Professional Documents
Culture Documents
RESUMEN
EJECUTIVO
1
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
NOMBRE DEL PIP
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
PUBLICA EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN
EL DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
Localizacin
Departamento : Junn
Regin : Junn
Provincia : Huancayo
Distrito : Pucara
Localidad Marcavalle, Jatun Suclla, Asca, Pucapuquio, Raquina,
Talhuis, Pachachaca, Patala, La Libertad, Chucos, 2 de
Mayo, Mariscal Castilla
Altitud : 3362 m. s. n. m
Latitud : 121020S
Longitud : 750850O
Tabla 1.1
2
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
Imagen 1.1
Fuente: Mapa Poltico del Per
FIGURA 1.2: Mapa de ubicacin de la Regin Junn, Provincia de Huancayo y distrito de Pucara
3
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
DISTRITO DE PUCARA
4
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
Nombre Municipalidad Distrital de Sapallanga
Sector Gobiernos Locales
Pliego Gerencia de Obras Pblicas / rea de Estudios y Proyectos
Responsable de Formular el PIP Eco. Maril Pedraza Medrano, Erika Kattyuska Chvez Porras
Responsable Unidad Abel Francisco lvarez Sierra
Formuladora
Telfono (064) 368955
Direccin Av. Ricardo Palma S/N
Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA
DIRECCIN PZA. PRINCIPAL NRO. S/N - PUCARA
RESPONSABLE UNIDAD
JORGE SCRATES CAMBORDA HUACAYCHUCO
EJECUTORA
5
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
6
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
7
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
ALTERNATIVA 01.
8
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
9
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
Metas de Produccin
Para el almacenamiento pblico se ha determinado el nmero de papeleras para la
plaza de armas y principales calles del distrito de Pucara, tomando en cuenta para
esta alternativa que la recoleccin ser en forma interdiaria (5 veces a la semana).
El dficit de almacenamiento pblico ser atendido con la instalacin de 25
papeleras estacionarias con una capacidad de 50 lt. Cada una, que sern ubicadas
en lugares estratgicos.
Las papeleras sern instaladas a partir del primer ao y luego sern remplazados
sucesivamente al concluir su vida til cada 2 aos.
10
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
LONGITUD N TRABAJADORES
N AO
DE BARRIDO REQUERIDO
0 2018 1.80 1
1 2019 1.80 1
2 2020 1.80 1
3 2021 1.80 1
4 2022 1.80 1
5 2023 1.80 1
6 2024 1.80 1
7 2025 1.80 1
8 2026 1.80 1
9 2027 1.80 1
10 2028 1.80 1
Fuente: Equipo Formulador, 2017.
Para los 10 aos se contar con 1 vehculo recolector (camin compactador 10 m),
que transportar 3.76 toneladas/da de residuos como promedio y operar con
11
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
una frecuencia de 5 veces por semana, siendo los das lunes, martes, mircoles,
viernes y sbado).
En el siguiente cuadro se muestra el resumen del requerimiento para la etapa de
recoleccin y transporte:
12
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
13
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
cubrirse con maleza, paja, hojas de pltano, etc., para evitar que la lluvia lo
humedezca demasiado y genere distorsiones en su procesamiento ser
necesario considerar un techado ligero con elementos de la zona. Las rumas se
colocan pegadas, una al lado de la otra, de manera tal que se va formando una
hilera larga.
Identificacin de las rumas: Como es necesario llevar un control de las rumas
que deben voltearse y tamizarse, todas las rumas deben estar marcadas con una
estaquita al costado con su numeracin, las operaciones de tamizado y volteo
se deben realizar de acuerdo al plan operativo.
Volteo de las Rumas: Las rumas se voltean a un costado conforme indica el plan
de operacin del compost, 2da., 5ta y 8va semana. El volteo se hace para que
ingrese aire y se uniformice la masa. Se debe procurar que la parte del centro
de la ruma est en la parte de afuera de la nueva ruma. Durante el volteo se
rectifica la humedad regando con agua, adems se coloca un tronquito o tubo
para facilitar la ventilacin de la ruma.
Tamizado de las rumas: Despus de 8 semanas se tamiza la ruma con malla de
de dimetro. El material que pasa es el compost.
