MANUAL DE LA CALIDAD

EMPRESA Q&S
INGENIEROS

Alberto Ramrez Marco Carhuas

Revisado por Representante de

Aprobado por Gerente General
Direccin
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MANUAL DE LA CALIDAD Versin: 01
Fecha : 06-03-13
INDICE Pg. 1/1

NDICE

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Fecha : 06-03-13
CAPITULO I : INTRODUCCION Pg. 1/3

1. INTRODUCCION

1.1. Presentacin de la Organizacin

Q&S Ingenieros, es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales
en Telecomunicaciones y Tecnologas de Informacin, de acuerdo a las
necesidades personalizadas de sus clientes.
El foco principal de la empresa es la ejecucin de proyectos en Ingeniera de
Redes de datos como instalacin, suministro y servicios especializados de
equipos y sistemas de telecomunicaciones, para ello se cuenta con un staff
de profesionales con alta especializacin y amplia experiencia en el rubro.
La empresa inicia sus operaciones en el ao 2009 a cargo del Sr. Marco
Carhuas, persona con alto espritu de perseverancia e innovacin, el cual ha
permitido distinguirnos de la competencia. Actualmente nuestra oficina se
encuentra ubicada en Calle las Tiendas 261 Int. 101- Surquillo- Lima- Per.

1.2. Exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad

Es considerado como exclusin las siguientes clusulas:

7.3 Diseo y desarrollo.- Se excluye los requisitos de este numeral

debido a la naturaleza del servicio, ya que el cliente define todos sus
requisitos en las cotizaciones y/o contratos antes de brindarse el servicio.

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin

del servicio.- Se excluyen los requisitos de este numeral debido a que
Q&S Ingenieros no requiere la validacin de sus procesos ya que el
servicio resultante pueden ser verificado mediante actividades de
seguimiento.

1.3. Poltica de Calidad

En Q&S Ingenieros nos dedicamos a brindar soluciones integrales en
Telecomunicaciones y Tecnologas de informacin, relacionados al servicio

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CAPITULO I : INTRODUCCION Pg. 2/3

de instalacin de sistemas de energa y reas de NETWORKING (cableado

estructural UTP y fibra ptica), para ello estamos comprometidos a:

Comunicar eficazmente los resultados de la evaluacin tcnica del

servicio a prestar y su adaptacin a las necesidades del cliente.
Ejecutar a tiempo los proyectos, con personal tcnico competente
ofreciendo para cada problemtica concreta una solucin integrada,
operativa, personalizada y flexible de acuerdo a las especificaciones
tcnicas del servicio determinadas por cada cliente.
Utilizar materiales, equipos y herramientas de trabajo en ptimas
condiciones de funcionamiento.
Cumplir con la normativa legal vigente y propia de la organizacin.
Mejorar continuamente nuestros procesos y la eficacia del Sistema de
Gestin de la Calidad.
1.4. Visin
Ser en el mediano plazo, una empresa regionalmente reconocida en la
prestacin de servicios de Ingeniera de Telecomunicaciones

1.5. Misin
Proporcionar a nuestros clientes servicios de Ingeniera de
Telecomunicaciones, enfocados en la disponibilidad y ptimo rendimiento
de sus operaciones, demostrando experiencia, conocimiento y
profesionalismo en cada una de las actividades y proyectos ejecutados

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Fecha : 06-03-13
CAPITULO I : INTRODUCCION Pg. 3/3

1.6. Organigrama del Sistema de Gestin de Calidad

GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE DE
LA DIRECCIN

ADMINISTRADOR DE COORDINADOR MIEMBROS DEL

COMIT DE LA
DOCUMENTOS ISO CALIDAD

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CAPITULO II: OBJETIVO , ALCANCE Y RESPONSABILIDADES Pg. 1/1

2. OBJETIVO , ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

2.1. Objetivo

Establecer la forma de administrar el Sistema de Gestin de la Calidad

de Q&S INGENIEROS, comunicar la poltica de la calidad y definir el rol
de cada elemento del Sistema de Gestin de la Calidad, de acuerdo a lo
establecido en la Norma ISO 9001: 2008.

