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Codigo 43112
Proyeccin Proyeccin
Per 1 a 3 Per 4 a 6
G. General
Nombre de ejecutiva/o DENISSE ARANEDA SARAVIA
Nivel de riesgo del Pas Bajo
Atractividad de la Industria Industria Atractiva
Estrategia Genrica Diferenciacin
En primera instancia la venteja competitiva de LUXE-D ser entrar en el mercado con una fuerte
Ventaja competitiva publicidad y promocin de los productos, que busca sastifacer las necesidades de diferentes
segmentos socioeconomico en el cuidado bucal, de esta forma lograr la lealtad de los clientes
La estrategia de Luxe-D es la penetracin de mercado, ya que busca crecer en los misms canlaes de
distribucin y con los mismo productos, obteniendo una mayor participacin en el mercado. Esta
Estrategia Crecimiento estrategia se logra adaptndose al mercado y a los clientes, con una planificacin correcta en el rea
productiva y de ventas, una fuerte campaa de marketing, para lograr destacar nuestros productos y
qu el cliente sea fiel a ellos.
Imagen Corporativa
G. Comercial
Nombre de ejecutiva/o CRISTIN VARGAS CARTES
Estrategia Competitiva Estrategia de Penetracin
Mercados Objetivos ABC1(Supermercados) C2-C3(Farmacias) DE(Almacenes)
Posicionamiento esperado Penetracin / Diferenciacin
Participacin de Mercado en valores (A$) Per 1 Per 1-3 Per 4-6
- P Mcdo Total (en A$), sg ventas totales de la empresa, % 6.6% 7.9% 10.2%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Supermercados, % 18.32% 21.15% 24.69%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Farmacias, % 47.97% 47.66% 47.28%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Almacenes, % 33.71% 31.19% 28.04%
P Mcdo Total en Unidades fisicas, sg ventas totales 6.7% 7,8% 8,5%
Ventas Acumuladas, sg Estado Resultados, en MA$ 140,344 151,743 168,841
VentasAcumuladas, en Unidades fisicas 9,356 10,117 11,258
Productos:
Marca del producto UltrafreshProo Sanity Classic
Canales de distribucion que se ofrece (S-F-A) S F A
Precio Inicial del producto en el per 1, con IVA en A$ 35,120 24,570 16,000
Precio al final del producto en el per 3, con IVA en A$ 35,120 24,570 16,000
Per 1 Per 1-3 Per 4-6
Precio Promedio Ponderado con IVA, (cada gestin) A$ 18,000 17,998 17,996
Precio PromPond con IVA, Mix en Supermercados, A$ 35,120 35,120 35,120
Precio PromPond con IVA, Mix en Farmacias, A$ 24,570 24,570 24,570
Precio PromPond con IVA, Mix en Almacenes,A$ 16,000 16,000 16,000
Inversion MA$ en Publicidad Sigem, en MA$ 4,052 3,990 8,977
Inversion MA$ en eventos especiales, en MA$ 2,957 6,264 6,210
% de Inversin vs ventas netas 5% 7% 9%
G Recursos Humanos
Nombre de ejecutiva/o FELIPE JIMNEZ TRIVELLI
Estilo de Liderazgo Lder democrtico o participativo
Total personal empresa 116
Vendedores: Sup Farm Alm
Nmero Total de vendedores tipo A, per 1 6 16 12
Nmero Total de vendedores tipo B, per 1 2 4 27
Sueldo Total por vendedor tipo A, en MA$, per 1 350 350 351
Sueldo Total por vendedor tipo B, en MA$, per 1 200 200 201
Per 1 Per 1-3 Per 4-6
Inversion Eventos Especiales en RRHH, total MA$, c/gestin 4,611 5,721
Tiene Sindicato (Si o No) No No No
Mtodo de evaluacin de desempeo Evaluacin orientada hacia los objetivos
G. Produccin
Nombre de ejecutiva/o JOS HUICAPN BARRIOS
Tipo de planta adquirida
Per 1 Per 1-3 Per 4-6
Cantidad de turnos totales definidos, en cada gestin 2 2 3
