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Manual del Sistema Fecha : 01/10/2009

de Gestin de Seguridad y
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Salud Ocupacional
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Preparado por: Aprobado por:

Director Gestin de Riesgos Profesionales Gerente de Riesgos Profesionales

Gerente General

Tabla de Contenidos

Requisitos
N
N TITULO OHSAS
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18001:2007
SECCION N1: PROPSITO Y ALCANCE
1.1 PROPSITO 1 3
1.2 ALCANCE 1 3
SECCIN N2: DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 1 3
2.2 RESEA HISTRICA DE SEGURIDAD 1 4
SECCION N3: REFERENCIAS NORMATIVAS 2 4

SECCION N4: ELEMENTOS DEL SGSYSO

4.1 REQUISITOS GENERALES 4.1 5

4.2 POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4.2 5
4.3 PLANIFICACIN 4.3 6
Identificacin de peligro, evaluacin de riesgo y
4.3.1 4.3.1 6
determinacin de controles
4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 8
4.3.3 Objetivos y programas 4.3.3 8
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4 9
4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad 4.4.1 9
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2 9
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 4.4.3 9
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Requisitos
N
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18001:2007
4.4.4 Documentacin 4.4.4 10
4.4.5 Control de documentos 4.4.5 12
4.4.6 Control operacional 4.4.6 13
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 4.4.7 14
4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA 4.5 14
4.5.1 Medicin y monitoreo de desempeo 4.5.1 14
4.5.2 Evaluacin de cumplimiento 4.5.2 14
Investigacin de incidentes, no conformidad, accin
4.5.3 4.5.3 15
correctiva y accin preventiva
4.5.4 Control de registros 4.5.4 15
4.5.5 Auditora interna 4.5.5 15
4.6 REVISIN DE GERENCIA 4.6 16
SECCION N5: ANEXOS
5.1 Anexo 1. Historial de actualizaciones 16
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SECCIN 1: PROPSITO Y ALCANCE

1.1 PROPSITO

El propsito de este manual es describir los elementos que constituyen el Sistema de

Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de la Divisin El Teniente, que permita
cumplir con los requisitos de la norma BS OHSAS 18001:2007 (Occupational health
and safety management systems Requirements)

1.2 ALCANCE

El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional cubre todas las actividades,

tanto operacionales como administrativas de Codelco Chile Divisin El Teniente.

No obstante lo anterior, para efectos de certificacin OHSAS 18001, el alcance se ha

definido en los siguientes trminos:

Produccin de cobre refinado a fuego, nodos de cobre, ctodos SX-EW,

concentrado de cobre, concentrado de molibdeno y cido sulfrico, desde la
planificacin minera hasta sus respectivos puntos de despacho en plantas.

SECCIN N2: DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Razn Social : Corporacin Nacional del Cobre, Divisin El Teniente.

Giro : Gran Minera del Cobre.

Domicilio Legal : Milln 1020, Rancagua.

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2.2 RESEA HISTRICA DE SEGURIDAD

Algunos hitos de los ltimos aos en el desarrollo de la Seguridad y Salud Ocupacional

en la Divisin El Teniente son los siguientes:

1997: Se implementa el plan Hacia El Teniente sin accidentes

Los trabajadores de la Divisin firman compromiso con la seguridad

2003:
y autocuidado, mediante el Manifiesto por la vida.

Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud

2004 2005:
Ocupacional, basado en especificacin OHSAS 18001:1999.
Jornada de anlisis de la gestin de seguridad e implementacin de
2006: acciones de refuerzo al SGSySO que da origen a la campaa Vivo
la Seguridad.

Actualizacin y certificacin del Sistema de Gestin de Seguridad y

2008:
Salud Ocupacional, basado en la norma OHSAS 18001:2007.

SECCIN 3: REFERENCIAS NORMATIVAS

El equipo de implementacin de Divisin El Teniente ha utilizado los siguientes

documentos para desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional.

