PASO 9- MEDICIN Y EVALUACIN DE LA GESTIN EN SST.

EL PROCESO DE PLANEACIN Y DESARROLLO DE INDICADORES

Para lograr el desarrollo de indicadores de SST, es necesario contar con informacin

sobre la planificacin o planeacin estratgica a nivel de la empresa. Esta informacin
indica la poltica, diagnstico, objetivos, metas y estrategias corporativas diseadas
en la bsqueda de la excelencia organizacional a largo plazo. El equipo de trabajo
debe construir los objetivos propios de SST a la luz de los objetivos corporativos. En
este caso la intencin de disminuir los accidentes de trabajo y mejorar la calidad de
vida de la poblacin debe vincularse a un objetivo corporativo como puede ser el de
la productividad.

Indicadores:

El sistema de Gestin de la Calidad, determina a travs de los indicadores de

proceso, un elemento de seguimiento de su gestin. Las mediciones caracterizadas
por cada equipo de trabajo, permiten evidenciar el comportamiento actual de los
factores crticos de xito, identificados por los procesos. El anlisis que se realice del
comportamiento de ellos, arroja informacin necesaria para la toma adecuadas de
decisiones y la formulacin de acciones de mejoramiento, que permitan controlar
los elementos de gestin.

Informes de gestin:

Los Informes de gestin son el medio por el cual la alta direccin revisa el SGC de la
UNAD para asegurarse de su conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y
efectividad continua. Incluyendo la evaluacin de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad, incluida la
poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.
 DIGI-FUTUR Cdigo:
Diseo de aparatos electrnicos 90000008
-Gestin Documental- Versin: 1
FORMATO
DIGI-FUTUR Fecha: 13/11/2017
Pgina 1 de _11__

INFORMACIN GENERAL
Nombre de la
organizacin

Tiene No.
NIT CC CE No. SI NO X
Sucursales Suc.

Diseo de aparatos
Actividad Econmica Cdigo Actividad Econmica
electrnicos
Nombre contacto de la
DIGI-FUTUR
organizacin

Direccin

Telfono (s) FAX

Prima de
Correo electrnico bogota Cotizacin
Mensual $
Ciudad / Municipio Departamento
Clases de Riesgos de la No. Total de
I II III IV V 90
organizacin Trabajadores
No. De Trabajadores No. De trabajadores
Dependientes Independientes afiliados ARL

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificacin" de acuerdo al desarrollo de la

organizacin en el tem a calificar teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con
el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene); B. cumple parcialmente con
el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene); C. Cumple con el mnimo del
criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene); D. No cumple con el criterio
enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene).

CRITERIO
INICIAL DE
PLAN BASICO CALIFICACIN
N
A B C D
1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 10 5 3 0
Dispone de una evaluacin inicial del Sistema de Gestin de la
1
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
2 Dispone del documento SG-SST.
3 Dispone de la poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Dispone de los recursos tecnolgicos, fsicos, financieros y de
talento humano (con funciones, responsabilidades, niveles de
4 autoridad y periodos de vigencia en el SG-SST /Responsable del
SG-SST, COPASST o Viga de SST, Convivencia, grupos de
apoyo, entre otros).
Dispone de diagnsticos de condiciones de salud y de condiciones
5
de trabajo
Dispone de identificacin de los requisitos legales que le son
6
aplicables
7 Dispone de un plan de trabajo anual.
 Dispone de un plan de formacin anual en SST que incluye a los
trabajadores y contratistas, y contempla los procesos de
8
induccin y reinduccin acerca de los riesgos inherentes a su
trabajo,
Dispone de un procedimiento para la comunicacin (interna y
9 externa) de los temas SST, que incluye recibir, documentar y
responder a las comunicaciones de las partes interesadas.
Dispone de un proceso de evaluacin integral del sistema el cual
incluye: indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-
10
SST , establece un plan de auditoria anual con la participacin
del COPASST o Viga y realiza revisin por la alta direccin.
SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100 0,00%

CRITERIO
INICIAL DE
N 2. PROGRAMA PREPARACIN Y ATENCIN DE EMERGENCIAS CALIFICACIN
A B C D
10 5 3 0
Dispone del plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
1
emergencias
Dispone de una brigada de prevencin, preparacin y respuesta
2
ante emergencias
Dispone de plan de formacin y entrenamiento a la brigada de
3
emergencia, trabajadores y partes interesadas
Dispone de proteccin pasiva y un programa de mantenimiento
peridico de todos los equipos relacionados con la prevencin y
4
atencin de emergencias, as como los sistemas de alarma, de
deteccin y control de incendios.
 Dispone de los recursos para equipos, herramientas, maquinaria,
dotacin y elementos de proteccin personal acordes con el
5
anlisis de vulnerabilidad y a las situaciones potenciales de
peligro
Identifica sistemticamente todas las amenazas, analiza la
6
vulnerabilidad y realiza la valoracin de riesgos de emergencias
Dispone de procedimientos de preparacin y respuesta ante
7
emergencias.
Dispone de evaluaciones peridicas de emergencias a travs de
8
simulacros
Dispone de un plan de ayuda mutua ante amenazas de inters
9
comn
Realiza peridicamente las modificaciones necesarias en los
procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias,
10
en particular despus de realizar simulacros o de presentarse
una situacin de emergencia
SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 0,00%