Produccin Acumulada en cada gestin, en unidades 443 460 514
Inventario promedio en cada gestin, en unidades 442 460 514
Costo variable produccin unitario, promedio , en c/gestin $ 7,830 $ 7,875 $ 7,992
G. Finanzas
Nombre de ejecutiva/o VICTOR ABURTO RETAMAL
Per 1-3 Per 4-6
Rentabilidad Accta, acumulada de los 3 perodos, % -10.0% 5.4%
Rentabilidad Accta, promedio por periodo, % -3.3% 1.8%
Utilidades c/gestin de 3 perodos, MA$ -25,120 12,125
Dividendos Declarados, acumulados c/gestin de 3 perodos, MA$ 0 0
Equilibrio Estruct. Financiera al final de c/gestin, MA$ 17,808 17,207
Liquidez al final c/gestin 2.02 1.58
Leverage o Endeudamiento al final c/gestin 0,84 0,74
TIR proyecto econmico 12.29% 12,29%
VAN del proyecto econmico 185,016
Costo de capital (Wacc), al final de c/gestin -4.30% 5,37%
Margen de contribucion, promedio, c/gestin 49.08% 50.03%
Aporte de capital , MA$ 250,000 0
Patrimonio al final de c/gestin, MA$ 224,880 234,605
Deuda L Plazo Inicial, MA$ 150,000
Deuda bancaria total (C y L plazo) al final de c/gestin 150,000 110,000
Empresa LUXE-D
Codigo 43112
Proyecto Original
Proyeccin Proyeccin Real Nuevas proyecciones
Per 1 a 3 Per 4 a 6 Per 1 al 3 Per 4 al 6 Per 7 al 9
G. General
Nombre de ejecutiva/o DENISSE ARANEDA SARAVIA
Nivel de riesgo del Pas bajo
Atractividad de la Industria Industria Atractiva
Estrategia Genrica Diferenciacin
Estrategia Crecimiento
Imagen Corporativa
G. Comercial
Nombre de ejecutiva/o CRISTIN VARGAS CARTES
Estrategia Competitiva Estrategia de Penetracin
Mercados Objetivos ABC1(Supermercados) C2-C3(Farmacias) DE(Alma
Posicionamiento esperado Penetracin / Diferenciacin
Participacion de Mercado en valores (A$) Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9
- P Mcdo Total (en A$), sg ventas totales de la empresa, % 6.6% 7.9% 10.2% 5.20%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Supermercados, % 18.3% 21.2% 24.7% 4.80%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Farmacias, % 48.0% 47.7% 47.3% 3.10%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Almacenes, % 33.7% 31.2% 28.0% 10.20%
P Mcdo Total en Unidades fisicas, sg ventas totales 6.7% 7,8% 8,5% 5.69%
Ventas Acumuladas, sg Estado Resultados, en MA$ 140,344 151,743 168,841 155,743
VentasAcumuladas, en Unidades fisicas 9,356 10,117 11,258 8,865
Productos inicialmente propuestos
Marca del producto UltrafreshPr Sanity Classic 0 0 0
Canales de distribucion que se ofrece (S-F-A) S F A 0 0 0
Precio Inicial del producto en el per 1, con IVA en A$ 35120 24570 16000 0 0 0
Precio al final del producto en el per 3, con IVA en A$ 35120 24570 16000 0 0 0
Nuevos Productos desarrollados
Marca del producto
Canales de distribucion que se ofrece (S-F-A)
Precio Inicial del producto, con IVA en A$
Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9
Precio Promedio Ponderado con IVA, (cada gestin) A$ 18,000 17,998 17,996 18,000 0 0
Precio PromPond con IVA, Mix en Supermercados, A$ 35,120 35,120 35,120 35,120
Precio PromPond con IVA, Mix en Farmacias, A$ 24,570 24,570 24,570 24570
Precio PromPond con IVA, Mix en Almacenes,A$ 16,000 16,000 16,000 16000
Inversion MA$ en Publicidad Sigem, en MA$ 4,052 3,990 8,977 4,052
Inversion MA$ en eventos especiales, en MA$ 2,957 6,264 6,210 2956.989
% de Inversin vs ventas netas 5% 7% 9% 5%
G Recursos Humanos
Nombre de ejecutiva/o FELIPE JIMNEZ TRIVELLI
