UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA

FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

PROYECTO:

SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE

DE LA COMUNIDAD CAYARANI PERTENECIENTE A LA REGIN DE
AREQUIPA

INTEGRANTES:

CALISAYA CONDORI LUIS HUMBERTO 20112032F

PRADO CHUQUILLANQUI MARGARETH SOFIA 20131163E

SACO TOLENTINO ALONSO 20141002D

CURSO:

ADMINISTRACIN DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN

CDIGO DE CURSO:

PROFESOR:

FELIPE HIROMOTO HIROMOTO

 PROYECTO: SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE DE LA
COMUNIDAD CAYARANI PERTENECIENTE A LA REGIN DE AREQUIPA

GESTIN DE INTEGRACIN - DESARROLLO DEL ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

Para lograr determinar el acta del proyecto se definen actividades que sern analizadas por
los expertos en el manejo del proyecto, quienes tienen en cuenta los factores que se
manejan internamente en la empresa y en el proyecto.

CONTROL DE VERSIONES
CONTROL DE VERSIONES
ELABORADA REVISADA
VERSIN APROBADA POR FECHA MOTIVO
POR POR
Felipe
1.0 Alonso Saco Felipe Hiromoto 01/09/2017 Proyecto
Hiromoto

ACTA DE CONSTITUCIN
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema de Mejoramiento de la productividad de leche de
la Comunidad Cayarani perteneciente a la regin de PR-01
Arequipa
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
(Descripcin del producto, servicio: caractersticas, funcionalidades, soporte entre otros)
El proyecto tiene como finalidad crear un sistema que logre la mejora de los niveles de
productividad permitiendo que los productores obtengan buenas prcticas y que
finalmente asegure un producto de calidad

ANTECEDENTES
Cada vez las exigencias de las empresas que compran leche se vuelven ms rigurosas.
En los ltimos meses, la Comunidad de Cayarani ha sufrido fuertes prdidas econmicas
dado que han estado obteniendo poca produccin de leche apta para la venta.

Nunca se haba realizado un estudio que permita el mejoramiento en la produccin

sobre todos los hatos. Lo nico que han recibido son guas por parte de estas empresas
que contiene buenas prcticas para mantener estndares de aseo e higiene.

La comunidad de Cayarani se encuentra interesada en mejorar la productividad con el

nimo de ofrecer un mejor producto y para que las empresas que compren leche los
sigan considerando como un proveedor fiel y con un producto que cumpla con los
estndares requeridos de calidad
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
La produccin de leche y su posterior comercializacin es un insumo clave que siempre
ha tenido demanda desde los centros de produccin hasta el consumidor final ya que es
un alimento considerado como bsico para las personas.

El sector que compra leche ha ido en crecimiento y esto lo hace una fuente importante
para el productor de leche peruano.
Adems, el sector permite la generacin de empleos para sostener el ingreso familiar.
De esta manera, se lograra mejorar la calidad de vida de las personas involucradas y as
disminuir en un porcentaje los problemas socioeconmicos que puedan presentarse en
la zona.
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA 2. PROPOSITO DEL PROYECTO (Beneficios
que tendr la organizacin una vez que el
ORGANIZACIN (A qu objetivo estratgico producto del proyecto est operativo o sea
se alinea el proyecto) entregado)

Desarrollar un conjunto de buenas

Incrementar la produccin lechera de tal
prcticas que satisfagan las expectativas
manera que se logre incrementar los
de nuestro entorno social.
ingresos de los pequeos productores

OBJETIVOS DEL PROYECTO

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 4. CRITERIOS DE XITO DEL PRODUCTO
(Componentes o caractersticas que deben
(Principalmente en trminos de costo, tiempo,
cumplirse en el proyecto para considerarlo
alcance, calidad)
exitoso)
Aumentar la produccin diaria de leche por Conseguir los recursos para el desarrollo
animal del proyecto
Lograr que los miembros de la comunidad
Brindar capacitacin y asistencia tcnica
se comprometan con el desarrollo del
agropecuaria especializada.
proyecto

Mantener animales de buena calidad y en

Planificar adecuadamente el proyecto
buen estado de salud e higiene.

