SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD

MC-GC-01

.
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

NDICE Pgina
INTRODUCCIN .....................................................................................................................................................................4
1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA .............................................................................................................................5
1.1. MISIN ...............................................................................................................................................................................5
1.2. VISIN............................................................................................................................................................................6
1.3. VALORES.......................................................................................................................................................................6
2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN .....................................................................................................................6
2.1. ALCANCE...........................................................................................................................................................................6
2.2. EXCLUSIONES.................................................................................................................................................................7
3. TERMINOLOGA Y DEFINICIONES ......................................................................................................................7
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD...................................................................................................................9
4.1. REQUISITOS GENERALES ....................................................................................................................................9
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ......................................................................................................... 11
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.......................................................................................................... 13
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN ............................................................................................................... 13
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE ........................................................................................................................................... 13
5.3. POLITICA DE CALIDAD........................................................................................................................................... 13
5.4. PLANIFICACIN ......................................................................................................................................................... 14
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ............................................................................ 15
5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN............................................................................................................................ 17
6. GESTION DE LOS RECURSOS ............................................................................................................................... 18
6.1. PROVISION DE LOS RECURSOS ...................................................................................................................... 18
6.2. RECURSOS HUMANOS .............................................................................................................................................. 19
6.3. INFRAESTRUCTURA .................................................................................................................................................. 20
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO ........................................................................................................................................ 20
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O CONTRATO .......................................................................................... 20
7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PROYECTO O CONTRATO ................................... 20
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .......................................................................................... 21
7.3. DISEO Y DESARROLLO ........................................................................................................................................ 22
7.4. ADQUISICIONES ......................................................................................................................................................... 22
7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ............................................................................................. 24
7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN ............................................... 27
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ........................................................................................................................ 28
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN ................................................................................................................................ 28

Pgina 2 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

8.3. CONTROL DE PROBLEMAS DE CALIDAD.................................................................................................. 30

8.4. ANLISIS DE DATOS ................................................................................................................................................. 31
8.5. MEJORA ........................................................................................................................................................................... 31

Pgina 3 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

INTRODUCCIN

COSAPI ofrece al mercado servicios de ingeniera y construccin, servicios mineros, negocios en

concesiones de infraestructura y desarrollos inmobiliarios.
El presente Manual de Calidad describe en forma resumida los principios generales que guan a la
empresa en materia de Gestin de Calidad.
Las metodologas del Sistema de Gestin de Calidad son implementadas en todos los proyectos en que
participa la Empresa, siendo su principal propsito demostrar la capacidad de la Constructora COSAPI
para suministrar en forma coherente productos que satisfagan los requisitos de los clientes y los
reglamentos aplicables, como tambin la mejora continua de sus procesos.

Pgina 4 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
COSAPI ofrece al mercado servicios de ingeniera y construccin, servicios mineros, negocios en
concesiones de infraestructura y desarrollos inmobiliarios.
COSAPI, con ms de 50 aos en el mercado, es la segunda empresa de ingeniera y construccin de capital
nacional en el Per, segn el ranking de las 500 Mayores Empresas del Per publicado por Amrica
Economa. Ha completado de manera exitosa varios de los proyectos ms importantes y emblemticos del
Per, tanto en el sector privado como en el sector pblico. Entre estos proyectos se encuentran obras como
el desarrollo del proyecto Antamina, uno de los proyectos mineros ms importantes desarrollados en el Per;
la construccin y conservacin de 1,187 y 1,975 km de carreteras respectivamente; la construccin del Jockey
Plaza Shopping Center, el centro comercial ms grande del pas en ventas (segn lo sealado por la
Asociacin de Centros Comerciales del Per); la construccin de la sede del Banco Interbank; y la
modernizacin del aeropuerto internacional de Lima. Asimismo ha desarrollado proyectos en 13 pases a
nivel mundial.
Todo ello ha sido posible gracias a la slida cultura empresarial de COSAPI, la cual considera a su gente
como su principal activo organizacional. Posee con un equipo altamente competente y especializado,
conformado por 1,628 empleados y 6,073 obreros que comparten los valores corporativos de la compaa.
Asimismo, COSAPI se preocupa por todos sus grupos de inters, por ello desde el 2013 maneja una serie
de compromisos enmarcados en su Poltica de Responsabilidad Social, Seguridad y Salud, Medio Ambiente
y Patrimonio Cultural.
1.1. MISIN
Somos una empresa de ingeniera, construccin, gerencia de proyectos, servicios mineros, concesiones de
infraestructura y desarrollos inmobiliarios, fundada en el Per en 1960; que basada en personas con valores
y conocimientos, tiene la misin de:
Contribuir al xito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos con calidad, seguridad, y dentro
del plazo y presupuesto previstos.
Promover el desarrollo personal y profesional de nuestra gente formando lderes cuyos logros
trasciendan en la empresa y en la sociedad.
Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que fomente la innovacin y la mejora
continua.

Pgina 5 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

Integrar a socios y proveedores estratgicos para formar equipos de alto desempeo.

Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, respetuoso del ambiente natural y de las comunidades
que nos rodean.
Generar utilidades para mantener la solidez financiera, impulsar el crecimiento y retribuir
adecuadamente a nuestros accionistas.
1.2. VISIN
Ser la empresa de ingeniera y construccin, slida, innovadora y de clase mundial, reconocida como la
mejor en los proyectos, mercados y emprendimientos donde participemos.
1.3. VALORES
COSAPI tiene la filosofa de pasar eficientemente de los objetivos y estrategias a las acciones concretas, que
posibiliten alcanzar logros y resultados. La gestin de dichas estrategias debe realizarse dentro del marco de
valores que sustentan el accionar de la empresa. Ellos son:
Integridad: Coherencia entre la palabra y la accin en un sentido de rectitud, probidad y respeto.
Liderazgo: Capacidad de crear un clima que oriente el esfuerzo de los grupos humanos en una direccin
deseada, promoviendo una visin compartida, estructurndolos, dirigindolos, generando oportunidades de
crecimiento, inspirando valores de accin y anticipando escenarios de desarrollo.
Espritu de equipo: Colaborar, cooperar y conjugar esfuerzos con un grupo de personas a fin de alcanzar
objetivos comunes, enriqueciendo la experiencia propia con la de otros miembros del grupo, y produciendo
un resultado mayor que la suma de los esfuerzos individuales.
Innovacin: Disposicin de modificar las formas existentes de hacer las cosas asumiendo con
responsabilidad el riesgo de llevarlas a la prctica, buscando optimizar la eficiencia de los procesos y la
eficacia de los resultados.
2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
2.1. ALCANCE
El alcance del Sistema de Gestin de Calidad de Constructora COSAPI, cubre la Construccin de servicios
de ingeniera y construccin servicios mineros, negocios en concesiones de infraestructura y desarrollos
inmobiliarios..
El Alcance sealado es aplicable a contratos de proyectos adjudicados donde la empresa Constructora
COSAPI sea el nico contratista o bien acte asociado con otra empresa, pero con un administrador de obra
Pgina 6 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

de Constructora COSAPI.
2.2. EXCLUSIONES
Se Excluyen del Sistema de gestin de Calidad, los requisitos normativos en la seccin nmero 7.3 (Diseo
y Desarrollo), de la norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos
Lo anterior establece y justifica sobra la base de que esta actividad no est contemplada en la lnea de
negocios de Constructora COPASI, debido a que los proyectos en los que participa, el diseo es de
responsabilidad exclusiva del cliente, quien lo suministra antes y durante la ejecucin del proyecto.
2.3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos
3. TERMINOLOGA Y DEFINICIONES
A continuacin, se define una serie de trminos y conceptos utilizados en este manual y en la
documentacin del Sistema y Planes de Calidad de Constructora COSAPI, con el propsito de que todo
quien los lea, de una misma interpretacin a ellos.

TRMINO DEFINICIN
Calidad Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes, cumplen con los
requisitos.
Proveedor Cualquier ente que suministra un producto o servicios para ser utilizado o
incorporado por Constructora COSAPI en la ejecucin de un proyecto.
Metodologa Modo de realizar una determinada actividad o proceso.
Mandante Para fines de nuestro Sistema de Gestin de Calidad la denominacin de
mandante es equivalente a Cliente
Procedimiento Documento escrito que describe la metodologa empleada en un
determinado procedimiento.
Instructivo Documento auxiliar a un procedimiento destinado a especificar con mayor
grado de detalle, (incluyendo grficos, esquemas, etc.) lo instituido en un
determinado procedimiento.

Pgina 7 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01
Registro Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o
resultados obtenidos
Lista Maestra Registro que controla las revisiones y distribucin de los documentos del
Sistema de gestin de Calidad y Plan de Calidad
Cliente Cualquier ente que recibe un producto producido por Constructora
COSAPI
Producto No Conforme Producto o servicio que no cumple un requisito especificado
Problemas de Calidad No cumplimiento de un requisito especificado en los documentos del
Sistema o Planes de Calidad (puede estar originado en auditoras internas,
producto no conforme, no cumplimiento de procedimientos o reclamo de
clientes)
Accin Correctiva Accin tomada para eliminar la causa de un problema de calidad
detectado u otra accin indeseable
Accin Preventiva Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, u
otra situacin, potencialmente indeseable

Pgina 8 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4.1. REQUISITOS GENERALES
Como herramienta del Sistema de Gestin de Calidad se ha desarrollado el presente Manual de Calidad
con el fin de establecer, documentar y mejorar continuamente su eficacia.
Constructora COSAPI ha identificado los procesos necesarios para el sistema de Gestin de Calidad y
su aplicacin, Identificacin e Interaccin de los Procesos de acuerdo a cmo se ejecutan y relacionan
las distintas actividades al interior.
Procesos Principales
Estudio y Desarrollo de propuestas
Negociacin y revisin de Contrato
Planificacin de Obra
Ejecucin de Obra
Entrega de Obra
Procesos de Apoyo

Gestin de Abastecimiento
Recursos Humanos
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
Administracin y Finanzas
Mquinas y Equipos
Sistema de Gestin Calidad
Control de Documentos y Registros
Control de Productos No Conformes
Auditoras Internas del SGC
Acciones Correctivas y Preventivas

Pgina 9 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

Planes de Calidad
Medicin Satisfaccin de Clientes
Gestin Reclamos de Clientes
Procesos Estratgicos
Definicin y Revisin Poltica y Objetivos
Revisin Gerencial S.G.C.
Anlisis y Mejoras
Interaccin de los procesos

PROCESOS PROCESOS DE GESTIN DE CALIDAD

ESTRATGICOS

Control de Control de Auditoras

Definicin y Documentos Productos Internas del
Revisin y Registros
Poltica, CLIENTE No
Conformes
S.G.C.

Objetivos
NECESIDADES
Acciones
Revisin Correctivas y
Preventivas
Gerencial S.G.C.