2.2. Alcance

Este documento describe el Sistema de Gestin de la Calidad de Q&S

Ingenieros en el que se detalla el alcance del SGC, las Exclusiones de la
Norma ISO 9001 y la caracterizacin de los procesos que conforman el
Sistema de Gestin de la Calidad.
El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de Q&S Ingenieros se
aplica al servicio de instalacin de sistemas de energa y reas de
NETWORKING (cableado estructural UTP y fibra ptica).

2.3. Responsabilidades

Es responsabilidad del Gerente General, el cumplimiento de lo

establecido en el presente Manual de la Calidad.

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CAPITULO III: REFERENCIAS NORMATIVAS, DEFINICIONES Y Fecha : 06-03-13
Pg. 1/2
ABREVIATURAS

3. REFERENCIAS NORMATIVAS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1. Referencias Normativas

El Sistema de Gestin de la Calidad de Q&S INGENIEROS ha sido diseado

de acuerdo a las siguientes normas:

Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistema de Gestin de la

Calidad - Requisitos para la implementacin de Sistemas de Gestin
de la Calidad.

Norma Internacional ISO 9000:2005: Sistema de Gestin de la

Calidad - Conceptos y Vocabulario.

3.2. Definiciones

Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y

controlar una organizacin con respecto a la Calidad.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una
potencial u otra situacin potencialmente no conformidad indeseable.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin indeseable no conformidad.
Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de
gestin de la calidad de una organizacin.

NOTA: Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalle y

formato para adecuarse al tamao y complejidad de cada organizacin en
particular.

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CAPITULO III: REFERENCIAS NORMATIVAS, DEFINICIONES Y Fecha : 06-03-13
Pg. 2/2
ABREVIATURAS

3.3. Abreviaturas

SGC : Sistema de Gestin de la Calidad.

RED : Representante de la Direccin.
COI : Coordinador ISO.
GG : Gerente General
GA : Gerente Administrativo-Financiero
MOF : Manual de Organizacin y Funciones
WBS : Work Breakdown Structure
PACEC : Programa de capacitacin, entrenamiento y Concientizacin del
personal
HW y SW : Hardware y software

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CAPITULO IV: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Pg. 1/3

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1. Requisitos Generales

El sistema de gestin de la calidad, est conformado por el personal, la

forma en que se relaciona con los procesos, procedimientos; as como por
los recursos que se utilizan para garantizar la calidad de los servicios, desde
la recepcin hasta su entrega final.

4.2. Requisitos de la Documentacin

Generalidades

Para que nuestro sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda

mejorarse, hemos establecido, documentado e implantado documentos,
considerando de mayor jerarqua el presente Manual ya que contiene la
poltica de calidad y los objetivos de calidad, as como los lineamientos de
nuestro sistema del cual se derivan los procedimientos requeridos por la
norma, ms los documentos que requerimos en Q&S INGENIEROS
incluyendo los registros de Gestin de la calidad, de tal manera que
podemos asegurar la operacin efectiva y el control de nuestros procesos.
Nuestros documentos se han elaborado y clasificado por reas y por tipo de
documentos como se detalla en la figura 01, mostrada a continuacin.

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CAPITULO IV: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Pg. 2/3

Fig. 01: Estructura de la documentacin segn la Norma ISO 9001:2008

POLTICA

DEL SGC

MANUAL DE GESTIN
DE CALIDAD

MANUAL DE ORGANIZACIN Y
FUNCIONES,
PROCEDIMIENTOS,
PLANES, PROGRAMAS

INSTRUCCIONES. CARTILLAS, ESPECIFICACIONES,

FORMATOS, REGLAMENTOS, MTODOS
DOCUMENTOS EXTERNOS

REGISTROS (INTERNOS / EXTERNOS)