Incrementar el ingreso familiar de la Identificar correctamente las necesidades

comunidad. de cada uno de los hatos lecheros.
EXTENSIN Y ALCANCE DEL PROYECTO
5. FASES DEL PROYECTO (Agrupamiento
lgico de actividades relacionadas que 6. PRINCIPALES ENTREGABLES (Un nico y
usualmente culminan elaborando un verificable producto, resultado o capacidad de
entregable principal. Cada Fase se ejecutar realizar un servicio que debe ser elaborado
como un proyecto. Al fin de fase se puede para completar un proceso, una fase o un
tomar la decisin de continuar o no con las proyecto)
siguientes fases)
Acta de Constitucin, Registro de
Iniciacin
interesados

EDT, Cronograma del Proyecto,

Planificacin
Presupuesto.

Ejecucin Ejecucin del proyecto

Seguimiento y Control Solicitudes de cambio

Cierre Lecciones Aprendidas, cierre del proyecto

7. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO (Un evento significativo para el proyecto con fecha
indicada o exigida por el cliente)
HITOS FECHA
Convenio con Stakeholders 2da semana de iniciado el proyecto
Estudio de Suelos 4ta semana de iniciado el proyecto
Inseminacin Artificial 10ma semana de iniciado el proyecto

Renovacin de Praderas 14ta semana de iniciado el proyecto

Nacimiento de Terneros 28va semana de iniciado el proyecto

Renovacin de Pastos 28va semana de iniciado el proyecto

8. COSTOS DEL PROYECTO

Detalle Monto
Cal Dolomita S/. 9,411.91
Roca Fosfrica S/. 8,281.73
Semillas para pastos S/. 14,818.77
Melaza S/. 6,978.74
Vacunas S/. 5,329.02
Tratamientos a los vacunos S/. 12,455.72
Sal Mineralizada S/. 12,367.38
Nitrgeno Lquido S/. 3,445.20
Pajillas S/. 25,673.35
Asistencia tcnica S/. 33,126.90
Insumos de Aseo S/. 1,325.08
Utensilios de Ordeo S/. 1,490.72
Estudio de Suelos S/. 10,865.63
Preparacin del terreno S/. 27,605.75
Equipos de Inseminacin S/. 6,051.19
Comida Fertilizada S/. 24,416.74
Mano de Obra S/. 13,250.76
Sub Total S/. 216,894.59
Reservas de Contingencia (5%) S/. 10,844.73
Lnea Base de Costos S/. 227,739.32
Reservas de Gestin (10%) S/. 22,773.93
Presupuesto S/. 250,513.25
9. INTERESADOS CLAVE (Persona u organizacin que est activamente involucrado en el proyecto o
cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por le ejecucin del proyecto o por el
producto que elabora)
*Gobierno regional de Arequipa
*Estado Peruano
*Comunidad de Cayarani
*Empresas Lecheras
*Familias de Cayarani
*Distribuidores de Leche
*Transportistas
*Consumidores finales de leche

10. RIESGOS (Evento o condicin incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los
objetivos del proyecto)
*No conseguir todos los recursos para el proyecto.
*Los miembros de la Comunidad de Cayarani no se comprometan con el proyecto
*Ocurrencia de heladas que comprometan la vida de los hatos.
*Ocurrencia de desastres naturales
*Ocurrencia de incendios forestales
*Sobrepasar el presupuesto proyectado
*Incremento insignificante de la productividad
*Delincuencia y sabotaje

11. DESIGNACIN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

NIVEL DE
NOMBRE Alonso Saco
AUTORIDAD
Poder sobre los
Sofa Prado
REPORTA A recursos
Luis Calisaya
aprobados.
12. EQUIPO DEL PROYECTO
Gerente
*Alonso Saco
Gerente
Sub Gerente
*Alberto Hidalgo
*Daniel Rodrguez
Equipo de gestin
*Karla Torres

