Gua de uso para Empleadores - Declarar y pagar Planillas y Regularizaciones

Declarar y pagar Planillas y Regularizaciones

AFPnet simplifica la tarea de preparar y pagar las planillas de AFP:

No requiere conocer la AFP y calcula automticamente los aportes y los intereses.

Las planillas se presentan va internet.
Los pagos se pueden hacer en lnea desde AFPnet y tambin en bancos (Internet o agencias).

Gua para el Empleador

1 Declare y Pague sus planillas de AFP ................................................................................................. 1

2 Consulte y Pague sus planillas y Regularizaciones ............................................................................. 5
3 Pagos con doble firma .......................................................................................................................... 7
4 Bancos Recaudadores y horarios de pagos ........................................................................................ 7
5 Solicite la anulacin de una planilla ...................................................................................................... 8

1 Declare y Pague sus planillas de AFP

1. Prepare su planilla con los datos de sus trabajadores en el siguiente formato de Excel o Texto

Excel Texto
tem Campo Valores Observaciones Posicin Long Formato
Col.
Ini Fin
Nmero de
1 Nmero correlativo Dato Obligatorio A 1 5 5 9(5)
secuencia

Cdigo nico Cdigo nico del Sistema Privado

2 B 6 17 12 A(12)
(CUSPP) de Pensiones del afiliado
0 = DNI
1 = Carnet de Extranjera
2 = Carnet Militar y Policial
Tipo de Documento Dato Obligatorio
3 3 = Libreta Adolescente Trabajador C 18 18 1 9
de identidad
4 = Pasaporte
6 = Permiso Temp. de Permanencia

Dato Obligatorio.
Nmero de Nmero de DNI, Carn de
Usar formato texto para
4 documento de Extranjera u otro tipo de documento D 19 38 20 A(20)
conservar los ceros a
identidad de identidad vlido.
la izquierda.

5 Apellido paterno Apellido paterno del afiliado. E 39 58 20 A(20)

6 Apellido materno Apellido materno del afiliado. F 59 78 20 A(20)

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7 Nombres Nombres del afiliado. G 79 98 20 A(20)

Relacin laboral S = RL vigente en el mes
8 Dato Obligatorio H 99 99 1 A(1)
(RL) N = RL no vigente en el mes

S = RL inicia en el mes
9 Inicio de la RL Dato Obligatorio I 100 100 1 A(1)
N = RL no inicia en el mes

S = RL termina en el mes
10 Cese de la RL Dato Obligatorio J 101 101 1 A(1)
N = RL no termina en el mes
En blanco = Es el valor normal,
significa que corresponde
aportar por el trabajador.
L = No corresponde aportar debido
a LICENCIA sin remuneracin
en el mes.
U = No corresponde aportar porque
existe un subsidio pagado
directamente por ESSALUD y
en el mes no hubo
remuneracin pagada por el En caso s corresponda
empleador. aportar:
J = No corresponde aportar porque
el trabajador se encuentra - Archivo texto:
Excepcin de
11 pensionado por jubilacin en el llenar con espacio K 102 102 1 A(1)
aportar
mes. en blanco
I = No corresponde aportar porque
el trabajador se encuentra - Archivo Excel:
pensionado por invalidez en el dejar celda vaca
mes.
P = No corresponde aportar debido
a que la relacin laboral se
inici en el mes despus del
cierre de planillas, el aporte del
mes se incluir en el mes
siguiente.
O = No corresponde aportar debido
a otro motivo, no hubo
remuneracin en el mes.
Remuneracin Monto de la remuneracin
12 Dato Obligatorio L 103 111 9 9(7).9(2)
asegurable asegurable del afiliado

Aporte voluntario Monto del aporte voluntario con fin

13 Dato Obligatorio M 112 120 9 9(7).9(2)
con fin previsional previsional del afiliado

Aporte voluntario sin Monto del aporte voluntario sin fin

14 Dato Obligatorio N 121 129 9 9(7).9(2)
fin previsional previsional del afiliado

Aporte voluntario del Monto del aporte voluntario del

15 Dato Obligatorio O 130 138 9 9(7).9(2)
empleador empleador a la cuenta del afiliado
N= Dependiente Normal
C= Dependiente Construccin P
16 Tipo de Trabajo En blanco: asume N 139 139 1 A(1)
M= Dependiente Minera
P= Dependiente Pesquera

Si no conoce la AFP
HA = Hbitat
del afiliado:
AFP HO = Horizonte
- Archivo texto:
NV = Unin Vida
17 Llenar con espacio Q 140 141 2 A(2)
IN = Integra
en blanco
PR = Profuturo
- Archivo Excel:
RI = Prima
Dejar celda vaca

Nota: En el formato texto los montos numricos se ingresan sin punto decimal y completando con ceros (0),
a la izquierda en la parte entera y a la derecha en para la parte decimal, para ocupar las longitudes
especificadas. Por ejemplo 600.2 expresado en formato 9(7).9(2) es: 000060020

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Importante: En el archivo de declaracin debe haber una sola lnea de detalle por cada trabajador, a
menos que el mismo trabajador realice distintos Tipos de trabajo en el mismo mes (los tipos
de trabajo son: Normal, Construccin, Minera, Pesquera), en cuyo caso deber haber una
lnea de detalle del trabajador por cada Tipo de trabajo realizado durante el mes.