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 3/3

Fig. 02: Interaccin de Procesos

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INTERACCIN DE PROCESOS Versin: 01
Fecha: 11-09-2012
Actividades: PROCESOS ESTRATGICOS
1 .Control de documentos y registros PROCESOS DE DIRECCIN
2. Auditoras internas
3. Control y tratamiento del servicio no
conforme PROCESOS DE VALOR
4. Acciones correctivas y preventivas Actividades
5.indicadores de Gestin Planificacin, 1. Revisin por la direccin
Seguimiento, Control y Revisin del Sistema PROCESOS DE APOYO
6.Comit del Sistema de Gestin de la
Calidad Mejora del Sistema de de Gestin de la
7.Comunicacin Gestin de Calidad Calidad
PROCESOS FUERA DEL
8. Poltica de la Calidad
ALCANCE DEL SGC
9. Objetivos de la Calidad
10. Identificacin y trazabilidad

PROCESOS DE VALOR

CLIENTES GESTIN LOGSTICA

GESTIN DE CLIENTES
COMERCIAL OPERACIONES

Actividades:
Actividades:
Actividades: 1. Recepcin,
1. Planificacin del servicio
1. Ventas almacenamiento y despacho
2. Ejecucin y supervisin del
2. Atencin al cliente de materiales, herramientas y
servicio
equipos
3.Valorizacin del servicio

PROCESOS DE APOYO

RECURSOS ADMINISTRACIN
MANTENIMIENTO
HUMANOS COMPRAS Y CONTABILIDAD

Actividades: Actividades:
Actividades: Actividades: 1.Facturacin
1. Mantenimiento preventivo y
1. Seleccin, capacitacin y 1. Compras 2.Administracin
correctivo de mquinas y
evaluacin del personal 2. Gestin de proveedores 3.Estados Financieros
equipos
4.Declaracin de Impuestos
GESTION 5. Caja Chica
CONTABLE

Aprobado por
Representante de la Direccin
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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 1/20

5. CARACTERIZACIN DE PROCESOS

5.1. Procesos de Direccin:

PROCESO: PLANIFICACIN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

OBJETIVO: Planificar el Sistema de Gestin de la Calidad para lograr los Objetivos de la Calidad planteados, y con ello conseguir la
Satisfaccin de Nuestros Clientes.
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Poltica de la calidad
Objetivos de la Calidad
Gerencia General Planificacin del
Manual de la Calidad Manual de la Calidad y
sistema de gestin Todos los procesos
Indicadores Red de comunicaciones
de la calidad
Medicin de satisfaccin del
cliente
Lista maestra de documentos
Documentos internos
internos
Gestin de la calidad
Control de Lista maestra de documentos
Todos los procesos Documentos externos
documentos y externos
registros
Lista maestra de registros
Formatos y registros Gestin de la calidad
internos

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 2/20

Plan de auditoria Auditoria interna Informe de auditoria Gerencia General

Gestin de la calidad
Control y tratamiento
Informe del tratamiento del Gestin de la calidad
Servicio no conforme del servicio no
Todos los procesos servicio no conforme (todos los procesos)
conforme
Auditora interna y externa,
Acciones preventivas
Todos los procesos hallazgos personales y revisin Solicitud de accin Gestin de la Calidad
y correctivas
por la direccin

PARAMETROS DE DOCUMENTOS
REQUISITOS DE LA NORMA
RESPONSABLE CONTROL/MEDICION/SEGUIMIENTO RELACIONADOS

Acciones de mejora realizadas NI ISO 9001: 2008 NI ISO 9001: 2008

% de cumplimiento al Plan de
Gerente accin de objetivos Manual de la Calidad
General/Representante Poltica de la Calidad
de la Direccin Interaccin de Procesos
Objetivos de la Calidad
Plan de Inversin del SGC
Control de Documentos
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentacin
- 4.2.2 Manual de la calidad
- 4.2.3 Control de los documentos
- 4.2.4 Control de los registros
5.2 Enfoque al cliente