*Mara Benites
Equipo de apoyo
*Rodrigo Alvarado
Juicio experto *Sofa Prado
*Luis Calisaya

Felipe Hiromoto Alonso Saco

Ingeniero de Sistemas Gerente de Proyecto
GESTIN DEL ALCANCE - ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO ( EDT )

Se logran los objetivos del proyecto y se crean los productos entregables requeridos, el EDT organiza y define el alcance total del
proyecto, se subdividen los principales productos entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes ms pequeos
y ms fciles de manejar donde cada nivel descendente representa ms detalladamente el trabajo del proyecto.

Sistema de Mejoramiento de la productividad de leche de la

SIG LA S DEL PROYECTO: PR-01 02/09/2017
Comunidad Cayarani perteneciente a la regin de Arequipa
NOMBRE DEL PROYECTO: FECHA :

EDT : EST RUC T URA DE DESGLO SE DE T RA BA J O

Proyecto

1. Direccin de 2. Anlisis del

3. Renovacin de 4. Banco de 5. Programa de 6. Plan de 7. Asesora
Proyectos Suelo
praderas Productos y Servicios Mejoramiento Gentico Fertilizacin Tcnica

3.1. Propuesta de
1.1 Project Charter 2.1. Propuesta de
actividades para 4.1. Registros de 5.1. Propuesta de 6.1. Adquisicin de
estudio de suelos 7.1. Plan de Asesora
renovacin entradas Programa fertilizantes

1.2 EDT 2.2. Seleccin de 3.2. Adquisicin de 4.2. Registro de 5.2. Pruebas de 6.2. Preparacin con 7.2. Determinacin
institucin pastos salidas Inseminacin bioinsumos de asesores

1.3 Cronograma 2.3. Estudio del

5.3. Adquisicin de 6.3. Alimentacin a
Suelo
Pajillas y otros los animales
recursos
1.4 Presupuesto 2.4. Anlisis de
Resultados
GESTIN DEL TIEMPO - PLANIFICACIN DEL CRONOGRAMA

Semana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

RESPONSABLE

lun, 05-mar
lun, 12-mar
lun, 19-mar
lun, 06-nov
lun, 13-nov
lun, 20-nov
lun, 27-nov

lun, 01-ene
lun, 08-ene
lun, 15-ene
lun, 22-ene
lun, 29-ene
lun, 11-sep
lun, 18-sep
lun, 25-sep

lun, 05-feb
lun, 12-feb
lun, 19-feb
lun, 26-feb
lun, 02-oct
lun, 09-oct
lun, 16-oct
lun, 23-oct
lun, 30-oct

lun, 04-dic
lun, 11-dic
lun, 18-dic
lun, 25-dic
ESTADO
Detalle

Inicio del Proyecto

Convenio con Stakeholders (Gobierno
Regional de Arequipa, Comunidad de
Desembolso de recursos
Asesora Tcnica
Creacin de un banco de productos y servicios
Estudio de Suelos
Resultado de Estudios de Suelos
Compra de Semillas
Renovacin de Praderas

Mejoramiento Gentico
Seleccin de vacas a tratar
Compra de Pajilla
Inseminacin Artificial
Fertilizacin de Comida
Mtodo de Registros
Nacimiento de Terneros
Renovacin de Pastos
GESTIN DE COSTO DETERMINACIN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Proceso que consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes
de trabajo para establecer una lnea base de costo autorizada. Esta 50 lnea base incluye
todos los presupuestos autorizados, pero excluye las reservas de gestin.

