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Riesgo Inicial
Actividad Tarea Peligros/aspectos RIESGO/ IMPACTO Consecuencia (Max. Razonable) Legal Medidas de Control Responsable Fecha cumplimiento Observaciones
Nivel De
Probabilidad
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Riesgo
Ingeniera:
Reciclar el agua proveniente de pozas de sedimentacin
Diseo e implementacin de cunetas ubicados en la parte inferior de Ing. Gilmar Valenzuela
AGOTAMIENTO DE Reporte monitoreo de consumo
Perforacin con Stoper Desatado de rocas CONSUMO DE AGUA Menor Podra suceder si uno de los hastiales. Superintendente 20 Nov. 2014
RECURSOS de agua por mes.
Diseo e implementacin de pozas de sedimentacin. de Mina
Prdidas de Avance (m) Ingeniera: Adicionar una compresora de 500 CFM (se incrementaron Ing. Gilmar Valenzuela
Baja presin de aire Reporte monitoreo de consumo
Perforacin con Stoper Perforacin de taladros por incumplimiento de Moderado Ha sucedido si labores de preparacin).. Superintendente 20 Nov. 2014
comprimido (<60 lb/pulg2) de agua por mes.
disparo. Administracin: PETS y estndar de instalacin de perforacin en de Mina
chimeneas, monitoreo de presin de aire, seguimiento del plan de
implementacin de compresora adiconal, personal capacitado, .......
EPP: Casco, guantes, botas con puntera de acero y otros.
Prcticamente
SEGURIDAD Comn Ha sucedido Podra suceder Raro que suceda imposible que
ocurra
Catastrfico
(Mas de un
mortal)
1 1 2 4 7 11
Mortalidad
2
(Un mortal)
3 5 8 12 16
Permanente
(Incapacidad 3
permanente)
6 9 13 17 20
Temporal
(Incapacidad 4
temporal)
10 14 18 21 23
Menor
(Leve, primeros 5
auxilios)
15 19 22 24 25
A B C D E
Prcticamente
Comn Ha sucedido Podra suceder Raro que suceda imposible que
ocurra
Rara vez ocurre, no Muy rara vez,
Sucede con Sucede con Sucede
es muy probable imposible que
demasiada frecuencia frecuencia ocasionalmente
que ocurra ocurra
FRECUENCIA
PLAZO DE
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCION MEDIDA
CORRECTIVA
MEDIO
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si
la accin se puede ejecutar de manera inmediata 0-72 horas
BAJO
Este riesgo puede ser tolerable. 1 mes
HOJA DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS :
CIERRE DE MINAS
PROCESO / SUBPROCESO: Cierre de una trinchera en superficie UNIDAD / PROYECTO: Mina Hatun Orcco
AREA: Mina ELABORADO POR: Renzo Antunez de Mayolo Risco
FECHA DE ELABORACION: 9 de Setiembre del 2017 REVISADO POR: Juan Jara Cspedes
FECHA DE REVISIN: 10 de Setiembre del 2017
Riesgo Inicial
Actividad Tarea Peligros/aspectos RIESGO/ IMPACTO Consecuencia (Severidad)) Legal Medidas de Control Responsable Fecha cumplimiento Observaciones
(Frecuencia) Nivel De
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Probabilidad Riesgo
Desde el
Ingenieria: Sistema de control de accidentes, en donde primer dia
se gestione el buen uso de herrramientas. Ingeniero Civil o hasta el
Administracion: Capacitaciones sobre la correcta de Minas ultimo dia del
utilizacion de los equipos. especialistas en desarralo del
Lesiones por accidentes
EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de Seguridad plan de cierre
Colocacion de capas compactadas y Extraccion de los tabiques de Manipulacion de equipos o utilizando los equipos Reporte de Monitoreos diarios
bermas del suelo madera y puntales maquinarias (compactadoras,
Moderado Muy Probable Si seguridad, barbiquejo, etc. Ocupacional de una de labores crtticas
excavadoras,etc) trinchera en
superficie
Desde el
Ingenieria: Sistema de de sostenimientos adecuados de Ingeniero Civil o primer dia
acuerdo a los estudios realizados por el area de de Minas hasta el
Geotecnia. especialistas en ultimo dia del
Administracion: Desarrollo de PETS para trabajos Seguridad desarralo del
mayores a 1m, de acuerdo a la RESOLUCION Ocupacional y plan de cierre
Colocacion de capas compactadas y Extraccion de los tabiques de
Calidad del suelo trabajado
Lesiones por deslizamiento
Mayor Poco Probable Si MINISTERIAL N 167-2008-MEM-DM. Geotecnia de una Reporte de Monitoreos diarios
bermas del suelo madera y puntales del suelo de labores crtticas
EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de trinchera en
seguridad, barbiquejo, etc. superficie
Desde el
primer dia
Ingenieria: Sistema de gestion para una limpieza Ingeniero Civil o hasta el
periodica de los residuos por desprendimiento de suelo de Minas ultimo dia del
de las paredes de la trinchera. especialistas en desarralo del
Administracion: Capacitaciones para el adecuado Geotecnia y plan de cierre
Colocacion de capas compactadas y Extraccion de los tabiques de Potencial de falla de la
Derrumbamiento de las cuidado del medio ambiente Medio Ambiente de una Reporte de Monitoreos de
paredes de la trinchera y Menor Muy Probable Si
bermas del suelo madera y puntales infraestructura
alteracion fisica del suelo
EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de trinchera en residuos solidos
seguridad, barbiquejo, etc. superficie
Desde el
primer dia
Ingenieria: Diseo de sistema de seguridad que hasta el
Ingeniero Civil o ultimo dia del
permita tener bajo proteccion la vida de los de Minas
trabajadores. desarralo del
especialistas en plan de cierre
Administracion: Desarrollo de PETS para trabajos Seguridad
Trabajo de delimitacion de mayores a 1m, de acuerdo a la RESOLUCION de una
Colocacion de capas compactadas y
Delimitacion de Barrera o cerca barreras y/o cercos en
Lesiones humanas por
Mayor Muy Probable Si Ocupacional y trinchera en Reporte de Monitoreos diarios
bermas del suelo
altura
caidas de los trabajadores MINISTERIAL N 167-2008-MEM-DM. Medio Ambiente de labores crtticas
EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de superficie
seguridad, barbiquejo, etc.
