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CAMUCH
Lima Per
2016
1
Dedicamos este trabajo a nuestro
profesor y compaeros del curso por la
amabilidad incondicional que nos
ofrecen da a da.
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AGRADECIMIENTOS
3
NDICE
PORTADA... I
DEDICATORIA...II
AGRADECIMIENTOS.............III
Pg.
I. RESUMEN EJECUTIVO..6
4
IV. PLAN DE ORGANIZACIN.........................................................................19
V. PLAN DE OPERACIONES...23
CONCLUSIONES...33
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I. RESUMEN EJECUTIVO
6
II. INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO
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2.2 Presentacin del Modelo CANVAS
Costos Variables:
Representantes de Ventas.
Costes de productos
Sueldos de cortes de produccin.
Costo de materia prima.
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disposicin una plataforma virtual donde el cliente podr hacer operaciones de
pago, compra y consulta acerca de nuestro producto as mismo se pondr
publicidad en redes sociales como por ejemplo Facebook, donde la publicidad
es gratuita y el uso de esta red es masiva. Tambin reforzaremos nuestra
publicidad mediante paneles publicitarios ubicados en zonas estratgicas de la
ciudad.
Uno de los grandes problemas del siglo XXI es la obesidad, ya que las personas
por el apuro del da a da basan su dieta diaria en comida rpida o pequeas
botanas para satisfacer su necesidad alimenticia en vez de satisfacer sus
necesidades nutricionales. En la actualidad un tratamiento en el hospital es caro
y su costo va en aumento, adems que la atencin en dichos centros de salud
es de baja calidad; por esta razn la gente busca una solucin barata y efectiva
a este problema de la obesidad.
Misin
-Ser una empresa productora de bebidas nutritivas que cumplan con altos
estndares de calidad, teniendo como slidas bases un excelente grupo humano
y una estrecha colaboracin con nuestros proveedores.
Objetivos
-Ser reconocidos como una prestigiosa empresa productora de bebidas
vitamnicas, siendo nuestra prioridad la salud del consumidor.
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-Posicionar el producto en la mente del consumidor, gracias a los beneficios que
este posee.
-Brindar un producto bueno para el consumidor, con materias primas de alta
calidad, y un proceso productivo seguro y eficiente.
Visin
Ser la mejor empresa productora de bebidas nutricionales de todo el pas,
basndonos en la calidad del producto y el fiel compromiso con el bienestar de
los consumidores.
Meta
Nuestra meta es lograr distribuir nuestros productos a supermercados del todo
el pas. Para lograrlo ser necesario hacer una cartera de productos que llamen
la atencin de ms consumidores.
Planeacin estratgica
Aumentar el nmero de alianzas con minimarkets (Repshop, Mass, y
otros) antes de finalizar el 2022 y de esa manera expandir el negocio.
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Planeacin tctica
Capacitar a los operarios acerca de los procesos a realizar para la
elaboracin de la bebida (limpieza, cuidados, y otros), ya que si no se
realiza esto, puede afectar la salud del consumidor (a inicios de 2017).
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III. PLAN DE MARKETING
Variable Geogrfica
Variable Demogrfica
Se agrupa por sexo, genero, religin, ingreso, clase social, etc. De los 10 090
700 ciudadanos en Lima Metropolitana, al gnero que nos vamos a dirigir va
hacer mujeres y hombres, especficamente a los jvenes y adultos; donde
averiguamos que hay un 48.6% de varones y un 51.4% de mujeres. Su nivel
socioeconmico (NSE), en donde se puede ver un 4.7% en nivel socio
econmico A, en el nivel socioeconmico B se puede encontrar un 19.7% y por
ltimo en el nivel socio econmico C hay un 42.0%, en donde su estado civil
puede estar entre solteros, casados, con hijos, etc.
Variable Psicogrficas
A todas las personas que practican diversos deportes o les preocupe su salud;
as mismo, que les guste llevar un estilo de vida sana y que no les interese las
comidas chatarras, que conozcan e interesen por productos naturales.
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3.1.2 Establecimiento del pblico objetivo
Directos Indirectos
Nature Gold
Lima Orgnica
Camu camu drink Naturale
Santa Natura Herbalife
Competidores principales
1. Nature Gold
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2. Lima Orgnica
Bebida natural hidratante y fuente saludable de energa, ideal para personas que
practican deporte y que tienen actividades diarias intensas. Su alto contenido de
fibra ayuda a la regulacin de todos los procesos digestivos actuando como
desintoxicante natural, controlador de peso, previniendo diabetes, hipertensin,
entre otros. Viene en presentaciones de 330ml y 200ml y en cinco sabores:
arndano, frambuesa, maracuy, pera y chicha morada.
