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Equipo Formulador:
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INDICE
2
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2 ,4 IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS 21
2 .4 .1 Sistema de Agua Potable 21
2 .4 .2 Sistema de Saneamiento 24
2 ,5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 24
2 .5 .1 Sistema de Agua Potable 24
A) Fuente de Abastecimiento de Agua 24
B) SeIeccin de Ia Fuente de Abastecimiento de agua para eI Proyecto 24
C) SeIeccin de Ia AIternativa TecnoIgica deI Sistema de Agua PotabIe 26
D) PIanteamiento de Ia AIternativa deI Sistema de Agua PotabIe 26
2 .5 .2 Sistema de Saneamiento 27
A) SeIeccin de Ia AIternativa TecnoIgica deI Sistema de Saneamiento 27
B) PIanteamiento de Ia AIternativa deI Sistema de Saneamiento 28
2 ,6 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES 29
2 ,7 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIN AL 20
PROBLEMA
3,0 FORMULACION 30
3,1 ANALISIS DE LA DEMANDA 30
3
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5,0 CONCLUSIONES 48
ANEXOS (Cuadros I al XXVIII) 49
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
1
Por convenio interinstitucional
2
La municipalidad Distrital de Soritor a travs de la oficina de proyectos y obras como ente promotor del
desarrollo local cuenta con la capacitada tcnica y experiencia en obras de saneamiento bsico en zonas
rurales de su jurisdiccin; a si mismo cuenta con profesionales, tcnicos, logstica, maquinaria y equipos
correspondiente para ejecutar y supervisar estos tipos de proyectos.
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS
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FaIta de medicinas y
profesionaIes para Ia
atencin de Ias
enfermedades de Ia
pobIacin.
FaIta de un servicio Necesidad de tener un
adecuado de agua servicio adecuado de Apoyar a Ia MunicipaIidad DistritaI
potabIe, evacuacin y agua potabIe y en todas Ias gestiones que permita
Microempresas disposicin de aguas evacuacin de hacer reaIidad eI proyecto.
LocaIes servidas y excretas. excretas.
AItos costos para eI
Reducir sus costos de Garantizar eI pago por eI servicio
abastecimiento de agua
operacin. recibido con eI proyecto.
potabIe.
Brindar asistencia tcnica a Ia
Mitigar Ia
MunicipaIidad DistritaI, a travs de
contaminacin deI
Ia capacitacin para Ia formuIacin
Contaminacin deI medio ambiente.
de proyectos.
medio ambiente por eI
Consejo NacionaI deI FortaIecer eI desarroIIo
manejo inadecuado de
Ambiente (CONAM) de una poItica
Ias aguas servidas y Apoyar Ia MuncipaIidad DistritaI en
ambientaI, Ia
excretas. Ia bsqueda de financiamiento
pIanificacin e
para Ia ejecucin deI proyecto.
institucionaIizacin de
su gestin ambientaI.
FaIta de servicio de agua
La MuncipaIidad DistritaI desarroIIe
potabIe y de evacuacin
Ia preinversin y decIare Ia
de aguas servidas y
excretas. viabiIidad en eI marco deI SNIP:
Mejorar Ios servicios
Ministerio de Vivienda, Incremento de casos de de saneamiento de Ias
Construccin y enfermedades por eI pobIaciones pobres, Coordinacin entre Ia
Saneamiento consumo de agua de prioritariamente deI Ia MuncipaIidad DistritaI y eI
maIa caIidad, y Ia zona ruraI. Ministerio para su evaIuacin y
evacuacin inadecuada priorizacin en eI marco deI
de Ias aguas servidas y Programa Agua Para Todos.
excretas.
1.5.1 ANTECEDENTES
Desde 1982, la poblacin y autoridades del Centro Poblado San Miguel, han
realizado reiteradas gestiones ante la Municipalidad Distrital de Soritor, Municipalidad
Provincial de Moyabamba, Gobierno Regional de San Martn, FONCODES Regin
San Martn, Proyecto Especial Alto Mayo, etc. sin resultados positivos.
