guenda
11 17.337 17.337
Viejo Pereoto Commented [OM14]: Pereot

Apertura de Camino
12 37.883 37.883
Comunidad El Torno
Implementacin del Plan Vial
13 Municipal (ripiado, 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000
mantenimiento)
Pavimento Rgido para la
14 750.000 750.000
Calle principal (700 mts)
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Pavimentado del Camino
15 tramo plaza principal a la UE 750.000 750.000
(250 mts)
Pavimentado de la Calle
16 tramo calle del estudiante 750.000 750.000
(350 mt)
Arreglo de caminos de forma
17 300.000 150.000 150.000
permanente
Pavimentado de las calles
18 600.000 600.000
principales de la comunidad
Construccin de Puente de
19 250.000 250.000
25 metros
Plan de Pavimentacin de
20 todas las Calles del rea 11.000.000 11.000.000
Urbana de Portachuelo
Modificacin y Ampliacin
21 Avenida Principal Ingreso a 2.000.000 2.000.000
Portachuelo
Apertura de Calle sobre la
22 propiedad de la familia Aez 600.000 600.000
de Tope a la circunvalacin
Construccin de 5 Puentes
23 de alcantarillas pluviales en 2.800.000 2.800.000
calles
Construccin de 8 puentes
24 de alcantarilla para el ingreso 500.000 500.000
a las 8 calles existentes
Construccin de puente de 3
25 pasos de alcantarilla tipo 500.000 500.000
cajn.
Refaccin de 2 puentes en la
26 calle cordillera y Ral 500.000 500.000
Orellana

27 Construccin de 2 puentes 500.000 500.000

en la calle defensores del
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
chaco entre Cordillera y
bolvar
Plan de Mejoramiento de
28 calles y avenidas del rea 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Urbana
DESARROLLO Y
24 540.000 0 285.000 185.000 35.000 35.000
FOMENTO DEL TURISMO
Fomentar y desarrollar
1 140.000 35.000 35.000 35.000 35.000
centros tursticos
Elaboracin del plan
2 estratgico municipal de 250.000 250.000
desarrollo turstico
Financiamiento para el
3 150.000 150.000
Atractivo turstico La Laguna
SERVICIO DE FAENEADO
29 2.308.913 131.217 319.424 1.619.424 119.424 119.424
DE GANADO
Servicio de Faeneo y
1 mantenimiento de Camal 597.120 119.424 119.424 119.424 119.424 119.424
Municipal
Construccin Horno
2 11.793 11.793
Incineracin Camal Municipal
Construccin de Frigorfico
3 1.700.000 200.000 1.500.000
Municipal, Categora 3
 CUADRO 5: Programacin Quinquenal para el Desarrollo Ambiental

TOTAL AOS DE EJECUCIN

PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
TOTAL GASTOS DE
3.072.841 268.532 468.532 1.808.532 308.532 218.713
INVERSIN
DESARROLLO Y
13 PRESERVACIN DEL 479.276 89.819 89.819 129.819 129.819 40.000
MEDIO AMBIENTE
Funcionamiento Unidad
1 359.276 89.819 89.819 89.819 89.819
Forestal y Medio Ambiente
Programa de reforestacin
2 con variedades maderables y 60.000 20.000 20.000 20.000
valor apcola
Programa de conservacin
3 de las especies forestales y 60.000 20.000 20.000 20.000
cuencas de los ros
CONTROL Y REGULACIN
28 343.565 68.713 68.713 68.713 68.713 68.713
DE MERCADOS
Mantenimiento de Mercado
1 343.565 68.713 68.713 68.713 68.713 68.713
Municipal
PREVENCIN DE RIESGOS
31 Y DESASTRES 550.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
NATURALES
Asistencia a desastres
1 300.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
naturales
Dotacin de Carro Bombero
2 y Equipamiento para 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Desastres Naturales
32 RECURSOS HDRICOS 1.700.000 0 200.000 1.500.000 0 0
Elaboracin del Plan
1 Municipal de Manejo Integral 1.700.000 200.000 1.500.000
de los Recursos Hdricos
 CUADRO 6: Programacin Quinquenal para el Desarrollo Institucional

TOTAL AOS DE EJECUCIN

PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
TOTAL GASTOS DE
49.691.967 10.914.219 6.239.437 10.509.437 12.114.437 9.914.437
INVERSIN
16 ALUMBRADO PUBLICO 1.406.000 238.200 303.200 288.200 288.200 288.200
Mantenimiento de Alumbrado
1 691.000 138.200 138.200 138.200 138.200 138.200
Pblico
Compra Luminaria
2 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Alumbrado Pblico
Ampliacin de Alumbrado
3 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Pblico Urbano - Rural
Proyecto de Energa
4 Elctrica Comunal 15.000 15.000
(transformador)
INFRAESTRUCTURA
17 26.295.950 4.570.950 2.380.000 5.355.000 8.095.000 5.895.000
URBANA Y RURAL
Fortalecimiento a la
1 350.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Direccin de infraestructura
Ripiado Calle Principal Barrio
2 100.000 100.000
La Laguna
Ripiado de 8 Cuadras Barrio
3 35.000 35.000
Cristo Redentor
Reconstruccin de 6
4 Alcantarillas Pluviales Barrio 90.000 90.000
San Silvestre
Construccin Alcantarilla
5 35.000 35.000
Tipo Cajn Barrios Los Cusis
Construccin Alcantarilla
6 Calle Cordillera Barrio La 48.000 48.000
Santa Cruz
Canalizacin de Calles Barrio
7 20.000 20.000
Albapor
Elaboracin de Proyecto
8 Const. Puente Peatonal 20.000 20.000
Hroes del Chaco
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Construccin de Parque
9 Ecolgico Barrio 16 de 20.000 20.000
Octubre
Construccin Parque
10 20.000 20.000
Ecolgico Barrios Los Cusis
Construccin Parque
11 Ecolgico Barrio Las 20.000 20.000
Cardosas Commented [OM15]: Cardozas