PROCESOS Planes de
Anlisis y Estudio y PRINCIPALES Calidad
Mejoras Desarrollo de
Propuestas

Medicin Gestin
Satisfaccin de Reclamos de
Revisin de Clientes Clientes

Contrato

Planificacin
de Obra

Ejecucin Entrega Obra CLIENTE

Obra
SATISFACCION

PROCESOS DE APOYO

Gestin de RRHH Gestin de Seguridad y Administracin Mquinas y

Abastecimiento Salud Ocupacional y Finanzas Equipos

Pgina 10 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1. GENERALIDADES
La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad de Constructora COSAPI, est estructurada en forma
piramidal y se compone de:
4.2.1.1. POLTICA DE CALIDAD
Definida por la gerencia, la poltica de Constructora COSAPI, es una expresin del compromiso de ella
con la calidad, y punto de partida del Sistema de Gestin de Calidad. Describe en forma general y resumida
el alcance y significado que Constructora COSAPI le ha dado a la calidad al interior y exterior de la
organizacin.
4.2.1.2. OBJETIVOS DE CALIDAD
Definidos por la Gerencia, los Objetivos de Calidad de Constructora COSAPI se establecen para medir los
principios de la Poltica de Calidad con el propsito de satisfacer y mejorar continuamente los requisitos de
los clientes, procesos, productos y servicios.
4.2.1.3. MANUAL DE CALIDAD
Es el Documento de mayor nivel, esboza las polticas en la implementacin del sistema de gestin de calidad
basado en la norma internacional ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de Calidad Requisitos.
4.2.1.4. PLAN DE CALIDAD
Documento elaborado de acuerdo a las metodologas de Sistema de Gestin de Calidad, en el que se
describe detalladamente la forma en que se asegura y planifica la calidad de un proyecto en particular, es
decir, como se asegura el cumplimiento de cada uno de los requisitos especificados por el cliente.
4.2.1.5. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Documentos que, basados en las orientaciones del Manual de Calidad, dan a conocer en qu forma
Constructora COSAPI da cumplimiento de los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008
Sistema de Gestin de Calidad Requisitos, as como tambin otros que se han definido como necesarios
para asegurar una correcta planificacin operacin y control de los procesos.
4.2.1.6. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DEL PLAN DE CALIDAD
Documentos elaborados de acuerdo a metodologas del Sistema de Gestin de Calidad, en los que se
describe detalladamente la forma en que se realizarn las actividades de construccin de un proyecto en
particular, es decir, como se asegura el cumplimiento de cada uno de los requisitos especificados por un
determinado cliente.

Pgina 11 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

4.2.1.7. REGISTROS
Documentos que renen evidencia de haber dado cumplimiento a las metodologas descritas en los distintos
procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad.
4.2.1.8. PROTOCOLOS
Documentos que renen evidencia de haber dado cumplimiento a las metodologas descritas en los
procedimientos de trabajo del Plan de Calidad.
4.2.2. MANUAL DE CALIDAD
4.2.2.1. ADMINISTRACIN DEL MANUAL DE CALIDAD
Es responsabilidad del Gerente General la aprobacin y la declaracin de obligatoriedad del sistema
definido en este manual para todo el personal de la empresa. Es responsabilidad del representante de la
direccin la distribucin, implementacin y revisin del presente manual.
4.2.2.2. REVISIONES
El Manual se debe revisar siempre que se requieran cambios en el Sistema de Calidad, la organizacin, o los
procesos.
Los planes de calidad en los diferentes proyectos, tendrn su propio listado de documentos vigentes.
4.2.2.3. CONTROL Y DISTRIBUCIN
Dado que ste es un documento del Sistema de Gestin de Calidad de Constructora COSAPI su control y
distribucin se realiza de acuerdo a la metodologa indicada en la siguiente seccin.
4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS
Se ha desarrollado una metodologa con el propsito de asegurar la conformidad de la documentacin
previa su utilizacin, la revisin y actualizacin de sta, la correcta identificacin de los cambios y el estado
de la revisin actual, la disponibilidad de las versiones de los documentos aplicables en los puntos de uso y
que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables.
Los documentos asociados son:
PR-GC-01 Procedimiento Elaboracin de Documentos
PR-GC-03 Procedimiento Control de Documentos
PR-GA-27 Procedimiento de Correspondencia

Pgina 12 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

4.2.4. CONTROL DE REGISTROS

Todos los registros de calidad se controlan de manera tal de asegurar su recoleccin, identificacin,
almacenamiento, acceso expedito, conservacin y disposicin, de acuerdo a las caractersticas del registro
de la calidad propiamente tal y a las necesidades particulares de la empresa, proyectos, o del cliente.
Por lo general los registros de calidad generados por el Sistema de Gestin de Calidad son controlados
por el Representante de la Direccin en Oficina Central. Los registros generados por los Planes de
Calidad son controlados por quien sea designado como Encargado de la Calidad del proyecto, durante
el periodo de tiempo que dure el proyecto, una vez finalizados pasa a ser responsabilidad del
Representante de la Direccin.
Los documentos asociados son:
PR-GC-04 Procedimiento Control de Registros

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Gerencia de Constructora COSAPI se ha propuesto desarrollar, implementar, mantener y mejorar
en forma continua un Sistema de Gestin de Calidad que d cumplimiento a los requisitos de la norma
internacional ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de Calidad Requisitos.

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La gerencia de Constructora COSAPI de la mxima importancia a la satisfaccin de los requisitos del
cliente tanto de los legales como los reglamentarios (contratos, bases, especificaciones, normas, etc.)
Es por esto que la gerencia peridicamente verifica que los requerimientos se determinen y se cumplan
(vase 7.2.2) Revisin de los requisitos relacionados con el producto.
5.3. POLITICA DE CALIDAD
La gerencia y todo el personal de Constructora COSAPI se siente orgullosos de tener entre sus
principales objetivos el cumplimiento de los compromisos contractuales (contratos, bases,
especificaciones, normas, etc.) y lograr un alto grado de satisfaccin de sus clientes.
De modo de sustentar en el futuro el compromiso con la calidad y nuestro cliente, la gerencia ha
establecido e implementado una Poltica de Calidad que orienta el esfuerzo de todo el personal de la
empresa.

Pgina 13 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

La Poltica de Calidad es:

5.4. PLANIFICACIN
5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD

Pgina 14 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

5.4.2. PLANIFICACCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

La Gerencia de Constructora COSAPI verifica que el Sistema de Gestin de Calidad se aplica, que se
cumplan los requisitos indicados en este Manual y en los Objetivos de Calidad, segn lo estipulado en la
seccin 5.6 (revisin por la direccin) Adems, que cuando se planifican e implementan cambios en ste
y se mantiene su integridad. Para esto desarrolla la Matriz de Planificacin del Sistema de Gestin de
Calidad.
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El Gerente General, Gerente de Operaciones y los administradores de obras, son los responsables de
definir y comunicar dentro de la empresa y los proyectos respectivamente, las personas que ocuparn los
cargos ms relevantes en las organizaciones que dirigen, como tambin en forma general las
responsabilidades y autoridades de ellos.