BS OHSAS 18001:2007. Occupational health and safety management systems

Requirements.
BS OHSAS 18002:2008. Occupational health an safety management systems
Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007.
ANSI/AIHA Z10:2005. Occupational health and safety management systems
NCh-ISO 19011:2003. Directrices para la auditoria de los sistemas de calidad y/o
ambiental
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SECCIN N4 : ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN SYSO

4.1 REQUISITOS GENERALES

El principal objetivo que busca la implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad

y Salud Ocupacional (SGSySO), es proveer un mecanismo estructural basado en el
concepto de mejoramiento continuo, que permita a la Divisin El Teniente cumplir con el
compromiso de prevencin de lesiones y enfermedades profesionales y los principios
de su Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.

El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional implementado en la Divisin

El Teniente cumple con los requisitos que se describen en el apartado 4 de la norma
OHSAS 18001:2007, los cuales son detallados en los siguientes puntos.

4.2 POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Divisin El Teniente ha asumido un compromiso con la prevencin de lesiones y

enfermedades profesionales, que se refleja en su Poltica de Seguridad y Salud
Ocupacional, que a travs de un ciclo de mejora continua se compromete a:

Cumplir con la legislacin vigente y los compromisos voluntariamente contrados en

materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

Identificar, evaluar y controlar continuamente los riesgos en sus proyectos, as como
en sus operaciones, tanto en condiciones normales como de emergencia.

Fomentar en sus trabajadores una cultura preventiva en materias de Seguridad y
Salud Ocupacional, mediante el liderazgo permanente y efectivo de parte de sus
Ejecutivos, Supervisores y Comits Paritarios de Seguridad e Higiene Industrial.

Mantener informados a sus trabajadores, autoridades y comunidad en general,
acerca de la gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de la Divisin

Acorde al requerimiento de la norma OHSAS 18001:2007, la Poltica de SySO estar

disponible y ser comunicada a todos los integrantes de la organizacin. Adems, ser
objeto de revisin peridica para asegurar que permanece vigente y es apropiada para
la organizacin.
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4.3 PLANIFICACION

Las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que desempea la Divisin El

Teniente son planificadas en cumplimiento de los requisitos solicitados por la norma
OHSAS 18001:2007, siendo los siguientes:

4.3.1 Identificacin de peligro, evaluacin de riesgo y determinacin de controles

La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en la Divisin El Teniente se

efecta en cuatro mbitos de accin:

a) Operaciones
b) Servicios contratistas
c) Inversiones
d) Propiedad

a) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de medidas

de control en las operaciones

En la Divisin El Teniente se identifican los peligros y evalan los riesgos asociados a

las actividades, productos y servicios de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
estructural SGC-GRL-P-002, Identificacin de peligros, evaluacin y control de
riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.

La identificacin de peligros se realiza mediante un ejercicio de planificacin que

contempla: la elaboracin del Mapa del Proceso y descripcin de actividades; la
divisin de actividades en tareas rutinarias y no rutinarias; la identificacin de entradas y
salidas; la identificacin de peligros; y finalmente se calcula la Magnitud de Riesgo a
travs de la ponderacin entre la Probabilidad (P) y la Severidad(S).

Segn el resultado del clculo de la magnitud del riesgo estos se clasifican en tres
categoras: Inaceptables, Moderados y Aceptables.

Los riesgos inaceptables se consolidan a travs del registro R-108, Matriz de

evaluacin de riesgos consolidado, a nivel de: Procesos, Unidades,
Superintendencias, Gerencias y en la Divisin el Teniente.

Finalmente, con el registro consolidado de los riesgos inaceptables, cada rea identifica
el marco legal aplicable y define los estndares operacionales en funcin de la jerarqua
de controles, informacin que es registrada en el formulario Matriz de estndares
operacionales, SGC-GRL-Matriz operacional.
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b) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos en servicios contratistas

La metodologa, los responsabilidades y los registros a utilizar para la identificacin de

peligros y evaluacin de riesgos asociados a los servicios de empresas contratistas
(EECC), se encuentran descritos en el Reglamento especial para implementacin
del sistema de seguridad y salud en el trabajo SGSST y el instructivo general
SGC-GRL-I-006 Instructivo para la aplicacin del reglamento especial SGSST.
c) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos en proyectos

