CERMICOS

INTEGRANTES
CASTREJON CHALAN, Orlando
HERNNDEZ BAZN, Luis Angel
MALAVER ROJAS, Jorge Edinson
RAMREZ BUSTAMANTE,Alex Ral
SALCEDO RUITON, Richard

DOCENTE:

MILENA
CERMICOS CAJAMARCA

, Luis Angel
rge Edinson
NTE,Alex Ral
TIPOS DE PRODUCTO

PRODUCTOS PESO kg Costo (cent/und)

PANDERETA 2 0.53
KINKONG POPULAR 2.5 0.65
LADRILLO TECHO 12 7 2.1

MATERIA PRIMA

TIPOS DE TIERRA CANTIDAD (%)

Arcilla Amarilla 20%
Arcilla Negra 10%
Arcilla Blanca 25%
Desmonte 5%
Caulin 40%
100%

MATERIALES

Los materiales son los mismos para elaborar los diferentes tipos de ladrillo (Pandereta,
King Kong, Techo12)

Materiales 1500
Costo de mantenimiento del inventario 5.00
Costo marginal del agotamientos de las reservas 15
Costo marginal de la subcontratacin 35
Costo de contratacin y de capacitacin 45
Costo de los despidos 350
Horas de trabajo requeridas 1.6
Costo lineal (ocho primeras horas cada da) 4.5
Costo del tiempo extra 4

INSUMOS
 CANTIDAD
INSUMOS Tn g
Agua 80 80000

INSUMO/PRODUCTO (FORMULA)

CANTIDAD
PRODUCTO Tn/PAQ % Tn agua/PAQ
PANDERETA 17940 35% 28
KINKONG POPULAR 12480 35% 28
LADRILLO TECHO 12 15600 30% 24
TOTAL 46020 100% 80

Para todo los ejercicos se va a aconsiderar

paquetes, tanto para pandereta, techo 12 y kinkong.
 DATOS

DEMANDA 2017

PANDERETA

MES PAQUETES/DA
ENERO 5
FEBRERO 4
MARZO 6
ABRIL 4
MAYO 6
JUNIO 6
JULIO 6
AGOSTO 7
SEPTIEMBRE 4
OCTUBRE 7
NOVIEMBRE 7
DICIEMBRE 7
TOTAL 69

KINKONG POPULAR

MES PAQUETES/DA
ENERO 5
FEBRERO 3
MARZO 4
por paquete ABRIL 3
MAYO 5
JUNIO 3
horas por paquete JULIO 4
AGOSTO 3
SEPTIEMBRE 4
OCTUBRE 4
NOVIEMBRE 4
DICIEMBRE 6
TOTAL 48

LADRILLO TECHO 12

MES PAQUETES/DA
ENERO 5
FEBRERO 3
MARZO 5
ABRIL 3
MAYO 5
JUNIO 6
JULIO 6
AGOSTO 3
SEPTIEMBRE 4
OCTUBRE 7
NOVIEMBRE 6
DICIEMBRE 7
TOTAL 60

DEMANDA TOTAL

PRODUCTO TOTAL PAQ/MES

PANDERETA 1794
KINKONG POPULAR 1248
LADRILLO TECHO 12 1560
ERETA

DEMANDA
PROD. DIARIA (unid) PAQUETES/MES UNID/MES Tn/MES Kg/MES
25000 130 650000 1300 1300000
20000 104 520000 1040 1040000
30000 156 780000 1560 1560000
20000 104 520000 1040 1040000
30000 156 780000 1560 1560000
30000 156 780000 1560 1560000
30000 156 780000 1560 1560000
35000 182 910000 1820 1820000
20000 104 520000 1040 1040000
35000 182 910000 1820 1820000
35000 182 910000 1820 1820000
35000 182 910000 1820 1820000
345000 1794 8970000 17940 17940000

POPULAR

DEMANDA
PROD. DIARIA (unid) PAQUETES/MES UNID/MES Tn/MES Kg/MES
25000 130 650000 1300 1300000
15000 78 390000 780 780000
20000 104 520000 1040 1040000
15000 78 390000 780 780000
25000 130 650000 1300 1300000
15000 78 390000 780 780000
20000 104 520000 1040 1040000
15000 78 390000 780 780000
20000 104 520000 1040 1040000
20000 104 520000 1040 1040000
20000 104 520000 1040 1040000
30000 156 780000 1560 1560000
 240000 1248 6240000 12480 12480000

TECHO 12

DEMANDA
PROD. DIARIA (unid) PAQUETES/MES UNID/MES Tn/MES Kg/MES
25000 130 650000 1300 1300000
15000 78 390000 780 780000
25000 130 650000 1300 1300000
15000 78 390000 780 780000
25000 130 650000 1300 1300000
30000 156 780000 1560 1560000
30000 156 780000 1560 1560000
15000 78 390000 780 780000
20000 104 520000 1040 1040000
35000 182 910000 1820 1820000
30000 156 780000 1560 1560000
35000 182 910000 1820 1820000
300000 1560 7800000 15600 15600000
 EQUIVALENCIAS

1 PAQUETE 5000 unidades

1 MES 26 dias laborables
La empresa Ceramicos Cajamarca, presenta las siguiente demanda de ladrillos en el ao 2016. En base a ello se
trabajar con 3 periodos en cada uno de ellos.

