UNIVERSIDAD POLITCNICA

AMAZNICA

CURSO: Base de datos I

DOCENTE: Dr. Manuel Snchez Chero
ESTUDIANTE: William Aguinaga Quispe
CARRERA: Ing. De Sistemas y Telemtica

CICLO: 6TO
AO: 2016

BAGUA GRANDE UTCUBAMBA

AMAZONAS
DISEO DE LA BASE DE DATOS PARA EL AREA DE COMPRA
Y VENTA DE LA EMPRESA INFORSYSTEMS

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1. ESTUDIO INICIAL DE LA BASE DE DATOS

El estudio inicial de una base de datos, es una descripcin muy detallada de

los ambientes de sistemas de base de datos actuales y propuestos de una
organizacin. El estudio debe incluir un cuidado recuento de los objetivos de
organizacin, su estructura, sus objetivos, sus operaciones, sus problemas y
restricciones, los objetivos del sistema, el alcance y lmites del sistema, las
fuentes y usuarios de informacin y los requerimientos del usuario final.

La informacin contenida en el estudio inicial de la base de datos es en gran

medida el producto de entrevistas con usuarios finales clave. Estas
personas son los beneficiarios principales y deben identificarse con cuidado.
Los usuarios clave de la aplicacin Compra y Venta en el empresa
INFORSYSTEMS son:

Gerente general (dueo de la empresa)

Personal de apoyo (encargado de hacer las ventas)
GG en muchas ocaciones realiza las ventas y compras al mismo
tiempo.
2. OBJETIVOS DE LAS EMPRESA
2.1. OBJETIVOS DEL AREA DE VENTAS
El rea de ventas busca atraer clientes y aumentar la imagen de la empresa.
Los objetivos de los AV son:
Facilitar en las diversas acciones que deben realizar las personas
encargadas haciendo uso del sistema.
Permitir llevar un determinado control de las operaciones registradas
durante el da.
Reducir el tiempo de atencin del cliente.
Obtener reportes generales.

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 2.2. OBJETIVOS DEL AREA DE COMPRAS
El area de compras esta encargada de mantener el stock y adquirir
nuevos productos.
Los objetivos de los AC son:
Formular un plan de programacin de las posibles compras a realizar
en el periodo teniendo en cuenta las necesidades de las reas de la
empresa.
Crear y actualizar un cardex o requisitos de proveedores,
estableciendo sus precios
Estar atenta a los reclamos respecto al producto o servicio
Conocer el monto de la inversin en las mercaderas.

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El personal de apoyo es subordinado del gerente el cual se encarga de

hacer las ventas y brindar los reportes respectivos de esto, la gerencia
general es autonoma, realiza las compras y obtiene los reportes de las
areas sealdas.

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4. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES
Una vez que se definen los objetivos y estructura organizacional de las reas
mencionadas, es el momento de estudiar sus operaciones, las areas tienen
las siguientes operaciones: registro, actualizacin y reporte de compras (AC)
y ventas (AV)

4.1. REGISTRO DE COMPRAS

EL registro de compras agrupa las siguientes entidades

NOMBRE DETALLE SUBDETALLE
Compra Categoria Cantidad
Producto Cantidad Stock
Comprobante TipoComprobante codigo
Categoria Cantidad Stock
Proveedor Ruc Ubigeo
Ubigeo Codigo

Las compras se actualizan cuando:

Hay ingreso de productos.
Varianza de precios.
Productos nuevos

4.2. REGISTRO DE VENTAS

EL registro de ventas agrupa las siguientes entidades

NOMBRE DETALLE SUBDETALLE

Ventas Categoria Cantidad
Producto Cantidad Stock
Comprobante TipoComprobante codigo
Categoria Cantidad Stock
Cliente Dni Ubigeo
Ubigeo Codigo

Las ventas no se actualizan:

La empresa no acepta devoluciones.