4. Santa Natura
NATURE GOLD
Fortalezas:
Debilidades:
Amenazas:
CAMUCH
Fortalezas:
15
Oportunidades:
Debilidades:
Amenazas:
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tendremos dispuesto nuestras furgonetas para drselas a nuestros
proveedores lo ms antes posible, estas furgonetas estarn motorizadas
con un GPS que es un aparato tecnolgico que servir para que vayan en
la correcta direccin y no tengan demoras o inconvenientes.
Los incentivos que usaremos a corto plazo para incrementar la venta de nuestro
producto sern:
Eslogan:
c) Descripcin de la distribucin
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Los mismos estn especialmente ubicadas para que personas del NSE A, B Y
C puedan comprarlos.
Usar las redes sociales como Facebook, Twitter, etc. que tengan interaccin con
los clientes para que ellos nos comenten sobre nuestro producto y tomar en
cuenta sus opiniones.
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IV. Plan de Organizacin
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4.2 Organigrama de la empresa
Gnero Indistinto.
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- Capaz de tomar decisiones
Habilidades tcnicas y/o
- Capaz de trabajar en equipo
conocimientos
- Capacidad de negociacin
- Ser lder
Caractersticas personales
- Ser organizado
Gnero Indistinto.
- Ser responsable
Caractersticas personales
- Ser organizado
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NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE VENTAS
GENERO Indistinto
EXPERIENCIA PROFESIONAL 3 aos a ms en el rubro comercial.
NIVEL ACADEMICO Profesional titulado de una carrera
universitaria de preferencia con grado de
maestra
Elaborar estrategias comerciales.
HABILIDADES TECNICAS Y/O Conocimiento de marketing.
CONOCIMIENTOS Desarrollar nuevos proyectos
comerciales.
Habilidad persuasiva.
Lder carismtico.
CARACTERISTICAS PERSONALES Responsable.
Innovador.
Eficiente.
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NIVEL ACADEMICO Profesional titulado de una carrera
universitaria.
Conocimiento de tcnicas de ventas.
Buen servicio al cliente.
HABILIDADES TECNICAS Y/O Planeacin de ventas.
CONOCIMIENTOS Conocimiento del mercado especifico.
Desarrollo de nuevos proyectos
comerciales.
Trabajo bajo presin.
Excelentes relaciones con el personal
CARACTERISTICAS PERSONALES y con los clientes.
Proactivo.
Responsable.
Dinmico.
Bueno trabajando en equipo
GENERO Indistinto
EXPERIENCIA PROFESIONAL 3 aos a ms en el rea de inventarios.
NIVEL ACADEMICO Profesional titulado de una carrera
universitaria de preferencia con grado de
maestra
Capacidad para trabajar en equipo.
HABILIDADES TECNICAS Y/O Capacidad de anlisis y toma de
CONOCIMIENTOS decisiones.
Habilidad de negociacin.
Habilidad persuasiva.
Lder carismtico.
CARACTERISTICAS PERSONALES Responsable.
Eficiente.
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V. Plan de Operaciones
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5.2 Plano del rea total y distribucin fsica del local
Direccin: Felipe Santiago Salaverry N 352 San Luis, el Pino, Lima, Lima
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5.3 Descripcin y diagrama de los procesos operativos
Transporte de materias
prima a la planta de
produccin.
Produccin de
Camuch.
Embalaje y transporte de la
planta hacia el almacn de
Tambo y Primax.
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El acopio
La mayor cantidad del camu camu es de forma natural y crece a orillas de los
ros. Estos camu camu estn cultivados por los habitantes de esa misma zona
que se ocupan a la recoleccin de esta fruta. Es debido a esto que nuestra
empresa tendr un diminuto espacio donde se acopiara el camu camu
cosechado por los campesinos, esto ser importante porque demostrara que
nuestra empresa ofrecer una mejor calidad hacia el consumidor. El camu camu
a la hora de ponerlos en recipientes no debe de contener ms de 5kg para que
no se sofoque, es por esto que nosotros mismos daremos los recipientes en los
que se pondrn los camu camu.
Por otro lado el acopio de cha ser fcilmente, pues se comprar al por mayor.
Produccin
Embalaje y produccin
Para el mes siguiente de produccin el camin volver con las botellas para la
nueva produccin. Luego volver con nuevos productos ya listos para ser
vendidos. Se tendr un stock de botellas que nos permitir tener la produccin
lista cuando el transporte llegue.