Los documentos del Sistema de Gestin de Calidad definen las responsabilidades de cada una de las
personas que ocupan los distintos cargos de una organizacin.

Pgina 15 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

ORGANIGRAMA CONSTRUCTORA COSAPI

5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

El Gerente General de Constructora COSAPI ha designado al Gerente de Administracin y Finanzas
como su representante, entregndole la responsabilidad y autoridad para administrar y supervisar el
cumplimiento y la efectividad del Sistema y Planes de Calidad que se desarrollen en los distintos proyectos
de Constructora COSAPI.
Dentro de las responsabilidades del representante de la gerencia podemos mencionar las siguientes:
Asegurar que se identifiquen, implementen y mantengan los documentos exigidos por la norma
ISO 9001:2008, como tambin los necesarios que permitan materializar los procesos propios
de la empresa en forma controlada.
Participar en forma activa en la revisin del desempeo del Sistema y Planes de Calidad,
informando a la gerencia de cualquier necesidad de mejora.
Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes, los reglamentarios aplicables
y la necesidad de mejorar en forma continua el desempeo de la empresa.

Pgina 16 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

5.5.3. COMUNICACIN INTERNA

Al interior de Constructora COSAPI se identifica una serie de instancia en las cuales se transmite a los
distintos miembros de la organizacin informacin relativa a la empresa, proyecto, sistema y planes de
calidad, procesos, etc. Las cuales pueden ser consideradas como comunicacin interna:
Actividades
Reuniones de calidad.
Inducciones hombre nuevo
Capacitaciones y charla peridicas
Reuniones de coordinacin.
Correspondencia
Correos electrnicos.
Memorando o notas similares.
Con el fin que la gerencia se asegure que se establecen los procesos de comunicacin apropiados
considerando la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad, en caso de tratarse de una actividad. Se deber
generar un registro dirigido al Gerente General, describiendo la accin realizada y los participantes. En
caso de correspondencia, copia de la misma.
Los documentos asociados son:

PR-GA-27 Procedimiento de Correspondencia

5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1. GENERALIDADES
Se establece la operacin de la revisin por la direccin en oficina central, con el propsito de revisar el
desempeo del sistema y planes de calidad, verificar su cumplimiento y eficacia de manera tal de asegurar
que son apropiados para alcanzar lo establecido en la Poltica y Objetivos de Calidad de la empresa. Las
Revisiones del sistema y planes de calidad son realizados como mnimo una vez por semestre, quedando
la informacin pertinente estipulada en un registro.
Es responsabilidad del Representante de la direccin y del Encargado de Calidad del proyecto, procesar
los datos antes mencionados de manera tal que puedan ser fcilmente analizados durante las revisiones
por la direccin y de los proyectos respectivamente.

Pgina 17 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

Como resultado de una Revisin por la Direccin surgen decisiones y acciones que tienen como propsito
algunos de los siguientes aspectos:
La mejora del sistema y Planes de Calidad y sus procesos.
La satisfaccin del cliente
Modificaciones en la Poltica y Objetivos de Calidad
La conformidad y la mejora de las obras en relacin con los requisitos del cliente.
Las caractersticas, tendencias de los procesos y de las obras, incluyendo las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas y oportunidades de mejora.
La necesidad de proporcionar recursos
El desempeo de los proveedores.
A las decisiones y acciones que son implementadas se les verifica su efectividad en las siguientes sesiones
de gestin de calidad.
5.6.2. INFORMACIN PARA LA REVISIN POR LA DIRECCIN
Estas revisiones utilizan como informacin de entrada, la generada por el mismo Sistema de Planes de
Calidad, tales como:
Resultado de Auditora Internas.
Percepcin y Reclamo de Clientes.
Desempeo de los procesos y conformidad de las obras.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Seguimiento de las acciones de revisiones anteriores.
Modificaciones del Sistema de Gestin de Calidad
Recomendaciones para la mejora continua.
5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIN
El resultado de la revisin se registra de acuerdo a las metodologas desarrolladas en el procedimiento:
PR-GE-14 Procedimiento Revisin por la Direccin

6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISION DE LOS RECURSOS
El Gerente General, el Gerente de Operaciones y los Administradores de Obra, en oficina central y en

Pgina 18 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

los proyectos respectivamente, son los responsables de identificar y suministrar los recursos,
infraestructura y ambiente de trabajo necesarios para el funcionamiento y mejora continua del Sistema y
Planes de Calidad, como tambin para que la infraestructura y el ambiente de trabajo sean los ms
adecuados para alcanza los requisitos especificados por el cliente para el proyecto.
Los recursos, infraestructura y ambiente de trabajo requeridos para lograr la conformidad del proyecto
son definidos y asignados teniendo en cuenta entre otros aspectos, el tipo de trabajo a realizar, los
requerimientos del cliente, las normas, estndares y requisitos legales aplicables.
Los distintos procesos y procedimientos del Sistema o Planes de Calidad (auditoras internas, problemas
de calidad, satisfaccin del cliente, etc.) permiten detectar la necesidad de modificar los recursos, siendo
el Gerente General, el Gerente de Operaciones y los Administradores de Obras, los responsables de
determinar su asignacin.
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.1. GENERALIDADES
Considerando aspectos como el nivel de estudios, experiencia profesional, capacitacin y habilidades
requeridas para un desempeo correcto en la funcin asignada, Constructora COSAPI, ha determinado
los niveles de competencia requeridos por el personal que afectan directamente el logro de los objetivos
de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad. Asimismo, se ejecutan actividades de capacitacin o
similares que aseguren que todos los trabajadores estn conscientes de la importancia y relevancia de sus
actividades y de qu forma ellas contribuyen al logro de los objetivos de calidad.
6.2.2. COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA
Se ha determinado la metodologa para definir los perfiles para los distintos cargos de la organizacin de
acuerdo a criterio indicado en el punto anterior y a las personas que participan del proceso. Una vez
definidas las competencias, se considera un proceso de deteccin, planificacin, ejecucin, registro y
evaluacin de la eficacia de las actividades de capacitacin. Este proceso busca adems de satisfacer los
requerimientos de capacitacin, concientizar al personal sobre la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cmo contribuyen al logro los objetivos de calidad.