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Con el Plan de Accin de Consejo Regional del Medio Ambiente Regin San
Martn CAR-SM rgano del CONAM, en el objetivo estratgico promocin del
saneamiento y calidad ambiental (frente marrn)
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Ante tal situacin, las autoridades, las organizaciones de base y poblacin del
Centro Poblado de San Miguel, con el apoyo de la Municipalidad Distrital de
Soritor y el CONAM, se propusieron a elaborar el proyecto, con el propsito de dar
solucin a tan lgido problema que por muchos aos viene afectando a los
habitantes del mencionado centro Poblado.
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A. Ubicacin:
Fue creada en 1980 a orillas del ro Indoche con el nombre de Puynillo, teniendo
una poblacin semidispersa, en 1982 se cambia el nombre a San Miguel,
crendose la necesidad de los servicios bsicos como salud, educacin y otros.
B. Accesibilidad:
El centro poblado San Miguel tiene como va de acceso una carretera afirmada
por lo que se puede acceder con todo tipo en vehculos terrestres en un tiempo
aproximado de 30 minutos desde la ciudad de Soritor ubicada a 9 Km. De
distancia.
C. Clima.
Figura 01
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Figura 02
Figura 03
12
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La poblacin actual del Centro Poblado San Miguel es de 728 habitantes, 383
hombres y 345 mujeres. En la zona urbana del Centro Poblado, se han
identificado 393 lotes 3, de los cuales 77 lotes habitados (15 viviendasbodegas y
05 viviendas-restaurantes), 46 ocasionalmente ocupadas, 01 local educativo, 01
botiqun comunal, 01 Local Municipal, 01 Capilla, y 259 lotes sin construir, en
construccin y viviendas desocupadas. Cabe explicar que, debido a las
caractersticas de las actividades econmicas que desarrolla esta poblacin
(ganadera de vacunos mejorados y forestal), generalmente se encuentran
trabajando en el campo, en donde tienen su vivienda y solo los fines de semana,
feriados o en fiestas se trasladan a la capital del distrito para permanecer un
tiempo muy corto, para lo cual tambin disponen de otra vivienda. La densidad
poblacional segn el nmero de viviendas (ocupadas + ocasionalmente ocupadas)
es 4.2 hab. /Viv. La tasa de crecimiento al 2,005 (segn el INEI) es de 2.3 %
anual.
CUADRO N 01
Actividad Ganadera
Actividad Forestal
Actividad Industrial
3
Conteo realizado por el Municipio para propsitos del Proyecto, Julio del 2,007
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Actividad Artesanal
Actividad Comercial
D) Niveles de educacin
Existe solo una institucin educativa N 00168, con una poblacin escolar en el
presente ao 2007 , asciende un total de 182 alumnos distribuidos en tres niveles
inicial (14 alumnos), primaria (141 alumnos de primero a sexto) y secundaria
(27alumnos solo en primer grado).
Segn la encuesta realizada por la municipalidad distrital de Soritor 2007 se
determina que el 10.5% de la poblacin es analfabeta, el 58.2% cuenta con
estudios primarios, 28.3% cuentan con educacin secundaria completa, solo el 3
% cuenta con estudios superiores concluos.
La topografa del terreno es llana con pendiente suave, en sus alrededores existen
pequeas lomas de poca altura bordeada por el Ro Indoche; en poca de lluvia
la zona de la ribera del ro se inunda, por lo que el tratamiento de aguas servidas
a travs de lagunas, tcnicamente no es una buena solucin.
A) Energa Elctrica
El Centro Poblado San Miguel, no cuenta con el servicio de energa elctrica, por
lo que todos sin excepcin se alumbran con velas y mecheros, utilizan bateras
como fuente de energa elctrica.
D) Caractersticas de la Vivienda
En el centro poblado de San Miguel existe 123 lotes habitados, 15 son viviendas
con bodegas, 5 viviendas con restaurantes y 6 instituciones (1 institucin
educativa con tres niveles de educacin, 1 Botiqun comunal, 1 casa comunal -
municipalidad y 03 iglesias), y el resto viviendas nicamente.
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E) Caractersticas de la Educacin
Existe solo una institucin educativa N 00168, con una poblacin escolar en el
presente ao 2007, asciende un total de 182 alumnos distribuidos en tres niveles,
inicial (14 alumnos), primaria (141alumnos de primero a sexto) y secundaria
(27alumnos solo en primer grado).
Segn la encuesta realizada por la municipalidad distrital de Soritor 2007 se
determina que el 10.5% de la poblacin es analfabeta, el 58.2% cuenta con
estudios primarios, 28.3% cuentan con educacin secundaria completa, solo el 3
% cuenta con estudios superiores concluos.