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 4.3. REPORTES GENERALES

Estas operaciones se realizan cada fin de mes permitindole a la

empresa conocer el capital invertido y las ganancias que esta genera.

5. ALCANCES Y LIMITES
Para incrementar al mximo la eficiencia del diseo del sistema, las areas
operacionales deben organizarse en mdulos. Un mdulo es un segmento del
diseo que puede ser ejecutado como una unidad autnoma

5.1. MODULOS DEL SISTEMA PARA LAS AREAS COMPRAS Y

VENTAS

NOMBRE DEL
MODULO AREA OPERATIVA
PROCESO
ACCESO
Acceso a registro,
ENTRADAS
SISTEMA DE consultas y reportes.
PERSONAL
COMPRAS Cantidad de compra, stock, PRINCIPAL
nuevos productos. COMPRAS
Ventas realizadas VENTAS
SISTEMA DE cantidad SALIDAS
VENTAS Total
Clientes nuevos, Fijos

Los modulos se comunican de la siguiente manera:

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El proceso debe permitir:
Registrar nuevos productos
Registrar la compra y venta
Dar seguimiento y ubicacion de productos
Las compras recibira todos los entradas de nuevos productos a la ves se
comunicara con las ventas y esta generara la salida de los productos.
El acceso verificar al personal que ingresa en el proceso principal porque se
dese aver quien ingreso, que accion y a que hora ingres.
El proceso personal permitira monitorear las horas trabajadas de forma real y otras
observaciones en particular

MODULO PROCESO FUENTES USUARIOS INTERFACE

Acceso Registro de GG Movimiento
uso del
Usuario Sistema.

Entradas Formas de GG Compras

Pedido
Datos del
Ingreso de
los productos
Sistema de
Compras Proveedores
Personal Forma de GG Movimiento
horas de
Dueo trabajo
Personal de
apoyo
Hras
Trabajadas
Principal Opciones GG Movimientos
Sistema de Salidas Egreso de AP-GG Movimientos
ventas Ventas productos

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6. REQUERIMIENTOS DEL USUARIO
Requerimientos de Sistema:

1. El sistema debe ser fcil de usar

2. El sistema debe proporcionar medidas de seguridad mediante
contraseas y derechos de acceso.
3. El sistema debe estar totalmente integrado, con lo que se elimina
el ingreso de datos y actualizaciones redundantes. El sistema
debe garantizar la integridad de la base de datos.
4. Los usuarios deben ser capaces de acceder al sistema
conjuntamente desde varias estaciones de trabajo.
Procesos Identificacio
Usuarios Uso
Accesados de estacion
Registro
GG Dueo(Inforsystems) WS1
Compras
Registro
PA Personal de apoyo WS2
Ventas

Los procesos del sistema deben realizar las siguientes funciones:

a) Proceso Entradas.- registra y controla todos los ingresos de
productos
b) Proceso Salidas.- registra y controla todas las Salidas de los
productos
c) Proceso Acceso.- permite conocer los usuarios que ingresan al
sistema
d) Proceso personal.- Mantiene los datos de todos los usuarios, y
las horas ingresadas
e) Proceso Principal.- Interfaz de Opciones del sistema

Reportes Generados por el Sistema de compras

NUMERO REPORTE DESCRIPCION USUARIOS

1 Entradas productos por GG
categoria
2 Salidas productos por GG,PA
comprobantes
3 Horas Programas de GG,PA
trabajos en las areas
trabajadas
de la empresa