Ser responsabilidad de la Gerencia, a travs del Representante de la Direccin, evaluar la eficacia de la

capacitacin y la definicin de competencias, para esto se emplearn los registros definidos por el Sistema
de Gestin de Calidad.

Pgina 19 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

PR-GA-19 Procedimiento Contratacin y Finiquito Personal

PR-GA-20 Procedimiento de Remuneraciones
PR-GA-21 Procedimiento de Gestin y Control del Recurso Humano
PR-GA-22 Procedimiento Competencia y Capacitacin

6.3. INFRAESTRUCTURA
Aplica en este punto lo indicado en la seccin 6.1
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
Aplica en este punto lo indicado en la seccin 6.1
7. REALIZACION DEL PRODUCTO O CONTRATO
7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PROYECTO O CONTRATO
Debido a que cada proyecto de construccin posee caractersticas particulares, Constructora COSAPI,
planifica la calidad en cada caso. Dicha planificacin arroja como resultado un Sistema de Gestin de
Calidad adaptado a un proyecto o contrato (producto) particular, el que se denomina Plan de Calidad.
El desarrollo de un plan de calidad es un mecanismo para adecuar la documentacin del SGC de
Constructora COSAPI a los requisitos especficos de un proyecto. Adems, en l se establecen los
procesos y productos crticos para la calidad, los cuales son abordados con criterios de aseguramiento de
calidad, definindoles objetivos, metodologas especficas, recursos, secuencia de actividades,
documentos, controles, etc., que permitan asegurar que la obra final cumplir los requisitos especificados
por el cliente.
El Sistema de Gestin de Calidad contempla la generacin y aplicacin de un Plan de Calidad en los
siguientes casos; Cuando sea un requisito explcito del cliente y ste no obligue a utilizar su propio Plan
de Calidad, o cuando no sea un requisito del cliente y se trate de obras con un plazo superior a 3 meses.
Los documentos asociados son:
PR-GC-02 Procedimiento Elaboracin de Planes de Calidad
PR-GO-34 Procedimiento de Planificacin y Programacin de Obras

Pgina 20 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO
Durante la etapa de estudio de la oferta, se identifican los requisitos especificados por el cliente para las
obras, los no establecidos pero necesarios para el uso especificado o previsto de las obras a juicio de los
responsables de este proceso como tambin los legales y reglamentarios aplicables (contratos, Bases,
especificaciones, normas, etc.), incluyendo los requisitos para las actividades de entrega (puesta en marcha)
y posteriormente a las mismas. En especial se debern analizar los requisitos que definen controles en
cualquier etapa del proyecto para determinar la viabilidad tcnica y logstica de poder realizarlos.
Los documentos asociados son:
PR-GO-33 Procedimiento para el Estudio de Propuestas

7.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO

Una vez identificados los requisitos antes mencionados, cada uno de ellos es analizado, en trminos de
factibilidad de ejecucin y control de proyecto tcnico que asegura la capacidad de Constructora COSAPI,
para presentar una oferta que satisfactoria, aclarando con el cliente las diferencias y documentando el
acuerdo sobre las caractersticas de la oferta final. Cualquier modificacin de los requisitos del cliente, debe
ser formal y debe comunicarse a los afectados, de acuerdo al procedimiento definido para este fin.
La oferta tcnico-econmica y los antecedentes que la soportan son los documentos que evidencian la
identificacin y revisin de los requisitos relacionados con el producto al interior de Constructora COSAPI
y a la factibilidad de cumplirlos.
Despus de ser adjudicado un proyecto, el Gerente General es responsable de realizar una revisin al
contrato propuesto por el cliente, previo a su firma. El propsito de esta revisin es verificar que el alcance
del contrato es consistente con la oferta de Constructora COSAPI.
Los documentos asociados son:
PR-GO-33 Procedimiento para el Estudio de Propuestas

7.2.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE

Durante la etapa de estudios de ofertas la comunicacin con el cliente se realiza de acuerdo a lo definido
por l, en los documentos de la propuesta, por lo general se utiliza la modalidad de preguntas y respuestas