B) Prcticas de Higiene
Los pobladores que no cuentan con servicio de agua (67.35%), se abastecen del
ro Indoche mediante el acarreo, esta prctica es generadora de enfermedades
gastrointestinales y parasitosis por falta de higiene en el acarreo y
almacenamiento.
A) SISTEMA DE AGUA
El sistema de agua del centro Poblado de San Miguel, cuenta con dos fuentes
posibles de abastecimiento:
b.1. Conduccin
b.2. Tratamiento
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b.3. Almacenamiento
b.4. Distribucin
La red de distribucin, est constituida por tuberas de PVC, con una antigedad
de 10 aos y el mismo que se encuentra en un estado deteriorado.
El servicio de agua actualmente no cuenta con una unidad de gestin, siendo los
propios usuarios que tienen a su cargo la operacin y mantenimiento del servicio
que presta dicho sistema de agua potable.
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2.2.2 . 2 AN AL I SI S DE L AS C AU S AS
a) Mala calidad del agua y bajo acceso al servicio, debido a que no hay tratamiento
del agua y la cobertura del servicio slo abarca al 34.6% de la poblacin;
b) Los desages se descargan sin tratamiento alguno, debido a que no existe un
sistema adecuado;
c) Se vierten las aguas servidas y excretas a campo abierto, por que no existe u
sistema para tal propsito;
d) La poblacin no practica adecuados hbitos de higiene, por su bajo nivel
educativo;
e) No hay una administracin del servicio, por la falta de una Unidad de Gestin.
2.2.3 . 3 AN AL I SI S DE L O S E FEC TO S.
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20
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G r fi c o N 0 2 r b o l de O bje tiv os
2.3.2 . 2 AN LI SI S D E ME DI O S FU N D AM EN T AL ES Y AC C I ON ES
A) ) ME D I O S F UN D A ME N T A LE S
B) ) AC CI O NE S
( G r fi c o N 0 3 M e di os F u n d a m e n ta l e s y A cci o n e s )
2.41 41 SI S TEM A D E AG U A PO T AB LE
Al t e rn at i va ni c a
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22
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Al t e rn at i va ni c a
Instalacin de tanques spticos con lechos de secado
Instalacin de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias.
Realizacin de programas de capacitacin sobre educacin sanitaria dirigida a la
poblacin.
Organizacin y capacitacin del personal de la Unidad de Gestin.
( G r fi c o N 0 4 I de n ti fi c a ci n de Al t e r na ti v a s )
a.1) Quebrada Puynillo, se ubica a una altura de 1,013 msnm, y a una distancia de
2.7 km desde el Centro Poblado, Su caudal promedio (medido en el mes de
noviembre 2007), es de 0.72 m3/seg. Sus aguas son de buena calidad y de baja
turbidez en poca de lluvias. Segn la poblacin del lugar, durante todo el ao
por dicha fuente discurre el agua.
a.2) Quebrada Tres Maras, que se ubica a aproximadamente 1. 7 km. del Centro
Poblado, y tiene un caudal promedio de 0.16 m3/seg. (Medido en el mes de
noviembre del 2007). La calidad de agua es buena, y con baja turbidez en
pocas de lluvias. El punto de la posible ubicacin de la captacin se encuentra
a una altura de 992 msnm. De acuerdo a entrevistas con la poblacin del lugar,
manifiestan que en la poca de verano el cauce de la quebrada se seca.
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Sobre la base de dichos criterios, se han analizado y evaluado las cuatro fuentes
con los resultados siguientes:
ALTERNATIVA UNICA
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El Centro Poblado de San Miguel, cuenta con 123 viviendas que se encuentran
concentradas y de acuerdo a su topografa, agrupadas en 02 sectores; y debido
a que todas las viviendas contaran con servicio de agua domiciliario, las
alternativas factibles desde el punto de vista tcnico para los componente aguas
residuales y tratamiento son los siguientes:
ALTERNATIVA UNICA
La Municipalidad Distrital de Soritor y las Autoridades del Centro Poblado Menor, han
venido gestionando ante la Municipalidad Provincial de Moyabamba, La Oficina
Regional de FONCODES, el Gobierno Regional y otros, la ejecucin del proyecto de
agua potable y saneamiento, sin resultados positivos.
