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NDICE
I. ETAPA PRELIMINAR................................................................................................ 5
I.1. DIAGNSTICO DEL NEGOCIO ....................................................................... 5
I.1.1. HISTORIA .................................................................................................... 5
I.1.2. MISIN ......................................................................................................... 5
I.1.3. VISIN .......................................................................................................... 6
I.1.4. PRINCIPIOS ................................................................................................. 6
I.1.5. FUNCIONES ................................................................................................. 7
I.1.6. CATALOGO DE PRODUCTOS .................................................................. 7
I.1.7. ANALISIS FODA ......................................................................................... 9
I.1.8. ORGANIGRAMA ....................................................................................... 14
I.1.9. DESCRIPCIN DE LAS REAS .............................................................. 15
I.2. DIAGNSTICO DEL REA DE SISTEMAS .................................................. 19
I.2.1. MISIN ....................................................................................................... 19
I.2.2. VISIN ........................................................................................................ 19
I.2.3. OBJETIVOS ................................................................................................ 19
I.2.4. FUNCIONES ............................................................................................... 19
I.2.5. ORGANIGRAMA DEL REA DE SISTEMAS ....................................... 20
I.2.6. DESCRIPCIN DE LOS CARGOS ........................................................... 21
I.2.7. RECURSOS INFORMTICOS ................. Error! Bookmark not defined.
I.2.8. FODA .......................................................................................................... 25
II. ETAPA DE JUSTIFICACIN .................................................................................. 26
II.1. MATRIZ DE RIESGOS ..................................................................................... 26
II.2. PLAN GENERAL DE AUDITORA ................. Error! Bookmark not defined.
II.2.1. OBJETIVO GENERAL .............................. Error! Bookmark not defined.
II.2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS ...................... Error! Bookmark not defined.
II.2.3. TABLA DE PLAN DE AUDITORIA ........ Error! Bookmark not defined.

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INTRODUCCIN

El presente trabajo, consiste en las etapas que se procede para auditar;


en esta oportunidad se tomara como ejemplo la auditoria que se
realizar al rea de sistema (est compuesto por cinco sub reas: red
y seguridad, soporte y mantenimiento, anlisis, base de dato y
proyectos) de la empresa Snacks Amrica Latina perteneciente al
grupo PEPSICO.

La primera etapa es la etapa preliminar la cual consiste en realizar dos


diagnsticos: uno a la empresa, donde de manera general
obtendremos informacin de la organizacin y el segundo diagnstico
es del rea que se auditara, en este caso el rea de sistemas.

La segunda etapa es la etapa de justificacin, en esta etapa se


desarrollara la matriz de riesgo del rea de sistema, despus se
desarrollara el plan general de auditoria y con ella el plan detallado;
este ltimo consiste en determinar los responsables que auditaran y
las fechas en las que se auditaran cada componente que se subdividi
en la matriz de riesgo. En esta etapa tambin incluye las reas de
oportunidades y reas intangibles, las cuales consiste en brindar
soluciones al proceso de auditar en ciertas situaciones que se puede
presentar.

La tercera etapa es la de etapa de implementacin de la auditoria, la


cual consiste en desarrollar el informe final de la auditara y junto con
ella las respectivas recomendaciones y conclusiones que se realiz al
finalizar el trabajo.

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I. ETAPA PRELIMINAR

I.1. DIAGNSTICO DEL NEGOCIO

I.1.1. HISTORIA

Snacks Amrica es una empresa internacional estadounidense, subsidiaria del


grupo Pepsico, dedicada a la comercializacin de papas fritas entre otros
aperitivos (Snacks). En Per es elaborado por Snacks Amrica Latina que
resulta de la fusin de las empresas Savoy Brands Venezuela y Frito-Lay, El
acuerdo abarcaba Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Panam, Per y El Salvador. Para el mercado del snack salado
representa ms de $ 4 mil millones en ventas anuales (en comparacin con
los EE.UU. las ventas para este producto representan $ 20,5 millones. Desde
un punto de vista de consumo por habitante, Amrica Latina, representa una
importante regin para el crecimiento de Frito Lay.

PepsiCo Inc. es una empresa multinacional estadounidense de bebidas y


aperitivos. Naci a principios de 1890 en Carolina del Norte, cuando el
farmacutico Caleb Bradham cre una bebida para curar dolores de
estmago, la que luego bautiz como Pepsi. La firma quebr en 1923, pero
luego resurgi de mano de la compaa de dulces Loft Candy. Hoy est
presente en cerca de 200 pases.