Pgina 21 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

en fechas programadas. Independiente de la forma en que se realice la comunicacin con el cliente, los
documentos utilizados son considerados registros de calidad, siendo responsable de su control el Gerente
de Operaciones.
Una vez adjudicado un proyecto el Gerente de Operaciones o Administrador de Obra designado, acuerda
con el cliente cules sern los medios formales de comunicacin, por lo general los utilizados son: libro de
obra, cartas y minutas de reuniones ente otros. Especialmente se debe canalizar la retroalimentacin,
incluyendo las quejas de clientes a los responsables del proyecto.
Cualquier forma de comunicacin que no haya sido acordada con el cliente es considerada como informal,
siendo necesario comunicar, por medios formales, los acuerdos que se alcancen a travs de ellos. Esta
comunicacin, se deber regir por la metodologa establecida por el Sistema de Gestin de Calidad.
Los reclamos de Clientes debern ser considerados y tratados como problemas de calidad, segn la seccin
8.3 (Control de Problemas de Calidad).
7.3. DISEO Y DESARROLLO
Clusula Excluida del Sistema de Gestin de Calidad
7.4. ADQUISICIONES
7.4.1. PROCESO DE ADQUISICIONES
La adquisicin de productos se realiza de acuerdo a una metodologa que asegura recibir lo requerido (tipo,
cantidad, calidad, etc.) en un plazo conocido y en las condiciones ms favorables para la Empresa para
luego ser manipulado, almacenado y preservado de manera al de conservar sus caractersticas.
Cuando se trate de suministros o servicio crtico, identificado as en el Plan de Calidad de cada proyecto u
obra (vase 7.1, Planificacin de la Realizacin de Proyectos o Contratos). Se deber realizar la evaluacin
de los proveedores en funcin de su capacidad tcnica y econmica para suministrar productos de acuerdo
a los requerimientos definidos.
Se debern generar un registro (puede ser magntico) en el que se pueda identificar cules son los
proveedores y el tipo de suministro que ha sido evaluado, de tal forma de saber si ste ha sido aprobado o
rechazado. De esta manera se puede evitar repetir evaluaciones y programar re-evaluaciones, a aquellos
proveedores de inters.
Los documentos asociados son:

Pgina 22 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

PR-GA-15 Procedimiento Compras y Contratacin de Servicios

PR-GA-16 Procedimiento Bodega
PR-GA-17 Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de Proveedores y Prestadores de Servicios

7.4.2. INFORMACIN DE LAS ADQUISICIONES

Los requisitos de los productos o suministros a ser adquiridos son verificados previo a ser comunicados al
proveedor de manera tal de tener la seguridad de que lo describen plenamente (especificaciones, hojas de
datos, etc.)
Adems, en todos los casos se le comunica al proveedor:
Requisitos para la aprobacin (inspecciones y ensayos) del producto
Si se trata de un producto o suministro crtico, adems se le comunica:
Requisito para la calificacin del personal, material, proceso, equipo, etc.
Requisito de control y evaluacin del producto o servicio.
Los aspectos antes mencionados son de vital importancia para asegurar que un producto a ser adquirido,
cumpla los requisitos especificados para su uso.
Los documentos asociados son:
PR-GA-15 Procedimiento Compras y Contratacin de Servicios

7.4.3. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

La metodologa para la verificacin de los productos comprados, tiene como objetivos asegurar que el
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.
El resultado de la evaluacin de un proveedor es el punto de partida para la definicin de la rigurosidad y
responsabilidad de las inspecciones y ensayos que se implementan para asegurar el cumplimiento de los
requisitos especificados de un producto adquirido, como tambin del uso de procesos, mano de obra,
materiales, equipos, etc. adecuados y/o calificados.
Los aspectos antes mencionados, como tambin el requerimiento al proveedor de dar las facilidades para
ingresar a sus instalaciones en caso de ser necesario realizar inspecciones y controles, comprobar el avance
de los trabajos, los criterios de liberacin del producto o servicio, etc., y las acciones en caso de no

Pgina 23 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

cumplirlas, quedan especificados tanto en etapa de cotizacin como en el contrato.

Los documentos asociados son:
PR-GA-15 Procedimiento Compras y Contratacin de Servicios
PR-GA-16 Procedimiento Bodega
PR-GA-17 Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de Proveedores y Prestadores de Servicios

7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO
El control de los procesos de construccin se basa en el principio de evitar los problemas de calidad, ms que
en detectarlos y corregirlos. Para lograr lo anterior Constructora COSAPI planifica dicho proceso tratando de
que stos se ejecuten en condiciones controladas, de acuerdo a procedimientos e instructivos de trabajo
documentados.
Los documentos antes mencionados especifican para cada proceso de construccin lo siguiente: descripcin
de las caractersticas del producto (ej. planos, especificaciones tcnicas, etc.) metodologa de trabajo, personal
requerido, maquinaria y equipos apropiados, y cualquier otro parmetro que se indique como necesario para
asegurar alcanzar los requisitos especificados.
Junto con los aspectos antes mencionados los documentos de control dan a conocer las instancias de control
(o parmetros a inspeccionar) con el propsito de verificar y demostrar el cumplimiento de los requisitos
especificados. Cada una de las instancias de control da origen a un plan de inspeccin y ensayos, los cuales
estn declarados en los planes de calidad de las obras en donde se indican los siguientes aspectos.
Material / Elemento / Item / Partida.
Parmetro a Controlar
Mtodo de Control
Frecuencia de Control.
Responsable del Control
Registro
Observaciones

Pgina 24 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

Las inspecciones y ensayos, que se definan para un determinado producto por lo general provienen de la
normativa vigente, especificaciones tcnicas o de la experiencia de Constructora COSAPI en proyectos
similares.
Cuando se define que un tipo de Equipo de Medicin y Ensayo, no est mencionado en los documentos
de control de los procesos productivos de construccin, se desarrolla un documentos de control que
especifica los cuidados que debe recibir de manera tal de asegurar su funcionamiento en buenas
condiciones.
Los documentos asociados son:
PR-GC-10 Procedimiento de Control de Equipos de Seguimiento y Medicin
PR-GC-02 Procedimiento Elaboracin de Planes de Calidad
PR-GO-36 Procedimiento de Ejecucin y Control de Obras

7.5.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN

DEL SERVICIO.
Constructora COSAPI valida o califica una serie de aspectos de aquellos procesos de construccin cuyos
productos resultantes no pueden ser inspeccionados inmediatamente o directamente con el propsito de
asegurar y alcanzar los resultados esperados.
Algunos de los aspectos de los procesos de construccin a ser validados o calificados son: personal,
materiales, equipos, equipos de medicin, maquinarias y metodologa de trabajo, etc.
En el presente manual de calidad se incluyen las diferentes metodologas de validacin de procesos de
construccin, consideradas por Constructora COSAPI. La efectividad de stas se evala de acuerdo a lo
indicado en la seccin 5.6 (Revisin por la Direccin).