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Poblacin futura
Tasa de crecimiento anual de la poblacin
Densidad por lote
Dotacin por categora de usuario
Aporte de aguas residuales
Porcentaje de prdidas en el sistema
Poblacin servida de agua
Poblacin servida de alcantarillado
t
Pobt = Pobm x ( tasa de crecimiento +1 )
3.1.3 DOTACIONES
Se prev alcanzar una cobertura del 96% en agua potable al final del horizonte del
proyecto. En cuanto a alcantarillado s esta considerando que al final del horizonte
se lograr una cobertura de 94 %. Dichas estimaciones se ha establecido en
funcin a los criterios siguientes:
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3.1.6 ALMACENAMIENTO
B) SISTEMA DE SANEAMIENTO
B) OFERTA DE PRODUCCION
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C) OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
Lnea de Conduccin
Redes de Distribucin
Las redes existentes que tienen una longitud total de 720 m, son de tubera PVC
que , se encuentran instaladas de manera inadecuada, debido a que estas no
contaron con la asistencia tcnica, por lo que para efectos del proyecto, la oferta
de redes se considera como 0.
Conexiones Domiciliarias
Se ha calculado la demanda del sistema de agua hasta el final del horizonte del
proyecto y se ha comparado con la oferta actual (situacin sin proyecto)
considerando que la oferta actual se mantendr constante durante todo el horizonte
del estudio.
A) FUENTE DE ABASTECIMIENTO
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Con respecto al volumen de los desages, toda vez que no se cuenta con un
sistema de saneamiento adecuado se considera un dficit de 100%, el mismo que se
ir incrementando de acuerdo al crecimiento poblacional.
Las cifras del Balance Oferta Demanda para cada ao y para ambos sistemas, se
muestran en el Cuadro N VI (Anexo).
Los costos asociados al proyecto corresponden a la suma del valor de los recursos o
insumos que el proyecto incurre durante toda su vida til.
C os to s de O p e r a c i n y M a n te ni m ie n to
C os to s de I nv e r si n a P re ci os P ri v a d os y P r e c i os S o ci a le s
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El resumen de los montos totales de la inversin a precios privados para las tres
componentes se detalla en los siguientes Cuadros N 04, 05 y 06
CUADRO N 04
MONTO DE INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA - CON PROYECTO
CUADRO N 05
CUADRO N 06
El presupuesto por componentes y partidas se detallan en los Cuadros N XI, XII Y XIII
(Anexo); y la conversin de precios privados a precios sociales en los Cuadros N XIV, XV y
XVI (Anexo)
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C os to s de O p e r a c i n y M a n te ni m ie n to c o n pr oy e cto
CUADRO N 07
C O S T O S D E O P E R A C I N Y MA N T E N I MI E N T O C O N P RO Y E C T O
NuevosSoles
C om p o n e n te A n ua l U ni ta r i o
SI. S I m3
P r e c io s P r e ci o s P r e ci o s P r e ci o s
P r i va d o s S o ci a l e s Privados Sociales
S is t e m a Agua 6,100.00 5,124.00 0.54 0.45
Pota bIe
S is t e m a 2,141.00 1,925.12 0.32 0.29
AIcantariIIado
S is t e m a 983.90 889.82 0.15 0.13
Tratamiento
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Los beneficios del componente agua potable se calcula tomando como criterio
metodolgico los procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio,
medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.
Para un adecuado anlisis de los beneficios sociales del proyecto de agua potable
se ha considerado dos tipos de usuarios:
Antiguos Usuarios: son aquellos ya conectados al servicio, pero que estn afectados
por racionamiento en el suministro, insuficiente presin o inadecuada calidad del
agua suministrada y que vern superada esta situacin al implementarse el proyecto.
Los beneficios provienen fundamentalmente del incremento en el consumo de agua,
medido bajo el rea de la curva de demanda.
Nuevos Usuarios: son aquellos que en la situacin sin proyecto ser abastecen del ri
Indoche, u otra fuente mediante acarreo; y que con el proyecto se incorporaran al
servicio de agua potable de la red publica. Los beneficios provienen de:
Los beneficios que aporta el proyecto a la poblacin del Centro Poblado San Miguel
son los siguientes:
Liberacin de recursos.