14
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
15
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
Nmero de Trabajadores en el
1 TRABAJADORES
Relleno Sanitario
Fuente: Equipo Formulador, 2017.
El diseo del relleno sanitario comprende las siguientes instalaciones:
16
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
1. Mejoramiento de la va de acceso;
2. rea de la infraestructura;
3. Cerco perimtrico
4. Franja de amortiguamiento;
5. Drenaje de aguas pluviales;
6. Impermeabilizacin de la base de las plataformas;
7. Taludes;
8. Plataforma;
9. Drenaje de lixiviados;
10. Pozas de lixiviacin;
11. Chimeneas
12. Cobertura de plataformas y pozas de lixiviacin;
13. Dispositivos para el monitoreo ambiental;
14. Instalaciones auxiliares como pluma de control, oficina administrativa,
almacn y letrina.
15. Uso futuro
La seleccin del rea del relleno sanitario est sujeta a normas a fin de que la
operacin durante su vida til no cause riesgos a la salud, el ambiente y el bienestar
de la poblacin en general.
17
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
ALTERNATIVA 02.
Mejoramiento Y Ampliacin De Los Servicios De Limpieza Publica En El Proceso
De Disposicin Final De Los Residuos Slidos En El Distrito De Pucara, Provincia
De Huancayo, Departamento De Junn, considerando la adquisicin de
equipamiento no convencional para la recoleccin y el transporte de los
residuos slidos.
18
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
I INVERSIN
COSTO DIRECTO 1,773,150
1 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 20,831
EQUIPOS 14,831
OBRAS 0
CONSULTORIA 6,000
2 RECOLECCIN Y TRANSPORTE 359,415
EQUIPOS 353,415
OBRAS 0
CONSULTORIA 6,000
3 REAPROVECHAMIENTO 90,118
3.1 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS 43,003
SLIDOS ORGNICOS
EQUIPOS 43,003
OBRAS 0
3.2 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS 47,115
SLIDOS INORGNICOS
EQUIPOS 26,145
OBRAS 0
CONSULTORIA 20,970
4 DISPOSICIN FINAL 1,176,496
EQUIPOS 355,598
OBRAS 820,898
CONSULTORIA 0
5 GESTION (INCLUYE CONSULTORIAS Y SERVICIOS) 59,920
6 PARTICIPACION CIUDADANA (INCLUYE CONSULTORIAS Y 66,370
SERVICIOS)
7 Gastos generales (% de los costos de obras): 10% 82,090
8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 82,090
9 Expediente tcnico y EIA (% del costo directo) 9% 159,583
10 Supervisin y liquidacin (% del costo directo) 8% 141,852
11 Compra de Terreno 04 Has 0
II TOTAL DE INVERSIN 2,238,765
Elaboracin: Equipo consultor
19
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
ITEM DESCRIPCIN AO 0
I INVERSIN
COSTO DIRECTO 1,472,650
1 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 20,831
EQUIPOS 14,831
OBRAS 0
CONSULTORIA 6,000
EQUIPOS 52,415
OBRAS 0
CONSULTORIA 6,500
3 REAPROVECHAMIENTO 90,118
ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SLIDOS
3.1 43,003
ORGNICOS
EQUIPOS 43,003
OBRAS 0
ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SLIDOS
3.2 47,115
INORGNICOS
EQUIPOS 26,145
OBRAS 0
CONSULTORIA 20,970
4 DISPOSICIN FINAL 1,176,496
EQUIPOS 1,176,496
OBRAS 0
CONSULTORIA 0
20
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
ESTRUCTURA DE COSTOS
PRECIOS DEL MERCADO
Importe anual
RUBRO
(soles)
21
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
22
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
Con proyecto:
a. Alternativa I
TABLA N 1.11: COSTOS DE O Y M CON PROYECTO ALTERNATIVA I
N Componentes Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total
1 OPERACIN 140,906 140,906 140,906 141,396 141,396 181,320 181,320 181,320 181,320 181,320 1,612,110
1.1 Personal 73,775 73,775 73,775 73,775 73,775 85,775 85,775 85,775 85,775 85,775 797,750
1.2 Equipos 5,961 5,961 5,961 5,961 5,961 5,961 5,961 5,961 5,961 5,961 59,610
1.3 Insumos 26,072 26,072 26,072 26,072 26,072 45,072 45,072 45,072 45,072 45,072 355,720
1.4 Servicios 27,560 27,560 27,560 28,050 28,050 28,050 28,050 28,050 28,050 28,050 279,030
1.5 Combustibles 7,538 7,538 7,538 7,538 7,538 7,538 7,538 7,538 7,538 7,538 75,380
1.6 Cierre parcial de plataformas del relleno sanitario 0 0 0 0 0 8,924 8,924 8,924 8,924 8,924 44,620
2 MANTENIMIENTO 20,453 20,453 20,453 20,468 20,468 20,468 20,468 20,468 20,468 20,488 204,655
2.1 Insumos 13,036 13,036 13,036 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 130,465
2.2 Servicios 7,417 7,417 7,417 7,417 7,417 7,417 7,417 7,417 7,417 7,437 74,190
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 161,359 161,359 161,359 161,864 161,864 201,788 201,788 201,788 201,788 201,808 1,816,765
23
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
b. Alternativa II
TABLA N 1.12: COSTOS DE O Y M CON PROYECTO ALTERNATIVA II
Costos de operacin y mantenimiento (S/.)