La metodologa y las responsabilidades que aseguren la identificacin preventiva de los

peligros, la evaluacin de los riesgos, las medidas de control y la verificacin del
oportuno cumplimiento durante todo el ciclo de vida de los proyectos de la Divisin El
Teniente, se encuentran en el procedimiento general SGC-GRL-P-010 Gestin de
riesgos, ambiente y calidad en proyectos.

d) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos a la propiedad

La metodologa, responsabilidades y registros a utilizar para la identificacin de peligros

y evaluacin de riesgos asociado a la gestin de prdidas que afectan a la propiedad y
continuidad de marcha de los procesos, se encuentra en el procedimiento estructural
SGC-GRL-P-021 Gestin de Vulnerabilidad y Prdidas Incidentales

4.3.2 Requisitos legales y otros

La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar en cuanto a requisitos

legales se encuentran en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-008 Requisitos
legales y otros, en el que se define la identificacin, actualizacin y evaluacin del
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las materias de
Seguridad y Salud Ocupacional, as como a los compromisos voluntariamente asumidos
por la organizacin sobre estas materias. El conjunto de documentos legales aplicables
a la Divisin se encuentra en el registro R-121 Marco Regulatorio Ambiental, de
Seguridad y Salud Ocupacional aplicable a Divisin El Teniente.

4.3.3 Objetivos y programas

En la Divisin El Teniente se establecen anualmente objetivos y metas de Seguridad y

Salud Ocupacional, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento estructural SGC-
GRL-P-003 Objetivos, Metas y Programas de Seguridad y Salud Ocupacional.

Para la formulacin de los objetivos, metas y actividades divisionales se consideran

como informacin de entrada los siguientes elementos:

Los compromisos establecidos en la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de la

Divisin.
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Resultados de seguridad y salud ocupacional del ao anterior a la planificacin.

Resultados de hallazgos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Resultados de Revisiones Gerenciales

Los objetivos, metas y actividades generados son registrados el formulario SGC-GRL-

R-116 Objetivos, Metas y Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Luego,
en base a esta informacin se definen los Programas Personales de Liderazgo y
Compromiso, SGC-GRL-R-120 correspondientes a los Gerentes de rea,
Superintendentes y Jefes de Seguridad.

Finalmente, se elaboran los Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, SGC-

GRL-R-110 S, orientados al control de los riesgos inaceptables en cada Unidad.

4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad

La definicin de la estructura de Seguridad y Salud Ocupacional, sus responsabilidades

y autoridades se presenta en el manual SGC-GRL-M-005Manual de Estructura,
Responsabilidades y Autoridades del SGSySO.

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

La metodologa, las responsabilidades y registros a utilizar para la deteccin de

necesidades de capacitacin y/o entrenamiento se presentan en el procedimiento
estructural SGC-GRL-P-018 Capacitacin y entrenamiento. Este procedimiento se
hace cargo que todo el personal de la divisin, tenga a travs de la educacin,
capacitacin y/o experiencia, el conocimiento y competencias para ejecutar el trabajo de
acuerdo a la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, y a los procedimientos y
requerimientos del SGSySO.

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

4.4.3.1 Comunicacin

La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin, as

como la recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas, se realizan de acuerdo a los lineamientos definidos en el
procedimientos estructural SGC-GRL-P-006 Comunicacin Interna y Externa para
los mbitos Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional

La comunicacin se realiza en forma proactiva a travs de programas de comunicacin

interna y externa, existiendo adems mecanismos para recepcionar y responder a las
preocupaciones de las partes interesadas. Estas actividades tienen como objetivo:
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Demostrar el compromiso de la organizacin con la Seguridad y Salud Ocupacional.

Promover el conocimiento de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, los
Riesgos Inaceptables y los Objetivos, Metas y Programas relacionados.
Divulgar el trabajo realizado por la Divisin El Teniente en la implementacin del
SGSySO.
Informar a las partes interesadas internas y externas, sobre el comportamiento de la
temtica de Seguridad y Salud Ocupacional en la Divisin.