Construccin Parque
12 Ecolgico Comunidad El 20.000 20.000
Torno
Construccin De Plazuela
13 Comunidad San Ignacio 80.000 80.000
Fase 2
Construccin Plaza Principal
14 de San Juan de Palometillas 250.000 250.000
Fase 2
Recapeo Calle Warnes y
15 1.370.000 1.370.000
Bolvar
Refaccin Plaza Principal
16 447.347 447.347
Fase III
Refaccin y Mejoramiento
17 470.000 470.000
Cementerio Municipal
Refaccin Edificio Municipal
18 470.000 470.000
Fase IV
Ampliacin de Puente
19 80.000 80.000
Barrios Las Cardozas
Construccin Plazuela Barrio
20 70.000 70.000
San Silvestre
Ampliacin Edificio Municipal
21 41.180 41.180
Fase III
Pavimentacin Doble Va
22 274.398 274.398
Avenida Jos Mara Ruiz
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Refaccin y Remodelacin
23 Edificio Municipal Calle 70.400 70.400
Colon
Construccin de Pavimento
24 Rgido de Calles de Ptchlo. 222.694 222.694
Gestin 2012
Pavimentacin Doble Va
25 Padre Jos Mara Ruiz Fase 4.226.932 226.932 2.000.000 1.000.000 1.000.000
II
Construccin de planta
26 50.000 50.000
procesadora de lcteos
Construccin del Mercado
27 6.150.000 150.000 3.000.000 3.000.000
Municipal de Portachuelo
Construccin de centros de
28 procesamiento para 50.000 50.000
productos alimenticios
Proyecto de Urbanizacin:
San Joaqun, Santa Rita,
San Antonio, El Torno,
29 175.000 25.000 50.000 50.000 50.000
Paqui, Porvenir,
Manzanillar, Baadito, Los
Chacos y Chata
Construccin de Plazuela y/o
Parque Infantil: Burgos
30 Grande, Santa Rita, 175.000 25.000 50.000 50.000 50.000
Azubicito y San Ignacio-El
Pueblito
Construccin del Parque
31 1.650.000 150.000 750.000 750.000
Urbano de Portachuelo
Construccin del Mercado
32 150.000 50.000 100.000
Abasto de Portachuelo
Recuperacin de terreno
33 C.B.N. para Proyectos 10.000 10.000
Urbanos Recreativos
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Construccin de un circuito
34 para la prctica de bicicleta 50.000 50.000
calle Beni final rea donada
Mejoramiento Avenida
35 Melchor Pinto y camelln 3.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000
central
Ejecucin y Canalizacin del
36 150.000 150.000
arroyo boca de tigre
Sealizacin vertical y
37 horizontal de calles, avenidas 50.000 50.000
e infraestructura pblica.
Refaccin y mejoramiento de
38 25.000 25.000
la Plaza del barrio Obrero
Mejoramiento del Parque
39 25.000 25.000
Infantil
Revestimiento de 400 metros
40 150.000 150.000
lineales Arroyo Las Cardosas Commented [OM16]: Cardozas