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7. NORMALIZACION

SISTEMA DE VENTAS

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 7.1. FORMA NO NORMALIZADA
ID_UBIGEO
REGION
PROVINICIA
DISTRITO

ID_CLIENTE
DNI_CLIEN
RUC
NOMBRE
DIRECCION

ID_CATEGORIA
NOMBRE

ID_PRODUCTO
DESCRIPCION
STOCK
PRECIO_VENTA
PRECIO_COMPRA

ID_DOCUMENTO_VENTA
SERIE
NUMERO
TIPO_DOCUMENTO
FECHA_REGISTRO
7.2. PRIMERA FORMA NORMAL
GRUPO NO REPETITIVO GRUPO REPETITIVO
ID_UBIGEO ID_PRODUCTO
REGION DESCRIPCION
PROVINICIA STOCK
DISTRITO PRECIO_VENTA
ID_CLIENTE PRECIO_COMPRA
DNI_CLIEN
RUC
NOMBRE
DIRECCION
ID_CATEGORIA
NOMBRE
ID_DOCUMENTO_VENTA
SERIE
NUMERO
TIPO_DOCUMENTO
FECHA_REGISTRO

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 7.3. SEGUNDA FORMA NORMAL
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3
ID_UBIGEO ID_DOCUMENTO_VENTA ID_PRODUCTO
REGION ID_PRODUCTO DESCRIPCION
PROVINICIA CANTIDAD STOCK
DISTRITO PRECIO_VENTA PRECIO_VENTA
ID_CLIENTE TOTAL PRECIO_COMPRA
DNI_CLIEN
RUC
NOMBRE
DIRECCION
ID_CATEGORIA
NOMBRE
ID_DOCUMENTO_VENTA
SERIE
NUMERO
TIPO_DOCUMENTO
FECHA_REGISTRO

7.4. TERCERA FORMA NORMAL

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6
ID_UBIGEO ID_DOCUMENTO_VENTA ID_CLIENTE ID_CATEGORIA ID_PRODUCTO ID_DOCUMENTO_VENTA
REGION ID_PRODUCTO ID_UBIGEO NOMBRE ID_CATEGORIA ID_PRODUCTO
PROVINCIA CANTIDAD DNI_CLIENTE DESCRIPCION ID_CLIENTE
DISTRITO PRECIO_VENTA RUC PRECIO_VENTA SERIE
TOTAL NOMBRE PRECIO_COMPRA NUMERO
DIRECCION TIPO_DOCUMENTO
FECHA_REGISTRO

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SISTEMA DE COMPRAS

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 7.5. FORMA NO NORMALIZADA

ID_PROVEEDOR
RUC_PROVEEDOR
NOMBRE
DIRECCION

ID_DOCUMENTO_COMPRA
TIPO_DOCUMENTO
SERIE
NUMERO
FECHA_EMISION
FECHA_VENCIMIENTO
MONEDA
CONDICION_PAGO

7.6. PRIMERA FORMA NORMAL

GRUPO NO REPETITIVO GRUPO REPETITIVO
ID_PROVEEDOR ID_PRODUCTO
RUC_PROVEEDOR DESCRIPCION
NOMBRE STOCK
DIRECCION PRECIO_VENTA
ID_DOCUMENTO_COMPRA PRECIO_COMPRA
TIPO_DOCUMENTO
SERIE
NUMERO
FECHA_EMISION
FECHA_VENCIMIENTO
MONEDA
CONDICION_PAGO

7.7. SEGUNDA FORMA NORMAL

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3
ID_PROVEEDOR ID_DOCUMENTO_COMPRA ID_PRODUCTO
RUC_PROVEEDOR ID_PRODUCTO DESCRIPCION
NOMBRE CANTIDAD STOCK
DIRECCION COSTO PRECIO_VENTA
ID_DOCUMENTO_COMPRA TOTAL PRECIO_COMPRA
TIPO_DOCUMENTO
SERIE
NUMERO
FECHA_EMISION
FECHA_VENCIMIENTO
MONEDA
CONDICION_PAGO

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7.8. TERCERA FORMA NORMAL
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
ID_DOCUMENTO_COMPRA ID_DOCUMENTO_COMPRA ID_PRODUCTO ID_PROVEEDOR
ID_PROVEEDOR ID_PRODUCTO DESCRIPCION RUC_PROVEEDOR
ID_PRODUCTO CANTIDAD STOCK NOMBRE
TIPO_DOCUMENTO COSTO PRECIO_VENTA DIRECCION
SERIE TOTAL PRECIO_COMPRA
NUMERO
FECHA_EMISION
FECHA_VENCIMIENTO
MONEDA
CONDICION_PAGO