La compaa produce, distribuye y vende varias bebidas con y sin gas,


aperitivos dulces y salados y otros alimentos y es la segunda compaa de
alimentacin del mundo.

Adems de las marcas de bebidas refrescantes (incluyendo Mountain Dew),


la compaa posee entre otras las siguientes marcas: Frito-Lay, Sabritas,
Tropicana y Kas.

I.1.2. MISIN

Como una de las mayores compaas de alimentos en el mundo, nuestra misin es


proveer a los consumidores de todo el mundo con deliciosas, asequibles,
convenientes y complementarios de alimentos de los desayunos saludables a
bocadillos saludables durante el da y de la diversin. Estamos comprometidos a
invertir en nuestra gente, nuestra empresa y las comunidades donde operamos para
ayudar a posicionar a la empresa a largo plazo, el crecimiento sostenible.

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I.1.3. VISIN

Estamos comprometidos con el logro de los negocios y el xito financiero, dejando


una huella positiva en la sociedad - la entrega de lo que llamamos Desempeo con
Propsito.

I.1.4. PRINCIPIOS

Para avanzar en nuestra misin y visin con honestidad, imparcialidad e integridad,


estamos comprometidos a seis principios rectores. Cuando la realizacin de negocios
en todo el mundo, siempre hay que esforzarse por:

El cuidado de nuestros clientes, nuestros consumidores y el mundo en que


vivimos:

Nos impulsa el intenso espritu competitivo del mercado, pero nos dirigimos este
espritu hacia soluciones que beneficien tanto a nuestra empresa y nuestros
electores. Vemos nuestro xito como indisolublemente ligada a la de nuestros
clientes, consumidores y comunidades.

Vender slo productos que podemos estar orgullosos:

La verdadera prueba de nuestros estndares es nuestro propio consumo y la


aprobacin de los productos que vendemos. Sin reserva. Nuestra confianza ayuda
a asegurar la calidad de nuestros productos, desde el momento en que
compramos los ingredientes para el momento en que llegue a manos del
consumidor.

Hablar con la verdad y la franqueza:

Le decimos a toda la historia, no slo lo que es conveniente para nuestros


objetivos individuales. Adems de ser clara, honesta y precisa, somos
responsables de asegurar se entienden nuestras comunicaciones.

Gana con la diversidad y la inclusin:

Abrazamos las personas con antecedentes diversos, rasgos y formas de pensar.


Nuestra diversidad trae nuevas perspectivas en el lugar de trabajo y fomenta la
innovacin, as como la capacidad de identificar nuevas oportunidades de
mercado.

Equilibrio a corto plazo y largo plazo:

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En cada decisin, pesamos tanto a corto plazo y los riesgos y beneficios a largo
plazo. Mantener este equilibrio ayuda a mantener nuestro crecimiento y asegura
nuestras ideas y soluciones son relevantes tanto ahora como en el futuro.

Respetar a los dems y tener xito junto:

Nuestro xito mutuo depende del respeto mutuo, dentro y fuera de la empresa.
Se requiere que las personas que son capaces de trabajar juntos como parte de
un equipo o informal colaborativo. Mientras nuestra empresa se basa en la
excelencia individual, tambin reconocemos la importancia y el valor del trabajo
en equipo en la transformacin de nuestras metas en logros.

I.1.5. FUNCIONES

La organizacin Snacks Amrica Latina se encarga de la produccin y venta de


snacks, sus funciones se pueden dividir de la siguiente manera:

Adquisicin de la materia prima:


Contratar proveedores, recibir proveedores, examinar la materia prima.
Elaboracin de los snacks:
Lavar la materia prima, picar las papas y camote, frer las papas, camote y maz;
separar los productos quemados.
Distribucin de los snaks:
Distribuir los snacks por sucursal.
Venta de los snacks:
Asignar la cantidad de paquetes de snacks por tipo de canal de venta.

I.1.6. CATALOGO DE PRODUCTOS

FRITO LAY
Los chips de papas Lay, chips de tortilla Doritos, Cheetos bocadillos con sabor de queso,
chips de tortilla Tostitos y salsas de marca, las colmenas de papas fritas, chips de maz
Fritos y chips de tortilla Santitas.

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QUAKER FOODS
Los mercados, vende y distribuye productos que abarcan varias categoras como
caliente y listo para comer cereales, arroz, pasta, productos lcteos y otros productos
de marca. Algunos de sus ms conocidas y queridas marcas incluyen avena Quaker,
Quaker Chewy barras de granola, cereal Cap'n Crunch, cereales Vida y guarniciones
Rice-A-Roni.