DEMANDA PAQUETES
MES PANDERETA KINKONG POPULAR LADRILLO TECHO 12
ENERO 130 130 130
FEBRERO 104 78 78
MARZO 156 104 130
ABRIL 104 78 78
MAYO 156 130 130
JUNIO 156 78 156
JULIO 156 104 156
AGOSTO 182 78 78
SETIEMBRE 104 104 104
OCTUBRE 182 104 182
NOVIEMBRE 182 104 156
DICIEMBRE 182 156 182

PROMEDIO MOVIL

PANDERETA

DEMANDA EN PROMEDIO
MES ERROR
PAQUETES MOVIL
ENERO 130
FEBRERO 104
MARZO 156
ABRIL 104 130.00 -26.00
MAYO 156 121.33 34.67
JUNIO 156 138.67 17.33
JULIO 156 138.67 17.33
AGOSTO 182 156.00 26.00
SETIEMBRE 104 164.67 -60.67
OCTUBRE 182 147.33 34.67
NOVIEMBRE 182 156.00 26.00
DICIEMBRE 182 156.00 26.00
ENERO 182.00 95.33

KINKONG POPULAR

PROMEDIO
MES DEMANDA PAQ/MES ERROR
MOVIL
ENERO 130
FEBRERO 78
MARZO 104
ABRIL 78 104.00 -26.00
MAYO 130 86.67 43.33
JUNIO 78 104.00 -26.00
JULIO 104 95.33 8.67
AGOSTO 78 104.00 -26.00
SETIEMBRE 104 86.67 17.33
OCTUBRE 104 95.33 8.67
NOVIEMBRE 104 95.33 8.67
DICIEMBRE 156 104.00 52.00
ENERO 121.33 60.67

LADRILLO TECHO 12

MES DEMANDA PAQ/MES PROMEDIO ERROR

MOVIL
ENERO 130
FEBRERO 78
MARZO 130
ABRIL 78 112.67 -34.67
MAYO 130 95.33 34.67
JUNIO 156 112.67 43.33
JULIO 156 121.33 34.67
AGOSTO 78 147.33 -69.33
SETIEMBRE 104 130.00 -26.00
OCTUBRE 182 112.67 69.33
NOVIEMBRE 156 121.33 34.67
DICIEMBRE 182 147.33 34.67
ENERO 173.33 121.33
 PRONOSTICOS PAQUETES

en el ao 2016. En base a ello se pretende realizar un pronstico que se adecue a las ventas del ao siguiente. Para ello se

VALIDACIN DE UN PRONSTICO
ERROR
DAM VALOR ABSOLUTO DEL ERROR
EMC ERROR CUADRTICO MEDIO
PEMA PORCENTAJE DE ERROR MEDIO ABSOLUTO
PEM PORCENTAJE MEDIO DE ERROR
MAD DESVIACIN MEDIA ABSOLUTA
SRL SEAL DE RASTREO

PONDERACION
0.5
0.33
0.17
1

DAM EMC PEMA PME MAD SRL

29.85 3.19

26.00 676.00 0.25 -0.25

34.67 1201.78 0.22 0.22
17.33 300.44 0.11 0.11
17.33 300.44 0.11 0.11
26.00 676.00 0.14 0.14
60.67 3680.44 0.58 -0.58
34.67 1201.78 0.19 0.19
26.00 676.00 0.14 0.14
26.00 676.00 0.14 0.14
29.85 1043.21 0.21 0.03

DAM EMC PEMA PME MAD SRL

24.07 2.52

26.00 676.00 0.33 -0.33

43.33 1877.78 0.33 0.33
26.00 676.00 0.33 -0.33
8.67 75.11 0.08 0.08
26.00 676.00 0.33 -0.33
17.33 300.44 0.17 0.17
8.67 75.11 0.08 0.08
8.67 75.11 0.08 0.08
52.00 2704.00 0.33 0.33
24.07 792.84 0.23 0.01

DAM EMC PEMA PME MAD SRL

42.37 2.86

34.67 1201.78 0.44 -0.44

34.67 1201.78 0.27 0.27
43.33 1877.78 0.28 0.28
34.67 1201.78 0.22 0.22
69.33 4807.11 0.89 -0.89
26.00 676.00 0.25 -0.25
69.33 4807.11 0.38 0.38
34.67 1201.78 0.22 0.22
34.67 1201.78 0.19 0.19
42.37 2019.65 0.35 -0.003
ente. Para ello se

PRONOSTICO PROMEDIO MOVIL PONDERADO

PANDERETA

PROMEDIO
MES DEMANDA EN PAQUETES ERROR
MOVIL PONDERADO
ENERO 130
FEBRERO 104
MARZO 156
ABRIL 104 55432.00 -55328
MAYO 156 55432.00 -55276
JUNIO 156 59488.00 -59332
JULIO 156 60840.00 -60684
AGOSTO 182 68952.00 -68770
SETIEMBRE 104 71656.00 -71552
OCTUBRE 182 68276.00 -68094
NOVIEMBRE 182 66248.00 -66066
DICIEMBRE 182 68276.00 -68094
ENERO 80,444 -573196.00
ADO