4.4.3.2 Participacin y consulta

La participacin de los trabajadores se encuentra incorporada en el Sistema de Gestin

de Seguridad y Salud Ocupacional a travs de:

La identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles

mediante el uso del Anlisis Seguro de Trabajo, SGC-GRL-R-413.
La elaboracin de procedimientos e instructivos de trabajo en conjunto al Lder de
proceso.
El reporte de hallazgos e incidentes en el sistema de gestin.
El funcionamiento de los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad en la Divisin
El Teniente.

4.4.4 Documentacin

En la Divisin El Teniente se difunde y controla la documentacin vigente del SGSySO

a travs de la Biblioteca Documental RAC, disponible en la Intranet, donde estn
disponibles los archivos magnticos de los documentos para la consulta por parte del
personal y partes interesadas de la Divisin. Sin embargo la documentacin original
firmada se encuentra en los Departamentos de Gestin Operativa de cada
Gerencia/Direccin o en quien esta defina.

Los principales documentos del SGSySO, son:

Poltica: Declaracin formal que efecta la organizacin de sus principios y

compromisos, en relacin con su desempeo de SYSO, que proporciona un marco para
la accin y para el establecimiento de sus objetivos y metas en la materia.

Manual: Documento que muestra la forma en que se relacionan los distintos

componentes del SGSySO y la forma en que dichos componentes satisfacen los
requisitos de una norma y/o contribuyen para el logro de un objetivo. En particular, el
Manual del SGSySO contiene informacin general sobre la organizacin y la estructura
de dicho Sistema y describe la forma en que se da respuesta a los requerimientos de la
norma OHSAS 18001:2007.
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Reglamento: Documento de formato normalizado aplicable a ms de una

gerencia/direccin de la Divisin que cumple las disposiciones establecidas por el
Reglamento de Seguridad Minera DS N72 (1985) y sus modificaciones.

Matriz de estndar operacional: Registro del sistema de gestin el cual mantiene

actualizado las medidas de control jerarquizadas y el marco legal aplicable para los
riesgos inaceptables identificados en cada Gerencia de rea.

Procedimiento Estructural: Documento de formato normalizado que da respuesta a

un requerimiento especfico de la norma OHSAS 18001:2007, o es de aplicacin
Divisional.

Procedimiento de Control Operacional: Procedimiento que describe las etapas,

recursos, actividades relevantes para el negocio, responsabilidades, aspectos
ambientales con impactos al medio ambiente y peligros de dao a las personas y las
referencias de sus procedimientos y/o instructivos para el control de estos de cada uno
de los procesos de la empresa. Estos documentos sern controlados por los Deptos. de
Gestin Operativa, de las respectivas Gerencias de rea.

Instructivo: Documento en el cual se describe, en forma detallada, los sucesivos pasos

que se deben cumplir para desarrollar determinadas actividades, tareas u operaciones
incluidas en un procedimiento. Documento dirigido principalmente para quienes
ejecutan las actividades.

Registro: Formulario que evidencia la realizacin de una actividad del sistema, el que
se encuentra en papel o medio magntico.

Los documentos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional tienen la

estructura de pirmide que se muestra a continuacin:
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DOCUMENTOS FINALIDAD

Entregar informacin de la forma

como Divisin El Teniente cumple
con los requisitos de la norma
Manual OHSAS 18001:2007 y la estructura
SGSySO definida para ello.
O

Definir directrices de control para

Estndar Operacional, riesgos inaceptables.
Reglamentos, Considera el marco regulatorio (DS 72)
Procedimientos Incorporacin de requisitos norma
estructurales OHSAS 18001:2007

Describir las etapas, identificar los

Procedimientos
recursos, actividades relevantes
operacionales
para el negocio.

Instructivos de trabajo Detallar el trabajo a realizar

Entregar evidencia de las

Registros actividades del SGSySO.

4.4.5 Control de Documentos

El control de los documentos del SGSySO es efectuado de acuerdo al procedimiento

estructural SGC-GRL-P-012 Preparacin y control de documentos. En este
procedimiento se indica la forma en que se realizan las siguientes actividades:

Cmo detectar la necesidad de un nuevo documento.