2. Si su archivo contiene al menos un trabajador de tipo Pesquero, prepare tambin un archivo con las
semanas contributivas a las que corresponden dichos aportes. El archivo de semanas contributivas
tiene el siguiente formato de Excel o Texto.

Excel Texto
Formato
tem Campo Descripcin Observaciones Posicin Long
Col.
Ini Fin
0: DNI
1: Carnet de Extranjera
Tipo de documento 2: Carnet Militar y Policial
1 Dato Obligatorio A 1 1 1 9(1)
de identidad 3: Libreta Adolescente Trabajador
4. Pasaporte
6: Permiso Temp. de Permanencia
Nmero de Nmero de DNI o de Carn de
2 documento de Extranjera u otro tipo de documento Dato Obligatorio B 2 21 20 A(20)
identidad de identidad vlido

Nmero de semana contributiva

Nmero de semana
3 segn cronograma publicado por la Dato Obligatorio C 22 23 2 9(2)
contributiva
ONP

Indicador de produccin pesquera

Indicador de con valor:
4 D 24 24 1 9(1)
produccin pesquera 1: Si
0: No
Cargo desempeado en la semana:
1: Patrn
2: Segundo patrn
3: Motorista
4: Segundo motorista
Cdigo de cargo 5: Cocinero
5 desempeado en la 6: Tripulante E 25 25 1 9(1)
semana
En caso de que el afiliado no tuvo
produccin pesquera:
- Archivo de texto: llenar con
espacios en blanco.
- Archivo Excel: dejar la celda vaca.

Nota: En el formato texto los montos de tipo entero son completados con ceros (0) a la izquierda. Por
ejemplo, 2 expresado en formato 9(2) es: 02

3. Ingrese a la opcin TRANSACCIONES PLANILLAS PRESENTACIN Y PAGO. Seleccione

el devengue de su planilla, el archivo que prepar con los datos de sus trabajadores y el formato del
archivo: Excel o Texto. Haga clic en el botn CARGAR

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4. Si su archivo contiene al menos un trabajador de tipo Pesquero, seleccione el archivo que prepar
con las semanas contributivas y seleccione el tipo de archivo: Excel o Texto. Haga clic en el botn
CARGAR.

5. AFPnet generar las planillas segn la AFP en la que se encuentre afiliado cada trabajador y
calcular los descuentos por conceptos de fondo, seguro y comisin que debe pagar.

6. Puede imprimir o descargar el detalle de cada planilla generada, NO PRESENTADA.

7. Enve cada planilla a la AFP usando el botn PRESENTAR.

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8. Puede imprimir o descargar el detalle de cada planilla PRESENTADA.

9. Pague cada planilla usando uno de los siguientes mtodos:

a. En lnea, usando el botn PAGAR.

- Para empezar a usar esta opcin, acrquese a su banco para suscribirse al servicio
de pago en lnea de AFPnet.
- Se pagar la planilla con cargo a su cuenta bancaria.
- Si desea puede activar la opcin de doble firma para pago en lnea.
b. Emitiendo un ticket con el botn EMITIR.
- Al imprimir el ticket se mostrar la fecha y hora a partir de las cuales podr realizar
el pago.
- Puede pagar el ticket en cualquier banco recaudador (vea la relacin de bancos y
horarios en el punto 4).

2 Consulte y pague sus Planillas y Regularizaciones

1. Ingrese a la opcin TRANSACCIONES PLANILLAS CONSULTA Y PAGO o la opcin

TRANSACCIONES REGULARIZACIONES CONSULTA Y PAGO, segn desee pagar una
planilla anteriormente declarada o una regularizacin generada por una AFP.

Nota: Si una Regularizacin tiene fecha mxima de pago, AFPnet despus de dicha fecha no
enviar el ticket a los bancos recaudadores. Para realizar el pago debe acercarse a la AFP a generar
una nueva Regularizacin.