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MANUAL DE LA CALIDAD
CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS
Control de Registros
Auditora Interna
Tratamiento de Productos
no conformes
Indicadores de Gestin
Identificacin y trazabilidad
Gerente Medicin, anlisis y mejora
General/Representante Informe de satisfaccin del
de la Direccin cliente
Red de Comunicaciones
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Versin: 01
Fecha : 06-03-13
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5.3 Poltica de la calidad
5.4 Planificacin
- 5.4.1 Objetivos de la calidad
- 5.4.2 Planificacin del Sistema
de Gestin de calidad.
- 5.5.3 Comunicacin Interna
6.1 Provisin de recursos
8.2 Seguimiento y medicin
- 8.2.1 Satisfaccin del Cliente
- 8.2.2 Auditora Interna
8.3 Control del Producto no
conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
- 8.5.1 Mejora Continua
- 8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva
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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 4/20

PROCESO: REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN

OBJETIVO: Revisar y verificar la implementacin adecuada del sistema de gestin de la calidad

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Programa Anual de Auditoras internas y revisin
por la direccin

Informe de Desempeo del Sistema de Gestin

Informe del Grado de Satisfaccin del Cliente.

Indicadores de gestin
Revisin por la Informe de Dueos de procesos
Retroalimentacin del cliente.
Gerente General / Direccin revisin por la
Desempeo de los procesos y conformidad del
Representante de la direccin
servicio.
Direccin
Solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas.

Seguimiento de revisiones por la direccin previas.

Cambios que podran afectar al sistema.

Recomendaciones para la mejora.

Programa Anual de Capacitacin y
Entrenamiento.
Objetivos de la Calidad.
Registro del Servicio no Conforme

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 5/20

PARAMETROS DE DOCUMENTOS
REQUISITOS DE LA NORMA
RESPONSABLES CONTROL/MEDICION/SEGUIMIENTO RELACIONADOS

N de acciones correctivas NI ISO 9001: 2008 NI ISO 9001: 2008

implementadas.
Manual de la Calidad
N de iniciativas de mejora Poltica de la Calidad
propuestas por rea. Interaccin de Procesos
Objetivos de la Calidad
Manual de Organizacin y
Funciones
Gerente
Misin y Visin
General/Representa
Plan de Inversin del SGC
nte de la Direccin.
Comit del Sistema de 5.4 Planificacin
Gestin de la Calidad.
Indicadores de Gestin
4.1 Requisitos generales
4.2Requisitos de la documentacin.
- 4.2.2 Manual de la calidad
- 4.2.3 Control de los documentos
- 4.2.4 Control de los registros
5.1 Compromiso de la direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de la calidad
- 5.4.1 Objetivos de la calidad
- 5.4.2 Planificacin del Sistema de
Gestin de calidad.
5.5 Responsabilidad autoridad y
comunicacin
- 5.5.1 Responsabilidad y autoridad
- 5.5 2 Representante de la direccin
- 5.5.3 Comunicacin interna

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 6/20

5.6 Revisin por la direccin

6.1 Provisin de recursos
8 Medicin Anlisis y mejora
8.4 Anlisis de datos

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 7/20

5.2. Procesos de Valor

PROCESO: GESTIN COMERCIAL

OBJETIVO: Estandarizar las actividades de Gestin Comercial para alcanzar los objetivos de ventas trazados.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Cliente externo Solicitud de Cotizacin

Cotizacin Cliente externo
Ventas
Gestin de Operaciones Valorizacin del servicio

Cliente externo Orden de Compra Orden de Trabajo Gestin de Operaciones

Reporte de consultas y
Cliente Consultas y reclamos Atencin al Cliente Dueos de Procesos
reclamos

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 8/20

DOCUMENTOS
RESPONSABLES PARAMETROS DE REQUISITOS DE LA NORMA
RELACIONADOS
CONTROL/MEDICION/SEGUIMIENTO
NI ISO 9001: 2008
Clientes captados. NI ISO 9001: 2008
Nivel de satisfaccin del cliente. 7.2 Procesos relacionados
Reclamos solucionados. Manual de calidad con el cliente
Medicin de la satisfaccin al - 7.2.1 Determinacin de
cliente los requisitos
Gestin de Ventas relacionados con el
Gerente Comercial Atencin al cliente producto
Jefe de Ventas - 7.2.2 Revisin de los
requisitos relacionados
con el producto
- 7.2.3 Comunicacin con
el cliente
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 9/20

