Cuadros Financieros

ANEXO FT-01
PRESUPUESTO VALORIZADO DEL EXPEDIENTE

TCNICO
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - C
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
COSTO PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION UND
UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
01.00.00 MANTENIMIENTO DE CAPTACION

01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.65 36 23.40
01.02.0 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS M3 14.98 18 269.64
01.03.0 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE M3 8.99 0.02 0.18
01.04.0 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 322.98 0.58 187.33
01.05.0 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2 21.28 0.72 15.32
01.06.0 COMPUERTA PLANCHA METALICA UND. 40 1 40.00
01.07.0 REJILLA EN LA VENTANA DE CAPTACION (.2*1.15 M) UND 108.49 1 108.49
02.00.00 MURO DE PROTECCION 0.00
02.02.0 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS M3 14.98 1.5 22.47
02.03.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL M3 4.42 0.15 0.66
02.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CONTENSION M2 20.77 12 249.24
02.05.0 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. M3 212.59 1.2 255.11
03.00.00 CANAL DE CONDUCCION (60 ML) 0.00
03.01.0 TRAZO Y REPLANTEO ML 1.03 60 61.80
03.02.0 EXCAVACION DE TIERRA EN MATERIAL SATURADO M3 22.19 60 1331.40
03.03.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL M3 4.42 12 53.04
03.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES M2 22.59 60 1355.40
03.06.0 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN CANAL M2 16.38 60 982.80
03.07.0 JUNTAS ASFALTICAS ML 2.4 20 48.00
04.00.00 DESARENADOR-VERTEDOR 0.00
04.02.0 EXCAVACION DE TIERRA EN MATERIAL SATURADO M3 22.19 9.92 220.12
04.03.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M3 35.08 38.6 1354.09
04.04.0 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 6.36 63.72 405.26
ANEXO FT-01
TCNICO
META : 0026
COSTO PROGRAMADO
04.05.0 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 355.7 5.06 1799.84
04.06.0 COMPUERTA PLANCHA METALICA UND. 40 1 40.00
05.00.00 LINEA DE CONDUCCION(M) 0.00
05.01.0 TRAZO Y REPLANTEO ML 1.03 10277.41 10585.73
05.02.0 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS /M3 M3 11.24 5625.25 63227.81
05.03.0 EXCAVACION EN ROCA DURA M3 22.32 573.2 12793.82
05.04.0 REFINE Y APISONADO DE FONDO MANUAL ML 1.12 10277.41 11510.70
05.05.0 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENORES DE 6" ML 0.87 10277.41 8941.35
05.06.0 RELLENO COMPACTADO A MANO M3 1.28 10277.41 13155.08
05.07.0 TUBERIA PVC SAP C-5 6" ML 23.37 4080.55 95362.45
05.08.0 TUBERIA PVC SAP C-7.5 5" ML 18.31 1378.93 25248.21
05.09.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 5, 4" ML 7.89 2523.68 19911.84
05.10.0 TUBERIA PVC SAP D=3" C-7.5 ML 6.83 1202.47 8212.87
05.11.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 2" ML 2.46 84.58 208.07
05.12.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1 1/2" ML 8.48 1053.95 8937.50
05.14.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" ML 2.01 679.54 1365.88
05.15.0 SUMINISTRO Y COLOCACIONES DE ACCESORIOS GLB 450 1 450.00
05.16.0 PRUEBA HIDRAULICA ML 0.19 10277.41 1952.71
06.00.00 RESERVORIO 0.00
06.01.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RESERVORIO M2 40.4 293.92 11874.37
06.01.0 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 6.36 2291.39 14573.24
06.01.0 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 24.79 497.72 12338.48
06.01.0 ACCESORIO RESERVORIO GLB 250 4 1000.00
06.01.0 TAPA METALICA UND 180 4 720.00
ANEXO FT-01
TCNICO
META : 0026
COSTO PROGRAMADO
06.01.0 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVISION Y COLOCADO JUNTA ML 6.53 45 293.85
06.01.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEXZ M2 2.48 441.6 1095.17
06.01.11 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS ML 16.81 160 2689.60
07.00.00 RED DE DISTRIBUCION 0.00
07.01.0 TRAZO Y REPLANTEO ML 1.03 11168.48 11503.53
07.03.0 EXCAVACION EN ROCA DURA M3 22.32 268.04 5982.65
07.04.0 REFINE NIVELACION DE FONDO ML 0.71 11168.48 7929.62
07.05.0 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENORES DE 6" ML 0.87 11168.48 9716.58
07.06.0 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS M3 1.27 11168.48 14183.97
07.07.0 TUBERIA PVC SAP D=3" C-7.5 ML 6.83 499.78 3413.50
07.09.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1 1/2" ML 8.48 727.34 6167.84
07.11.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" ML 2.01 3920.39 7879.98
07.12.0 ACCESORIO RED DE DISTRIBUCION UND 70.4 1 70.40
08.00.00 VALVULAS DE DISTRIBUCION 0.00
08.02.0 EXCAVACION MANUAL M3 14.98 10.8 161.78
08.04.0 CONCRETO F'C=140 KG/CM2. M3 305.2 3.69 1126.19
08.05.0 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 24.79 29.28 725.85
08.06.0 ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS GLB 149 12 1788.00
08.07.0 TAPA METALICA 0.60*0.60 M 1/8" UND 45.41 12 544.92
09.00.00 PASE AEREO 0.00
ANEXO FT-01
TCNICO
META : 0026
COSTO PROGRAMADO
09.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 27.05 13.65 369.23
09.05.0 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 6.36 26.9 171.08
09.06.0 COLOCACION ACCESORIOS UND 176.03 1 176.03
10.00.00 VALVULA DE CONTROL 0.00
10.01.0 TRAZO Y REPLANTEO M2 0.33 3.2 1.06
10.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 27.05 10.2 275.91
10.05.0 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA M2 13.96 8.16 113.91
10.06.0 TAPA METALICA UND 180 5 900.00
10.07.0 ACCESORIOS DE VALVULA PURGA UND 250 1 250.00
11.00.00 HIDRANTES 0.00
11.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.65 18.23 11.85
11.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 14.98 7.29 109.20
11.05.00 TARRAJEO EXTERIOR M2 12.65 109 1378.85
11.06.00 ACCESORIOS DE HIDRANTES GLB 65 90 5850.00
11.07.00 INSTALACION DE ACCESORIO DIVERSOS UND 25.4 90 2286.00
11.08.00 INSTALACION DE HIDRANTES UND 147.41 90 13266.90
12.00.00 VALVULA DE PURGA 0.00
12.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.65 4.9 3.19
12.05.0 ACCESORIOS DE VALVULA PURGA UND 250 10 2500.00
12.06.0 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC UND 32.87 10 328.70
13.00.00 CONTROL DE CALIDAD 0.00
ANEXO FT-01
TCNICO
META : 0026
COSTO PROGRAMADO
13.01.0 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO GLB 600 1 600.00
14.00.00 FLETE TERRESTRE
14.01.0 FLETE TERRESTRE GLB 5000 1 5000.00
14.02.0 FLETE EN ZONA RURAL GLB 2500 1 2500.00
15.00.00 MEDIDA DE MITIGACION
15.01.0 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES GLB 2054 1 2054.00
SUB TOTAL (COSTO DIRECTO) S/. ###