Bajo esta situacin se han identificado los beneficios que aporta el proyecto para los
nuevos usuarios y los antiguos o actuales usuarios del Centro Poblado de San
Miguel, los cuales de detallan a continuacin:
Q=a+bP
Donde:
Datos:
Clculo:
Q1 = a + bP1 Ecuacin 1
Q2 = a + bP12 Ecuacin 2
La Funcin Demanda:
Q = 9.18 - 0.605 P
Datos:
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Graficar:
S/m3
Recursos
Liberados
Excedente del
10.42 Consumidor
m3/viv./mes
2.88 9.18
El beneficio para los nuevos usuarios por liberacin de recursos estar dado por
el rea: 2.88 x 10.42 del grfico N 4.1, en tanto que el beneficio por acceso al
servicio lo estar por el rea: ((9.18 2.88) x 10.42) / 2. Cabe explicar que el
volumen de consumo de agua de los no conectados (2.88 m 3/mes/conexin) y el
costo alternativo del agua (S/. 10.42 / m3) proviene de la estimacin efectuada en
el Cuadro N 4.1 y, el volumen de consumo de saturacin, al no existir
micromedicin en la localidad (9.18 m 3/mes/conexin) se estima teniendo en
cuenta la ecuacin de demanda y el precio igual a cero. El beneficio unitario para
este sector de beneficiarios es:
Clculo:
Datos:
Excedente del
Consumidor
1.50
5.04 9.18
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El beneficio para los antiguos usuarios estar dado por el bienestar social
considerado como el incremento de consumo de agua y la mejora de la calidad,
dado por el rea: ((9.18 5.04) x 1.50)/2 del grfico N 4.2, que viene a ser la
diferencia entre el consumo de saturacin (9.18 m 3/mes/conexin) menos el
volumen de consumo de agua de los conectados al sistema, sin proyecto (5.04
m3/mes/conexin) por el precio que corresponde a este nivel de consumo,
calculado a travs de la curva de demanda (S/. 1.50 m 3). El beneficio unitario es
S/. 3.105 familia/mes.
Clculo:
Los beneficios incrementales para el sistema de agua potable son iguales a los
beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en la situacin sin proyecto son
nulos. Los beneficios anuales se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N 08
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Sistema de Saneamiento:
CUADRO N 09
Debido a que los proyectos de saneamiento estn sujetos a factores externos, como
al escalamiento de precios, imprecisiones en la informacin sobre las caractersticas
de la zona, etc., es indispensable llevar a cabo un anlisis de la rentabilidad del
proyecto ante diversos escenarios, los mismos que permitirn establecer los cambios
que se producirn en el Valor Neto Social (VANS) y en el indicador Costo
Efectividad, ante cambios en la magnitud de las variables siguientes: a) Beneficios y
b) Inversin.
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El proyecto es rentable si los beneficios varan hasta un -47%, valor que hace que
el VAN = 0, variaciones mayores hace que el proyecto sea no rentable.
A) CAPACIDAD DE PAGO
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A) ASPECTOS GENERALES
mbito de Estudio
El mbito de estudio del Impacto ambiental esta dado por las reas afectadas por
la implementacin del proyecto:
Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer
dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecucin del proyecto y despus
de la ejecucin del proyecto.
42
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Tabla N 03
43
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IMPACTOS AMBIENTALES
Tabla N 04
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN LEGISLACIN
DIRECTOS
No colocar tuberas de
Degradacin de la calidad del alcantarillado en los cauces de D.L. 17505
agua por procesos de los ros. Controlar los procesos
tratamiento. de erosin, sedimentacin D.L. 17752
durante la construccin.
Establecer un programa de
Degradacin de la calidad por
limpieza y desinfeccin.
falta de limpieza y desinfeccin
Realizar un monitoreo continuo D.L. 17505
de los dispositivos de
de la calidad del agua a efectos
almacenamiento.
de ver su evolucin.