Parque de Recreacin
41 Campos Deportivos en rea 50.000 50.000
a definir.
Gestin y Construccin de
42 guardera y hogar de 50.000 50.000
Ancianos
Equipamiento y
43 mejoramiento de Parque de 25.000 25.000
recreacin
Mejoramiento y equipamiento
44 de la plazuela de barrio 50.000 50.000
nuevo
Plazuela y Campo deportivo
45 50.000 50.000
encerrado
Remodelacin y ampliacin
46 del mercado en el barrio 16 150.000 150.000
de octubre
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Elaboracin de Proyecto
47 Planta Procesadora de 200.000 200.000
Leche
Elaboracin de Proyecto
48 Matadero Municipal Tercer 60.000 60.000
Nivel
Construccin de una Planta
49 Procesadora de Leche 1.950.000 1.000.000 950.000
(Quesera)
Construccin de un Matadero
50 1.500.000 750.000 750.000
Municipal Tercer Nivel
Construccin de las Torres
51 de Iluminacin del Estadio 1.000.000 1.000.000
Municipal
CATASTRO URBANO Y
19 343.540 283.540 15.000 15.000 15.000 15.000
RURAL
Funcionamiento Plan
1 Regulador, Catastro Urbano 283.540 283.540
y Rural
Elaboracin y Ampliacin del
2 Sistema de Catastro Urbano 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Rural
DEFENSA Y PROTECCION
26 1.018.435 203.687 203.687 203.687 203.687 203.687
DE LA NIEZ Y LA MUJER
Funcionamiento de la
1 defensora de la Niez y 1.018.435 203.687 203.687 203.687 203.687 203.687
Adolescencia
SERVICIOS DE
30 INHUMACION Y 511.000 102.200 102.200 102.200 102.200 102.200
CREMACION DE RESTOS
Mantenimiento del
1 261.000 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200
Cementerio Municipal
Ampliacin y Refaccin de
2 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Cementerios Municipales
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
SERVICIOS DE
33 810.000 0 265.000 415.000 65.000 65.000
SEGURIDAD CIUDADANA
Plan de educacin para la
1 seguridad ciudadana en el 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000
municipio
Aplicacin de las normas
2 vigentes para la seguridad 140.000 35.000 35.000 35.000 35.000
ciudadana
Construccin de Carceleta
3 Policial - Seguridad 200.000 200.000
Ciudadana
Construccin de un mdulo
4 policial en el barrio Obrero 350.000 350.000
en rea verde
FORTALECIMIENTO
34 11.809.742 4.625.542 2.638.550 2.048.550 1.248.550 1.248.550
MUNICIPAL
Fortalecimiento Institucional
1 3.447.500 689.500 689.500 689.500 689.500 689.500
Municipal
Consultores Asesoramiento
2 209.000 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800
Externo
3 Unidad de Auditoria Interna 236.250 47.250 47.250 47.250 47.250 Commented [OM17]: Auditora
47.250
Adquisicin de Material de
4 1.100.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Escritorio GAMP
Elaboracin Plan de
5 100.000 100.000
Desarrollo Municipal 2012
Equipo Maquinaria y Equipo
6 3.376.992 3.376.992
GAMP
Elaboracin del Plan
7 Municipal de O&M de la 250.000 250.000
Infraestructura Pblica
Elaboracin del Plan
8 Municipal de Infraestructura 350.000 350.000
Vial
Elaboracin del Plan
9 140.000 140.000
Estratgico Institucional - PEI
 TOTAL AOS DE EJECUCIN
PROGRAMAS/DENOMINACIN
RECURSOS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Actualizacin del Plan
10 Municipal de Ordenamiento 350.000 350.000
Territorial - PMOT
Revalo Tcnico de Activos
11 Fijos de Acuerdo a 150.000 150.000
Normativa Vigente
Elaboracin de la Disertacin
12 300.000 300.000
Municipal
Elaboracin de Proyectos
13 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Estratgicos a Diseo Final
Construccin de Sub
14 800.000 800.000
Alcaldas
Ejecucin y Administracin
El horizonte del PDM es de cinco aos, por lo tanto su culminacin exitosa,
pasa necesariamente por la ejecucin de los Planes Operativos Anuales de los
correspondientes aos del Plan (2013-2017). Esta responsabilidad recae
directamente sobre el Gobierno Autnomo Municipal y se verificar en la
concrecin de las obras y proyectos, en el marco de roles y funciones
institucionales definidos.
El Programa de Operaciones Anuales (POA), debe concretar necesariamente
los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM).
El POA Municipal es el instrumento que permite la concrecin y efectivizacin
de la Visin Estratgica y las prioridades del Desarrollo Municipal a corto y
mediano plazo, concertado en forma participativa.
Seguimiento y Evaluacin
El proceso de ejecucin del PDM, involucra la dinmica del seguimiento y la
evaluacin al mismo. Esta etapa se orienta bsicamente al acompaamiento de
las acciones que se ejecutarn en el cometido de cumplir el Plan, verificando la
efectivizacin de la propuesta contenida en el indicado documento. Esto implica
un proceso de movilizacin y control social que repercuta favorablemente en
los propios resultados del proceso y que incorpore a los diferentes actores
involucrados en la gestin del Desarrollo Municipal.
El anlisis crtico de los resultados, permitir la contrastacin de lo ejecutado
con lo planificado, consecuentemente, la retroalimentacin permanente para
reformular, readecuar y actualizar el PDM en su contenido y dinmicas
intrnsecas.
Para realizar el seguimiento y evaluacin a la ejecucin del PDM, cuya
competencia ser principalmente del Gobierno Municipal, Control Social,
Organizaciones Sociales Funcionales y de Base, se requerirn
imprescindiblemente:
Los informes anuales de ejecucin del PDM que presentara el H.
Alcalde Municipal al Control Social y al H. Concejo Municipal.
Cronograma de ejecucin de los proyectos, derivado de la matriz de
programacin QUINQUENAL del PDM y de la Programacin de
Operaciones Anuales.
Informes de las Entidades Ejecutoras sobre el avance de ejecucin
de obras y proyectos, conforme a convenios y contratos suscritos con
el Municipio y OTBs involucradas. Commented [OM18]: OTBs

Informes de Ejecucin Presupuestaria aprobados por el Honorable

Concejo Municipal y avalados por el Control Social.