N Componentes Total
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1 OPERACIN 262,904 262,904 262,904 262,904 262,904 314,922 314,922 314,922 314,922 314,922 2,889,130
1.1 Personal 204,725 204,725 204,725 204,725 204,725 230,125 230,125 230,125 230,125 230,125 2,174,250
1.2 Equipos 21,463 21,463 21,463 21,463 21,463 21,463 21,463 21,463 21,463 21,463 214,630
1.3 Insumos 13,506 13,506 13,506 13,506 13,506 31,504 31,504 31,504 31,504 31,504 225,050
1.4 Servicios 21,255 21,255 21,255 21,255 21,255 21,255 21,255 21,255 21,255 21,255 212,550
1.5 Combustibles 1,955 1,955 1,955 1,955 1,955 1,955 1,955 1,955 1,955 1,955 19,550
1.6 Cierre parcial de plataformas del relleno sanitario 0 0 0 0 0 8,620 8,620 8,620 8,620 8,620 43,100
2 MANTENIMIENTO 10,372 10,372 10,372 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 10,799 104,429
2.1 Insumos 6,515 6,515 6,515 6,562 6,562 6,562 6,562 6,562 6,562 6,562 65,479
2.2 Servicios 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 4,237 38,950
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 273,276 273,276 273,276 273,323 273,323 325,341 325,341 325,341 325,341 325,721 2,993,559
Elaboracin: Equipo consultor
24
Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de la urb.
El bosque de la ciudad de Concepcin, provincia Concepcin- Junn
25
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
C)Costos de operacion 262,904.0 262,904.0 262,904.0 262,904.0 262,904.0 314,922.0 314,922.0 314,922.0 314,922.0 314,922.0
Con proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C)Costos de mantenim.
10,372.00 10,372.00 10,372.00 10,419.00 10,419.00 10,419.00 10,419.00 10,419.00 10,419.00 10,799.00
Con proyecto
1,887,179.8 226,426.0 226,426.0 226,426.0 226,473.0 226,473.0 278,491.0 278,491.0 278,491.0 278,491.0 278,871.0
Costos Incrementales
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboracin: Equipo consultor
26
Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de la urb.
El bosque de la ciudad de Concepcin, provincia Concepcin- Junn
F. EVALUACIN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
Este proyecto de mejora de la gestin de los residuos slidos genera beneficios
econmicos, sociales y ambientales. Los beneficios econmicos estn relacionados con
i) la posibilidad de mejorar la recaudacin financiera ante una mejor disposicin a pagar
por parte de la poblacin al constatar un mejor servicio de limpieza pblica en la ciudad;
ii) los ingresos producto del servicio de disposicin final de los residuos generados; iii) la
venta producido por la planta de tratamiento (compost); y, iv) la venta de material
recuperado
Los beneficios ambientales estn relacionados con la disposicin a pagar de la poblacin
para evitar el deterioro del medio ambiente o su entorno de vida. Esto est relacionado
con el impacto que generan los residuos slidos en el ambiente visual, en la fauna y flora
de la zona.