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IMPACTOS AMBIENTALES
../
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN LEGISLACIN
DIRECTOS
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4.1.8 MATRIZ DE MARCO LOGICO
ndices Objetivamente
Componente Resumen Narrativo Medios de Verificacin Supuestos
Verificables
Mejora de Ia caIidad de vida de Ia Disminucin de gastos en saIud y
FIN pobIacin deI Centro PobIado de San destino de dichos recursos en otras Encuestas de Hogares
MigueI actividades
Se ha reducido Ios casos de Se reduce casos de enfermedades Registros deI Centro de SaIud Los esfuerzos deI Municipio
enfermedades gastrointestinaIes costo gastrointestinaIes, parasitarias y drmicas de Soritor. tienen que ser compartidos con
OBJETIVO GENERAL
por eI consumo de agua potabIe para en un 15-20% a partir deI ao 2 de Encuestas de Hogares Ios beneficiarios para conseguir
eI riego de Ias reas verdes deI Distrito operacin deI servicio. eI mantenimiento permanece.
Cobertura deI servicio de agua potabIe
PobIacin consume agua de buena Disposicin favorabIe de Ia
aI 100% a partir deI ao 1 y de 96% aI Conexiones domiciIiarias,
caIidad, Ia 24 horas aI da y en Ia MunicpaIidad para administrar eI
ao 20. padrones de usuarios, etc.
cantidad suficiente. servicio.
COMPONENTES
Cobertura de servicio de evacuacin y Participacin de Ios
PobIacin evacua sus aguas
tratamiento de aguas residuaIes aI 100% Conexiones domiciIiarias, beneficiarios en todo eI cicIo deI
residuaIes de manera adecuada y
en eI ao 1 y de 94% en eI ao 20. padrones de usuarios, etc. proyecto.
tratada aI cuerpo receptor.
Construccin de Sistema de Agua
PotabIe: Captacin, Lnea de
ACTIVIDADES conduccin, reservorio, redes SI. 270,753,89 Cuaderno de Obra
secundarias y conexiones
domiciIiarias.
Construccin e instaIacin deI sistema
de saneamiento: Conexiones
. DisponibiIidad presupuestaI
domiciIiarias, redes primarias, redes SI. 134,242,42
para Ia ejecucin deI Proyecto.
secundarias 02 tanques spticos y
pozos de percoIacin.
VaIorizaciones mensuaIes.
InstaIacin de 02 Tanques Spticos y
SI. 42,135,73
Pozos de PercoIacin
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5.0 CONCLUSIONES
5.2 La poblacin total beneficiaria actual se estima en 516 habitantes (123 familias), los
mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.
5.3 Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, son de fcil operacin y mantenimiento, de
bajo costo, se enmarca a los lineamientos del Sector Saneamiento, y cumple con las
exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
5.4 El monto de inversin del proyecto a precios privados es de S/. 447,132.04 y a nivel
de componentes como se detalla en el cuadro siguiente:
5.5 Los resultados de la evaluacin social del proyecto son los siguientes:
Conclusin: Es rentable porque el VAN (+) y la TIR mayor que la tasa de descuento
social (11%).
Sistema de Saneamiento:
Conclusin: Los ICEs son menores a los valores referenciales establecidos por el
SNIP, y se encuentran comprendidos dentro del rango de costos obtenidos para
proyectos de similares caractersticas en la zona de intervencin del proyecto.
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ANEXOS