CRITERIO
PROGRAMA DE PREVENCIN Y PROTECCIN COLECTIVA E
N INICIAL DE
INDIVIDUAL
CALIFICACIN
 A B C D
10 5 3 0
Realiza inspecciones sistemticas que incluyen la aplicacin de
1 listas de chequeo, con la participacin del Copasst o viga de
seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas.
Tiene identificadas las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en
2 alturas) y tareas crticas que desarrollan trabajadores directos
e indirectos y establece gestin de controles especficos.
Dispone de estndares de seguridad y procedimientos de
3 trabajos seguros para el control de los riesgos, con base en la
actividad a desempear por el trabajador.
Dispone de medidas administrativas para el control de los
riesgos, con base en la actividad a desempear por el trabajador
4
(seleccin de personal, jornadas de trabajo, responsabilidades,
entre otros).
Dispone de medidas de ingeniera para el control de los riesgos,
con base en la actividad a desempear por el trabajador
5
(guardas, comandos a doble mando, polo a tierra, sistemas de
ventilacin, entre otros)
Dispone de medidas en el medio para el control de los riesgos,
con base en la actividad a desempear por el trabajador
6 (informativa, reglamentaria, restrictiva, demarcacin de
mquinas y reas, balizamiento, barreras y sealizacin, entre
otras)
Dispone de proteccin personal con base en anlisis de los
7 riesgos, para el desarrollo de la actividad a desempear por el
trabajador.
Dispone del programa de orden y aseo y del programa de
8 mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de
los equipos y de las herramientas.
 Dispone de medidas para el almacenamiento seguro de
9 materiales para controlar los riesgos, con base en la actividad a
desempear por el trabajador.
Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las
10
condiciones de trabajo peligrosas.
SUBTOTAL 0 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / 100 0,00%
PASO 10- UN PLAN DE ACCIN CON LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS.

La empresa Digi Futur, da a conocer las definiciones de las acciones

correctivas o preventivas con el fin de gestionar las no conformidades reales
o potenciales que puedan influir en una desviacin del SG-SST.

Las acciones pueden ser derivadas, entre otras, de las siguientes

actividades:

Resultados de las inspecciones y observacin de tareas.

Investigacin de incidentes y accidentes de trabajo.

Auditoras internas y externas.

Sugerencias de los empleados.

Revisin por la ata direccin.

Cambios en los procedimientos

Cambios en los mtodos de trabajo.

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores la empresa debe contemplar

la metodologa que permita eliminar la caisa de raz, asegurndose de
documentar y soportar el plan de accin con las medidas correctivas o
preventivas adems de verificar que el plan de accin haya sido efectivo.

Accin preventiva: esta accin se lleva acabo para mitigar o eliminar las
causas de no conformidad de una situacin en la empresa.

Accin correctiva: aqu se toma la causa de una no conformidad y se toma

la accin para eliminar la no conformidad.

Las acciones preventivas y correctivas necesarias se deben implementar con

base a los resultados de la supervisin y eficiencia del sistema de gestin de
seguridad y salud en el trabajo SG-SST y deben estar orientadas a:

Identificar y analizar todas las causas fundamentales de las no

conformidades con base a lo establecido en los aspectos del sistema
general de riesgos laborales.

Planificacin, aplicacin, comprobacin de eficiencia y la documentacin

de las medidas preventivas y correctivas.
Condiciones locativas: Establecer mejoras locativas en los sitios y rea
correspondiente al trabajo que se ejecuta para minimizar los riesgos
asociados a sus actividades.

Condiciones laborales: Definir o establecer las labores por la cual fue

contratado, su horario, funciones y el salario estipulado segn sea su cargo
y labor.

Contratacin del personal: Verificacin de la documentacin establecida por

la empresa para el cumplimiento de las normas correspondientes para la
prestacin del servicio.

Reglamento interno: Establecer comits de verificacin en las reas de a

empresas con el fin de que se d cumplimiento a las normas, con el fin de
realizar las acciones correctivas en las reas donde se encuentre falencias.

Cumplimiento del SG-SST: Realizar las inspecciones, auditorias y

cumplimiento de la normas para el SG para dar cumplimiento y realizar las
mejoras correspondientes con el fin de cumplir con la normatividad legal
vigente.