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I.1.7. ANALISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
F1 Sucursales distribuidos en todo el distrito de Lima Falta de motivacin por parte de los jefes a los
D1
F2 Experiencia laboral. subordinados.
F3 Variedad de precios. No presentar medidas seguridad en los carritos de
D2
F4 Cartera de productos. venta.
F5 Buena atencin al cliente. Todo el personal no est completamente capacitado y
D3
F6 Cuenta con ahorros. desconoce las tecnologas de informacin.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO
Leyes y polticas favorables para las MYPES.
O1 F1*F2*O3 Difundir la existencia del negocio. D2*O5 Desarrollar plan o medidas de seguridad con los
Prstamos de entidades financieras para el F3*F4*O3 Difundir la variedad de productos y precios equipos modernos de seguridad para poder reducir el
O2 crecimiento del negocio. F4*O2 Obtener financiamiento para la adquisicin de nmero de robos de los carritos de venta.
productos. D1*O4 Desarrollar plan de motivacin y publicarlos en la
Crecimiento en la economa de las personas F5*03 Adopcin de una filosofa de trabajo. pgina web de la organizacin.
O3 actualmente generan clientes potenciales. F6*O5 Adquisicin de un sistema de seguridad. D3*04 Desarrollar manuales virtuales de cmo utilizar las
F6*O2 Expandir el negocio en zonas estratgicas. tecnologas informticas, los cuales deben de encontrarse
O4 Redes sociales y la web. alojados en la pgina web de la organizacin para que todo
personal pueda acceder a ellos ingresando con su cuenta de
Equipos de Seguridad
O5 personal.
AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA
Aumento de los impuestos tributarios. F5*A2 Brindar el mejor servicio de atencin al cliente para D2*A2 Profundizar en las estrategias de seguridad para
A1
lograr la fidelizacin y satisfaccin del cliente prevenir la delincuencia.
Aumento de la delincuencia que afecta tanto F4*A3 Sostener la mejor cartera de productos en stock para D3*A3 Capacitacin al personal en las tecnologas de la
A2 a los clientes como al negocio. satisfacer el mercado. informacin para el nicho del mercado
Competencia en el mercado. F3*A3 Brindar al mercado los mejores precios y mejor D1*A2 Brindar la motivacin y reconocimiento al personal
producto de calidad para que se siente identificado con la empresa
A3 F1*A3 Abrir sucursales en otros regiones, departamentos D2*A2 Brindar seguridad y capacitacin en el rugro de
para poder liderar en el mercado. seguridad al personal tanto como interno y externo para los
labores respectivos

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I.1.8. ORGANIGRAMA

Gerencia General

Unidad de Unidad de rea de Unidad de Dpto. de Devoluciones Dpto. de


Almacn Comercializacin finanzas Recursos Humanos y/o Reposicin Sistemas

Compras

Ventas

Universidad Nacional Federico Villarreal 14


I.1.9. DESCRIPCIN DE LAS REAS

Unidad de almacn

Es el conjunto de procesos que optimizan la logstica funcional, permitiendo tener fiabilidad de la informacin, maximizacin de volumen
de disponible, optimizacin de las operaciones de manipuleo y transporte de mercadera, rapidez en entregas y con ello reduccin de
costos; entre sus funciones:

- Recepcin.
- Almacenamiento.
- Control de Inventario.
- Preparacin de Pedidos.
- Despacho.

rea de comercializacin

El rea de comercializacin cuenta con dos sub reas:

rea de ventas: Se encarga de las ventas de los snacks de todo los sucursales, sus funciones son las siguientes:
Programar la meta mensual de venta,
Reportear las ventas realizada por da segn sucursal.
Reportear las ventas realizada por canal de venta.

rea de marketing: Se encarga de la innovacin en cuanto a presentacin de promociones u ofertas, o de la presentacin de nuevos
productos; sus funciones son las siguientes:
Crear formas de presentacin de un producto nuevo.
Crear promociones.
Crear ofertas.