En tal sentido, se entrega un beneficio que est fuera de discusin, vale decir, que es
socialmente necesario que el servicio sea provisto; por tal motivo, no se considera
necesario la cuantificacin de los beneficios del proyecto, es decir, la autoridad asume
que el proyecto genera una serie de beneficios producto del buen manejo de los
residuos slidos, estos son los siguientes:
Beneficios ambientales
Conservacin de recursos naturales, debido a la utilizacin de materiales de desecho
en lugar de materias primas extradas de la naturaleza
Disminucin de la cantidad de residuos que generen un impacto ambiental negativo
al no descomponerse fcilmente.
Reduccin en la necesidad de los rellenos sanitarios y la incineracin.
Disminucin de las emisiones de gases de invernadero.
Ayuda a sostener el ambiente para generaciones futuras.
La mejora ambiental tiene implcita la reduccin de los agentes vectores o
mecanismos de contagio de las personas y por consiguiente otorga beneficios reales
a la poblacin.
Beneficios Sociales
Alternativa de generacin de empleo.
27
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
Beneficios Econmicos.
Se puede optar por la creacin de pequeas empresas formales de reciclaje
dedicados a la venta de material recuperado.
COSTOS SOCIALES
TABLA 1.15: COSTO TOTAL ALTERNATIVA I
PRECIO PRECIO
ALTERNATIVA 1 PRIVADO F.C. SOCIAL
COSTO DIRECTO 1,773,150 1,455,791
1 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 20,831 0.84 17,498
2 RECOLECCIN Y TRANSPORTE 359,415 0.82 294,720
3 REAPROVECHAMIENTO 90,118 0.82 73,897
4 DISPOSICIN FINAL 1,176,496 0.82 964,727
28
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
GESTION (INCLUYE
5 59,920 48,535
CONSULTORIAS Y SERVICIOS) 0.81
PARTICIPACION CIUDADANA
6 (INCLUYE CONSULTORIAS Y 66,370 56,415
SERVICIOS) 0.85
Gastos generales
7 (% de los costos 10% 82,090 68,955
de obras): 0.84
Utilidad (% de los
8 10% 82,090 68,135
costos de obras) 0.83
Expediente
9 tcnico y EIA (% 9% 132,454
del costo directo) 159583 0.83
Supervisin y
10 liquidacin (% del 8% 141,852 117,737
costo directo) 0.83
TOTAL DE INVERSIN 2,238,765 1,843,073
Elaboracin: Equipo consultor
29
Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de la urb.
El bosque de la ciudad de Concepcin, provincia Concepcin- Junn
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA I
D) Costos de
mantenimiento Con 17,385.05 17,385.05 17,385.05 17,397.80 17,397.80 17,397.80 17,397.80 17,397.80 17,397.80 17,415
proyecto
1,843,072.7 131,697.3 131,697.3 131,697.3 131,697.3 131,714.3
Costos Incrementales 97,332.65 97,332.65 97,332.65 97,761.90 97,761.90
2 0 0 0 0 0
Elaboracin: Equipo consultor
30
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
ALTERNATIVA II
TABLA 1.18: COSTO INCREMENTALES ALTERNATIVA II
Horizonte de evaluacion
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) Situacion sin proyecto 0.00
B) Costos de inversion 0.00
C) Costos de oper. y mant. Sin
39,822.50 39,822.50 39,822.50 39,822.50 39,822.50 39,822.50 39,822.50 39,822.50 39,822.50 39,822.50
proyecto
Costos Incrementales 1,554,262.17 192,462.10 192,462.10 192,462.10 192,502.05 192,502.05 236,717.35 236,717.35 236,717.35 236,717.35 276,862.85
Elaboracin: Equipo consultor
31
Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de la urb.