DAM EMC PEMA PME MAD SRL

63688.44 -9.00

55328 3061187584 532.00 -532.00

55276 3055436176 354.33 -354.33
59332 3520286224 380.33 -380.33
60684 3682547856 389.00 -389.00
68770 4729312900 377.86 -377.86
71552 5119688704 688.00 -688.00
68094 4636792836 374.14 -374.14
66066 4364716356 363.00 -363.00
 68094 4636792836 374.14 -374.14
63688.44 4089640163.56 425.87 -425.87
CERAMICOS CAJAMRCA DEDICADA AL RUBRO DE LADRILLOS, ESTA LABORANDO UN PRESU
CUENTA(PANDERETA; KINKONG Y TECHO 12); POR LO QUE CUENTA CON EL PRONOSTICO AN
PARA PLANIFICACION DEL MISMO AO, QUE PROPORCIONE EL MENOR COSTO; TENIENDO LA

Pronstico Anual de
(PAQUETES)
Ene Feb
PANDERETA 130 104
KING KONG 130 78
TECHO 12 130 78

Producto (Presentacin en paquetes) Peso(Kg)

PANDERETA 2
KING KONG 2.5
TECHO 12 7

Ene Feb
Numero de dias de trabajo 26 22

Costos asociados a toneladas agre

Materiales S/. 1,500.00 /paquete
Costo de mantenimiento del inventario S/. 5.00 /paquetes/mes

Costo marginal del agotamientos de las reservas S/. 15.00 /paquetes/mes

Costo marginal de la subcontratacin S/. 35.00 /unidad (S/.1535 del costo de la subcontratacin
Costo de contratacin y de capacitacin S/. 45.00 /por trabajador
Costo de los despidos S/. 350.00 /por trabajador
Horas de trabajo requeridas 1.6 h/paquete agregada
Costo lineal (ocho primeras horas cada da) S/. 4.50 /hora
Costo del tiempo extra (tiempo y medio) S/. 4.00 /hora

Inventario
Inventario inicial 15 PAQUETES
Reservas de seguridad 5% de la demanda mensual

Solucin :
 Pronstico Agregado Anu
(Toneladas)
Ene Feb
Proyeccin de la demanda 1,495 949
Numero de dias de trabajo 25 24

Paso 1 ===> Determinar los Requerimientos de Produccin

Requerimientos para la Producc

Ene Feb
Inventario inicial 15 299
Pronstico de la demanda 1,495 949
Reserva de seguridad (20% pronstico) 299 190
Requerimiento para la produccin 1,779 840
Inventario Final 299 190

Paso 2 ===> Elaboracin de Planes de Produccin Alternativos

Plan de Produccin 1 : Persecucin

Ene Feb
Requerimientos de Produccin 1,779 840
Horas de produccin requerida(req prod x 1.6
hr/paq) 2,846 1,344
Dias de trabajo por mes 25 24
Horas por mes por trabajador (dias x 8 hr/da) 200 192
Trabajadores requeridos (hrs pro req / hrs por
mes x trab) 15 7
Nuevos trabajadores contratados (base enero) 0 -
Costo de contratacin (nuevos trab x S/.45) S/. - S/. -
Trabajadores despedidos 0 8
Costo del despido (trab despedidos x S/.350) S/. - S/. 2,800.00
Costo lineal (horas de prod req. x S/.4.50) S/. 12,808.80 S/. 6,048.00

Nota: Produccin exacta, fuerza laboral

variada ==> Contratos, despidos.

Plan de Produccin 2 : Nivelacin

Ene Feb
Inventario inicial 15 0
Dias de trabajo por mes 26 22

Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n trabaj) 1,872 1,584

Produccin real (hr pro disponibles / 1.6 hr /
paquetes) 1,170 990
Pronstico de demanda 1,495 949
Inventario final -310 41
Unidades faltantes 310 -

Costo de los faltantes (unid que faltan x S/15) S/. 4,650.00 S/. -
Reserva de seguridad 75 47
Unidades sobrantes (inv final - reserva
seguridad) 0 0
Costo de inventario (unid sobrantes x S/. 5) S/. - S/. -
Costo lineal (horas de prod req. x 4.50) S/. 8,424.00 S/. 7,128.00

Nota: Produccin constante, fuerza laboral

constante ==> Inventario variable

Plan de Produccin 3 : Subcontratacin

Ene Feb
Inventario inicial 15 0
Dias de trabajo por mes 25 24

Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n trabaj) 1,800 1,728

Produccin real (hr disponibles / 1.6 hr /
unidades) 1,125 1,080
Pronstico de demanda 1,495 949
Inventario final (355) 131
Unidades Subcontratadas 355 -
Costo de las unid subcontratadas (paq. que
faltan x S/.35) S/. 12,425.00 S/. -
Reserva de seguridad 75 47
Unidades sobrantes (inv final - reserva
seguridad) 0 83.55
Costo de inventario (unid sobrantes x S/.5) S/. - S/. 417.75
Costo lineal (horas de prod req. x S/4.50) S/. 8,100.00 S/. 7,776.00