Detalle Monto

Cal Dolomita S/. 9,411.91

Roca Fosfrica S/. 8,281.73

Semillas para pastos S/. 14,818.77

Melaza S/. 6,978.74

Vacunas S/. 5,329.02

Tratamientos a los vacunos S/. 12,455.72

Sal Mineralizada S/. 12,367.38

Nitrgeno Lquido S/. 3,445.20

Pajillas S/. 25,673.35

Asistencia tcnica S/. 33,126.90

Insumos de Aseo S/. 1,325.08

Utensilios de Ordeo S/. 1,490.72

Estudio de Suelos S/. 10,865.63

Preparacin del terreno S/. 27,605.75

Equipos de Inseminacin S/. 6,051.19

Comida Fertilizada S/. 24,416.74

Mano de Obra S/. 13,250.76

Sub Total S/. 216,894.59

Reservas de Contingencia (5%) S/. 10,844.73

Lnea Base de Costos S/. 227,739.32

Reservas de Gestin (10%) S/. 22,773.93

Presupuesto S/. 250,513.25

ANLISIS COSTO BENEFICIO
Datos importantes a considerar:

- Produccin de leche de 1 vaca por ordeo: 10 litros

- Cantidad de ordeos por da: 2 ordeos por da

Fuente: http://www.fmvz.unam.mx/zootecnia/ceiepaaleche.html
https://www.engormix.com/ganaderia-leche/articulos/rutina-pre-ordeno-que-
t31813.htm

- Das del ao: 365 das

- Cantidad de vacas en la Comunidad: 650 vacas

Fuente: http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/

- Precio de 1 litro de leche: 1.40 soles por litro [Ganancia oscila entre 0.20 y 0.40]

Fuente: http://www.diariosinfronteras.pe/2016/10/17/5-mil-productores-ya-no-proveen-
leche-a-gloria-por-bajos-precios/

- Aumento de produccin esperado: 20%

- Tasa de cobro anual sobre las ganancias adicionales de la comunidad: 30%

DETERMINACIN DEL VAN

El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad
de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la
inversin inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable.

Criterio del VAN

---> Se acepta el proyecto si el VAN>0

---> Se escoge el proyecto de mayor VAN si hubieran varias alternativas

VAN
Escenario ms Escenario
Escenario Pesimista
probable Optimista
Leche 1 vaca por ordeo 10 10 10
nro ordeos por da 2 2 2
das 365 365 365
Cantidad de vacas 650 650 650
Ganancia S/.0.20 S/.0.27 S/.0.40
Aumento de Productividad 20% 20% 20%
Ganancias adicional de Comunidad S/.189,800.00 S/.256,230.00 S/.379,600.00
Tasa a cobrar anual 30% 30% 30%
Ganancia anual de la empresa S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00 Tasa de inters = 10%

S/.215,847.40 S/.291,393.99 S/.431,694.80 Ingresos en el presente

Comparacin con el Presupuesto S/. 250,513.25 S/. 250,513.25 S/. 250,513.25 Salidas
-S/.34,665.85 S/.40,880.74 S/.181,181.55 VAN

S/.215,847.40 S/.291,393.99 S/.431,694.80 Ingresos en el presente

Comparacin con la Lnea base de
S/. 227,739.32 S/. 227,739.32 S/. 227,739.32 Salidas
costos
-S/.11,891.92 S/.63,654.67 S/.203,955.48 VAN

S/.215,847.40 S/.291,393.99 S/.431,694.80 Ingresos en el presente

Comparacin con el Sub Total S/. 216,894.59 S/. 216,894.59 S/. 216,894.59 Salidas
-S/.1,047.19 S/.74,499.40 S/.214,800.21 VAN
DETERMINACIN DEL TIR

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de

capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. Tambin se conoce como la
tasa de flujo de efectivo descontado de retorno. Las tasas internas de retorno se utilizan
habitualmente para evaluar la conveniencia de las inversiones o proyectos. Cuanto mayor
sea la tasa interna de retorno de un proyecto, ms deseable ser llevar a cabo el proyecto.