GASTOS GENERALES (___%) S/. 68,014.41
GASTOS DE SUPERVISIN (__%) S/. 28,339.34
GASTOS DE ELAB. EXPED. TCNICO S/. 10,600.00
GASTOS DE LIQUIDACIN S/.
COSTO TOTAL S/. ###
ENTE
OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
FECHA DE TERMINO: 8/31/2010
EJECUTADO
OBSERV.
CANTIDAD PARCIAL
36.00 23.40
18.00 269.64
0.02 0.18
0.58 187.33
0.72 15.32
1.00 40.00
1.00 108.49
3.00 1.95
1.50 22.47
0.15 0.66
12.00 249.24
1.20 255.11
60.00 61.80
60.00 1331.40
12.00 53.04
60.00 1355.40
8.10 2616.14
60.00 982.80
20.00 48.00
18.00 11.70
9.92 220.12
38.60 1354.09
63.72 405.26
ENTE
EJECUTADO
OBSERV.
CANTIDAD PARCIAL
5.06 1799.84
1.00 40.00
10,277.41 10585.73
5,625.25 63227.81
573.20 12793.82
10,277.41 11510.70
10,277.41 8941.35
10,277.41 13155.08
4,080.55 95362.45
0.00 0.00
2,523.68 19911.84
0.00 0.00
84.58 208.07
0.00 0.00
167.62 407.32
679.54 1365.88
1.00 450.00
10,277.41 1952.71
400.00 260.00
301.76 3391.78
293.92 11874.37
2,291.39 14573.24
154.25 46784.03
497.72 12338.48
4.00 1000.00
4.00 720.00
ENTE
EJECUTADO
OBSERV.
CANTIDAD PARCIAL
45.00 293.85
441.60 1095.17
160.00 2689.60
11,168.48 11503.53
3,082.50 34647.30
268.04 5982.65
11,168.48 7929.62
11,168.48 9716.58
11,168.48 14183.97
0.00 0.00
4,188.21 23118.92
0.00 0.00
2,391.20 5810.62
3,920.39 7879.98
1.00 70.40
12.00 7.80
10.80 161.78
32.40 209.30
3.69 1126.19
29.28 725.85
12.00 1788.00
12.00 544.92
10.00 6.50
1.07 12.03
4.92 1595.90
ENTE
EJECUTADO
OBSERV.
CANTIDAD PARCIAL
13.65 369.23
26.90 171.08
1.00 176.03
3.20 1.06
3.84 43.16
0.90 291.93
10.20 275.91
8.16 113.91
5.00 900.00
1.00 250.00
18.23 11.85
7.29 109.20
103.36 667.71
3.74 1134.34
102.95 1302.32
90.00 5850.00
90.00 2286.00
90.00 13266.90
4.90 3.19
5.39 60.58
16.90 109.17
2.90 879.57
10.00 2500.00
10.00 328.70
ENTE
EJECUTADO
OBSERV.
CANTIDAD PARCIAL
1.00 600.00
1.00 5000.00
1.00 2500.00
1.00 2054.00
S/. ###
S/. 68,041.41
S/. 28,339.34
S/. 10,600.00
S/.
S/. ###
ANEXO FT-03B
METRADOS DE PARTIDAS NUEVAS EJECUTADOS (NO
PROGRAMADOS)
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010
COSTO MAYOR METRADO EJECUTADO

N
DESCRIPCIN UND UNITARIO
PARTIDA
S/EXP. TEC. CANTIDAD
04.00.00 DESARENADOR-VERTEDOR
04.07. ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL UND 750.00 1.00
06.00.00 RESERVORIO
06.01. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE M3 8.99 362.88
12.00.00 VALVULA DE PURGA
12.07. TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA M2 13.96 14.80
17.00.00 PLACA RECORDATORIA
17.01. PLACA RECORDATORIA GLB 600.00 1.00
SUB TOTAL MAYORES METRADOS (COSTO DIRECTO) S/.

GASTOS GENERALES (___%) S/.
GASTOS DE SUPERVISIN (__%) S/.
GASTOS DE ELAB. EXPED. TCNICO S/.
GASTOS DE LIQUIDACIN S/.
COSTO TOTAL MAYORES METRADOS S/.
ADOS (NO
RITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
FECHA TERMINO: 8/31/2010
YOR METRADO EJECUTADO

OBSERVAC.
PARCIAL
750.00
3262.29
206.61
600.00
4818.90
578.27
240.94
0.00
0.00
5638.11
ANEXO FT-4
CONSOLIDADO DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CU
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010
INGRESO SALIDA
NMERO DESCRIPCIN UND COMPRA SALDO COMPRA
TOTAL
P/OBRA PATRIMONIAL P/OBRA
MATERIALES
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VAR. 304 0 304 292
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VAR. 90 0 90 90
ALAMBRE NEGRO N 08 KG 200 0 200 151
ALAMBRE NEGRO N 16 KG 100 0 100 95
CLAVO CC DE 3" KG 90 0 90 89
CLAVO CC DE 4" KG 40 0 40 40
CEMENTO PORTLAND PUZOLNICO BLS 1500 0 1500 1498
YESO BLS 50 0 50
PLASTICO DOBLE ANCHO ML 100 0 100 100
MADERA CORRIENTE DE 1"x10"x10' UND 90 0 90 90
MADERA CORRIENTE DE 2"x3"x10' UND 150 0 150 150
ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 3"x3.00 M UND 30 0 30 30
TRIPLAY DE 18 MM UND 60 0 60 60
ARENA GRUESA M3 300 0 300
ARENA FINA M3 45 0 45
IMPERMEABILIZANTE SIKA GLN 30 0 30 30
WATER STOP DE PVC DE 6" MTS 47 0 47
ASFALTO LIQUIDO RC 250 GLN 4 0 4 4
PINTURA OLEO MATE CPP GLN 10 0 10
ALAMBRE DE PUAS 16 MM (200 M) PRODAC ROLLO 6 0 6 4
THINER ACRILICO ESTNDAR GLN 10 0 10 8
TAPA METLICA C/PLANCHA ESTR. DE 45X45 CM UND 30 0 30
TAPA METLICA C/PLANCHA ESTR. DE 30X30 CM UND 90 0 90
ROLLIZO DE 5" DE 3.00 M UND 48 0 48 48
MADERA CORRIENTE DE 2"X2"X10 PIES UND 30 0 30 30
ANEXO FT-4
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010
INGRESO SALIDA
TOTAL
ESCALERA METALICA TUBO GALVANIZADO 2.60X0.4 UND 4 0 4

REJILLA DESLIZANTE 020X0.40 SEGN PLANO UND 1 0 1
REJILLA METALICA 1.00X0.40 M. UND 1 0 1
COMPUERTA DE TARJETA 1.10X0.30 M. UND 2 0 2
LLAVE COMPUERTA DE 1.00 MTS UND 2 0 2
PLACA RECORDATORIA DE FIERRO FUNDIDO UND 1 0 1
TUBERIA PVC SAP PRESION C-5 DE 6"x5.00 M UND 841 0 841 841
TUBERIA PVC SAP PRESION C-5 DE 4"x5.00 M UND 764 0 764 764
CODO PVC SAP PRESION 45 DE 6" UND 3 0 3 3
REDUCCIN PVC SAP DE 6" A 4" UND 5 0 5 5
TEE PVC SAP DE 6" UND 6 0 6 6
REDUCCIN EN "Y" PVC SAP DE 6" A 4" UND 4 0 4 4
CODO PVC SAP 90 DE 6" UND 2 0 2 2
VALVULA PVC SAP 90 DE 4" UND 10 0 10 10
REDUCCIN PVC SAP DE 4"x2" UND 6 0 6 6
LUBRICANTE PARA TUBERA GLN 10 0 10 10
TUBERA PVC SAP C-7.5 DE 2" UND 953 0 953 953
TUBERA PVC SAP C-10 DE 1" UND 925 0 925 925
TUBERA PVC SAP C-10 DE 3/4" UND 700 0 700 700
YEE PVC SAP DE 2" UND 6 0 6 6
REDUCCIN PVC SAP DE 2" A 1" UND 31 0 31 31
ANEXO FT-4
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010
INGRESO SALIDA
TOTAL
REDUCCIN PVC SAP DE 1" A 3/4" UND 69 0 69 69

NIPLE PVC SAP DE 2" UND 38 0 38 38
CANASTILLA DE BRONCE DE 2" UND 5 0 5 5
TEE PVC SAP DE 2" SIMPLE UND 31 0 31 31
VLVULA PVC SAP DE 2" UND 19 0 19 19
PEGAMENTO PARA PVC GLN 25 0 25 25
VALVULA DE ACOPLE DE 3/4" UND 90 0 90 90
BAYONETA PE DE 3/4" UND 90 0 90 90
CODO PVC SAP CON ROSCA DE 3/4"x90 UND 100 0 100 100
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4" UND 180 0 180 180
CINTA TEFLN UND 300 0 300 284
VALVULA DE FIERRO FUNDIDO DE 6" UND 3 0 3 3
UPR PVC DE 160 MM ISO DE 6" C-5 UND 6 0 6 6
TUBERIA PVC ISO 4427 160 MM SERIE - 20 UND 2 0 2 2
CODOS DE 3/4" PARA HIDRANTES PLASSON UND 180 0 180 180
MAPARA HIDRANTENGUERA DE 3/4" HIDRANTES UND 45 0 45 45
TRIPODE METLICO UND 92 0 92 92
ELEVADOR METALICO ALUMINIO UND 92 0 92 92
UNION GALVANIZADA DE 3/4" PARA HIDRANTES UND 92 0 92 92
ASPERSORES DE 3/4" VIR PARA HIDRANTES UND 92 0 92 92
UNION MIXTA PVC SAP DE 3/4" UND 92 0 92 92
HERRAMIENTAS
PALAS CON MANGO DE MADERA TRAMONTINA UND 40 0 40 40