Nota: Produccin constante, fuerza laboral

constante, Inventario variable ==>
Subcontratacin

Plan de Produccin 4 : Tiempo Extra

Ene Feb
Inventario inicial 15 0
Dias de trabajo por mes 26 22

Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n trabaj) 1872 1584

Produccin real (hr disponibles / 1.6 hr /
paquetes) 1170 990
Pronstico de demanda 1,495 949
Unidades dispon antes del tiempo extra
(Inventario final) (310) 41
Unidades en tiempo extra 310 0
Costo del tiempo extra (und he*tiemp
procesamiento*costo/he) S/. 1,984.00 S/. -
Reserva de seguridad 75 47
Unidades sobrantes (inv final - reserva
seguridad) 0 0
Costo de inventario (unid sobrantes x S/ 5) S/. - S/. -
Costo lineal (horas de prod req. X S/ 4.5) S/. 8,424.00 S/. 7,128.00

Nota: Produccin constante, fuerza laboral

constante; inventario variable ==> Horas
extras

Resumen
Costo Plan 1 Plan 2
Contratacin S/. 990.00
Despido S/. 7,000.00
Inventario S/. 916.50
Escasez S/. 61,695.00
Subcontratacin
Tiempo extra
Tiempo lineal S/. 129,736.80 S/. 97,200.00
Costo Total : S/. 137,726.80 S/. 159,811.50
Costo/tonelada=costototal/prod req total S/. 7.64 S/. 11.84

Plan Seleccionado: 4

Se selecciona el plan 4 ya que tiene un menor costo comparado con

 CERMICOS CAJAMARCA

OS, ESTA LABORANDO UN PRESUPUESTO MAESTRO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE LADRILLO CON LA QU
CUENTA CON EL PRONOSTICO ANUAL DE VENTAS PARA EL AO 2O18 Y SE REQUIERE ELABORAR UN PLA D
EL MENOR COSTO; TENIENDO LA SIQUIENTE INFORMCION

Pronstico Anual de Ventas 2017

(PAQUETES)
Mar Abr May Jun Jul
156 104 156 156 156
104 78 130 78 104
130 78 130 156 156

Dias laborables por mes Ao 2018

Mar Abr May Jun Jul
25 26 26 25 24

asociados a toneladas agregadas

d (S/.1535 del costo de la subcontratacin menos S/.1500 de ahorro en los materiales)

uete agregada es la inversa de la productividad de MO (mano de obra)=unidades/horas hombre

costo normal

Inventario
emanda mensual

Solucin :
Pronstico Agregado Anual de Ventas 2018
(Toneladas)
Mar Abr May Jun Jul
1,482 949 1,547 1,599 1,664
26 23 26 26 25

uerimientos para la Produccin

Mar Abr May Jun Jul
190 297 190 310 320
1,482 949 1,547 1,599 1,664
296 190 309 320 333
1,589 842 1,667 1,609 1,677
297 190 310 320 333

de Produccin Alternativos

n 1 : Persecucin
Mar Abr May Jun Jul
1,589 842 1,667 1,609 1,677

2,542 1,347 2,667 2,574 2,683

26 23 26 26 25
208 184 208 208 200

13 8 13 13 14
6 - 5 - 1
S/. 270.00 S/. - S/. 225.00 S/. - S/. 45.00
- 5 - - -
S/. - S/. 1,750.00 S/. - S/. - S/. -
S/. 11,440.80 S/. 6,062.40 S/. 12,002.40 S/. 11,584.80 S/. 12,074.40