Criterio del TIR

---> Se acepta el proyecto si el TIR>Tasa de inters

TIR
Escenario Escenario ms Escenario
Pesimista probable Optimista
Leche 1 vaca por ordeo 10 10 10
nro ordeos por da 2 2 2
das 365 365 365
Cantidad de vacas 650 650 650
Ganancia S/.0.20 S/.0.27 S/.0.40
Aumento de Productividad 20% 20% 20%
Ganancias adicional de Comunidad S/.189,800.00 S/.256,230.00 S/.379,600.00
Tasa a cobrar anual 30% 30% 30%
Ingreso anual de la empresa S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00

Costo -S/. 250,513.25 -S/. 250,513.25 -S/. 250,513.25

Ao 1 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00
Ao 2 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00 Comparacin
Ao 3 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00 con el
Ao 4 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00 Presupuesto
Ao 5 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00
TIR 4.42% 16.20% 35.51%

Costo -S/. 227,739.32 -S/. 227,739.32 -S/. 227,739.32

Ao 1 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00
Ao 2 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00 Comparacin
Ao 3 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00 con la lnea
Ao 4 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00 base de costos
Ao 5 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00
TIR 7.93% 20.43% 41.05%

Costo -S/. 216,894.59 -S/. 216,894.59 -S/. 216,894.59

Ao 1 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00
Ao 2 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00
Comparacin
Ao 3 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00
con el sub total
Ao 4 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00
Ao 5 S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00
TIR 9.81% 22.69% 44.04%
TASA DE RENTABILIDAD SIMPLE

Criterio del Tasa de Rentabilidad Simple

---> Se acepta el proyecto si la tasa>1

Tasa de Rentabilidad Simple

Escenario Escenario ms Escenario
Pesimista probable Optimista
Leche 1 vaca por ordeo 10 10 10
nro ordeos por da 2 2 2
das 365 365 365
Cantidad de vacas 650 650 650
Ganancia S/.0.20 S/.0.27 S/.0.40
Aumento de Productividad 20.00% 20.00% 20.00%
Ganancias de Comunidad S/.189,800.00 S/.256,230.00 S/.379,600.00
Tasa a cobrar anual 30% 30% 30%
Ingreso anual de la empresa S/.56,940.00 S/.76,869.00 S/.113,880.00
Ingreso total en los 5 periodos S/.284,700.00 S/.384,345.00 S/.569,400.00

S/.284,700.00 S/.384,345.00 S/.569,400.00 Ingresos totales

Comparacin con el Presupuesto S/. 250,513.25 S/. 250,513.25 S/. 250,513.25 Salidas (Costos)
1.14 1.53 2.27 Beneficio/Costo

S/.284,700.00 S/.384,345.00 S/.569,400.00 Ingresos totales

Comparacin con la Lnea base de
S/. 227,739.32 S/. 227,739.32 S/. 227,739.32 Salidas (Costos)
costos
1.25 1.69 2.50 Beneficio/Costo

S/.284,700.00 S/.384,345.00 S/.569,400.00 Ingresos totales

Comparacin con el Sub Total S/. 216,894.59 S/. 216,894.59 S/. 216,894.59 Salidas (Costos)
1.31 1.77 2.63 Beneficio/Costo
 CONCLUSIONES

- La baja productividad obedece en gran medida a las malas prcticas que se han
tenido por tradicin y se han heredado entre las familias.

- En el desarrollo de este trabajo de grado se estableci la importancia que tienen dentro de la

productividad y la calidad de la leche las buenas prcticas de higiene, gentica, pastos,
asistencia tcnica, registros; las cuales permiten que los productores mejoren su calidad de
vida logrando incrementar sus ingresos y manteniendo el buen nombre de la empresa que los
representa.

- Se pudo determinar cules eran las falencias que presentaba cada uno de los hatos las cuales
eran factibles de mejorar teniendo aceptacin total por cada uno de los productores
asociados a la comunidad Cayarani; sin embargo tambin se detect que ventajas tena la
empresa y que favoreca a cada uno los productores. Unos de los puntos a los cuales hay que
apuntarle directa e inmediatamente son el mejoramiento de la alimentacin y la gentica.