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 7.9. DICCIONARIO DE DATOS DE SISTEMAS DE VENTAS
NOMBRE DEL ARCHIVO: BDInforsystems FECHA DE CREACCION: 03/05/2016
DESCRIPCION: Planilla que contendr el UBIGEO de la empresa
CAMPO TAMAO TIPO DE DATO DESCRIPCION NULL PK

ID_UBIGEO 6 Char Cdigo ubigeo

REGION 50 Varchar Nombre regin
PROVINICIA 50 Varchar Nombre provincia
DISTRITO 50 Varchar Nombre distrito

NOMBRE DEL ARCHIVO: BDInforsystems FECHA DE CREACCION: 03/05/2016

DESCRIPCION: Planilla que contendr el CLIENTE de la empresa
CAMPO TAMAO TIPO DE DATO DESCRIPCION NULL PK

ID_CLIENTE Integer Cdigo cliente

ID_UBIGEO 6 Char Cdigo de ubigeo(FK)
DNI_CLIEN 8 Char DNI del cliente
RUC 11 Char Ruc del cliente
NOMBRE 50 Varchar Nombre del cliente
DIRECCION 50 Varchar Direccin del cliente

NOMBRE DEL ARCHIVO: BDInforsystems FECHA DE CREACCION: 03/05/2016

DESCRIPCION: Planilla que contendr el CATEGORIA de la empresa
CAMPO TAMAO TIPO DE DATO DESCRIPCION NULL PK

ID_CATEGORIA Integer cdigo de la categora

NOMBRE 50 Varchar Nombre de la categora

NOMBRE DEL ARCHIVO: BDInforsystems FECHA DE CREACCION: 03/05/2016

DESCRIPCION: Planilla que contendr el PRODUCTO de la empresa
CAMPO TAMAO TIPO DE DATO DESCRIPCION NULL PK

ID_PRODUCTO Integer Cdigo del producto

ID_CATEGORIA Integer Cdigo de la categora(FK)
DESCRIPCION 50 Varchar Descripcin del producto
STOCK Integer Stock del producto
PRECIO_VENTA Money Precio de venta del producto
PRECIO_COMPRA Money Precio de compra del producto

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NOMBRE DEL ARCHIVO: BDInforsystems FECHA DE CREACCION: 03/05/2016
DESCRIPCION: Planilla que contendr el DOCUMENTO_VENTA de la empresa
CAMPO TAMAO TIPO DE DESCRIPCION NULL PK
DATO
ID_DOCUMENTO_VENT Integer Cdigo del documento de
A venta
ID_PRODUCTO Integer Cdigo del producto(FK)
ID_CLIENTE Integer Cdigo del cliente(FK)
SERIE 3 Char Serie del documento de venta
NUMERO 6 Char Nmero del documento de
venta
TIPO_DOCUMENTO 10 Varchar Tipo de documento de venta
FECHA_REGISTRO Date Fecha de registro del
documento de venta

NOMBRE DEL ARCHIVO: BDInforsystems FECHA DE CREACCION: 03/05/2016

DESCRIPCION: Planilla que contendr el DETALLE_DOCUMENTO_VENTA de la empresa
CAMPO TAMAO TIPO DE DESCRIPCION NULL PK
DATO
ID_DOCUMENTO_VENTA Integer Cdigo del documento de
venta
ID_PRODUCTO Integer Cdigo del producto(FK)
CANTIDAD Integer Cantidad del producto
PRECIO_VENTA Money Precio de venta del
producto
TOTAL Money Total a pagar

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 7.10. DICCIONARIO DE DATOS DE SISTEMAS DE COMPRAS
NOMBRE DEL ARCHIVO: BDInforsystems FECHA DE CREACCION: 03/05/2016
DESCRIPCION: Planilla que contendr el PROVEEDOR de la empresa
CAMPO TAMAO TIPO DE DATO DESCRIPCION NULL PK