Cundo modificar un documento.
Actividades y responsabilidad del anlisis de un documento.
Elaboracin del documento.
Codificacin de la documentacin.
Edicin de los documentos.
Distribucin de los documentos.
Control de los cambios menores.
Control de copias en papel.
Formatos de Reglamentos, Procedimientos e Instructivos

La documentacin oficial controlada del sistema est disponible para todo usuario del
sistema de gestin en la intranet divisional. Las impresiones o fotocopias son
consideradas copias no controladas, por lo que cada usuario tiene como
responsabilidad verificar su vigencia.
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Los manuales y procedimientos estructurales originales firmados, son archivados y

custodiados por la Gerencia Gestin de Riesgos Profesionales. Por otra parte, los
procedimientos e instructivos operacionales originales firmados son archivados y
custodiados por los Departamentos de Gestin Operativa de cada Gerencia/Direccin o
en quien esta defina.

En aquellas reas que no disponen de acceso a la Intranet, se dispone de Carpetas de

Documentos en papel, cuyo control es de exclusiva responsabilidad del supervisor del
rea y cuyo registro de control se lleva a travs del registro R-402, Matriz de
Documentos en Papel.

4.4.6 Control Operacional

Con la informacin obtenida en el proceso de identificacin de peligros y evaluacin de

riesgos, se elaboran medidas de control jerarquizadas para cada riesgo evaluado como
inaceptable, est informacin es registrada en el formulario Matriz de estndares
operacionales, SGC-GRL-Matriz Operacional. Luego en cada Unidad, considerando
stos estndares se elaboran Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, R-
110 S con el objetivo de controlar los riesgos inaceptables.

Para la gestin del comportamiento en los mbitos de Seguridad y Salud Ocupacional

se han identificado conductas asociadas a causas de accidentes graves y/o fatales en
Divisin El Teniente, las cuales se han definido como Conductas Inaceptables.
La metodologa, las responsabilidades y registros a utilizar para la gestin de las
conductas inaceptables se encuentran detallados en los procedimientos estructurales
SGC-GRL-P-025Mejoramiento de conductas, SGC-GRL-P-040 Disciplina
Laboral en Seguridad y en el Reglamento Interno de Divisin El Teniente.

El control operacional de las actividades de las empresas colaboradoras se realiza a

travs de la metodologa descrita en el Reglamento especial para implementacin
del sistema de seguridad y salud en el trabajo SGSST y el instructivo general
SGC-GRL-I-006 Instructivo para la aplicacin del reglamento especial SGSST.

En las reas incluidas en el Sistema de Gestin de Calidad, basado en la norma ISO-

9001, el control operacional incluye adems, el procedimiento de igual nombre que
describe en forma detallada el quehacer del proceso a travs de sus actividades
relevantes vinculndolas a los Riesgos Inaceptables. La elaboracin de ste
procedimiento de Control Operacional, se rige por el procedimiento estructural SGC-
GRL-P-020, Identificacin y construccin del marco de control operacional del
proceso.
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4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para la identificacin de

potenciales situaciones de emergencia y la elaboracin de planes y procedimientos
para actuar frente a estas, son detallados en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-
023, Gua para elaborar Planes de control de emergencias y simulacros.

Cada rea define, crea y mantiene sus procedimientos de emergencia especficos a las
situaciones que se pueden presentar durante el desarrollo de sus actividades,
informacin registrada en el formulario R-410 Matriz de identificacin y control de
situaciones de emergencia. Con el fin de asegurar la efectividad de estos
procedimientos, anualmente cada Gerencia/Superintendencia establece un programa
de simulacros utilizando para ello el formulario R-411 Programa de simulacros de
emergencias.

Para abordar el control de una situacin de emergencia en la cual no exista un plan

previamente determinado para su control, y/o que la emergencia afecte a ms de un
rea o unidad se dispone del procedimiento estructural SGC-GRL-P-024,
Coordinacin ante emergencias divisionales que define como actuar frente a esta
situacin.

4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA

4.5.1 Medicin y monitoreo de desempeo

La metodologa, las responsabilidades y los registros utilizados para monitorear y medir

el desempeo, los controles operacionales, la conformidad con los objetivos y metas, y
adems la calibracin y/o mantencin de equipos asociados al monitoreo de variables
de SySO, se encuentran detallados en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-009,
Monitoreo y Medicin.