Estilo de Liderazgo Lder democrtico o participativo Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9
Total personal empresa 116 0
Vendedores: Sup Farm Alm Promedio Promedio Promedio
Nmero Total de vendedores tipo A, per 1 8 20 0 40
Nmero Total de vendedores tipo B, per 1 0 0 39 44
Sueldo Total por vendedor tipo A, en MA$, per 1 433 351 0 321
Sueldo Total por vendedor tipo B, en MA$, per 1 0 241 222
Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9
Inversion Eventos Especiales en RRHH, total MA$, c/gestin 4611 5721 0
Tiene Sindicato (Si o No) No
Mtodo de evaluacin de desempeo Evaluacin orientada hacia los objetivos
G. Produccin
Nombre de ejecutiva/o JOS HUICAPN BARRIOS
Tipo de planta adquirida 0
Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9
Cantidad de turnos totales definidos, en cada gestin 2 2 3 2 2 3
Produccin Acumulada en cada gestin, en unidades 443 460 514 31361 19825 34764
Inventario promedio en cada gestin, en unidades 442 460 514 1589 0 0
Costo variable produccin unitario, promedio , en c/gestin 7,830 7,875 7992.1462606254 $ 7,463 $ 5,757 $ 8,636
G. Finanzas
Nombre de ejecutiva/o Victor Aburto Retamal
Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9
Rentabilidad Accta, acumulada de los 3 perodos, % -10.0% 6.1% -24.82
Rentabilidad Accta, promedio por periodo, % -3.3% 2.0% -8.27
Utilidades c/gestin de 3 perodos, MA$ -25,120 13,649 -97,457
Dividendos Declarados, acumulados c/gestin de 3 perodos, MA$ 0 0 0
Equilibrio Estruct. Financiera al final de c/gestin, MA$ 17,808 -34,417 -97,718
Liquidez al final c/gestin 2.02 0.72 3.81
Leverage o Endeudamiento al final c/gestin 0,84 1.01 3.61
TIR proyecto econmico 12% 10.8%
VAN proyecto econmico 185,016 150.823
Costo de capital (Wacc), al final de c/gestin -4.3% -6.7%
Margen de contribucion, promedio, c/gestin 49.1% 49.8% 49.94
Aporte de capital , MA$ 250,000
Patrimonio al final de c/gestin, MA$ 224,880 166,195 152,546
Deuda L Plazo Inicial, MA$ 150,000 90000 150,000
Deuda bancaria total (C y L plazo) al final de c/gestin 150,000 130,000 150,000
Empresa LUXE-D
Codigo 43112
Proyecto Original Proyecciones en el Perodo 3 Proyecciones en el perodo 6
Proyeccin Proyeccin Real Nuevas proyecciones Real Nuevas proyecciones
Per 1 a 3 Per 4 a 6 Per 1 al 3 Per 4 al 6 Per 7 al 9 4 al 6 Per 7 al 9 Per 10 al 12
G. General
DENISSE
ARANEDA
Nombre de ejecutiva/o SARAVIA
Nivel de riesgo del Pas Bajo
Atractividad de la Industria Industria Atractiva
Estrategia Genrica Diferenciacin
Ventaja competitiva En primera instancia la venteja competit
Estrategia Crecimiento La estrategia de Luxe-D es la penetraci
Imagen Corporativa 0
G. Comercial
CRISTIN
VARGAS
Nombre de ejecutiva/o CARTES
Estrategia Competitiva Estrategia de Penetracin
Mercados Objetivos ABC1(Supermercados) C2-C3(Farmacias
Posicionamiento esperado Penetracin / Diferenciacin
Participacion de Mercado en valores (A$) Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9 Per 4-6 Per 7 - 9 Per 10 -12
- P Mcdo Total (en A$), sg ventas totales de la empresa, % 6.6% 7.9% 10.2% 5.2% 0.0% 0.0%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Supermercados, % 18.3% 21.2% 24.7% 4.8% 0.0% 0.0%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Farmacias, % 48.0% 47.7% 47.3% 3.1% 0.0% 0.0%
- P Mcdo (en A$), sg ventas en Almacenes, % 33.7% 31.2% 28.0% 10.2% 0.0% 0.0%
P Mcdo Total en Unidades fisicas, sg ventas totales 6.7% 7,8% 8,5% 5.7% 0.0% 0.0%