cin 2 : Nivelacin fuerza laboral 9

Mar Abr May Jun Jul
41 0 221 0 0
25 26 26 25 24

1,800 1,872 1,872 1,800 1,728

1,125 1,170 1,170 1,125 1,080

 1,482 949 1,547 1,599 1,664
-316 221 -156 -474 -584
316 - 156 474 584

S/. 4,740.00 S/. - S/. 2,340.00 S/. 7,110.00 S/. 8,760.00

74 47 77 80 83

0 173.55 0 0 0
S/. - S/. 867.75 S/. - S/. - S/. -
S/. 8,100.00 S/. 8,424.00 S/. 8,424.00 S/. 8,100.00 S/. 7,776.00

41,630
1200

n 3 : Subcontratacin Fuerza laboral 9

Mar Abr May Jun Jul
131 0 86 0 0
26 23 26 26 25

1,872 1,656 1,872 1,872 1,800

1,170 1,035 1,170 1,170 1,125

1,482 949 1,547 1,599 1,664
(181) 86 (291) (429) (539)
181 - 291 429 539

S/. 6,335.00 S/. - S/. 10,185.00 S/. 15,015.00 S/. 18,865.00

74 47 77 80 83

0 38.55 0 0 0
S/. - S/. 192.75 S/. - S/. - S/. -
S/. 8,424.00 S/. 7,452.00 S/. 8,424.00 S/. 8,424.00 S/. 8,100.00

n 4 : Tiempo Extra N Operarios: 9

Mar Abr May Jun Jul
41 0 221 0 0
25 26 26 25 24

1800 1872 1872 1800 1728

 1125 1170 1170 1125 1080
1,482 949 1,547 1,599 1,664

-316 221 -156 -474 -584

316 0 156 474 584

S/. 2,022.40 S/. - S/. 998.40 S/. 3,033.60 S/. 3,737.60

74 47 77 80 83

0 -47.45 0 0 0
S/. - S/. -237.25 S/. - S/. - S/. -
S/. 8,100.00 S/. 8,424.00 S/. 8,424.00 S/. 8,100.00 S/. 7,776.00

Plan 3 Plan 4

S/. 610.50 S/. -

S/. 143,955.00
S/. 26,323.20
S/. 97,200.00 S/. 97,200.00
S/. 241,765.50 S/. 123,523.20
S/. 13.73 S/. 7.01

que tiene un menor costo comparado con los otros planes

E LADRILLO CON LA QUE
RE ELABORAR UN PLA DE PRODUCCION

Ago Sep Oct Nov Dic

182 104 182 182 182
78 104 104 104 156
78 104 182 156 182

Ago Sep Oct Nov Dic

26 26 25 25 24

s/horas hombre
 Ago Sep Oct Nov Dic
1,105 1,196 1,898 1,716 2,028
24 26 26 24 25

Ago Sep Oct Nov Dic

333 221 240 380 344
1,105 1,196 1,898 1,716 2,028
221 239 380 343 406
993 1,215 2,038 1,680 2,090
221 240 380 344 406

Ago Sep Oct Nov Dic

993 1,215 2,038 1,680 2,090

1,589 1,944 3,261 2,688 3,344

24 26 26 24 25
192 208 208 192 200

9 10 16 14 17
- 1 6 - 3
S/. - S/. 45.00 S/. 270.00 S/. - S/. 135.00
5 - - 2 -
S/. 1,750.00 S/. - S/. - S/. 700.00 S/. -
S/. 7,149.60 S/. 8,748.00 S/. 14,673.60 ### ###
Costo Total:
Costo x ton

valores fijados
Ago Sep Oct Nov Dic
0 65 39 0 0
26 26 25 25 24

1,872 1,872 1,800 1,800 1,728

1,170 1,170 1,125 1,125 1,080

 1,105 1,196 1,898 1,716 2,028
65 39 -734 -591 (948)
- - 734 591 948

S/. - S/. - S/. 11,010.00 S/. 8,865.00 ###

55 60 95 86 101

9.75 0 0 0 0
S/. 48.75 S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 8,424.00 S/. 8,424.00 S/. 8,100.00 S/. 8,100.00 S/. 7,776.00
Costo Total:

Costo x ton

35 clculo nro de trabajadores

Ago Sep Oct Nov Dic

0 0 0 0 0
24 26 26 24 25

1,728 1,872 1,872 1,728 1,800

1,080 1,170 1,170 1,080 1,125

1,105 1,196 1,898 1,716 2,028
(25) (26) (728) (636) (903)
25 26 728 636 903

S/. 875.00 S/. 910.00 S/. 25,480.00 ### ###

55 60 95 86 101

0 0 0 0 0
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 7,776.00 S/. 8,424.00 S/. 8,424.00 S/. 7,776.00 S/. 8,100.00
Costo Total:

Costo x ton

Ago Sep Oct Nov Dic

0 65 39 0 0
26 26 25 25 24

1872 1872 1800 1800 1728

 1170 1170 1125 1125 1080
1,105 1,196 1,898 1,716 2,028

65 39 -734 -591 -948

0 0 734 591 948

S/. - S/. - S/. 4,697.60 S/. 3,782.40 S/. 6,067.20

55 60 95 86 101

-55.25 0 0 0 0
S/. -276.25 S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 8,424.00 S/. 8,424.00 S/. 8,100.00 S/. 8,100.00 S/. 7,776.00
Costo Total:

Costo x ton
Total
300
 Total
17,628
300

18,019

Total
18,019

28,830
300
2,400

149
22
S/. 990.00
20
S/. 7,000.00
S/. 129,736.80
$137,726.80
7.64

Total
381
300

21600

13500
 17628
-3747
4113

S/. 61,695.00
881.4

183.3
S/. 916.50
S/. 97,200.00
S/. 159,811.50

11.84

Total

13,500

4,113 17,613 suma en tiempo nomal y paquetes subcontratadas

S/. 143,955.00

S/. 610.50
S/. 97,200.00
S/. 241,765.50

13.73

Total
 13500

4113 17,613 suma en tiempo nomal y en tiempo extra

S/. 26,323.20

S/. -513.50
S/. 97,200.00
S/. 123,009.70

6.98
Clculo del n de trabajadores
1936
 PROYECCION DE TENDEN

LADRILLOS PANDERETA
AO 2017 PERIODO/MES (X) DEMANDA(Y) ^

ENERO 1 130 1
FEBRERO 2 104 4
MARZO 3 156 9
ABRIL 4 104 16
MAYO 5 156 25
JUNIO 6 156 36
JULIO 7 156 49
AGOSTO 8 182 64
SETIEMBRE 9 104 81
OCTUBRE 10 182 100
NOVIEMBRE 11 182 121
DICIEMBRE 12 182 144
SUMATORIAS 650
PROMEDIOS 6.5 149.5