PICO CON MANGO DE MADERA TRAMONTINA UND 40 0 40 40
ANEXO FT-4
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010
INGRESO SALIDA
TOTAL
CARRETILLA TIPO BUGUIE UND 8 0 8 8

BARRETA HEXAGONAL DE 1 1/2" UND 2 0 2
CINCEL DE 30 CM UND 4 0 4
COMBA DE 6 LBS UND 4 0 4
CILINDRO VACIO UND 8 0 8
BALDE DE PLASTICO DE 5 GLN UND 10 0 10 10
WINCHA DE LONA DE 100 M UND 1 0 1 2
HOJA DE SIERRA UND 20 0 20
MANGUERA DE NIVELACIN DE 3/8" ML 40 0 40 40
MANGUERA DE NYLON 1" POLIETILENO ML 100 0 100 100
BROCHA DE 4" UND 6 0 6 5
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PETRLEO D-2 GLN 100 0 100 97

GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 100 0 100 100
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 100 0 100 100
PETROLEO DIESEL 2 GLN 100 0 100 100
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT PAR 4 0 4

GUANTES DE JEBE PAR 30 0 30
CASCOS DE SEGURIDAD DE COLORES UND 30 0 30
CASCOS DE SEGURIDAD 3M UND 4 0 4
ANEXO FT-4
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010
INGRESO SALIDA
TOTAL
CASACA CON LOGOTIPO UND 6 0 6

BOTAS DE JEBE PAR 30 0 30
GUANTES DE CUERO PAR 50 0 50
RESPIRADOR CONTRA POLVO 3M UND 30 0 30
LENTES DE SEGURIDAD UND 30 0 30
CHALECOS DE SEGURIDAD UND 50 0 50
CINTA DE SEGURIDAD ML 100 0 100
UTILES DE ESCRITORIO
PLUMON DELGADO UND 12 0 12

CUADERNO DE OBRA x 100 HOJAS UND 2 0 2
CINTA MASKING UND 3 0 3
TIJERA UND 1 0 1
CUADERNO CON ESPIRAL DE 100 HOJAS UND 4 0 4
LAPICERO FABER CASTELL UND 24 0 24
PAPEL BOND A4 BLANCO MILLAR 6 0 6
LIBRETA TOPOGRFICA UND 2 0 2
FOLDER CARTULINA UND 0.5 0 0.5
TAMPON ARTESCO UND 2 0 2
PERFORADOR UND 1 0 1
ENGRAPADOR UND 1 0 1
BORRADOR UND 4 0 4
CORRECTOR UND 7 0 7
ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 12 0 12
USB UND 2 0 2
ANEXO FT-4
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010
INGRESO SALIDA
TOTAL
LAPIZ TCNICO UND 12 0 12

ESCALIMETRO UND 1 0 1
GRAPAS CAJA 2 0 2
CUADERNOS A-4X50 HOJAS UND 90 0 90
LAPICEROS FABER CASTELL UND 90 0 90
OTROS
AGUA OXIGENADA UND 1 0 1

ALCOHOL MEDICINAL UND 1 0 1
VENDA ELASTICA ROLLO 5 0 5
CURITAS DE 19X76 MM CAJA 1 0 1
TERMOMETRO UND 5 0 5
GASA SOBRE 5 0 5
GUANTES QUIRURGICO PAR 2 0 2
ALGODN UND 5 0 5
ESPARADRAPO UND 2 0 2
BOTIQUIN UND 1 0 1
DOLOCORDRALAN TABLETA 20 0 20
EN OBRA
FECHA INICIO: 4/5/2010

SALIDA
SALDO OBSERVAC.
SALDO
PATRIMONIAL
0 12 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 49 M.D.C.
0 5 M.D.C.
0 1 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 2 M.D.C.
M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
0 0 M.D.C.
M.D.C.
0 0 M.D.C.
M.D.C.
0 2 M.D.C.
0 2 M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
EN OBRA

SALIDA
SALDO OBSERVAC.
SALDO
PATRIMONIAL
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
EN OBRA

SALIDA
SALDO OBSERVAC.
SALDO
PATRIMONIAL
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 16 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
EN OBRA

SALIDA
SALDO OBSERVAC.
SALDO
PATRIMONIAL
0 0 M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 1 M.D.C.
0 3 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
EN OBRA

SALIDA
SALDO OBSERVAC.
SALDO
PATRIMONIAL
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
EN OBRA

SALIDA
SALDO OBSERVAC.
SALDO
PATRIMONIAL
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
ANEXO FT-05
MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA (VALORIZADO)
META : 0026
VALORIZACIN
NMERO DESCRIPCIN DEL MATERIAL UND
PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO
MATERIALES
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VAR. 304 15.00
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VAR. 90 25.50
ALAMBRE NEGRO N 08 KG 200 4.50
ALAMBRE NEGRO N 16 KG 100 4.50
CLAVO CC DE 3" KG 90 4.50
CLAVO CC DE 4" KG 40 4.50
CEMENTO PORTLAND PUZOLNICO BLS 1500 22.90
YESO BLS 50 5.00
PLASTICO DOBLE ANCHO ML 100 3.90
MADERA CORRIENTE DE 1"x10"x10' UND 90 21.00
MADERA CORRIENTE DE 2"x3"x10' UND 150 13.00
ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 3"x3.00 M UND 30 11.80
TRIPLAY DE 18 MM UND 60 108.00
ARENA GRUESA M3 300 42.00
ARENA FINA M3 45 42.00
IMPERMEABILIZANTE SIKA GLN 30 23.00
WATER STOP DE PVC DE 6" MTS 47 18.00
ASFALTO LIQUIDO RC 250 GLN 4 17.00
PINTURA OLEO MATE CPP GLN 10 36.00
ALAMBRE DE PUAS 16 MM (200 M) PRODAC ROLLO 6 70.00
THINER ACRILICO ESTNDAR GLN 10 18.00
TAPA METLICA C/PLANCHA ESTR. DE 45X45 CM UND 30 64.00
TAPA METLICA C/PLANCHA ESTR. DE 30X30 CM UND 90 44.50
ROLLIZO DE 5" DE 3.00 M UND 48 18.50
MADERA CORRIENTE DE 2"X2"X10 PIES UND 30 9.80
ESCALERA METALICA TUBO GALVANIZADO 2.60X0.40 UND 4 241.00
REJILLA DESLIZANTE 020X0.40 SEGN PLANO UND 1 31.00
REJILLA METALICA 1.00X0.40 M. UND 1 42.00
COMPUERTA DE TARJETA 1.10X0.30 M. UND 2 249.00
LLAVE COMPUERTA DE 1.00 MTS UND 2 22.00
PLACA RECORDATORIA DE FIERRO FUNDIDO UND 1 559.00
TUBERIA PVC SAP PRESION C-5 DE 6"x5.00 M UND 841 85.03
TUBERIA PVC SAP PRESION C-5 DE 4"x5.00 M UND 764 39.58
CODO PVC SAP PRESION 45 DE 6" UND 3 54.70
REDUCCIN PVC SAP DE 6" A 4" UND 5 35.80
TEE PVC SAP DE 6" UND 6 97.00
REDUCCIN EN "Y" PVC SAP DE 6" A 4" UND 4 106.00
CODO PVC SAP 90 DE 6" UND 2 54.70
VALVULA PVC SAP 90 DE 4" UND 10 169.00
REDUCCIN PVC SAP DE 4"x2" UND 6 7.90
LUBRICANTE PARA TUBERA GLN 10 39.40
TUBERA PVC SAP C-7.5 DE 2" UND 953 16.54
TUBERA PVC SAP C-10 DE 1" UND 925 7.90
TUBERA PVC SAP C-10 DE 3/4" UND 700 6.91
YEE PVC SAP DE 2" UND 6 14.20
REDUCCIN PVC SAP DE 2" A 1" UND 31 5.20
REDUCCIN PVC SAP DE 1" A 3/4" UND 69 1.78
NIPLE PVC SAP DE 2" UND 38 8.80
CANASTILLA DE BRONCE DE 2" UND 5 81.70
TEE PVC SAP DE 2" SIMPLE UND 31 8.44
VLVULA PVC SAP DE 2" UND 19 21.40
PEGAMENTO PARA PVC GLN 25 97.00
VALVULA DE ACOPLE DE 3/4" UND 90 29.50
BAYONETA PE DE 3/4" UND 90 12.40
CODO PVC SAP CON ROSCA DE 3/4"x90 UND 100 2.50
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4" UND 180 5.20
CINTA TEFLN UND 300 0.70
VALVULA DE FIERRO FUNDIDO DE 6" UND 3 583.00
UPR PVC DE 160 MM ISO DE 6" C-5 UND 6 37.60
TUBERIA PVC ISO 4427 160 MM SERIE - 20 UND 2 115.00
CODOS DE 3/4" PARA HIDRANTES PLASSON UND 180 6.64
MAPARA HIDRANTENGUERA DE 3/4" HIDRANTES UND 45 142.00
TRIPODE METLICO UND 92 34.00
ELEVADOR METALICO ALUMINIO UND 92 15.10
UNION GALVANIZADA DE 3/4" PARA HIDRANTES UND 92 2.14
ASPERSORES DE 3/4" VIR PARA HIDRANTES UND 92 36.70
UNION MIXTA PVC SAP DE 3/4" UND 92 2.32
HERRAMIENTAS
PALAS CON MANGO DE MADERA TRAMONTINA UND 40 26.00