El bosque de la ciudad de Concepcin, provincia Concepcin- Junn
Valor de la inversin (S/.) S/. 2,238,764.82 S/. 1,843,072.72 S/. 1,887,179.82 S/. 1,554,262.17
Valor Actual Neto (VACT) S/. 3,076,543.58 S/. 2,555,184.67 S/. 3,472,149.40 S/. 2,918,307.77
Ratio costo/efectividad S/. 535.42 S/. 444.69 S/. 604.27 S/. 507.89
Elaboracin: Equipo consultor
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1
TABLA N 1.20: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADOANTE VARIACIONES EN
EL MONTO DE INVERSIN
% INVERSION VACT IND. EFECT. C/E 1
-40% 1,343,258.89 1,845,926.15 5,746 321.25
-30% 1,567,135.38 2,153,580.51 5,746 374.80
-20% 1,791,011.86 2,461,234.86 5,746 428.34
-10% 2,014,888.34 2,768,889.22 5,746 481.88
0% S/. 2,238,764.82 S/. 3,076,543.58 5,746 S/. 535.42
10% 3,384,197.94 3,384,197.94 5,746 588.97
20% 2,686,517.79 3,691,852.29 5,746 642.51
30% 2,910,394.27 3,999,506.65 5,746 696.05
40% 3,134,270.75 4,307,161.01 5,746 749.59
FUENTE: ELABORACION DE EQUIPO TECNICO 2017
TABLA N 1.21: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALESANTE VARIACIONES EN EL
MONTO DE INVERSIN
% INVERSION VACT IND. EFECT. C/E 1
-40% 1,105,843.63 1,533,110.80 5,746 266.81
-30% 1,290,150.91 1,788,629.27 5,746 311.28
-20% 1,474,458.18 2,044,147.73 5,746 355.75
-10% 1,658,765.45 2,299,666.20 5,746 400.22
0% S/. 1,843,072.72 S/. 2,555,184.67 5,746 S/. 444.69
10% 2,810,703.13 2,810,703.13 5,746 489.16
20% 2,211,687.27 3,066,221.60 5,746 533.63
30% 2,395,994.54 3,321,740.07 5,746 578.10
40% 2,580,301.81 3,577,258.53 5,746 622.57
FUENTE: ELABORACION DE EQUIPO TECNICO 2017
32
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
ALTERNATIVA 2
TABLA N 1.22: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADOANTE VARIACIONES EN
EL MONTO DE INVERSIN
% INVERSION VACT IND. EFECT. C/E 1
-40% 1,132,307.89 2,083,289.64 5,746 362.56
-30% 1,321,025.88 2,430,504.58 5,746 422.99
-20% 1,509,743.86 2,777,719.52 5,746 483.42
-10% 1,698,461.84 3,124,934.46 5,746 543.85
0% S/. 1,887,179.82 S/. 3,472,149.40 5,746 S/. 604.27
10% 2,075,897.80 3,819,364.34 5,746 664.70
20% 2,264,615.79 4,166,579.28 5,746 725.13
30% 2,453,333.77 4,513,794.22 5,746 785.55
40% 2,642,051.75 4,861,009.16 5,746 845.98
FUENTE: ELABORACION DE EQUIPO TECNICO 2017
33
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
34
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
35
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
d) Uso de los Bienes y Servicios sobre los cuales se intervienen por parte de los
beneficiarios
La poblacin beneficiaria participar a travs de la Comisin Ambiental Municipal,
que tiene dos funciones principales, i) Co-participar y supervisar la ejecucin de los
proyectos de inversin y ii) apoyar y fiscalizar la calidad de los servicios pblicos
prestados.
Asimismo, la poblacin participara en los programas de manejo adecuado de los
residuos slidos y sensibilizacin tributaria y facilidades de pago, que se est
considerando en la fase de post inversin (operacin y mantenimiento del proyecto)
H. IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental global del proyecto es positivo, pues al mejorar la gestin integral
de los residuos slidos se eliminar los riesgos de contaminacin del medio ambiente en
sus diversos componentes como aire, suelo y agua. Es decir el proyecto contribuir a
reducir la contaminacin de los ecosistemas urbanos y rurales, as como los riesgos para
la salud de la poblacin en general y de los operarios del servicio de limpieza pblica en
particular. Segn la alternativa seleccionada, se trata de una estrategia que incorpora
decididamente elementos de cuidado de los factores ambientales.