ID_PROVEE DOR Integer Cdigo proveedor

RUC_PROVEEDOR 11 Char Ruc de proveedor
NOMBRE 50 Varchar Nombre del proveedor
DIRECCCION 50 Varchar Direccin del proveedor

NOMBRE DEL ARCHIVO: BDInforsystems FECHA DE CREACCION: 03/05/2016

DESCRIPCION: Planilla que contendr el DOCUMENTO_COMPRA de la empresa
CAMPO TAMAO TIPO DE DESCRIPCION NULL PK
DATO
ID_DOCUMENTO_COMPRA Integer Cdigo del documento de
compra
ID_PROVEEDOR Integer Cdigo del proveedor(FK)
ID_PRODUCTO Integer Cdigo del producto(FK)
TIPO_DOCUMENTO 10 Varchar Tipo de documento de compra
SERIE 3 Char Serie del documento de
compra
NUMERO 6 Char Nmero del documento de
compra
FECHA_EMISION Date Fecha de emisin del
documento de compra
FECHA_VENCIMIENTO Date Fecha de vencimiento del
documento de compra
MONEDA Money Tipo de moneda
CONDICION_PAGO 20 Varchar Condicin de pago

NOMBRE DEL ARCHIVO: BDInforsystems FECHA DE CREACCION: 03/05/2016

DESCRIPCION: Planilla que contendr el DETALLE_DOCUMENTO_COMPRA de la
empresa

CAMPO TAMAO TIPO DE DESCRIPCION NULL PK

DATO
ID_DOCUMENTO_COMPRA Integer Cdigo del documento
de compra
ID_PRODUCTO Integer Cdigo del
producto(FK)
CANTIDAD Integer Cantidad del producto
COSTO Money Costo del producto
TOTAL Money Total a pagar

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 8. MODELO LOGICO
UBIGEO
COLUMNA ID_UBIGEO REGIN PROVINCIA DISTRITO
CLAVE PRIMARY KEY
OPCIONALIDAD NO NULL NO NULL NULL NULL
TIPO DE DATO CHAR(6) VARCHAR(50) VARCHAR(50) VARCHAR(50)
EJEMPLOS 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS
010102 AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION
CLIENTE
COLUMNA ID_CLIENTE ID_UBIGEO DNI RUC NOMBRE DIRECCION
CLAVE PRIMARY KEY FOREING KEY
OPCIONALIDAD NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL
TIPO DE DATO INTEGER INT CHAR(8) CHAR(11) VARCHAR(50) VARCHAR(50)
EJEMPLOS 1 0010 77226844 20772268440 WILLIAM AGUINAGA AV. CHACHAPOYAS
2 0011 78236523 10475345460 YAC SHUAR JR. LAS FLORES

CATEGORIA
COLUMNA ID_CATEGORIA NOMBRE
CLAVE PRIMARY KEY
OPCIONALIDAD NO NULL NO NULL
TIPO DE DATO INT VARCHAR(50)
EJEMPLOS 1 PC
2 ACCESORIOS

PRODUCTO
COLUMNA ID_PRODUCTO ID_CATEGORIA DESCRIPCION STOCK PRECIO_VENTA PRECIO_COMPRA
CLAVE PRIMARY KEY FOREING KEY
OPCIONALIDAD NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL
TIPO DE DATO INT INT VARCHAR(50) INT MONEY MONEY
EJEMPLOS 1 1 LAPTOP 10 2600.00 2500.00
2 2 PARLANTES 20 60.00 50.00