PICO CON MANGO DE MADERA TRAMONTINA UND 40 28.00
CARRETILLA TIPO BUGUIE UND 8 115.00
BARRETA HEXAGONAL DE 1 1/2" UND 2 65.00
CINCEL DE 30 CM UND 4 6.00
COMBA DE 6 LBS UND 4 60.00
CILINDRO VACIO UND 8 50.00
BALDE DE PLASTICO DE 5 GLN UND 10 6.00
WINCHA DE LONA DE 100 M UND 1 40.00
HOJA DE SIERRA UND 20 5.00
MANGUERA DE NIVELACIN DE 3/8" ML 40 0.80
MANGUERA DE NYLON 1" POLIETILENO ML 100 3.00
BROCHA DE 4" UND 6 20.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PETRLEO D-2 GLN 100 11.60

GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 100 11.50
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 100 10.25
PETROLEO DIESEL 2 GLN 100 9.99
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT PAR 4 253.00

GUANTES DE JEBE PAR 30 8.20
CASCOS DE SEGURIDAD DE COLORES UND 30 9.20
CASCOS DE SEGURIDAD 3M UND 4 29.70
CASACA CON LOGOTIPO UND 6 80.00
BOTAS DE JEBE PAR 30 20.00
GUANTES DE CUERO PAR 50 8.00
RESPIRADOR CONTRA POLVO 3M UND 30 8.70
LENTES DE SEGURIDAD UND 30 5.00
CHALECOS DE SEGURIDAD UND 50 11.30
CINTA DE SEGURIDAD ML 100 0.30
OTROS
AGUA OXIGENADA UND 1 4.50

ALCOHOL MEDICINAL UND 1 8.00
VENDA ELASTICA ROLLO 5 5.00
CURITAS DE 19X76 MM CAJA 1 13.00
TERMOMETRO UND 5 2.30
GASA SOBRE 5 4.60
GUANTES QUIRURGICO PAR 2 2.00
ALGODN UND 5 4.00
ESPARADRAPO UND 2 4.00
BOTIQUIN UND 1 40.00
DOLOCORDRALAN TABLETA 20 1.45
FLETE TERRESTRE
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL DE MATERIALES ADQUIRIDOS S/.

LORIZADO)
RITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
VALORIZACIN
OBSERVAC.
SUB TOTAL
4560.00 M.D.C.
2295.00 M.D.C.
900.00 M.D.C.
450.00 M.D.C.
405.00 M.D.C.
180.00 M.D.C.
34350.00 M.D.C.
250.00 M.D.C.
390.00 M.D.C.
1890.00 M.D.C.
1950.00 M.D.C.
354.00 M.D.C.
6480.00 M.D.C.
12600.00 M.D.C.
1890.00 M.D.C.
690.00 M.D.C.
846.00 M.D.C.
68.00 M.D.C.
360.00 M.D.C.
420.00 M.D.C.
180.00 M.D.C.
1920.00 M.D.C.
4005.00 M.D.C.
888.00 M.D.C.
294.00 M.D.C.
964.00 M.D.C.
31.00 M.D.C.
42.00 M.D.C.
498.00 M.D.C.
44.00 M.D.C.
559.00 M.D.C.
85097.17 C. MARCO
35984.55 C. MARCO
195.28 C. MARCO
213.01 C. MARCO
692.58 C. MARCO
504.56 C. MARCO
130.19 C. MARCO
378.30 C. MARCO
66.76 C. MARCO
2011.10 C. MARCO
56.41 C. MARCO
204.68 C. MARCO
468.86 C. MARCO
18757.52 C. MARCO
8695.93 C. MARCO
5756.03 C. MARCO
37.13 C. MARCO
52.55 C. MARCO
101.39 C. MARCO
191.83 C. MARCO
198.25 C. MARCO
146.16 C. MARCO
397.94 C. MARCO
486.12 C. MARCO
311.35 C. MARCO
483.85 C. MARCO
2885.75 C. MARCO
3159.45 C. MARCO
1328.04 C. MARCO
297.50 C. MARCO
1113.84 C. MARCO
249.90 C. MARCO
2081.31 C. MARCO
268.46 C. MARCO
273.70 C. MARCO
1422.29 C. MARCO
7604.10 C. MARCO
3722.32 C. MARCO
1653.15 C. MARCO
234.29 C. MARCO
4017.92 C. MARCO
253.99 C. MARCO
1040.00 M.D.C.
1120.00 M.D.C.
920.00 M.D.C.
130.00 M.D.C.
24.00 M.D.C.
240.00 M.D.C.
400.00 M.D.C.
60.00 M.D.C.
40.00 M.D.C.
100.00 M.D.C.
32.00 M.D.C.
300.00 M.D.C.
120.00 M.D.C.
1160.00 M.D.C.
1150.00 M.D.C.
1219.75 C. MARCO
1188.81 C. MARCO
1012.00 M.D.C.
246.00 M.D.C.
276.00 M.D.C.
118.80 M.D.C.
480.00 M.D.C.
600.00 M.D.C.
400.00 M.D.C.
261.00 M.D.C.
150.00 M.D.C.
565.00 M.D.C.
30.00 M.D.C.
4.50 M.D.C.
8.00 M.D.C.
25.00 M.D.C.
13.00 M.D.C.
11.50 M.D.C.
23.00 M.D.C.
4.00 M.D.C.
20.00 M.D.C.
8.00 M.D.C.
40.00 M.D.C.
29.00 M.D.C.
Err:509 M.D.C.
Err:509
ANEXO FT-05A
OTROS GASTOS REALIZADOS PARA LA OBRA
(VALORIZADO)
META : 0026 FECHA INICIO:
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA TERMINO:
VALORIZACIN
NMERO DESCRIPCIN UND
PRECIO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
OTROS MATERIALES
FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO -CAJA CHICA GLB 1 150.00 150.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO UND 1 10600.00 10600.00
SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRFICO H.E. 500 4.80 2400.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIN HIUNDAY DIAS 25 175.00 4375.00
SERVICIO DE ALQUILER DE BALDE DE PRUEBA H.M. 164 1.80 295.20
SERVICIO DE PREPARACIN REFRIGERIOS CAPACIT. UND 180 7.80 1404.00
SERVICIO DE ALQUILER PLANCHA COMPACTADORA H.M. 150 5.00 750.00
SERVICIO DE ALQUILER GENERADOR ELCTRICO H.M. 120 4.80 576.00
SERVICIO DE ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRET H.M. 108 7.90 853.20
SERVICIO DE ALQUILER VIBRADORA DE CONCRETO H.M. 108 5.30 572.40
SERVICIO DE ALQUILER COMPUTADORA PORTATIL DIAS 2 145.00 290.00
SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS M3 300 14.00 4200.00
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERV. 1 1200.00 1200.00
SERVICIOS DE GASFITERIA SERV. 1 7500.00 7500.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CERRADA H.M. 54 90.00 4860.00
SERVICIO ALQUILER COMPUTADORA E IMPRESORA MES 2 250.00 500.00
SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO - ROTUR UND 24 18.00 432.00
SERVICIOS DE DISEO DE MEZCLAS SERV. 1 350.00 350.00
UTILES DE ESCRITORIO
PLUMON DELGADO UND 12 1.50 18.00
CUADERNO DE OBRA x 100 HOJAS UND 2 20.00 40.00
CINTA MASKING UND 3 2.50 7.50
TIJERA UND 1 4.00 4.00
CUADERNO CON ESPIRAL DE 100 HOJAS UND 4 5.50 22.00
LAPICERO FABER CASTELL UND 24 1.00 24.00
PAPEL BOND A4 BLANCO MILLAR 6 27.00 162.00
LIBRETA TOPOGRFICA UND 2 4.00 8.00
FOLDER CARTULINA UND 0.5 0.50 0.25
TAMPON ARTESCO UND 2 5.00 10.00
PERFORADOR UND 1 15.00 15.00
ENGRAPADOR UND 1 15.00 15.00
BORRADOR UND 4 1.00 4.00
CORRECTOR UND 7 3.00 21.00
ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 12 5.50 66.00
USB UND 2 112.00 224.00
LAPIZ TCNICO UND 12 1.00 12.00
ESCALIMETRO UND 1 12.00 12.00
GRAPAS CAJA 2 3.00 6.00
CUADERNOS A-4X50 HOJAS UND 90 1.50 135.00
LAPICEROS FABER CASTELL UND 90 0.50 45.00
TOTAL OTROS GASTOS PARA LA OBRA S/. 42158.55