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rea de Compras: Se encarga de buscar alternativas y fuentes de suministro con diferentes proveedores, mejorar la negociacion con
los proveedores sus funciones son:
Aumentar la rotacin de activos.
Velar por una correcta integracin con el resto de departamentos de la empresa.
Mantener el registro de los datos actualizado

rea de investigacin: En el rea de investigacin se encargan de la creacin de nuevos productos para que la organizacin Snacks
Amrica Latina pueda agregar a su cartera de productos; entre sus funciones estn lo siguiente:
o Elaborar muestras.
o Investigar riesgos.
o Investigar materia prima.
o Confirmar si el producto se agrega.

rea de finanzas

En el rea de finanzas cuenta con dos sub reas, se encargan de registrar las operaciones contables y los datos financieros, planificar y
analizar y evaluar la informacin registrada de las operaciones de la empresa.

rea de contabilidad: Es el rea responsable de apoyar el desarrollo de la ejecucin presupuestaria y patrimonial, suministrando
informacin, actualizada y veraz a la direccin de finanzas con respecto a los ingresos y egresos y saldo presupuestario.
rea de tesoreras: la responsable de manejo de flujos de caja, a atraves de la coordinacin operacional de los procesos, de recaudacion,
pagos e inversiones.

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rea de produccin

En el rea de produccin, se encargan de la elaboracin de los snacks que se encuentran en la cartera de producto, las funciones de esta
rea son los siguientes:

Asignar proveedores.
Recibir proveedores.
Limpiar materia prima.
Pelar materia prima.
Picar materia prima.
Apoyar el medio ambiente.
Frer materia prima.
Separar productos quemados.
Empaquetar snacks.

Dpto. de devoluciones y/o reposiciones

Esta rea comprende las devoluciones, anulaciones, canjes. Es decir, abarca el complejo manejo de los productos que por diversos motivos
son devueltos

El proceso de esta rea comprende:

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Recibir las devoluciones, comprobar si el artculo corresponde con los datos puestos por el rgano que los devuelve y preparar el
formulario de devolucin
Preparar los documentos de devolucin y de entrega de las devoluciones reutilizables, remitirlos al rea de sistemas para registrarlos y
calcular las existencias expuestos a la venta.
Elaborar los formularios de entrega de artculos devueltos, para entregar los artculos vendidos al rgano correspondiente.

Guardar los documentos de recepcin, entrega y devolucin y repartir las copias segn las normas y los reglamentos correspondientes.

Ayudar en el inventario de los artculos existentes en los almacenes.

rea de RR.HH Se encarga con todo lo referido a la contratacin, despido, capacitacin del personal; sus funciones son las siguientes:

Entrevistar a los postulantes de un puesto de trabajo.


Contratar al nuevo personal.
Registrar al nuevo personal.
Capacitar al nuevo personal.
Despedir al personal.
Evaluar al personal.
Asignar polticas de la organizacin.
Planificar plan de motivacin.

rea de Finanzas:

Se encarga con todo lo referido al presupuesto que cuenta la organizacin; sus funciones son las siguientes:

Calcular la ganancia liquida mensual.


Asignar los gastos mensuales.
Asignar presupuesto para contratacin de nuevo personal.

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Asignar presupuesto para proyectos.

rea de sistemas

Se explicar en el siguiente punto.

I.2. DIAGNSTICO DEL REA DE SISTEMAS

I.2.1. MISIN

El rea de sistemas se encarga de analizar y solucionar los incidentes presentado por los usuarios; y tambin otorgar o entregar lo que el
usuario solicite.
I.2.2. VISIN

Lograr reducir anualmente a un 10% los nmeros de incidentes presentado por los usuarios de la organizacin.

I.2.3. OBJETIVOS

Adecuar correctamente los reportes que exportan los usuarios desde el reporteador (sistema informtico).
Instalar el software o aplicaciones correspondientes a los usuarios, segn el grupo de trabajo que pertenece.
Entregar los querys en el tiempo solicitado por el usuario.
Desarrollar proyectos informticos para la mejora de las funciones del usuario.

I.2.4. FUNCIONES

Realizar proyectos informticos para mejorar las funciones de los usuarios.


Realizar mantenimiento a los dispositivos otorgados a los usuarios.

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Asignar dispositivos a los usuarios.
Instalar el software necesario segn el rea de trabajo y funcin del usuario.
Realizar reportes mediante consultas en la base de dato.
Realizar modificaciones en los reportes segn lo solicitado por el usuario.
Analizar la causa de los incidentes y problemas que presentan los usuarios frente a los sistemas informticos.
Solucionar los problemas en la red.
Modificar datos de la base de dato segn lo solicitado por el cliente.