DUCUMENTO_VENTA
COLUMNA ID_DOCUMENTO_VENTA ID_CLIENTE ID_PRODUCTO SERIE NUMERO TIPO_DOCUMENTO FECHA_REGISTRO
CLAVE PRIMARY KEY FOREING KEY FOREING KEY
OPCIONALIDAD NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL
TIPO DE DATO INTEGER INTEGER INT CHAR(3) CHAR(6) VARCHAR(10) DATE
EJEMPLOS 1 1 1 001 000001 BOLETA 24/05/2016
2 2 2 002 000002 BOLETA 24/05/2016
DETALLE_DOCUMENTO
COLUMNA ID_DOCUMENTO_VENTA ID_PRODUCTO CANTIDAD PRECIO_VENTA TOTAL
CLAVE PRIMARY KEY FOREING KEY
OPCIONALIDAD NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL
TIPO DE DATO INTEGER INT INT MONEY MONEY
EJEMPLOS 1 1 1 2600.00 2600.00
2 2 1 60.00 60.00

PROVEEDOR
COLUMNA ID_PROVEEDOR RUC NOMBRE DIRECCION
CLAVE PRIMARY KEY
OPCIONALIDAD NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL
TIPO DE DATO INTEGER CHAR(11) VARCHAR(50) VARCHAR(50)
EJEMPLOS 1 20212331377 HP CHICLAYO
2 20212331378 DELTRON LIMA

DUCUMENTO_COMPRA
COLUMNA ID_DOCUME ID_PROVEEDOR ID_PRODUCTO TIPO_DOCUM SERIE NUMERO FECHA_EMISION FECHA_VENCIMIENTO MONEDA COND_PAGO
NTO_COMPR ENTO
A
CLAVE PRIMARY KEY FOREING KEY FOREING KEY

OPCIONALIDAD NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL

TIPO DE DATO INTEGER INTEGER INT VARCHAR(10) CHAR(3) CHAR(6) DATE DATE MONEY VARCHAR(20)

EJEMPLOS 1 1 1 FACTURA 001 000001 24/05/2016 24/05/2016 DOLAR CONTADO

1 2 2 FACTURA 002 000002 24/05/2016 24/05/2016 DOLAR CONTADO

DETALLE_DOCUMENTO_COMPRA
COLUMNA ID_DOCUMENTO_COMPRA ID_PRODUCTO CANTIDAD COSTO TOTAL
CLAVE PRIMARY KEY FOREING KEY

OPCIONALIDAD NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL NO NULL

TIPO DE DATO INTEGER INT INT MONEY CHAR(10)

EJEMPLOS 1 1 2 2500.00 5000.00

1 2 2 50 100.00

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8. MODELO FISICO

REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO FSICO: TABLA UBIGEO

UBIGEO
NOMBRE DE ATRIBUTO TIPO DE ATRIBUTO REQUERIMIENTOS DE
ALMACENAMIENTO (BYTES)
ID_UBIGEO Char(6) 6
REGIN Varchar(50) 50
PROVINCIA Varchar(50) 50
DISTRITO Varchar(50) 50
LONGITUD DE FILA 156
NUMERO DE FILAS 85800
ESPACIO TOTAL REQUERIDO 13384800

REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO FSICO: TABLA CLIENTE

CLIENTE
NOMBRE DE ATRIBUTO TIPO DE ATRIBUTO REQUERIMIENTOS DE
ALMACENAMIENTO (BYTES)
ID_CLIENTE Integer 4
ID_UBIGEO Char(6) 6
DNI_CLIENTE Char(8) 8
RUC Char(11) 11
NOMBRE Varchar(50) 50
DIRECCION Varchar(50) 50
LONGITUD DE FILA 129
NUMERO DE FILAS 70950
ESPACIO TOTAL REQUERIDO 9152550

REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO FSICO: TABLA CATEGORIA

CATEGORIA
NOMBRE DE ATRIBUTO TIPO DE ATRIBUTO REQUERIMIENTOS DE
ALMACENAMIENTO (BYTES)
ID_CATEGORIA Integer 4
NOMBRE Varchar(50) 50
LONGITUD DE FILA 54
NUMERO DE FILAS 29700
ESPACIO TOTAL REQUERIDO 1603800
REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO FSICO: TABLA PRODUCTO