ORAQUE - ESPINAR - CUSCO
4/5/2010
8/31/2010
OBSERVAC.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
ANEXO FT-06
APORTES VALORIZADOS POR CONVENIO - CONTRAPARTIDA (VALORIZADO)
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010 FECHA TERMINO:
VALORIZACIN
ITEM DESCRIPCIN UND
PRECIO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
I. APORTE EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA 34844.00

05.00.00 LINEA DE CONDUCCIN (M)
05.02. EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS M3 3100 11.24 34844.00
II. APORTE DEL CONVENIO MARCO 194594.05

TUBERIA PVC SAP PRESION C-5 DE 6"x5.00 M UND 841 85.03 85097.17
TUBERIA PVC SAP PRESION C-5 DE 4"x5.00 M UND 764 39.58 35984.55
CODO PVC SAP PRESION 45 DE 6" UND 3 54.7 195.28
REDUCCIN PVC SAP DE 6" A 4" UND 5 35.8 213.01
TEE PVC SAP DE 6" UND 6 97 692.58
REDUCCIN EN "Y" PVC SAP DE 6" A 4" UND 4 106 504.56
CODO PVC SAP 90 DE 6" UND 2 54.7 130.19
VALVULA PVC SAP 90 DE 4" UND 10 169 2011.10
REDUCCIN PVC SAP DE 4"x2" UND 6 7.9 56.41
TEE PVC SAP DE 4" UND 4 43 204.68
LUBRICANTE PARA TUBERA GLN 10 39.4 468.86
TUBERA PVC SAP C-7.5 DE 2" UND 953 16.54 18757.52
TUBERA PVC SAP C-10 DE 1" UND 925 7.9 8695.93
TUBERA PVC SAP C-10 DE 3/4" UND 700 6.91 5756.03
YEE PVC SAP DE 2" UND 6 14.2 101.39
REDUCCIN PVC SAP DE 2" A 1" UND 31 5.2 191.83
TEE PVC SAP DE 1" UND 49 3.4 198.25
ANEXO FT-06
APORTES VALORIZADOS POR CONVENIO - CONTRAPARTIDA (VALORIZADO)
META : 0026
VALORIZACIN
ITEM DESCRIPCIN UND
PRECIO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
REDUCCIN PVC SAP DE 1" A 3/4" UND 69 1.78 146.16
NIPLE PVC SAP DE 2" UND 38 8.8 397.94
CANASTILLA DE BRONCE DE 2" UND 5 81.7 486.12
TEE PVC SAP DE 2" SIMPLE UND 31 8.44 311.35
VLVULA PVC SAP DE 2" UND 19 21.4 483.85
PEGAMENTO PARA PVC GLN 25 97 2885.75
VALVULA DE ACOPLE DE 3/4" UND 90 29.5 3159.45
BAYONETA PE DE 3/4" UND 90 12.4 1328.04
CODO PVC SAP CON ROSCA DE 3/4"x90 UND 100 2.5 297.50
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4" UND 180 5.2 1113.84
CINTA TEFLN UND 300 0.7 249.90
VALVULA DE FIERRO FUNDIDO DE 6" UND 3 583 2081.31
UPR PVC DE 160 MM ISO DE 6" C-5 UND 6 37.6 268.46
TUBERIA PVC ISO 4427 160 MM SERIE - 20 UND 2 115 273.70
CODOS DE 3/4" PARA HIDRANTES PLASSON UND 180 6.64 1422.29
MAPARA HIDRANTENGUERA DE 3/4" HIDRANTES UND 45 142 7604.10
TRIPODE METLICO UND 92 34 3722.32
ELEVADOR METALICO ALUMINIO UND 92 15.1 1653.15
UNION GALVANIZADA DE 3/4" PARA HIDRANTES UND 92 2.14 234.29
ASPERSORES DE 3/4" VIR PARA HIDRANTES UND 92 36.7 4017.92
UNION MIXTA PVC SAP DE 3/4" UND 92 2.32 253.99
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 100 10.25 1219.75
PETROLEO DIESEL 2 GLN 100 9.99 1188.81
TOTAL S/. 229,438.05

(VALORIZADO)
8/31/2010
OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
(VALORIZADO)
8/31/2010
OBSERVACIONES
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
ANEXO FT-14
MAQUINARIA Y/O EQUIPO UTILIZADOS EN OBRA - MDC
VALORIZACIN
ITEM DESCRIPCIN UND TOTAL PRECIO SUB
HM/OBRA UNITARIO TOTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
TOTAL S/. 0.00

4/5/2010
8/31/2010
OBSERVACIONES
ANEXO FT-18
VALORIZACIN REAL POR INSUMO UTILIZADO
META : 0026
VALORIZACIN
ITEM DESCRIPCIN ANEXO N COSTO
COSTO TOTAL
PARCIAL
1.00 MANO DE OBRA FT-17 #REF! #REF!
2.00 MAQUINARIA/EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA PROPIA MDC FT-14 0.00 0.00
MAQUINARIA ALQUILADA FT-15 5446.80 5446.80
3.00 MATERIALES
ADQUIRIDOS PARA LA OBRA 1 219111.60 219111.60
APORTE POR SALDOS PATRIMONIALES FT-13 0.00 0.00
4.00 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS ADQ. POR OBRA 03_6A 0.00 0.00
5.00 DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS

TOTAL DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS (En 03_12 715.30 0.00
6.00 OTROS GASTOS DE OBRA 82102.46 82102.46
TOTAL S/. #REF!

COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
8/31/2010
OBSERVACIONES
Sin NEA
ANEXO FF-01
PRESUPUESTO ANA
FUNCIN : 09 EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB PROGRAMA :0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO : 205795 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 501301 TACCACCA - HUAYHUASI
COMPONETE : 2158296 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 50 1301 TACCACCA - HUAYHUASI
UBICACIN : C.C. TACCACCA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
META : 0083
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ESPECFICA NOMENCLATURA
PROGRAMADO EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRCOLA
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIN DIRECTA

2.6.2.2.2.
PERSONAL 136,024.38

2.6.2.2.2.
BIENES 224,603.10

2.6.2.2.2.
SERVICIOS 52,720.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1.3 ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS
TOTAL S/. 413,347.48

ANEXO FF-01
PRESUPUESTO ANALTICO
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
OBSERVACIONES
ANEXO FF-02
RESUMEN DE INFORMACIN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

UBICACIN : 2158296 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 50 1301 TACCACCA - HUAYHUASI
COMPONENTE : C.C. TACCACCA
META : 0083
PERIODO : 2008 Y 2009
1.- PRESUPUESTO
AO DE
ASIGNACIN
EJECUCIN
2008 290817
2009 132274
2010 8500 431591
A.- INFORMACIN PRESUPUESTAL