I.2.5. ORGANIGRAMA DEL REA DE SISTEMAS

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Gerente de
Sistemas

Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de


Soporte Desarrollo Infraestructura Seguridad Proyectos

Jefatura Jefatura Jefatura Jefatura Jefatura

Analisis y
Soporte HW y Adm. de Base de Formulacion y
Desarrollo de Seguridad SW
SW Datos Evaluacin
Sistemas

Adm. de Adm. de
Adm. Redes Seguridad HW Diseo y Control
Sistemas Servidores

I.2.6. DESCRIPCIN DE LOS CARGOS

Para cumplir sus objetivos y realizar sus actividades, el rea o departamento de sistemas cuenta con un equipo humano calificado y con
los equipos y / o herramientas necesarias las cuales facilitan en la realizacin de las funciones de cada miembro del rea.

El equipo de trabajo busca solucionar los incidentes que pueda presentar cualquier usuario de la empresa, aquellos usuarios se encuentran
distribuidos en los departamentos del Per, y es por eso que para poder ayudar a dichos usuarios el equipo de sistemas acude en la

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utilizacin de mltiples aplicaciones o software que permiten acceder a las computadoras de los usuarios. Entre otras de las funciones del
equipo de sistemas es atender los requerimientos que solicitan los usuarios, desarrollar proyectos para la mejora del sistema o aplicaciones
que utilizan los usuarios, etc.

El equipo de trabajo est compuesto por cinco grupos de trabajos, estos grupos de trabajos son subareas del rea de sistemas, los cuales
se explicara en el siguiente punto.

a) Unidad de Soporte:
Los especialistas en esta subrea son responsables de asegurar que las redes de telecomunicacin y TICS de la compaa funcionen
correctamente.
Conservar los elementos de cmputo como impresoras, porttiles y equipos de escritorio tanto en la parte fsica como en los programas
instalados para permitir a los usuarios elaborar su trabajo en condiciones adecuadas. Corrige y mejora las condiciones de los equipos
segn el caso. Codifica los elementos de cmputo para llevar un control del inventario. Instala software para administrar el hardware y
el software de la entidad. Permite el levantamiento y actualizacin de hojas de vida de cada uno de los elementos de cmputo con las
caractersticas especficas para el control del inventario y la toma de decisiones de compra.

- Recopilacin de Informacin de los equipos a travs de un software.


- Reinstalacin de Software
- Eliminacin de archivos temporales
- Eliminacin de Spyware
- Actualizacin de Antivirus

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- Desinstalacin de programas innecesarios
- Desfragmentacin del disco duro
- Revisin de Drivers.
- Limpieza de los equipos
- Codificacin de equipos

b) Unidad de Infraestructura:
Esta rea es la encargada de manejar los servidores de los distintos aplicativos que tenga la empresa, as como tambin debe entender
las reglas bsicas de la tecnologa de base de datos relacional y ser capaz de comunicarlos con precisin a los dems.
- Recuperabilidad: Crear y probar Respaldos.
- Integridad: Verificar o ayudar a la verificacin en la integridad de datos.
- Seguridad: Definir y/o implementar controles de acceso a los datos.
- Disponibilidad: Asegurarse del mayor tiempo de encendido.
- Desempeo: Asegurarse del mximo desempeo incluso con las limitaciones
- Desarrollo y soporte a pruebas: Ayudar a los programadores e ingenieros a utilizar eficientemente la base de datos.

c) Unidad de Desarrollo:
Esta rea est encargada del desarrollo de aplicaciones en lo que respecta a su diseo y obtencin de los algoritmos, as como de analizar
las posibles utilidades y modificaciones necesarias de los sistemas operativos para una mayor eficacia de un sistema informtico. Otra
misin de estas personas es dar apoyo tcnico a los usuarios de las aplicaciones existentes.

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d) Unidad de seguridad:
Se enfoca en la proteccin de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta y, especialmente, la informacin contenida
en una computadora o circulante a travs de las redes de computadoras, siguiendo una serie de estndares, protocolos, mtodos,
reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la informacin

e) Unidad de Proyectos:
Es el grupo que define y mantiene estndares de procesos, generalmente relacionados a la gestin de proyectos, dentro de una
organizacin. La PMO trabaja en estandarizar y economizar recursos mediante la repeticin de aspectos en la ejecucin de diferentes
proyectos. La PMO es la fuente de la documentacin, direccin y mtrica en la prctica de la gestin y de la ejecucin de proyectos.

Las responsabilidades de una oficina de direccin de proyectos pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la
direccin de proyectos hasta la responsabilidad de la direccin directa de un proyecto. La PMO puede ser un interesado si tiene alguna
responsabilidad directa o indirecta en el resultado del proyecto. Entre sus funciones, la PMO puede proporcionar:

Servicios de apoyo administrativo, tales como polticas, metodologas y plantillas.