2. Ingrese los filtros necesarios para ubicar la planilla o regularizacin que desea pagar. Haga clic en
el botn BUSCAR

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3. Imprima la planilla que desee usando el botn IMPRIMIR. El archivo PDF que se genera tambin
puede descargarlo en su PC.

4. Solicite la anulacin de la planilla usando el botn ANULAR (vea cmo hacerlo en el punto 5).

5. Pague cada planilla usando uno de los siguientes mtodos:

a. En lnea, usando el botn PAGAR.

- Para empezar a usar esta opcin, acrquese a su banco para suscribirse al servicio
de pago en lnea de AFPnet.
- Se pagar la planilla con cargo a su cuenta bancaria.
- Si desea puede activar la opcin de doble firma para pago en lnea.
b. Emitiendo un ticket con el botn EMITIR.
- Al imprimir el ticket se mostrar la fecha y hora a partir de las cuales podr realizar
el pago.
- Puede pagar el ticket en cualquier banco recaudador.

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3 Pagos con doble firma

En caso requiera que sus pagos se hagan con la conformidad de dos usuarios, debe solicitar que se active
la opcin de Doble Firma desde el mantenimiento de datos de su empresa, ingresando a la opcin:
ADMINISTRACION EMPRESA, en la parte inferior encontrar la opcin, sta se activar al 3er da de
realizada la solicitud.

Una vez activado el indicador de que sus pagos se realizarn con doble firma, todos los intentos de pago
en lnea que realice desde las opciones de Presentacin y Pago y Consulta y Pago de planillas sern
considerados como la primera firma del pago.

El registro de la segunda firma (confirmacin de pago) se debe realizar desde la opcin: TRANSACCIONES
Pagos pendientes de 2da firma, durante el mismo da en que se realiz la primera firma y por un usuario
distinto. La instruccin de pago es enviada al banco en el momento en que se registra la segunda firma.

Nota: Asegrese que el usuario que debe registrar la segunda firma tenga acceso a la opcin Pagos
pendientes de 2da firma.

Por razones de seguridad, los pagos pendientes de 2da firma que no se confirman en el mismo da son
eliminados al final del da. Para realizar el pago se debe registrar nuevamente la primera firma.

4 Bancos Recaudadores y horarios de pagos

Bancos Recaudadores

Los bancos recaudadores son:

Pago con Ticket

Pago en lnea
Banco Pgina web Ventanilla del
desde AFPnet
del banco banco
Banbif
BBVA Continental
Scotiabank
BCP Banco de Crdito
Interbank
Citibank

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Horario para pago de tickets en bancos

Los tickets de pago que genere en AFPnet, los podr pagar en los bancos afiliados segn los siguientes
horarios:

Generados Disponibles para pago

Hasta las 11am A partir de las 12pm
Entre las 11am y 2pm A partir de las 3pm
Despus de las 2pm A partir del da siguiente

Horario para pagos en lnea desde AFPnet

Los pagos en lnea desde AFPnet podr realizarlos hasta:

Banco Horario

Banbif Hasta las 9:00pm

BBVA Continental Hasta las 9:00pm

BCP Banco de Crdito Hasta las 8:00pm

Citibank Hasta las 9:00pm

Interbank Hasta las 9:00pm

Scotiabank Hasta las 9:00pm

5 Solicite la anulacin de una planilla

Si se presentara la necesidad de anular una planilla por tener un error su declaracin, por ejemplo: si la
planilla est incompleta, si fue declarada por duplicado, si corresponde a otro periodo de devengue, etc.
Usted puede solicitar a la AFP la anulacin de una planilla de la siguiente manera:

1. Asigne la opcin Solicitud de anulacin de Planillas al usuario responsable de realizar esta

funcin en AFPnet. Para hacerlo consulte Guia de usuario - Administrar usuarios y perfiles.

El usuario que tenga acceso a la opcin indicada puede solicitar la anulacin de una planilla
continuando con el siguiente paso.

2. Ingrese a la opcin TRANSACCIONES PLANILLAS CONSULTA Y PAGO.

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3. Ingrese los filtros necesarios para ubicar la planilla o regularizacin que desea pagar. Haga clic en
el botn BUSCAR.

4. Una vez ubicada la planilla que desea anular, haga clic en el botn ANULAR.

5. Seleccione el motivo de anulacin. Si elige el motivo de anulacin: Otros, complete el espacio con
el detalle del motivo de anulacin para que la AFP realice el anlisis.

6. Registre el nmero de la planilla correcta.

7. Confirme sus datos de contacto y haga clic en ENVIAR.

8. Recibir un correo confirmando que su solicitud ha sido enviada a la AFP.

Nota: La AFP evaluar la situacin de la planilla y de corresponder, proceder con la anulacin y

cambiar el estado de la planilla a ANULADA.

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