Pgina 25 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

7.5.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Identificacin
Cuando sea necesario o est especificado, se identifican los productos, equipos de medicin, maquinarias
e instrumentos con algn mtodo de fcil interpretacin y que se mantenga inalterable durante toda la
fase de produccin.
Trazabilidad
Cuando la trazabilidad de un producto, equipo de medicin, maquinaria o instrumento sea necesaria o
est especificada, se identifica en forma individual o en lotes y se define una metodologa que permite
conocer en todo momento su ubicacin, estado respecto a los requisitos de seguimientos y medicin, y/o
personal que los ha intervenido.
Cuando se requiera trazabilidad, se deber disponer de un registro de la identificacin nica de los
elementos. Los elementos que requieren identificacin y/o trazabilidad, deben ser identificados en el
correspondiente Plan de Calidad de cada proyecto.
Los documentos asociados son:
PR-GC-02 Procedimiento Elaboracin de Planes de Calidad

7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Constructora COSAPI controla los suministros del cliente que vayan a utilizarse o incorporarse a un
proyecto y que se hayan identificado como crticos en la planificacin de la calidad, con el propsito de
verificar el cumplimiento de los requisitos especificados y mientras permanecen en poder de la empresa,
evitar daos y mermas.
Constructora COSAPI comunica inmediatamente al cliente, a travs de los canales oficiales, cuando se
detecta el no cumplimiento de un requisito especificado, la prdida o deterioro de un producto
suministrado por l.
7.5.5. PRESERVACIN DE PRODUCTO
Constructora COSAPI evala la necesidad de definir metodologas para asegurar la preservacin de los
requisitos especificados de productos, equipos y maquinarias, mientras permanecen a cargo de Constructora
COSAPI.
Dicha metodologa especfica, de acuerdo al tipo de producto, equipo o maquinaria, la forma de

Pgina 26 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

manipularlos, almacenarlos y preservarlos de manera tal de garantizar la conservacin de sus caractersticas

y su aptitud para el uso. Por lo general dicha metodologa recoge las recomendaciones del fabricante o
proveedor.
Los documentos asociados son:
PR-GC-02 Procedimiento Elaboracin de Planes de Calidad

7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

Previamente, en la etapa de determinacin de los requisitos relacionados con el producto (vase 8.2.1), se
verifica que las actividades de seguimiento y medicin se pueden realizar.
Para cada uno de los equipos de medicin y ensayo, se desarrolla un plan para su control que asegura su
correcto funcionamiento. En los planes de control de equipos de inspeccin y medicin se estructuran y
especifican metodologas respecto a los siguientes aspectos:
Mtodo de Calibracin
En esta seccin del plan queda definido la metodologa y el periodo de validez de la calibracin o
verificacin del equipos de inspeccin medicin y ensayo, de manera tal de tener seguridad de su correcto
funcionamiento.
Identificacin y Trazabilidad
En esta seccin queda definido de qu forma se identificar y se implementar la trazabilidad sobre los
Equipos de inspeccin medicin y ensayo, de manera tal de evitar confusiones y conocer con que equipo
o instrumento se liber cada uno de los productos.
Manipulacin, Almacenamiento y Preservacin
En esta seccin del plan queda definido como deben ser manipulados, almacenados y preservados los
equipos de inspeccin medicin y ensayo, mientras estn a cargo de Constructora COSAPI de manera tal
de conservar inalterables sus caractersticas (calibracin)
Si un determinado seguimiento o medicin de un requerimiento especificado, requiere del empleo de un
programa informtico, previamente y cuando sea necesario se verificar su capacidad para satisfacer su
uso prevista.
Se mantiene registro de los resultados de las calibraciones y/o verificaciones.
A travs de las auditoras internas (vase 8.2.2, auditoras internas), se verifica que los controles se realizan

Pgina 27 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01
de manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin.

En el caso de encontrarse un Dispositivo de Seguimiento y Medicin no conforme con los requisitos,

dentro del anlisis considerado en la seccin 8.5.2 (Acciones correctivas), se deber evaluar y registrar la
validez de las mediciones realizadas con ese equipo en tal condicin. El equipo de inspeccin medicin y
ensayo deber ser tratado de acuerdos a la seccin 8.3 (control de Problemas de calidad)
Los documentos asociados son:
PR-GC-02 Procedimiento Elaboracin de Planes de Calidad
PR-GC-10 Procedimiento de Control de Equipos de Seguimiento y Medicin
PR-GA-29 Procedimiento de Mantencin Mquinas y Equipos

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES
En el presente Manual de Calidad se ha definido las actividades de planificacin e implementacin de los
procesos, de seguimiento y medicin del producto, (vase 7.5.1 control de la produccin y de la prestacin
del servicio), anlisis y mejora, (vase 5.6 revisin por la direccin), necesarios para asegurar la
conformidad del producto del Sistema de Gestin de la Calidad y su eficaz mejora continua.
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE
La Percepcin del Cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos por l especificados en las
distintas etapas de un proyecto es informada en forma peridica el gerente de operaciones y los
administradores de obras, adems de cualquier comentario hecho por el cliente que permita determinar
cmo ste percibe el desempeo de la organizacin (vase 7.2.3, comunicacin con el cliente).