ESPECFICA AO EJECUCIN MONTO
GASTO DE INVERSIN ASIGNADO
65.11.10 2008 105507.00
65.11.11 2008 10760.00
65.11.22 2008 1320.00
65.11.23 2008 1330.00
65.11.27 2008 42950.00
65.11.29 2008 103580.00
65.11.30 2008 17740.00
65.11.33 2008 3490.00
65.11.39 2008 680.00
65.11.49 2008 1910.00
65.11.51 2008 1100.00
65.11.53 2008 450.00
2.6.2.2.2.3 2009 26325.00
2.6.2.2.2.4 2009 97186.00
2.6.2.2.2.5 2009 8763.00
2.6.2.2.2.5 2010 8500.00
TOTAL 431,591.00
B.- EJECUCIN PRESUPUESTAL FINANCIERA
ESPECFICA VALOR
AO
DE GASTO REFERENCIAL
COSTO DIRECTO
2008 65.11.10
2008 65.11.11 71804.67
2008 65.11.13
2008 65.11.29 280932.83
2008 65.11.23
16958.16
2008 65.11.37
COSTO INDERECTO
GASTOS GENERALES 10.50%
2008 65.11.10
2008 65.11.11 35300.00
2008 65.11.13
2008 65.11.30 343.00
2008 65.11.39 2324.00
2008 65.11.51 850.43
GASTOS DE SUPERVISION 1.12% C.D.
2008 65.11.10
2008 65.11.11 3960.00
2008 65.11.13
2008 65.11.30 163.47
2008 65.11.39 21.00
GASTOS DE LIQUIDACION 1.50% C.D.
2008 65.11.10
2008 65.11.11 5100.00
2008 65.11.13
2008 65.11.30 141.83
2008 65.11.39 14.00
2008 65.11.51 150.00
GASTOS DE PREINVERSION 1.35% C.D.
2008 65.11.10
2008 65.11.11 4,400.00
2008 65.11.13
2008 65.11.10 -
2008 65.11.30 297.25
2008 65.11.37 200.00
2008 65.11.39 106.20
TOTAL 423,067.24
ANEXO FF-02
MACIN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
TURA EDUCATIVA
ES ESCOLARES
ON DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 501301 TACCACCA - HUAYHUASI
ON DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 50 1301 TACCACCA - HUAYHUASI
ANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)

DESCRICION
MANO DE OBRA
MATERIALES
AQUIPO Y HERRAMIENTAS
PERSONAL PROFECIONAL TECNICO
BIENES DE CONSUMO
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
BIENES DE CONSUMO
BIENES DE CONSUMO
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
PERSONAL AUXIALIAR
BIENES DE CONSUMO
ALQUILER DE BIENES
ANEXO FF-02
RESUMEN DE INFORMACIN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

UBICACIN : 2158296 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 50 1301 TACCACCA - HUAYHUASI
COMPONENTE : C.C. TACCACCA
META : 0083
1.- PRESUPUESTO
AO DE
ASIGNACIN
EJECUCIN
2008 290,817.00
2009 132,274.00
2010 8,500.00
A.- INFORMACIN PRESUPUESTAL

2.6.2.2.2.3 2008 162707.00
2.6.2.2.2.4 2008 127430.00
2.6.2.2.2.5 2008 680.00
TOTAL 290817.00

2.6.2.2.2.3 2009 26325.00
2.6.2.2.2.4 2009 97186.00
2.6.2.2.2.5 2009 8763.00
TOTAL 132274.00

2.6.2.2.2.5 2010 8500.00
TOTAL 8500.00
B.- EJECUCIN PRESUPUESTAL FINANCIERA

ESPECFICA VALOR PRESUPUESTO GASTO GASTO
AO
DE GASTO REFERENCIAL ASIGNADO PRESUPUESTAL FINANCIERO
2008, 2009, 2010 2.6.2.2.2.3 120564.67 189032.00 136024.38 136,024.38
2008, 2009, 2010 2.6.2.2.2.4 299836.97 224616.00 224603.1 224,603.10
2008, 2009, 2010 2.6.2.2.2.5 2665.20 17943.00 52720 52,720.00
TOTAL 423067.24 431591.00 413347.48 413,347.48
C.- INFORMACIN FINANCIERA

OBSERV.
DE GASTO DE INVERSIN EJECUTADO
2.6.2.2.2.3 2008, 2009, 2010 136024.38 M.D. COPORAQUE
2.6.2.2.2.4 2008, 2009, 2010 224603.10 M.D. COPORAQUE
2.6.2.2.2.5 2008, 2009, 2010 52720.00 M.D. COPORAQUE
TOTAL S/. 413347.48
AL Y FINANCIERA
1 TACCACCA - HUAYHUASI
01 TACCACCA - HUAYHUASI
2/28/2009
DIFERENCIA DIFERENCIA
FINANCIERA PRESUPUESTAL
53007.62 53007.62
12.90 12.90
-34777.00 -34777.00
18243.52 18243.52
ANEXO FF-03
GASTOS DIRECTOS

COMPONENTE : 2158296 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 50 1301 TACCACCA - HUAYHUASI
A.- MANO DE OBRA

ESPECFICA
ITEM DESCRIPCIN DE LA PARTIDA IMPORTE %
DE GASTO
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIN DIRECTA

PERSONAL
110,183.42

BIENES

SERVICIOS
0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICOS
B.- BIENES Y SERVICIOS

ESPECFICA
DE GASTO

PERSONAL

BIENES
219111.60

SERVICIOS
1950.00
TOTAL GASTOS DIRECTOS S/. 331,245.02
1/3/2008
2/28/2009
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
ANEXO FF-04
GASTOS INDIRECTOS

A.- MANO DE OBRA

ESPECFICA
DE GASTO

PERSONAL
25,840.96

BIENES

SERVICIOS
2.6.8.1.3.1 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICOS 0.00
B.- BIENES Y SERVICIOS

ESPECFICA
DE GASTO

PERSONAL

BIENES
5491.50

SERVICIOS
50770.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICOS
TOTAL GASTOS DIRECTOS S/. 82,102.46

4/5/2010
8/31/2010
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
ANEXO FF-05
MATERIALES DURADEROS

META : 0083 FECHA INICIO: 4/5/2010
PERIODO : 2008 Y 2009 FECHA TERMINO: 8/31/2010
A.- EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS

ESPECFICA
ITEM DESCRIPCIN DE LA PARTIDA IMPORTE
DE GASTO
65.11.51 CAMARA DIGITAL DE 12 MEGA PIXELES MARCA OLYMPOS 1,100.00
2.6.22.24 CARPETAS BIPERSONALES 11,840.00
2.6.22.24 SILLAS DE MADERA AGUANO P/NIOS 4,560.00
2.6.22.24 SILLAS DE MADERA AGUANO P/ADULTOS 1,380.00
2.6.22.24 MESAS DE MADERA AGUANO 2.00 X 0.90 500.00
2.6.22.24 PUPITRE 1,350.00
2.6.22.24 MESA DE MADERA AGUANO P/INICIAL 1.20CM 1,200.00
2.6.22.24 ESCRITORIO 3 CAJAS 0.66X0.77X1.04M M/AGUANO 1,080.00
2.6.22.24 SILLAS DE MADERA AGUANO P/INICIAL 1,152.00
2.6.22.24 PIZARRA ACRILICA 2.35 X 1.20M C/2 TRIPODES 1,290.00
TOTAL GASTOS MATERIALE DURADEROS S/. 25,452.00

OBSERVAC.
ANEXO FF-06
RESUMEN ANUAL

DESCRIPCIN IMPORTE %
GASTOS DIRECTOS 331,245.02 80.14

Aporte de Municipalidad Distrital de Coporaque 331,245.02 80.14
GASTOS INDIRECTOS 82,102.46 19.86

Aporte de Municipalidad Distrital de Coporaque 82,102.46 19.86
TOTAL GASTOS S/. 413,347.48 100.00

ANEXO FF-07
CONSOLIDADO DE LA INFORMACIN PRESUPUESTAL
POR ASIGNACIN GENRICA Y ESPECFICA
ASIGNACIN
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 189032.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 224616.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 17943.00
431591.00
CONSOLIDADO DE ANALTICO DE EJECUCIN DEL

GASTO

413347.48
RESUMEN

TOTAL 413347.48
- HUAYHUASI
A - HUAYHUASI
ANEXO FF-08
CONSOLIDADO DE LA INFORMACIN FINANCIERA POR
ASIGNACIN GENRICA Y ESPECFICA
META : 0083 4/5/2010
FECHA INICIO:
PERIODO : 2008 Y 2009 8/31/2010
FECHA TERMINO:
ASIGNACIN
2.6.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 136,024.38
2.6.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 224,603.10
2.6.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 52,720.00
TOTAL 413,347.48
CONSOLIDADO DE ANALTICO DE EJECUCIN DEL GASTO

TOTAL 413,347.48
RESUMEN

TOTAL 413,347.48
- HUAYHUASI
ANEXO FF-09
EJECUCIN ANUAL DEL GASTO

GASTOS GASTOS MATERIALES

AO ASIGNACIN
DIRECTOS INDIRECTOS DURADEROS
2008, 2009, 2010COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 110,183.42 25,840.96 0.00
2008, 2009, 2010COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 193,659.60 5,491.50 25,452.00
2008, 2009, 2010COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,950.00 50,770.00 0.00
SUB TOTAL 2008,2009,2010 305,793.02 82,102.46 25,452.00
TOTAL GASTO 2009 Y 2010 305,793.02 82,102.46 25,452.00