PRODUCTO
NOMBRE DE ATRIBUTO TIPO DE ATRIBUTO REQUERIMIENTOS DE
ALMACENAMIENTO (BYTES)
ID_PRODUCTO Integer 4
ID_CATEGORIA Integer 4
DESCRIPCION Varchar(50) 50
STOCK Integer 4
PRECIO _VENTA Money 8
PRECIO _COMPRA Money 8
LONGITUD DE FILA 78
NUMERO DE FILAS 42900
ESPACIO TOTAL REQUERIDO 3346200

REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO FSICO: TABLA DOCUMENTO_VENTA

DOCUMENTO_VENTA
NOMBRE DE ATRIBUTO TIPO DE ATRIBUTO REQUERIMIENTOS DE
ALMACENAMIENTO (BYTES)
ID_ DOCUMENTO_VENTA Integer 4
ID_CLIENTE Integer 4
ID_PRODUCTO Integer 4
SERIE Char(3) 3
NUMERO Char(6) 6
TIPO_DOCUMENTO Varchar(10) 10
FECHA_REGISTRO Date 8
LONGITUD DE FILA 39
NUMERO DE FILAS 21450
ESPACIO TOTAL REQUERIDO 836550

REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO FSICO: TABLA DETALLE_DOCUMETO_VENTA

DETALLE_DOCUMENTO_VENTA
NOMBRE DE ATRIBUTO TIPO DE ATRIBUTO REQUERIMIENTOS DE
ALMACENAMIENTO
(BYTES)
ID_DOCUMENTO_VENTA Integer 4
ID_PRODUCTO Integer 4
CANTIDAD Integer 4
PRECIO_VENTA Money 8
TOTAL Money 8
LONGITUD DE FILA 28
NUMERO DE FILAS 15400
ESPACIO TOTAL REQUERIDO 431200

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REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO FSICO: TABLA PROVEEDOR

PROVEEDOR
NOMBRE DE ATRIBUTO TIPO DE ATRIBUTO REQUERIMIENTOS DE
ALMACENAMIENTO (BYTES)
ID_PROVEEDOR Integer 4
RUC_PROVEEDOR Char(11) 11
NOMBRE Varchar(50) 50
DIRECCION Varchar(50) 50
LONGITUD DE FILA 115
NUMERO DE FILAS 63250
ESPACIO TOTAL REQUERIDO 7273750

REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO FSICO: TABLA DOCUMENTO_COMPRA

DOCUMENTO_COMPRA
NOMBRE DE ATRIBUTO TIPO DE ATRIBUTO REQUERIMIENTOS DE
ALMACENAMIENTO (BYTES)
ID_DOCUMENTO_COMPRA Integer 4
ID_PROVEEDOR Integer 4
ID_PRODUCTO Integer 4
TIPO_DOCUMENTO Varchar(10) 10
SERIE Char(3) 3
NUMERO Char(6) 6
FECHA EMISION Date 8
FECHA VENCIMIENTO Date 8
MONEDA Money 8
CONDICION_PAGO Varchar(20) 20
LONGITUD DE FILA 75
NUMERO DE FILAS 41250
ESPACIO TOTAL REQUERIDO 3093750

REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO FSICO: TABLA DATALLE_DCUMENTO_COMPRA

DETALLE_DOCUMENTO_COMPRA
NOMBRE DE ATRIBUTO TIPO DE ATRIBUTO REQUERIMIENTOS DE
ALMACENAMIENTO
(BYTES)
ID_DOCUMENTO_COMPRA Integer 4
ID_PRODUCTO Integer 4
CANTIDAD Integer 4
COSTO Money 8
TOTAL Monet 8
LONGITUD DE FILA 28
NUMERO DE FILAS 15400
ESPACIO TOTAL REQUERIDO 431200

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9. DESARROLO DEL MODELO DE RELACIN ENTRE ENTIDADES

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