CUADRO N I
AO COBERTURA
COBERTURA PRDIDAS DE MICROMEDI-
ALCANTARILLADO
AGUA (%) AGUA (%) CION (%)
(%)
0(*) 32,52% 0,00% 25,00% 0,00%
1 62,70% 62,00% 25,00% 0,00%
2 66,70% 64,00% 25,00% 0,00%
3 71,00% 69,00% 25,00% 0,00%
4 71,00% 69,00% 25,00% 0,00%
5 74,00% 72,00% 26,00% 0,00%
6 74,00% 72,00% 26,00% 0,00%
7 78,00% 76,00% 26,00% 0,00%
8 78,00% 76,00% 26,00% 0,00%
9 82,00% 80,00% 27,00% 0,00%
10 82,00% 80,00% 27,00% 0,00%
11 84,00% 82,00% 27,00% 0,00%
12 84,00% 82,00% 27,00% 0,00%
13 88,00% 86,00% 28,00% 0,00%
14 88,00% 86,00% 28,00% 0,00%
15 92,00% 90,00% 29,00% 0,00%
16 92,00% 90,00% 29,00% 0,00%
17 94,00% 92,00% 30,00% 0,00%
18 94,00% 92,00% 30,00% 0,00%
19 96,00% 94,00% 30,00% 0,00%
20 96,00% 94,00% 30,00% 0,00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Informacin actual (ao cero del proyecto)
49
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Con Medidor 0
Piletas 0
Sin Medidor 0
50
CUADRO N II
_ 51
CUADRO N III
POBLACION
POBLACION NUMERO DE CONEXIONES VOLUMEN DESAGUE
AO COBERTURA (%) SERVIDA
TOTAL
C/CONEXION (hab) DOMSTICO TOTAL lts/da m3/ao
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0 516 0,00% 0 0 0 0 0
1 528 62,00% 327 78 78 18.346 6.696
2 540 64,00% 346 82 82 19.286 7.040
3 552 69,00% 381 91 91 21.403 7.812
4 565 69,00% 390 93 93 21.874 7.984
5 578 72,00% 416 99 99 23.285 8.499
6 591 72,00% 426 101 101 23.755 8.671
7 605 76,00% 460 110 110 25.872 9.443
8 619 76,00% 470 112 112 26.342 9.615
9 633 80,00% 506 120 120 28.224 10.302
10 648 80,00% 518 123 123 28.930 10.559
11 663 82,00% 544 130 130 30.576 11.160
12 678 82,00% 556 132 132 31.046 11.332
13 694 86,00% 597 142 142 33.398 12.190
14 710 86,00% 611 145 145 34.104 12.448
15 726 90,00% 653 146 155 34.382 12.549
16 743 90,00% 669 150 159 35.322 12.893
17 760 92,00% 699 166 166 39.043 14.251
18 777 92,00% 715 170 170 39.984 14.594
19 795 94,00% 747 178 178 41.866 15.281
20 813 94,00% 764 182 182 42.806 15.624
Nota:
(4) = (3) x (2)
(6) = (4) / densidad por lote
(8) = (11)*365/1000
La formula para calcular el volumen de desage utiliza los consumos promedio en Conex. Domst. y Comerc. y los consumos s/med idor en Indust., Estatales y Sociales
_ 52
CUADRO N IV
BALANCE OFERTA-DEMANDA
PRODUCCION DE AGUA
(ltsIseg) 0,609
Balance Oferta-Demanda de Produccin de Agua Potable
Demanda 1,40
Ao Oferta actual
Proyectada
0 0 0,24
1,20
1 0 0,47
2 0 0,55
3 0 0,56 1,00
4 0 0,61
9 0 0,76
10 0 0,81 0,40
11 0 0,82
12 0 0,89
0,20
13 0 0,92
14 0 0,94 OFERTA
15 0 0,96 0,00
16 0 0,96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17 0 1,07 -0,20
18 0 1,10 Ao
19 0 1,15
20 0 1,18
Oferta de produccin de agua Demanda de produccin de agua
_ 53
CUADRO N V
BALANCE OFERTA-DEMANDA
ALMACENAMIENTO
(m3)
Balance Oferta-Demanda de almacenamiento para regulacin - Agua
Demanda Potable
Ao Oferta actual
Proyectada
0 0 4 25
1 0 8
2 0 8
3 0 9 20
4 0 9
5 0 10
6 0 10 15
DEMANDA
7 0 11
8 0 11 Volumen (m3)
9 0 12 10
10 0 13
11 0 13
12 0 14 5
OFERTA
13 0 15
14 0 15
15 0 16 0
16 0 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17 0 18
18 0 18 -5
19 0 19 Ao
20 0 20
Oferta Volumen Regulacin Agua Demanda Volumen Regulacion Agua
_ 54
CUADRO N VI
BALANCE OFERTA-DEMANDA
PRODUCCION DE DESAGUE
(ltsIseg.)