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5.4 Cuadros con el detalle de los requerimientos (en cantidades)
Detalles de suministros
tem Precio
Agua S/.159.26
Luz S/.580.00
TOTAL S/.889.26
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Detalles de materia prima
S/.13 924.00
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VI. Plan Financiero
Mes 0
Inversion Inicial S/. -257.665,46
Aporte de Capital S/. -120.000,00
Prstamo Bancario S/. -137.665,46
Ingreso por ventas S/. 154.185,00 S/. 157.268,70 S/. 160.414,07 S/. 163.622,36 S/. 166.894,80
ProdutoTipo 1 S/. 154.185,00 S/. 157.268,70 S/. 160.414,07 S/. 163.622,36 S/. 166.894,80
(crecimiento del 2% mensual y 12% en campaa)
S/. 170.232,70 S/. 190.660,62 S/. 194.473,83 S/. 198.363,31 S/. 202.330,58 S/. 206.377,19 S/. 231.142,45
S/. 170.232,70 S/. 190.660,62 S/. 194.473,83 S/. 198.363,31 S/. 202.330,58 S/. 206.377,19 S/. 231.142,45
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6.1.3 Cuadro con el clculo de los Egresos Totales
SERVICIOS
739.26 769.39 774.87 769.55 799.35 829.67
BASICOS
EGRESOS 95378.05
94888.46 95593.33 9557794 95867.51 97020.02
TOTALES
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6.1.4 Estimacin del Estado de Flujos de Efectivo para el 1 ao
Ingreso por ventas S/. 154.185,00 S/. 157.268,70 S/. 160.414,07 S/. 163.622,36 S/. 166.894,80 S/. 170.2
ProdutoTipo 1 S/. 154.185,00 S/. 157.268,70 S/. 160.414,07 S/. 163.622,36 S/. 166.894,80 S/. 170.2
(crecimiento del 2% mensual y 12% en campaa)
Egresos Totales S/. -107.793,20 S/. -108.533,54 S/. -109.288,69 S/. -110.058,94 S/. -110.844,60 S/. -112.6
Mant. Equipo S/. -1.0
Mat. Prima (incremento 2% y 10% en campaa) S/. -34.517,20 S/. -35.207,54 S/. -35.911,69 S/. -36.629,93 S/. -37.362,53 S/. -38.1
Publicidad S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -5
Sueldos P. Operativo S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.2
Sueldos P. Administrativo S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -32.2
Transporte S/.50 x 1 Hora (incremento 2% y 10% en campaa)
S/. -2.500,00 S/. -2.550,00 S/. -2.601,00 S/. -2.653,02 S/. -2.706,08 S/. -2.7
Alquiler de Local S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.9
Servicios Bsicos S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -9
Pago al Banco S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.0
Utilidad/ Prdida Operativa S/. 46.391,80 S/. 48.735,16 S/. 51.125,38 S/. 53.563,41 S/. 56.050,20 S/. 57.5
Impuesto a la Renta 30% S/. -13.917,54 S/. -14.620,55 S/. -15.337,62 S/. -16.069,02 S/. -16.815,06 S/. -17.2
Utilidad/ Prdida Neta S/. 32.474,26 S/. 34.114,61 S/. 35.787,77 S/. 37.494,39 S/. 39.235,14 S/. 40.3
Resultado Acumulado S/. -225.191,20 S/. -191.076,58 S/. -155.288,82 S/. -117.794,43 S/. -78.559,29 S/. -38.2
S/. 170.232,70 S/. 190.660,62 S/. 194.473,83 S/. 198.363,31 S/. 202.330,58 S/. 206.377,19 S/. 231.142,45
S/. 170.232,70 S/. 190.660,62 S/. 194.473,83 S/. 198.363,31 S/. 202.330,58 S/. 206.377,19 S/. 231.142,45
S/. -112.645,98 S/. -147.932,97 S/. -116.632,11 S/. -117.549,24 S/. -118.484,70 S/. -119.438,87 S/. -157.505,16
S/. -1.000,00 S/. -1.000,00
S/. -38.109,78 S/. -41.920,76 S/. -42.759,17 S/. -43.614,35 S/. -44.486,64 S/. -45.376,37 S/. -49.914,01
S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00
S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00
S/. -32.200,00 S/. -64.400,00 S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -64.400,00
S/. -2.760,20 S/. -3.036,22 S/. -3.096,95 S/. -3.158,89 S/. -3.222,06 S/. -3.286,50 S/. -3.615,16
S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00
S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26
S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74
S/. 57.586,72 S/. 42.727,65 S/. 77.841,72 S/. 80.814,08 S/. 83.845,88 S/. 86.938,32 S/. 73.637,29
S/. -17.276,02 S/. -12.818,29 S/. -23.352,52 S/. -24.244,22 S/. -25.153,76 S/. -26.081,49 S/. -22.091,19
S/. 40.310,71 S/. 29.909,35 S/. 54.489,21 S/. 56.569,85 S/. 58.692,11 S/. 60.856,82 S/. 51.546,10
S/. -38.248,58 S/. -8.339,23 S/. 46.149,98 S/. 102.719,83 S/. 161.411,94 S/. 222.268,76 S/. 273.814,87
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VII. Conclusiones
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