36
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
37
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
38
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
Mantenimiento de
4.2.1 Infraestructuras sanitarias
4.2.2 Tanque sptico global 1.00 200.00 1.00 200.00
4.2.3 Pozo de percolacin global 1.00 200.00 1.00 200.00
4.2.4 Tanque Elevado global 1.00 50.00 12.00 600.00
4.2.5 Cisterna global 1.00 50.00 12.00 600.00
4.2.6 Abastecimiento de Agua Potable est. 1.00 50.00 12.00 600.00
4.3 Atmsfera 240.00
Abastecimiento de agua para est. 1.00 40.00 6.00 240.00
4.3.1 riego de vias de acceso
4.4 Salud Ocupacional 350.00
Campaas de vacunacin al 350.00
4.4.1 personal est. 7.00 50.00 1.00
PLAN DE MONITOREO
5 AMBIENTAL 10,009.92
Monitoreo de la calidad del agua
5.1 (trimestral) 1,400.00
5.1.1 Monitoreo de la calidad del agua u 1.00 350.00 4.00 1,400.00
5.2 Recirculacin de lixiviados 4,999.92
5.2.1 Operacin y mantenimiento u 1.00 208.33 24.00 4,999.92
5.3 Monitoreo de Lixiviado 2,000.00
5.3.1 Monitoreo de Lixiviado u 1.00 1000.00 2.00 2,000.00
5.4 Monitoreo de la calidad del aire 1,610.00
Monitoreo de gases de drenes de
5.4.1 chimenea u 1.00 525.00 2.00 1,050.00
Monitoreo de gases de vehiculos
5.4.2 de recoleccin u 1.00 140.00 2.00 280.00
5.4.3 Monitoreo de ruido u 1.00 70.00 4.00 280.00
39
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las
obras, de acuerdo a los siguientes componentes.
Elaboracin de estudio definitivo (expediente tcnico)
Est constituida por un conjunto de actividades de la elaboracin del expediente tcnico
para el diseo de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversin.
Responsable: Consultor
Aprobacin del expediente tcnico
Posterior a la evaluacin del expediente tcnico se dar la conformidad y aprobacin.
Responsable: MDP
Ejecucin de la obra
En esta etapa se desarrolla la construccin de las obras civiles de infraestructura e
implementacin de los sistemas que contempla el PIP. Por la envergadura del proyecto se
plantea un periodo de 9 meses. Responsable: Constructora
b. Modalidad de ejecucin: La Municipalidad Distrital de Pucara participa con el
financiamiento del 100.00% de la inversin del proyecto SER POR ADMINISTRACIN
INDIRECTA POR CONTRATA.
Este planteamiento se sustenta, debido a que las obras a ejecutarse por contrata implican
menos carga administrativa a la entidad (compras, disponibilidad de equipos,
contratacin de personal, planillas etc.) y los plazos de ejecucin son ms reglamentados
que los de administracin indirecta.
FASE DE POSTINVERSIN
Estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Pucara, tiene la responsabilidad de la ejecucin
del programa, la misma que dejara a cargo a la Gerencia de desarrollo urbano y rural.
FINANCIAMIENTO
Financiamiento de la Inversin
El financiamiento del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Pucara
(100%). La Municipalidad cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para
la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el
financiamiento total de las obras a ejecutarse.
40
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
TRIMESTRES
ESTUDIO DEFINITIVO
COMPONENTES
COSTO DIRECTO
TOTAL 2,238,764.82
Elaboracin: Equipo Consultor
41
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
EN EL PROCESO DE DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE
PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
GESTION GLOBAL
(INCLUYE
CONSULTORIAS 1.00 1.00
Y SERVICIOS)
PARTICIPACION GLOBAL
CIUDADANA
(INCLUYE
1.17 3.33 3.33 1.17 9.00
CONSULTORIAS
Y SERVICIOS)
GASTOS GLOBAL
GENERALES 1.17 3.33 3.33 1.17 9.00
GLOBAL
UTILIDAD
1.17 3.33 3.33 1.17 9.00
SUPERVISION INFORME
1.17 3.33 3.33 1.17 9.00
Elaboracin: Equipo Consultor
42
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL
DISTRITO DE PUCAR, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
J. MARCO LGICO
TABLA 1.27: MARCO LOGICO
43
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL
DISTRITO DE PUCAR, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
44
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL
DISTRITO DE PUCAR, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
45