Ventas Acumuladas, sg Estado Resultados, en MA$ 140,344 151,743 168,841 155743 0 0
VentasAcumuladas, en Unidades fisicas 9,356 10,117 11,258 8865 0 0
Productos inicialmente propuestos
Marca del producto #REF! 0 #VALUE! 0 0 0
Canales de distribucion que se ofrece (S-F-A) S F A 0 0 0
Precio Inicial del producto en el per 1, con IVA en A$ 35120 24570 16000 0 0 0
Precio al final del producto en el per 3, con IVA en A$ 35120 24570 16000 0 0 0
Nuevos Productos: Nuevos Productos desarrollados Nuevos Productos desarrollados
Marca del producto 0 0 0
Canales de distribucion que se ofrece (S-F-A) 0 0 0
Precio Inicial del producto, con IVA en A$ 0 0 0
Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9 Per 4-6 Per 7 - 9 Per 10 -12
Precio Promedio Ponderado con IVA, (cada gestin) A$ 18,000 17,998 17,996 18000.11775649 0 0
Precio PromPond con IVA, Mix en Supermercados, A$ 35,120 35,120 35,120 35120 0 0
Precio PromPond con IVA, Mix en Farmacias, A$ 24,570 24,570 24,570 24570 0 0
Precio PromPond con IVA, Mix en Almacenes,A$ 16,000 16,000 16,000 16000 0 0
Inversion MA$ en Publicidad Sigem, en MA$ 4,052 3,990 8,977 4052.133333333 0 0
Inversion MA$ en eventos especiales, en MA$ 2,957 6,264 6,210 2956.989 0 0
% de Inversin vs ventas netas 5% 7% 9% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
G Recursos Humanos
FELIPE
JIMNEZ
Nombre de ejecutiva/o TRIVELLI
Estilo de Liderazgo Lder democrtico o participativo Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9 Per 4-6 Per 7 - 9 Per 10 -12
Total personal empresa 116 0 0
Vendedores: Sup Farm Alm Promedio Promedio Promedio
Nmero Total de vendedores tipo A, per 1 6 16 12 40
Nmero Total de vendedores tipo B, per 1 2 4 27 44
Sueldo Total por vendedor tipo A, en MA$, per 1 350 350 351 321
Sueldo Total por vendedor tipo B, en MA$, per 1 200 200 201 222
Per 1 Per 1-3 Per 4-6
Inversion Eventos Especiales en RRHH, total MA$, c/gestin 4611 5721 0 0
Tiene Sindicato (Si o No) No
Mtodo de evaluacin de desempeo Evaluacin orientada hacia los objetivos
G. Produccin
JOS
HUICAPN
Nombre de ejecutiva/o BARRIOS
Tipo de planta adquirida 0
Per 1 Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9 Per 4-6 Per 7 - 9 Per 10 -12
Cantidad de turnos totales definidos, en cada gestin 2 2 3 2
Produccin Acumulada en cada gestin, en unidades 443 460 514 31361
Inventario promedio en cada gestin, en unidades 442 460 514 1589
Costo variable produccin unitario, promedio , en c/gestin 7,830 7,875 7992.146261 7463.213141746
G. Finanzas
Nombre de ejecutiva/o
Per 1-3 Per 4-6 Per 1-3 Per 4-6 Per 7-9 Per 4-6 Per 7 - 9 Per 10 -12
Rentabilidad Accta, acumulada de los 3 perodos, % -10.0% 0.0% 0.0%
Rentabilidad Accta, promedio por periodo, % -3.3% 0.0% 0.0%
Utilidades c/gestin de 3 perodos, MA$ -25,120 -97457
Dividendos Declarados, acumulados c/gestin de 3 perodos, MA$ 0 0
Equilibrio Estruct. Financiera al final de c/gestin, MA$ 17,808 -97718
Liquidez al final c/gestin 2.02 3.81
Leverage o Endeudamiento al final c/gestin 0,84 3.61
TIR proyecto econmico 12%
VAN proyecto econmico 185,016
Costo de capital (Wacc), al final de c/gestin -4.3% 0.0%
Margen de contribucion, promedio, c/gestin 49.1% 4994.0%
Aporte de capital , MA$ 250,000
Patrimonio al final de c/gestin, MA$ 224,880 152546
Deuda L Plazo Inicial, MA$ 150,000
Deuda bancaria total (C y L plazo) al final de c/gestin 150,000 150000