4/5/2010
8/31/2010
TOTAL GASTO
136,024.38
224,603.10
52,720.00
413,347.48
413,347.48
ANEXO FF-10
CUADRO RESUMEN DE GASTO ANUAL

META : 0083
PERIODO : 2008 Y 2009
IMPORTE IMPORTE
ITEM DESCRIPCIN %
ASIGANADO EJECUTADO
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRE 189032.00 136024.38 71.96%
2.6.2.4.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC 224616.00 224603.1 99.99%
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC 17943.00 52720 293.82%
SUB TOTAL 2008,2009,2010 431,591.00 413,347.48 95.77%
TOTAL GASTO 2009 Y 2010 431,591.00 413,347.48 95.77%

4/5/2010
8/31/2010
OBS.
ANEXO FF-11
RESUMEN DEL GASTO
PRESUPUESTAL ANUAL
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR -
COMPONENTE

GASTO TOTAL
ITEM DESCRIPCIN IMPORTE %
DIRECTO INDIRECTOS
PERSONAL 110,183.42 110,183.42 26.66%

BIENES 219,111.60 219,111.60 53.01%
SERVICIOS 1,950.00 1,950.00 0.47%
TOTAL GASTOS DE OBRA (1) S/. 331,245.02 331,245.02 80.14%
PERSONAL 25,840.96 25,840.96 6.25%

BIENES 5491.5 5,491.50 1.33%
SERVICIOS 50,770.00 50,770.00 12.28%
SUB TOTAL DEL GASTO (2) S/. 82,102.46 82,102.46 19.86%
TOTAL GASTO PRESUPUESTAL (1) + (2) S/. 413,347.48 100.00%

COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
OBS.
100%
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL

META PRESUPUESTAL : 0083
PERIODO : 2008 Y 2009 FECHA INICIO: 1/3/2008 FECHA TERMINO: 2/28/2009
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
MES DE ABRIL - 2008

0000448 18-214 10/04/08 PLANILLA 40 10/04/08 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO MES DE MARZO
0000448 18-215 10/04/08 PLANILLA 40 10/04/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs DE PERSONAL OBRERO MA
0000471 18-228 16/04/08 336 FACTURA 001-0628 02/04/08 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA IN DISEO DE MEZCLA 210 KG/CM3 SLUMP 3-11 CEMENTO YU
MES DE MAYO - 2008

0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 N.LEE GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PIZARRA ACRILICA 1.20 X 2.40 MTS
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CUADERNO A4 X 100 HOJAS
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA LAPICERO FABER CASTELL
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PAPEL BOND A4 75 GRS.

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA ENGRAPADOR GRANDE
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PERFORADOR
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA GRAPAS 26/6
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA ARCHIVADOR LOMO ANCHO
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PLASTICO DOBLE ANCHO
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT 0.5
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA TAMPON GRANDE
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA RESALTADOR FABER CASTELL
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CUADERNO DE OBRA X 50
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CUADERNO DE OBRA X 100
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA POST-IT

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PEGAMENTO EN BARRA
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CLIPS
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CINTA MASKING 2/3" X 25 YDS
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CUADERNO ANILLO X 200 HOJAS A4
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PAPEL CARBON A4
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA REGLA X 30CM
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA TIJERA MANGO AMARILLO
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA ESCALIMETRO
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CARTUCHO OARA IMPRESORA HP N27 NEGRO
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PORTA MINA 0.5
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PAPEL BOND A4 75 GRS. COLOR

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0000972 18-477 14/05/08 PLANILLA 55 14/05/08 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO MES DE ABRIL 2
0000973 18-479 14/05/08 PLANILLA 55 15/05/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs DE PERSONAL OBRERO ABR
0000973 18-478 14/05/08 PLANILLA 55 15/05/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP ABRIL 2
MES DE JUNIO - 2008

0001002 18-704 06/06/08 322 FACTURA 5-001673 11/06/08 161 INKA INVERSIONES GENERALES S.A.C. BUGUIS CON RODAJE MARCA ORE
0001002 18-704 06/06/08 322 FACTURA 5-001673 11/06/08 161 INKA INVERSIONES GENERALES S.A.C. PALAS TRAMONTINA
0001002 18-704 06/06/08 322 FACTURA 5-001673 11/06/08 161 INKA INVERSIONES GENERALES S.A.C. PICOS TRAMONTINA
0001339 18-044 25/06/08 743 RR.HH. 1-000277 25/06/08 ZENOVIV ORDOES RODRIGUEZ SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA P
0001338 18-045 25/06/08 742 RR.HH. 1-000167 04/07/08 CARLOS JAVIER VILLALTA ARPASI SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DE LA OBRA PE
0001424 18-901 27/06/08 PLANILLA 98 27/06/08 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRRESP. AL M

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0001424 18-902 27/06/08 PLANILLA 98 27/06/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP MAYO 2
0001424 18-903 27/06/08 PLANILLA 98 27/06/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, MAYO 2008
MES DE JULIO - 2008

0001880 18-950 02/07/08 PLANILLA X 02/07/08 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRRESP. AL ME
0001880 18-951 02/07/08 PLANILLA X 02/07/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION DE ESSALUD Y SNP, PERSONAL OBR
0001880 18-952 02/07/08 PLANILLA X 02/07/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, PERSONAL OBRERO JUNI
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00101 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA EUCALIPTO ASERRADA 2" X 6" X 5 MTS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00101 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA EUCALIPTO ASERRADA 2" X 6" X 4.5 MTS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00101 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA EUCALIPTO ASERRADA 2" X 6" X 3.2 MTS

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00101 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA CORRIENTE 2" X 4" X 3 MTS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00101 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA CORRIENTE 2" X 4" X 5 MTS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00101 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS ESTACA DE MADERA 2"X2"X0.50
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00101 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA DE 1 1/2"X8"X3" MTS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00102 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA ASERRADA CORRIENTE DE 2"X3"X3 MTS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00102 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS PACAS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00102 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA ROLLIZO DE 4"
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00102 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA MACHIHEMBRADA CORRIENTE DE 1"X4"X10
0001760 18-1035 03/07/08 593 FACTURA 01-00102 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS DETRACCION TRIBUTARIA DEL 9%
0001788 18-1066 07/07/08 602 FACTURA 0-024366 23/06/08 409 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.PETROLEO DIESEL 2

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0001788 18-1066 07/07/08 602 FACTURA 0-024366 23/06/08 409 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.GASOLINA DE 84 OCTANOS
0001777 18-1067 07/07/08 1218 RR.HH. 1-000168 07/07/08 CARLOS JAVIER VILLALTA ARPASI SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DE LA OBRA PER
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO N16
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO N8
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE GALVANIZADO N16
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO PARA MADERA C/C 2 1/2"
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO PARA MADERA C/C 3"
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO PARA MADERA C/C4"
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO PARA MADERA C/C5"
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO PARA CALAMINA
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. FIERRO CORRUGADO DE 3/8"

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0001325 18-072 14/07/08 337 BOL.VENTA 1-007131 14/07/08 272 SEBASTIAN CHACON HUILLCA CAMARA DIGITAL DE 12 MEGA PIXELES MARCA OLYMPOS
0001348 18-088 17/07/08 890 RR.HH. -0000001 15/07/08 APAZA APAZA FERNANDO SERV. COMO ASISTENTE TECNICO
0001698 18-1248 22/07/08 1078 RR.HH. 1-000287 31/07/08 ZENOVIV ORDOES RODRIGUEZ RETENCION DE CUARTA CATAGORIA DEL 10%