4.5.2 Evaluacin de cumplimiento

La metodologa, las responsabilidades y registros a utilizar para la evaluacin peridica

del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a SySO, se encuentran detallado
en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-008, Requisitos legales y otros.

Como resultado de la evaluacin de cumplimiento legal cada Gerencia de rea elabora

el registro SGC-GRL-R-122, Evaluacin de cumplimiento legal y la informacin
asociada de respaldo. En el cual se encuentra el detalle de cuerpos legales de SySO
aplicables a la Gerencia de rea y su porcentaje de cumplimiento.
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4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin

preventiva.

La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para reportar, comunicar

e investigar los incidentes se encuentran detallados en el procedimiento estructural
SGC-GRL-P-011, Comunicacin y gestin de incidentes, el cual busca identificar
las causas y adoptar medidas correctivas y/o preventivas tendientes a evitar su
repeticin.

Para evaluar la consistencia y efectividad del proceso de investigacin de accidentes se

dispone del instructivo general SGC-GRL-I-005, Criterio para evaluar la
consistencia y efectividad de la investigacin de accidentes.

Para la gestin de hallazgos detectados en el SGSySO se emplea el procedimiento

estructural SGC-GRL-P-016, Gestin de hallazgos, el cual establece las actividades
y responsabilidades por la investigacin de hallazgos, la definicin e implementacin de
las acciones correctivas/preventivas, el control y seguimiento de las mismas.

Tanto como para la gestin de hallazgos y de los incidentes del SGSySO se dispone
del modulo informtico SIGRI (Sistema Integrado de Gestin de Riesgos), herramienta
de gestin disponible en la intranet divisional.

4.5.4 Control de registros

El control de los registros es efectuado de acuerdo al procedimiento estructural SGC-

GRL-P-013, Control de Registros. Este procedimiento define la forma como son
identificados, almacenados y protegidos los registros, su tiempo de mantencin y
responsables, y las indicaciones para su disposicin final, para as asegurar y proteger
la evidencia de la operacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.5.5 Auditora interna

La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para planificar y ejecutar

auditoras internas se encuentra en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-014,
Auditoras Internas. El propsito del proceso de auditoras, consiste en:

Verificar si las actividades y los resultados del SGSySO de la Divisin El Teniente,

son efectivas y cumplen las disposiciones previamente establecidas.
Verificar si el SGSySO, se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y
cumple con los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001:2007 .

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento general SGC-GRL-P-016, Gestin de

Hallazgos, los hallazgos derivados de auditoras son gestionados a travs del SIGRI.
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4.6 REVISIN POR LA GERENCIA

La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para realizar el proceso

de Revisin Gerencial se encuentra en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-027,
Revisin y compromiso por la gerencia, en el cual se establecen revisiones de
Gerencia a travs del Comit Ejecutivo Divisional (CED) y a nivel de gerencias de
reas.

El objetivo de este proceso es revisar el desempeo global y demostrar su compromiso

con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la norma
OHSAS 18001:2007.

5. ANEXOS

5.1 Anexo 1. Historial de actualizaciones

Historial de Actualizaciones
Fecha Origen Descripcin Realizada Versin
por originada
30-08- Hallazgo Se incorporan al manual la Sup. 3
2007 Revisin de actualizacin de la poltica de Prevencin
Gerencia CED SySO, los ejes de refuerzo de Riesgos
y actualizacin Vivo la Seguridad y nuevas
estructura responsabilidades de la
organizacional gerencia GGRP.
GGRP
01-08- Implementacin Adecuacin del manual acorde SPR 4
2008 norma OHSAS a los nuevos requisitos y
18001:2007 cambios de la norma OHSAS
18001:2007
28-10- Hallazgos fase I Actualizacin de documentos SPR 5
2008 de referencia
01-10- Actualizacin Cambio del cargo DGRP 6
2009 organizacional Superintendente Prevencin
por Director Gestin de
Riesgos Profesionales
Se incorpora la norma OHSAS
18002:2008 como documento
de referencia