PROCESO: LOGSTICA

OBJETIVO: Seccionar, almacenar y despachar los productos requeridos los mismos que cumplan los requisitos establecidos en el proceso de
operaciones.
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Nota de ingreso
Recepcin y Logstica
Proveedor Guas, boletas, facturas.
almacenamiento Kardex
Acta de inventario
Solicitud de accin
Solicitud de requerimiento
Gua de remisin
de materiales
Todos los procesos Despacho Dueos de procesos
Solicitud de requerimiento
Kardex
de equipos y herramientas

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 10/20

PARAMETROS DE DOCUMENTOS
RESPONSABLES REQUISITOS DE LA NORMA
CONTROL/MEDICION/SEGUIMIENTO RELACIONADOS

Tasa de no conformidades de los NI ISO 9001: 2008 NI ISO 9001: 2008

productos entregados por el
proveedor Manual de la Calidad 4.2.2 Manual de la Calidad
Poltica de la Calidad 4.2.3 Control de
Recepcin y Documentos
almacenamiento 4.2.4 Control de Registros
Despacho 5.3 Poltica de la Calidad
6.3 Infraestructura
Gerente de administracin y 6.4 Ambiente de Trabajo
finanzas/Jefe de 7.2.3 Comunicacin con el
almacn/Tcnico de almacn. Cliente
7.5.5 Preservacin del
Producto
8.2.2 Auditora Interna
8.3 Control del producto no
conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
8.5.2 Accin Correctiva
8.5.3 Accin Preventiva

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 11/20

PROCESO: GESTION DE OPERACIONES

OBJETIVOS: Planificacin, ejecucin, supervisin y validacin de las operaciones del servicio.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Cliente externo E-mail Solicitud de cotizacin Costos de valorizacin Gestin Comercial

Planificacin del Servicio Planificacin del

Gestin Comercial Cotizacin del servicio Operaciones
servicio
Solicitud de equipos y
Email de ejecucin del
Operaciones herramientas Operaciones
servicio
Requerimiento de viticos
Firma de conformidad
Ejecucin y Supervisin del (OT) / MOP
Operaciones Email de ejecucin del servicio Operaciones
Servicio
Informe Tcnico

Operaciones
Costo de obra Valorizacin del servicio
Gestin Comercial
Costo de la obra
Operaciones Valorizacin del Servicio
Informe tcnico Planificacin del Operaciones

servicio

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 12/20

PARAMETROS DE
RESPONSABLES DOCUMENTOS RELACIONADOS REQUISITOS DE LA NORMA
CONTROL/MEDICION/SEGUIMIENTO

Eficacia del servicio. NI ISO 9001: 2008 NI ISO 9001: 2008

Manual de calidad 4.2.2 Manual de la Calidad

Poltica de calidad
Planificacin de la operacin
Ejecucin de las operaciones
Supervisin del Servicio
Gerente de
Operaciones
Supervisores
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7.1 Planificacin de la realizacin del
producto
7.2.2 Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
7.5.1 Control de la Produccin y de la
Prestacin del servicio
7.5.5 Preservacin del producto
8.2.3 Seguimiento y medicin de los
procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del
producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 13/20

5.3. Procesos de Apoyo

PROCESO: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS: Reclutar, Seleccionar, Contratar, Capacitar, Entrenar y Concientizar al personal con la finalidad de contar con personas
calificadas para el puesto.
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Requerimiento de
Dueos de Procesos Ficha de Personal
Personal

Dueos de Procesos
Induccin del personal
Recursos Humanos Perfil de Puesto

Reclutamiento, seleccin y
Postulantes Currculum Vitae contratacin de personal Contrato Laboral