Capacitacin, mentora y asesora a los directores del proyecto.
Apoyo al proyecto, lineamientos y capacitacin sobre la direccin de proyectos y el uso de herramientas.
Alineacin de los recursos de personal del proyecto.
Centralizacin de la comunicacin entre directores del proyecto, patrocinadores, directores y otros interesados.2
Actualizar la aplicacin de gestin de proyectos

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I.2.7. FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
F1 Infraestructura del rea adecuada D1 Escases de medida de prevencin en corte de luz.
F2 Personal capacitado. D2 Programas no desarrollado a medida para la empresa
Dispositivos y herramientas modernas. Servidores de los sistemas informticos ubicados en
F3 D3
Mxico
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO
O1 Avance tecnolgico.
Avance de conocimientos en la programacin F3*O4*O3 Contactar a una empresa con dispositivos y D1*O1 Implementar medidas de prevencin en cuanto a un
O2 herramientas modernas. corte de luz, aprovechando el avance tecnolgico.
de la base de dato.
Aumento de empresas de telecomunicacin. F2*O1 Capacitar peridicamente al personal del rea de D2*O2 Modificar los sistema de informacin aprovechando
O3 sistema con el avance tecnolgico. los conocimientos en cuanto a su programacin para contar
F1*O3 Aprovechar el avance de las telecomunicaciones y con programas a la medida de los usuarios.
O4 Aumento de empresas de dispositivos. distribuir de manera adecuada en la infraestructura del rea. D3*01 Desarrollar plan de control de los servidores que se
encuentran en el exterior.
AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA
Aumento de pago a los proveedores de
A1
servidores.
A2 Aumento de los impuestos.

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II. ETAPA DE JUSTIFICACIN

II.1. MATRIZ DE RIESGOS

Componentes Subcomponentes SubSubcompoenentes % Riesgos % Riesgos % Riesgos % Riesgos


Revisin 0.40%

Formalidad 1%
Aprobacin 0.60%

Calidad 2%
Herramientas Tiempo de Uso 1% 4%
Estandares Renovacin 1% 7%

Cumplimiento 1.50%
rea de
Seguridad Implementacin 2% 20%

Resultados 0.50%

Pasos 3%
Preventivos

Procesos Verificacin 2% 5% 13%

Mantenimiento Actualizaciones 2% 4%

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Frecuencia 2%

Programas 2%

Planes 4%

Proyectos 2%

AREAS SUB - SUB % % %


COMPONENTES SUBCOMPONENTES % RIESGO ENCARGADO
SUSCEPTIBLES A COMPONENTES RIESGO RIESGO RIESGO
AUDITAR
METODOLOGIA 0.3%
TIPO DE CONECTIVIDAD 1%
MATERIAL 0.7%
CANTIDAD 0.3%

WILLIAMS CORDOVA
ZONAS WIFI COBERTURA 0.4% 1%
CONECTIVIDAD DE RAPIDEZ 0.3% 4%
UNIDAD DE LA RED
MAPA DE REDES 0.3% 10%
SOPORTE DISEO DE LA RED 1%
DOCUMENTACION 0.7%
CANTIDAD 0.5%
PUNTOS DE INTERNET 1%
OPERATIVIDAD 0.5%
TIPO DE RED EN USUARIOS DE CADA
CANTIDAD 0.5% 2%
LAS SUCURSALES SUCURSAL 0.5%

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% DE USO DE RED 0.7%
0.5%
PRESUPUESTO 0.8%
PRESUPUESTO 0.8%
DOCUMENTACION 0.5%
INVENTARIO GENERAL 1%
VERFICIACION 0.5%
CONTROL DE COMPONENTES DE CANTIDAD 0.1%
0.5% 2%
HARDWARE EQUIPOS OPERATIVIDAD 0.4%
CONFIGURACION IP 0.2%
EQUIPOS DE TELEFONIA 0.5%
MARCAS Y MODELOS 0.3%
APLICATIVOS INSTALACION 0.25%
0.5%
ADMINISTRATIVOS PUESTA EN MARCHA 0.25%
CONTROL DE VERSIONES 0.2%
ANTIVIRUS 0.5% 2%
SOFTWARE RESULTADOS 0.3%
ACTUALIZACIONES 0.5%
MANTENIMIENTO 1%
BACK UPS 0.5%

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