11903.06
Coeficiente de correlacion

-77220.39

LADRILLOS KINKONG
AO 2017 PERIODO/MES (X) DEMANDA(Y) ^
ENERO 1 130 1
FEBRERO 2 78 4
MARZO 3 104 9
ABRIL 4 78 16
MAYO 5 130 25
JUNIO 6 78 36
JULIO 7 104 49
AGOSTO 8 78 64
SETIEMBRE 9 104 81
OCTUBRE 10 104 100
NOVIEMBRE 11 104 121
DICIEMBRE 12 156 144
SUMATORIAS 650
PROMEDIOS 6.5 104

7852.52 Coeficiente de correlacion

-50937

LADRILLOS TECHO N12

AO 2017 PERIODO/MES (X) DEMANDA(Y) ^
ENERO 1 130 1
FEBRERO 2 78 4
MARZO 3 130 9
ABRIL 4 78 16
MAYO 5 130 25
JUNIO 6 156 36
JULIO 7 156 49
AGOSTO 8 78 64
SETIEMBRE 9 104 81
OCTUBRE 10 182 100
NOVIEMBRE 11 156 121
DICIEMBRE 12 182 144
SUMATORIAS 650
PROMEDIOS 6.5 130

10423.4 Coeficiente de correlacion

-67622.1

LADRILLOS PANDERETA INKONG TECHO N12

AO 2017 PERIODO/MES (X) DEMANDA(Y) ^
ENERO 1 390 1
FEBRERO 2 260 4
MARZO 3 390 9
ABRIL 4 260 16
MAYO 5 416 25
JUNIO 6 390 36
JULIO 7 416 49
AGOSTO 8 338 64
SETIEMBRE 9 312 81
 OCTUBRE 10 468 100
NOVIEMBRE 11 442 121
DICIEMBRE 12 520 144
SUMATORIAS 650
PROMEDIOS 6.5 383.5

31192.98 Coeficiente de correlacion

-202370.87
ION DE TENDENCIAS

Y= a+b(x)
XY LADRILLOS PANDERETA
pronostico 2018
130 -65317.33 200
208 -53414.27 180
f(x) = 5.3636363636x + 114.6363636364
468 -41511.21 160 R = 0.3745024207
416 -29608.15 140
780 -17705.09 120
936 -5802.03 100
1092 6101.03 80
1456 18004.09 60
936 29907.15 40
1820 41810.21 20
2002 53713.27
0
2184 65616.33 0 2 4 6 8 10 12
12428 1794

Coeficiente de correlacion 0.612 INTERPRETACION:

r^2 = 0.375 EL PRONOSTICO TOTAL PARA EL AO 2018 SERIA 1794 PAQUETES

Y= a+b(x) LADRILLOS KINKONG

XY pronostico 2018 180
130 -43084.86
160
156 -35232.34
140
312 -27379.82
312 -19527.3 120
f(x) = 1.8181818182x + 92.1818181818
650 -11674.78 100
R = 0.0699300699
468 -3822.26 80
728 4030.26 60
624 11882.78
40
936 19735.3
20
1040 27587.82
1144 35440.34 0
0 2 4 6 8 10 12
1872 43292.86
8372 1248
Coeficiente de correlacion 0.264 INTERPRETACION:
r^2 = 0.070 EL PRONOSTICO TOTAL PARA EL AO 2018 SERIA 1248 PAQUETES

Y= a+b(x)
XY pronostico 2018 LADRILLOS TECHO N12
130 -57198.7 200
156 -46775.3 180
390 -36351.9 160
312 -25928.5 f(x) = 5.6363636364x + 93.3636363636
140 R = 0.280011655
650 -15505.1 120
936 -5081.7
100
1092 5341.7
80
624 15765.1
60
936 26188.5
40
1820 36611.9
20
1716 47035.3
0
2184 57458.7 0 2 4 6 8 10 12
10946 1560.0000000001

Coeficiente de correlacion 0.529 INTERPRETACION:

r^2 = 0.280 EL PRONOSTICO TOTAL PARA EL AO 2018 SERIA 1560 PAQUETES

Y= a+b(x)
XY pronostico 2018
LADRILLOS P, K Y T
390 -171177.89
520 -139984.91 600
1170 -108791.93
500
1040 -77598.95
2080 -46405.97 f(x) = 12.8181818182x + 300.1818181818
400 R = 0.339921692
2340 -15212.99
300
2912 15979.99
2704 47172.97 200
2808 78365.95
100

0
0 2 4 6 8 10 1
 300

200

4680 109558.93 100

4862 140751.91
0
6240 171944.89 0 2 4 6 8 10 1
31746 4602

INTERPRETACION:
EL PRONOSTICO TOTAL PARA EL AO 2018 SERIA 4602 PAQUETES
Coeficiente de correlacion 0.679
r^2 = 0.461
PANDERETA

364

8 10 12 14

18 SERIA 1794 PAQUETES DE LADRILLO PANDERETA.

KINKONG

18

8 10 12 14
18 SERIA 1248 PAQUETES DE LADRILLO KINKONG.