Plan de Necesidades
Evaluacin de la eficacia
de Capacitacin y
de la capacitacin
Entrenamiento del
Recursos Humanos
Todos los procesos personal Capacitacin del personal
Programa Anual de
Capacitacin,
Informe ejecutivo
Entrenamiento y
Concientizacin

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 14/20

(PACEC)

Todos los procesos Evaluacin de Evaluacin del Desempeo del Informe de Evaluacin Gerencia General
desempeo del Personal de Desempeo del
personal Personal

PARAMETROS DE
RESPONSABLES CONTROL/MEDICION/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS REQUISITOS

% de cumplimiento del programa NI ISO 9001:2008 NI ISO 9001:2008

anual de capacitacin del personal.
Porcentaje de eficacia de las Manual de la Calidad 4.22 Manual de la Calidad
capacitaciones. Manual de organizacin y Funciones 4.2.3 Control de Documentos
Gerente de Porcentaje de evaluacin del (MOF) 4.2.4 Control de Registros
Administracin y personal. Funciones y Perfiles de Puesto 5.3 Poltica de la Calidad
Finanzas Reclutamiento, Seleccin y Contratacin 6.2 Recursos humanos
del personal. 6.2.1 Generalidades
Capacitacin del personal. 6.2.2 Competencia, toma de
Evaluacin de desempeo del personal. conciencia y formacin
8.2.2 Auditora Interna
8.3 Control del producto no
conforme
8.5 Mejora

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 15/20

PROCESO: GESTIN DE COMPRAS

OBJETIVO: Realizar la gestin de las compras de equipos, materiales y otros, mediante una evaluacin y seleccin de Proveedores, para realizar
la ejecucin del servicio.

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Proveedor Lista de proveedores Seleccin Evaluacin y

Reevaluacin de
Gestin de Proveedores Jefe de almacn
Proveedor Cotizacin Proveedores

Dueos de proceso Solicitud de requerimiento Compras Orden de Compra Proveedor

RESPONSABLES INDICADORES DE GESTION DOCUMENTOS RELACIONADOS REQUISITOS DE LA NORMA

NI ISO 9001: 2008
NI ISO 9001: 2008
% cumplimiento del Plan de 7.4 Compras
Compras Poltica de la Calidad 7.4.1 Proceso de Compras
Jefe de Almacn Compras 7.4.2 Informacin de las Compras
Gestin de Proveedores 7.4.3 Verificacin de los productos
comprados
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5. Control de Preservacin del
producto
8.3 Control del producto No Conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 16/20

PROCESO: GESTIN DE MANTENIMIENTO

OBJETIVOS: Planificar, ejecutar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnolgica de Q&S Ingenieros.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Inventario de software
Todos los procesos Informacin del usuario
Inventario de hardware Mantenimiento

Logstica Informacin de Equipos Inventario de equipos

Inventario de software Programa de mantenimiento
Dueos de procesos
Inventario de hardware preventivo de PCs
Mantenimiento
Programa de mantenimiento
preventivo y
Mantenimiento preventivo de Equipos
correctivo
Inventario de equipos Programa de Calibracin de Mantenimiento/Logstica
instrumentos y equipos de
medicin
Programa de mantenimiento
Dueos de Procesos
preventivo de PCs
Mantenimiento Programa de mantenimiento
Reporte de mantenimiento
preventivo de Equipos
Logstica
Programa de Calibracin de
instrumentos y equipos de medicin

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 17/20

PARAMETROS DE
DOCUMENTOS RELACIONADOS REQUISITOS DE LA NORMA
RESPONSABLES CONTROL/MEDICION/
SEGUIMIENTO

% Cumplimiento del NI ISO 9001: 2008 NI ISO 9001: 2008

Programa de
mantenimiento Manual de calidad 4.2.2 Manual de la Calidad
preventivo. Poltica de calidad 6.3 Infraestructura
Mantenimiento preventivo y 6.4 Ambiente de Trabajo
correctivo de Software y Hardware. 7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados
con el producto
Jefe de Almacn
7.5.1 Control de la Produccin y de la
Prestacin del servicio
7.5.5 Preservacin del producto
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora

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CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 18/20

PROCESO: ADMINISTRACIN Y CONTABILIDAD

OBJETIVO: Generar las facturas; teniendo en cuenta en todo momento las caractersticas del servicio que se detallan en el contrato
suscrito con el cliente, elaboracin de la planilla y otros de competencia de la administracin. Dar a conocer el Estado Financiero de la
empresa en un tiempo contable, brindar informacin til para la toma de decisiones.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Informacin del cliente y
costos del servicio
Ventas Facturacin Factura Cliente
Acta de aceptacin

Control de ingresos y salida

Todos los procesos
del personal
Planilla Gerencia
Solicitud del monto de los
general/Aprobacin
descuentos por AFP y
Contabilidad
Renta de 5ta categora (e-
Administracin
mail)
Informacin e actualizacin Control de cuentas
Todos los procesos Administrador
de cuentas bancarias bancarias
Supervisin e-mail solicitud de viticos Transferencia de Viticos Tcnico
Gestin de compras e-mail solicitud de compras
Transferencia por compras Gestin de compras
Administrador Cdigo administrativo de

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 Cdigo : GC-M-01
MANUAL DE LA CALIDAD Versin: 01
Fecha : 06-03-13
CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 19/20

compras
Cdigo administrativo
Transferencia para pago de
Administrador pago de servicios Administrador / proveedor
servicios
Control pago de RPM
Ingreso de datos y remitir
Renovacin de la pliza de
Administrador a la Aseguradora para la
seguro SCTR.
renovacin respectiva.
Voucher Contable / Resumen de Retenciones /
Declaracin de
Contabilidad Registro de Compras / Percepciones e SUNAT
Impuestos
Registro de Honorarios Impuestos/Pagos

Voucher Contable / Balance General/Estados

Contabilidad Provisiones del Ejercicio / Financieros / Estado de
Conciliaciones Bancarias / Estados Financieros Ganancias y Prdidas /
Anlisis de Movimiento de Gerencia General
Cuentas / Informe Contable

Gerencia General Flujo de caja Caja Chica Flujo de caja (aprobado) Contabilidad

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 Cdigo : GC-M-01
MANUAL DE LA CALIDAD Versin: 01
Fecha : 06-03-13
CAPITULO V: CARACTERIZACION DE PROCESOS Pg. 20/20

PARAMETROS DE
RESPONSABLES CONTROL/MEDICION/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS REQUISITOS DE LA NORMA
RELACIONADOS

NI ISO 9001: 2008 NI ISO 9001: 2008

Manual de la Calidad 4.2.2 Manual de la Calidad

Poltica de Calidad 4.2.3 Control de Documentos
Administrador / Objetivos de Calidad 4.2.4 Control de Registros
Cumplimiento de las facturas por
Elaboracin de planillas 5.3 Poltica de la Calidad
pagar.
Contador Impuestos 7.2.3 Comunicacin con el Cliente
Estados Financieros 8.2.2 Auditora Interna
Declaracin de impuestos 8.3 Control de Producto no conforme
Estados Financieros 8.4 Anlisis de Datos
Caja chica 8.5 Mejora

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 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Fontalvo Herrera, Toms, y Vergara Shmalbach, Juan (2010). La gestin

de la calidad en los servicios ISO 9001:2008. (Primera Edicin )Espaa:
Eumed-Universidad de Mlaga.

Organizacin Internacional de Estandarizacin ISO (2005). Norma

Internacional ISO 9000:2005 Sistemas de gestin de la calidad -
Conceptos y Vocabulario.(Tercera Edicin).Suiza

Organizacin Internacional de Estandarizacin ISO (2008). Norma

Internacional ISO 9001:2008 Sistema de gestin de la calidad -
Requisitos.(Cuarta Edicin).Suiza

Organizacin Internacional de Estandarizacin - ISO(2012).The ISO

Survey of certifications 2011.(19 Edicin) .Suiza