Dicha informacin es analizada en la Revisin por la Direccin, instancia en la cual se deciden las acciones
correctivas a implementar que favorezcan al mejoramiento de la percepcin del cliente.
Los documentos asociados son:
PR-GC-09 Procedimiento de Medicin de Satisfaccin del Cliente

Pgina 28 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

8.2.2. AUDITORIAS INTERNAS

Las Auditoras Internas son la instancia que permite recopilar evidencia objetiva respecto al nivel de
cumplimiento y eficacia del sistema y planes de calidad, siendo ejecutadas por los auditores internos.
Se mantiene un programa de auditoras cuyo alcance es tal, que se audite el cumplimiento de cada uno de
los requisitos del presente Manual de Calidad en cada una de las reas de la empresa (oficina central y
proyectos) a lo menos una vez en el ao.
Los hallazgos de una auditora son calificados de acuerdo a su gravedad y tratados como problemas de
calidad, siendo tratados de acuerdo a la seccin 8.3 (control de problemas de calidad). Pudiendo en algunos
casos ser necesario adoptar acciones correctivas/ preventivas.
De manera tal de verificar la efectividad de las acciones implementadas por la jefatura del rea auditada
(disposicin y/o acciones correctivas), y con el fin de eliminar una no conformidad, se programan
auditoras de seguimiento, adicionales a las auditoras programadas.
Los documentos asociados son:
PR-GC-05 Procedimiento Auditoras Internas

8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS

El Sistema de Gestin de Calidad de Constructora COSAPI, se ha estructurado en base a una serie de
procesos para los cuales se han definido Objetivos de Calidad.
Dichos Objetivos de Calidad son monitoreados con el propsito de tener evidencia objetiva del nivel de
desempeo de cada uno de ellos, implementar acciones apropiadas para su mejora y verificar su eficacia
(vase 5.6 Revisin por la Direccin).
El incumplimiento de los Objetivos de Calidad deber ser considerado y tratado como problema de
calidad segn la Seccin 8.3 (control de problemas de calidad).
Las reuniones de revisin por la direccin son las instancias en que se revisan los resultados que se estn
obteniendo en cada uno de los procesos (objetivos de calidad), y se planifica la implementacin de
acciones con el propsito de mejorar dichos resultados.
Existe otra instancia de medicin del proceso, la cual tiene relacin con la generacin de la Carta Gantt
de los distintos proyectos.

Pgina 29 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROYECTO (PRODUCTO)

El seguimiento y medicin del producto, se realiza de acuerdo a lo indicado en la seccin 8.5.1 (control
de la produccin y de la prestacin del servicio).
La liberacin del producto o servicio no se lleva a cabo hasta que se haya complementado satisfactoriamente
las actividades de control, planificadas en los planes de inspeccin y ensayos.
8.3. CONTROL DE PROBLEMAS DE CALIDAD
Constructora COSAPI ha definido como problemas de calidad a los productos y servicios no conformes y
a las no conformidades del sistema de gestin de calidad, independiente del tipo de problemas de calidad,
cada uno de ellos es tratado de acuerdo a la siguiente metodologa:
Identificacin
En el caso de un producto no conforme, ste se deber identificar y llevar una trazabilidad (vase 7.5.3), para
evitar su uso o entrega no intencional.
Tratamiento
Una vez identificado un Problema de Calidad, se deber definir una de las tres alternativas de accin:
Correccin, eliminando la no conformidad detectada (Ej. Reprocesar, reparar o reclasificar para otro usos
cuyos requisitos si sean cumplidos).
Autorizacin de su uso, por concesin de una autoridad pertinente (vase 5.5.1, Responsabilidad y
autoridad), y cuando sea aplicable por el cliente (vase 7.2.2, revisin de los requisitos relacionados con el
producto)
Desechar.
Los problemas de calidad que son corregidos, se inspeccionan nuevamente para demostrar su conformidad
con los requisitos.
Registros
Con el fin de realizar un seguimiento de los problemas de calidad, se genera un registro conteniendo la
descripcin del mismo, de manera tal que todos los miembros de la organizacin puedan entender la
naturaleza y el alcance (efecto) del problema, as como el tratamiento definido.
Los documentos asociados son:
PR-GC-06 Procedimiento de Control de Problemas de Calidad

Pgina 30 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

8.4. ANLISIS DE DATOS

A travs de las diferentes instancias consideradas en el presente manual de calidad, se determinan,
recopilan y analizan los datos para demostrar (verificar) la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin
de Calidad y para evaluar la oportunidad y las acciones requeridas para realizar mejoras continuas de su
eficacia (vase 5.6, revisin por la direccin).

8.5. MEJORA
8.5.1. MEJORA CONTINUA
El Sistema y los planes de calidad incorporan una serie de herramientas que entregan informacin de
entrada para implementar la mejora continua de estos y de los procesos. El cumplimiento de los requisitos
del sistema de los planes de calidad, garantiza la mejora continua.
Las principales herramientas antes mencionadas son definidas en este Manual en los siguientes puntos:
5.3 Poltica de calidad
5.4.1 Objetivos de calidad
5.6 Revisin por la direccin
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio.
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.3 Control de problemas de calidad
8.4 Anlisis de datos
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Acciones preventivas
8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS
Las acciones correctivas, tienen como finalidad eliminar las causas de problemas de calidad recurrentes,
con el objetivo que no vuelvan a ocurrir. Su naturaleza es proporcional a la magnitud de los efectos y
riesgos involucrados.
Las acciones correctivas se generarn cada vez que un jefe de rea o superior, evalen la necesidad de
eliminar la causa de un problema de calidad, tanto en los productos (producto no conforme) como en el
sistema o planes de calidad (no conformidades).
Pgina 31 de 32
 REVISIN

FECHA 23 de Nov. del 2017

MANUAL DE CALIDAD
MC - GC -01

Los documentos asociados son:

PR-GC-07 Procedimiento de Acciones Correctivas

8.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS

Las acciones preventivas se generan para eliminar las potenciales causas de problemas de calidad que se
presentan en un proyecto. Existe un sin nmero de herramientas que permite detectar dicho problemas
entre otras podemos mencionar:
Anlisis de datos
Tendencias de los resultados obtenidos en las inspecciones y ensayos.

Experiencia obtenida en otros proyectos, etc.

Cualquier miembro de la organizacin puede registrar un potencial problema de calidad con el
propsito de que se defina una accin preventiva que evite su ocurrencia.
Los documentos asociados son:
PR-GC-08 Procedimiento de Acciones Preventivas

Pgina 32 de 32