ECHO N12

36

8 10 12 14

18 SERIA 1560 PAQUETES DE LADRILLO PARA TECHO N12.

S P, K Y T

81818

8 10 12 14
 8 10 12 14

18 SERIA 4602 PAQUETES DE LADRILLO PANDERETA, KINKONG Y PARA TECHO N12

 Plan Maestro de Produccin Cermicos Cajam

Con el plan agregado resultante para el ao 2018, hemos realizado un Plan de produccin Maestro para el mes
produce en detalle de cada SKU y para cada semana, para cada da de las semanas del mes.

Plan Agregado

PAQUETES
Ene Feb
PAQUETES DE LARILLO 390 260

Producto (Presentacin) Precio(S/.) und/paquete

ladrillo pandereta 0.53 5,000.00
ladrillo King kong 0.65 5,000.00
ladrillo techo 12 2.1 5,000.00

Pronstico histrico de Enero 2018

Producto (Presentacin) Unidad unid.ladri

ladrillo pandereta und,ladr #REF!
ladrillo King kong und,ladr #REF!
ladrillo techo 12 und,ladr #REF!
Total #REF!

Niveles de Inventario y politicas de seguridad

(und.ladr)
Producto (Presentacin) Stock (PAQ) SS (PAQ)
ladrillo pandereta 15 3
ladrillo King kong 40 7
ladrillo techo 12 25 4
Capacidad de planta

Capacidad de planta HN 600 paquetes/mes

Capacidad de planta HE 50 paquetes/mes
Lote Minimo 200 paquetes/mes
Cambios de produccin 3 productos/dia

Frmula
Producto (Presentacin) Kg/frmula

ladrillo pandereta #REF!

ladrillo King kong #REF!
ladrillo techo 12 #REF!

Solucion:

Produccion = Pronostico+SS-Inv Inicial

cant prod=pron+ss - inv ini

Pronstico Stock de seguridad

paq.ladri paq.ladri
Producto (Presentacin)
ladrillo pandereta #REF! 3
ladrillo King kong #REF! 7
ladrillo techo 12 #REF! 4

Capacidad de planta #REF! tm/mes

Lote Minimo 1,000,000 und.ladr/corrida
Cambios de produccin 3 productos/dia

Cuando Capacidad de planta y programa de despacho

PROGRAMA MAESTRO DE PROD SEMANAL
Producto (Presentacin) 1 2
ladrillo pandereta #REF! #REF!
ladrillo King kong #REF! #REF!
ladrillo techo 12 #REF! #REF!
Total Tm #REF!PROGRAMA MAESTRO
#REF!
DE PROD SEMANAL C
CONSIDERAN INV INIC EN SEM1 Y AGREGANDO EL SS AL RESTO DE
Producto (Presentacin) 1 2
ladrillo pandereta #REF! #REF!
ladrillo King kong #REF! #REF!
ladrillo techo 12 #REF! #REF!
Total Tm #REF! #REF!
PROGRAMA MAESTRO DE PROD SEMANAL CAJ: PRODUCIR PRODUCTO1 en
Producto (Presentacin) 1 2
ladrillo pandereta #REF!
ladrillo King kong #REF!
Ladrilo Techo 12 #REF! #REF!
Total TM #REF! #REF!

Programa mensual por formulas (batch)

Producto (Presentacin) 1 2
ladrillo pandereta #REF! #REF!
ladrillo King kong #REF! #REF!
Ladrilo Techo 12 #REF! #REF!
Total Fmulas #REF! #REF!

Programa mensual por formulas ajustado (batch)

Producto (Presentacin) 1 2
ladrillo pandereta 236 329
ladrillo King kong 153 270
Ladrilo Techo 12 400 527
Total Fmulas

1era Semana

Programa de despachos
menos el stock

Produccion para la primera Semana

capacidad Periodo
3,500.00 mes
875.00 semana
145.83 dia

Programa semanal por presentaciones (cajas) todos los dias produ

Producto (Presentacin) Lun Mar
ladrillo pandereta #REF! #REF!
ladrillo King kong #REF! #REF!
Ladrilo Techo 12 #REF! #REF!
Total TM #REF! #REF!
Programa semanal por presentaciones (cajas): lun, mie, vie prod
mar,jue, sab para el producto2 y todas los dias el produ
Producto (Presentacin) Lun Mar
ladrillo pandereta #REF!
ladrillo King kong #REF!
Ladrilo Techo 12 #REF! #REF!
Total TM #REF! #REF!