Desde el
primer dia
Sustituir: Elegir productos no dainos para el medio Ingeniero Civil hasta el
ambiente especialista en ultimo dia del
Ingenieria: Sistema de control de residuos que Medio desarralo del
monitore constantemente. Ambiente o plan de cierre
Colocacion de capas compactadas y
Delimitacion de Barrera o cerca
Generacion de residuos
solidos, producto de la
Produccion de solidos
Menor Poco Probable Si
Administracion: Capacitaciones para el adecuado Ingeniero de una Reporte de Monitoreos de
bermas del suelo
barrera o cerco utilizado
contaminantes cuidado del medio ambiente Ambiental trinchera en residuos solidos
EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de superficie
seguridad, barbiquejo, etc.
Desde el
primer dia
Sustituir: Elegir equipo y productos de calidad. Ingeniero Civil o hasta el
Ingenieria: Sistema de control para el adecuado de Minas ultimo dia del
sostenimiento de la barrera. especialistas en desarralo del
Administracion: Capacitaciones para el adecuado Geotecnia y plan de cierre
Colocacion de capas compactadas y
Delimitacion de Barrera o cerca
Barrera sin sostenimiento Lesiones humanas por
Moderado Muy Probable Si cuidado del medio ambiente Seguridad de una Reporte de Monitoreos diarios
bermas del suelo adecuado caida de la barrera de labores crtticas
EPP: Casco, botas punta de acero, guantes, lentes de Ocupacional trinchera en
seguridad, barbiquejo, etc. superficie
Prcticamente
SEGURIDAD Medio Ambiente CALIDAD Comn Ha sucedido Podra suceder Raro que suceda imposible que
Calificacin ocurra
Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP
Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la
afectacin del agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o El riesgo afecta directamente el resultado del proceso. Este
Catastrfico poblacin y los trabajos de rehabilitacin superan los $100,000
resultado no es reversible, representa una prdida del 1 2 4 7 11
Mas de un mortal proceso mayor al 75 %.
Consumos: provoca la extincin de un recurso natural
Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
1
Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP
Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la
afectacin del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperacin del
hbitat
Mortalidad Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los El riesgo afecta directamente el resultado del proceso. Este
Mayor trabajos de rehabilitacin menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
resultado es reversible, representa una prdida del proceso 2 3 5 8 12 16
Un mortal entre 50 al 75 %.
Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
(Consecuencia)
Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectacin al suelo, flora y/o
fauna
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los El riesgo afecta directamente el resultado del proceso. Este
Permanente
Moderado trabajos de rehabilitacin menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000 resultado es reversible, representa una prdida del proceso 3 6 9 13 17 20
Incapacidad permanente Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o entre 25 al 50 %.
presupuestos
Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del
LMP
Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del
LMP sin afectacin al suelo, flora y/o fauna El riesgo afecta directamente el resultado del proceso. Este
Menor
Insignificante residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los resultado es reversible, representa una prdida del proceso 5 15 19 22 24 25
Leve, primeros auxilios trabajos de rehabilitacin menor a $500 menor a 10 %
consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta
menos del 50% del presupuesto
Potenciales: no aplica
A B C D E
Prcticamente
Comn Ha sucedido Podra suceder Raro que suceda imposible que
ocurra
Rara vez ocurre, no Muy rara vez,
Sucede con Sucede con Sucede
es muy probable imposible que
demasiada frecuencia frecuencia ocasionalmente
que ocurra ocurra
FRECUENCIA (Probabilidad)
BAJO
Este riesgo puede ser tolerable.
PLAZO DE MEDIDA
CORRECTIVA
0-24 horas
0-72 horas
1 mes
MATRIZ IPERC
FRECUENCIA
SEVERIDAD 1 2
mas de un mortal
Catastrfico 50 50 100
un mortal Mayor 20
20 40
incapacidad
Moderado alto 10
permanente 10 20
Moderado 5
5 10
FRECUENCIA
VALORACION DE RIESGOS
RIESGO CRITICO 50 < x <= 250
RIESGO ALTO 10 < x < = 50
RIESGO MEDIO 3 < x < = 10
RIESGO BAJO x<=3
ERC
FRECUENCIA
3 4 5
60 80 100
30 40 50
15 20 25
6 8 10
3 4 5
FRECUENCIA