Demanda
Ao Oferta Actual Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desages
proyectada
1 0 0,21
2 0 0,22
0,60
3 0 0,25
4 0 0,25
0,50
5 0 0,27
20 0 0,50
_ 55
_
CUADRO N IX
CUADRO N X
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
El Consumo por Familia Mes y el Precio por M3
56
CUADRO N XI
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
_ 57
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
_ 58
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
4,0,0 RESERVORIO
_ 59
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
_ 60
_ ____ ____
CUADRO N XII
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA
_ 61
CUADRO N XIII
PRESUPUESTO AO "0"
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - ALTERNATIVA UNICA
_ 62
_
CUADRO N XIV
63
_
CUADRO N XV
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Redes condominiales 30.750,00 0,80 24.661,50
Red principal de alcantarillado 44.982,91 0,80 36.076,29
Buzoneras 15.095,40 0,79 11.955,56
COSTOS DIRECTOS 90.828,31 72.693,35
Gastos GeneraIes 4.541,42 3.634,67
UtiIidad 9.082,83 7.269,33
Sub TotaI 104.452,55 83.597,35
IGV 19.845,98
Sub Total (A) 124.298,54 83.597,35
Expediente Tcnico 6.214,93 0,91 5.649,37
Supervisin 3.728,96 0,91 3.389,62
INVERSION TOTAL 134.242,42 92.636,34
64
_
CUADRO N XVI
SISTEMA DE TRATAMIENTO
Construccin de Tanques Septicos 22.605,00 0,81 18.310,05
Construccin pozos infiltracin 5.904,00 0,81 4.782,24
COSTOS DIRECTOS 28.509,00 23.092,29
Gastos GeneraIes 1.425,45 1.154,61
UtiIidad 2.850,90 2.309,23
Sub TotaI 32.785,35 26.556,13
IGV 6.229,22
Sub Total (A) 39.014,57 26.556,13
Expediente Tcnico 1.950,73 0,91 1.773,21
Supervisin 1.170,44 0,91 1.063,93
INVERSION TOTAL 42.135,73 29.393,27
65
CUADRO N XVII
TOTAL
ITEM COMPONENTES UND CANT. P.U. PARCIAL
S/.
1 COSTOS DE OPERACIN
1,1 MANO DE OBRA 5.400,00
OPERARIO HH 117,00 4,50 6.318,00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,1 MATERIALES 480,00
TUBERIAS PVC-SP CLASE 7.5 GLB 300,00
ACCESORIOS PVC-SP CALSE 7.5 GLB 120,00
PEGAMENTO GLB 60,00
_ 66
CUADRO N XVIII
_ 67
_
CUADRO N XIX
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,1 MATERIALES 250,00
TUBERIAS PVC DN 100 Y 160 MM GLB 1,00 150,00
TAPAS DE BUZONES UND 1,00 50,00
CEMENTO BL 2,00 25,00 50,00
EQUIPOS 550,00
EQUIPO DE DESATORO GLB 500,00
EQUIPO DE PROTECCION (BOTAS, GUANTE, MASCARILLA, GLB 50,00
CUADRO N XX
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,1 INSUMOS QUIMICOS 20,00
CAL BL 2,00 10,00 20,00
68
_
CUADRO N XXI
CUADRO N XXII
69
CUADRO N XXIII
POBLACION FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO A FACTOR VALOR ACTUAL
AOS COBERTURA
TOTAL Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total Inversiones O&M Total Costos PRECIOS DESCUENTO DEL FLUJO NETO
_ 70
CUADRO N XXIV
_ 71
CUADRO N XXV
Poblacin
Poblacin Cobertura Viviendas Inversion Costos de
Flujo de Costos
Ao Servida Servidas Inicial O&M
Total (%) S/.
c/conexcin c/conexin Ao "0" Incrementales
_ 72
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"
Sistema de Agua Potable - Alternativa Unica
_ 73
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"
Sistema de Alcantarillado - Alternativa Unica
_ 74
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"
Sistema de Tratamiento - Alternativa Unica
_ 75
_
76
CUADRO N XXVI
%Variacin 200.000
VANS
beneficios
0% 223.572 150.000
VAN SOCIAL
-5% 199.431
100.000
-10% 175.291
-15% 151.151 50.000
-20% 127.010
-25% 102.870 0
-30% 78.730 -60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%
-35% 54.343 -50.000
-55% -41.972
-100.000
% de reduccin de beneficios
_ 77
CUADRO N XXVII
% Variacin
200.000
Costos VANS
Inversin
150.000
VAN SOCIAL
0% 223.572
10% 204.003
20% 184.434 100.000
30% 164.865
40% 145.297 50.000
50% 125.728
60% 106.159
0
114% 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 110 120 130 140
130% -30.822
% % % % % -50.000
_ 78
SENSIBILIDAD EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO
CUADRO N XXVIII
_ 79
_
2,66
80
_
5,80 m2
81
_
2,67
82
_
5,60 m2
83