En Frmulas
Producto (Presentacin) Lun Mar
ladrillo pandereta #REF! -
ladrillo King kong - #REF!
Ladrilo Techo 12 #REF! #REF!
Total FRMULAS

En Frmulas AJUSTADO
Producto (Presentacin) Lun Mar
ladrillo pandereta 79 -
ladrillo King kong - 51
Ladrilo Techo 12 67 67
Total FRMULAS

Programa Definitivo

En Frmulas
Producto (Presentacin) Lun Mar
Ladrillo pandereta 79.00 -
ladrillo King kong - 51.00
Ladrilo Techo 12 67.00 67.00
Total form

Programa semanal por presentaciones (cajas)

Producto (Presentacin) Lun Mar
Ladrillo pandereta 23,025 23,025
ladrillo King kong 15,856 15,856
Ladrilo Techo 12 19,555 19,555
 Total TM 317,879 317,879

Diagrama de Gantt un solo turno de trabajo

Lunes
Producto (Presentacin)
1 2

Ladrillo Pandereta

Ladrillo King Kong

Ladrillo Techo 12

Diagrama de Gantt si trabajara en dos turnos

Lunes
Producto (Presentacin)
1 2

Ladrillo Pandereta

Ladrillo King Kong

Ladrillo Techo 12

Diagrama de Gantt si trabajara en dos turnos PRODUCIENDO LA MITAD EN CA

Lunes
Producto (Presentacin)
1 2

Ladrillo Pandereta

Ladrillo King Kong

Ladrillo Techo 12
n Cermicos Cajamarca

an de produccin Maestro para el mes de enero, indicando las cantidades de paquete que se
s semanas del mes.

Plan Agregado de Produccin 2018

PAQUETES
Mar Abr May Jun Jul Ago
390 260 416 390 416 338

precio/paquete
2,650.00
3,250.00
10,500.00

kg tm % particip
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

DATO: DE LOS
TRES TIPOS
DE LADRILLO
QUEDA EN
STOCK 80
PAQUETES
 Turnos de trabajo
Turnos Periodo d/sem
07:30- 05:00
1 p.m 6

cant prod=pron+ss - inv ini Frmulas (Componente)

Cantidad a Peso por Nmero de

Inventario Inicial paq.ladri Precio/paquete
producir paq.ladri formula frmulas

15 #REF! #REF! #REF! #REF!

40 #REF! #REF! #REF! #REF!
25 #REF! #REF! #REF! #REF!

CAPACIDAD PLANTA HN = 600

CAPACIDAD PLANTA HE = 50
#REF! tm/semana #REF! tm/dia

a de despacho
A MAESTRO DE PROD SEMANAL CAJ: PROD IGUAL X SEM
3 4 Total
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
 #REF! #REF! #REF!
MAESTRO DE PROD #REF!CAJ:
SEMANAL #REF!
PRODUCIR
EL PRONOS
AGREGANDO EL SS AL RESTO DE LAS SEMANAS (REPARTIR EN LAS 3 SEMANAS)
3 4 Total se desea que en la s1
#REF! #REF! #REF! la produccin sea re
#REF! #REF! #REF! y en la sgtes semanas sea
#REF! #REF! #REF! casi al mximo.
#REF! #REF!
L CAJ: PRODUCIR PRODUCTO1 en s1 y s4, PRODUCTO2 en s2 y s3 Y PRODUCTO3 todas las semanas.
3 4 Total
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!

or formulas (batch)
3 4 Total
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

rmulas ajustado (batch)

3 4 Total
329 329 1,223
270 270 963
528 528 1,983

Periodo turno Req

Semana 6
Dia 1

ciones (cajas) todos los dias producimos lo mismo

Mi Jue Vie Sb Total
 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
taciones (cajas): lun, mie, vie producimos prod1
roducto2 y todas los dias el producto 3
Mi Jue Vie Sb Total
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Mi Jue Vie Sb Total

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Mi Jue Vie Sb Total

79 - 78 - 236.00
- 51 - 51 153.00
67 67 67 65 400.00

ama Definitivo

Mi Jue Vie Sb Total

79.00 - 78.00 - 236.00
- 51.00 - 51.00 153.00
67.00 67.00 67.00 65.00 400.00

presentaciones (cajas)
Mi Jue Vie Sb Total
23,025 23,025 23,025 23,025 138,149
15,856 15,856 15,856 15,856 95,136
19,555 19,555 19,555 19,555 117,332
 317,879 317,879 317,879 317,879

Lunes Martes Miercoles

3 1 2 3 1 2

Lunes Martes Miercoles

3 1 2 3 1 2

PRODUCIENDO LA MITAD EN CADA UNO

Lunes Martes Miercoles
3 1 2 3 1 2
Sep Oct Nov Dic
312 468 442 520
ue en la s1
CUMPLE CON LA CONDICIN
s semanas sea

odas las semanas.

2 productos/dia
Miercoles Jueves Viernes Sabado
3 1 2 3 1 2 3 1

Miercoles Jueves Viernes Sabado

3 1 2 3 1 2 3 1

Miercoles Jueves Viernes Sabado

3 1 2 3 1 2 3 1
Sabado
2 3

Sabado
2 3

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2 3