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
MES DE AGOSTO - 2008

0001451 18-1327 04/08/08 486 FACTURA 1-000954 13/08/08 346 FERRETERIA Y SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG YURA
0001854 18-1328 04/08/08 611 BOL.VENTA -0003144 08/08/08 490 FLORENTINA HUAMANI HUAYHUA CUADERNO A4 X 100 HOJAS
0001854 18-1328 04/08/08 611 BOL.VENTA -0003144 08/08/08 490 FLORENTINA HUAMANI HUAYHUA LAPICERO TINTA SECA FABER CASTELL 0.33
0001854 18-1328 04/08/08 611 BOL.VENTA -0003144 08/08/08 490 FLORENTINA HUAMANI HUAYHUA PAPEL BOND A4 75 GRS.
0001854 18-1328 04/08/08 611 BOL.VENTA -0003144 08/08/08 490 FLORENTINA HUAMANI HUAYHUA GRAPAS 26/6 X 5000
0001854 18-1328 04/08/08 611 BOL.VENTA -0003144 08/08/08 490 FLORENTINA HUAMANI HUAYHUA ARCHIVADOR LOMO ANCHO
0001854 18-1328 04/08/08 611 BOL.VENTA -0003144 08/08/08 490 FLORENTINA HUAMANI HUAYHUA TAMPON ARTESCO
0001854 18-1328 04/08/08 611 BOL.VENTA -0003144 08/08/08 490 FLORENTINA HUAMANI HUAYHUA PEGAMENTO UHU EN BARRA
0001854 18-1328 04/08/08 611 BOL.VENTA -0003145 08/08/08 490 FLORENTINA HUAMANI HUAYHUA CUADERNO ANILLO A4 X 200 HOJAS
0001854 18-1328 04/08/08 611 BOL.VENTA -0003145 08/08/08 490 FLORENTINA HUAMANI HUAYHUA PAPEL CARBON A4

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0001854 18-1328 04/08/08 611 BOL.VENTA -0003145 08/08/08 490 FLORENTINA HUAMANI HUAYHUA PORTA MINA FABER CASTELL
0002140 18-1372 06/08/08 1446 RR.HH. 1-000169 06/08/08 CARLOS JAVIER VILLALTA ARPASI SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DE LA OBRA PER
0002275 18-1373 06/08/08 1554 RR.HH. 1-000291 21/08/08 ZENOVIV ORDOES RODRIGUEZ SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA PE
0001793 18-1392 06/08/08 1219 RR.HH. -0000003 08/08/08 FERNANDO APAZA APAZA SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO DE LA
0002336 18-1396 06/08/08 PLANILLA 139 06/08/08 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRRESPONDE A
0002336 18-1397 06/08/08 PLANILLA 139 06/08/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP JULIO 2
0002336 18-1398 06/08/08 PLANILLA 139 06/08/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, JULIO 2008
0002255 18-1570 19/08/08 830 FACTURA -0000282 26/08/08 766 JENRRY CALLASI PAUCCARA ARENA GRUESA
0002255 18-1570 19/08/08 830 FACTURA -0000282 26/08/08 766 JENRRY CALLASI PAUCCARA ARENA FINA
0002255 18-1570 19/08/08 830 FACTURA -0000282 26/08/08 766 JENRRY CALLASI PAUCCARA HORMIGON DE RIO

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0002255 18-1570 19/08/08 830 FACTURA -0000282 26/08/08 766 JENRRY CALLASI PAUCCARA PIEDRA GRANDE
0002255 18-1570 19/08/08 830 FACTURA -0000282 26/08/08 766 JENRRY CALLASI PAUCCARA PIEDRA MEDIANA
0002255 18-1571 19/08/08 830 FACTURA -0000282 26/08/08 766 JENRRY CALLASI PAUCCARA DETRACCION TRIBUTARIA DEL 10%
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA VALVULA DE ADMISION
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA RETENES DE VALVULA
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA CADENAS DE LEVAS IP
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA EMPAQUE DE CULATA
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA JUEGO DE ANILLOS ESTAND
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA DISCO DE EMBRIAGUE 16 MM
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA BUJIA IP
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA CABLE DE EMBRIAGUE

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA RODAJE POSTERIOR
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA BUJE DE TRAPECIO EJE CENTRAL
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA FAJAS DE FRENO POSTERIOR YDELANTERO
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA FLASHER DIRECCIONAL
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06186 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA TAPIZ DE ASIENTO
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06186 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA AMORTIGUADORES POSTERIORES
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06186 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA MICAS DELANTERAS DIRECCIONALES
0002356 18-1646 26/08/08 854 BOL.VENTA 01-06173 15/09/08 864 TEODORO CHARA MERMA DIRECCIONAL POSTERIOR DERECHO COMPLETO
0002356 18-1646 26/08/08 854 BOL.VENTA 01-06173 15/09/08 864 TEODORO CHARA MERMA MICAS DE STOP
0002356 18-1646 26/08/08 854 BOL.VENTA 01-06173 15/09/08 864 TEODORO CHARA MERMA FOCO DELANTERO IMPORTADO
0002356 18-1646 26/08/08 854 BOL.VENTA 01-06173 15/09/08 864 TEODORO CHARA MERMA FOCO DE STOP IMPORTADO

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0002356 18-1646 26/08/08 854 BOL.VENTA 01-06173 15/09/08 864 TEODORO CHARA MERMA CABLE DE VELOCIMETRO
0002356 18-1646 26/08/08 854 BOL.VENTA 01-06173 15/09/08 864 TEODORO CHARA MERMA ACEITE MULTIGRADO
0002225 18-1667 28/08/08 1480 RR.HH. -0000004 28/08/08 FERNANDO APAZA APAZA SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO DE LA
MES DE SETIEMBRE - 2008

0002707 18-1780 05/09/08 1749 RR.HH. 1-000170 05/09/08 CARLOS JAVIER VILLALTA ARPASI SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DE LA OBRA PE
0003195 18-1947 23/09/08 PLANILLA 178 23/09/08 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRRESP. AL ME
0003195 18-1948 23/09/08 PLANILLA 178 23/09/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP AGOSTO

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0003195 18-1949 23/09/08 PLANILLA 178 23/09/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, AGOSTO 2008
0003297 18-2010 29/09/08 PLANILLA 182 29/09/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP SETIEM
0003297 18-2011 29/09/08 PLANILLA 182 29/09/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, SETIEMBRE 2008
MES DE OCTUBRE - 2008

0003063 18-2061 01/10/08 RR.HH. 1-000027 19/02/08 ZORAIDA LLERENA DELGADO RENDICION DE CUENTAS CAJA CHICA OBRAS CANON SO
0003187 18-2173 13/10/08 2008 RR.HH. 1-000171 12/09/08 CARLOS JAVIER VILLALTA ARPASI SERV. COMO RESIDENTE DE LA OBRA; CORRESPONDIENTE
MES DE NOVIEMBRE - 2008


COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0003938 18-2343 06/11/08 PLANILLA 207 06/11/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP OCTUBR
0003938 18-2344 06/11/08 PLANILLA 207 06/11/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, OCTUBRE 2008
MES DE DICIEMBRE - 2008

0004454 18-2540 03/12/08 PLANILLA 231 03/12/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP NOVIE
0004454 18-2541 03/12/08 PLANILLA 231 03/12/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, NOVIEMBRE 2008
0004108 18-2722 10/12/08 2585 BOL.VENTA -0000007 18/12/08 ELSA LUPO CHIPANA MANTENIMIENTO DE MOTOR 200 CC SONIK
0004108 18-2722 10/12/08 2585 BOL.VENTA -0000007 18/12/08 ELSA LUPO CHIPANA SISTEMA ELECTRICO GENERAL
0004108 18-2722 10/12/08 2585 BOL.VENTA -0000007 18/12/08 ELSA LUPO CHIPANA CENTRADA DE VIELA

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0004108 18-2722 10/12/08 2585 BOL.VENTA -0000007 18/12/08 ELSA LUPO CHIPANA CAMBIO DE LAMPARA DELANTERO Y POSTERIOR
0004108 18-2722 10/12/08 2585 BOL.VENTA -0000008 18/12/08 ELSA LUPO CHIPANA CAMBIO DE GUIAS DE VALVULA ADMISION ESCAPE
0004108 18-2722 10/12/08 2585 BOL.VENTA -0000008 18/12/08 ELSA LUPO CHIPANA CAMBIO DE ASIENTO DE ADMISION Y ESCAPE
0004108 18-2722 10/12/08 2585 BOL.VENTA -0000008 18/12/08 ELSA LUPO CHIPANA FABRICACION DE BUJE DE EJE LEVAS
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LENTES
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. BOTAS DE JEBE
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBO PVC SAP 3/4"
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE N8
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE GALAVANIZADA N16
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO DE CALAMINA
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. FIERRO DE 1/2"

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. FIERRO DE 3/8"
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CURVA PVC SEL 3/4"
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CODO PVC SAP 2"X90
0005337 18-3081 30/12/08 PLANILLA 257 30/12/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP DICIEM
0005337 18-3082 30/12/08 PLANILLA 257 30/12/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, DICIEMBRE 2008
TOTAL EJECUTADO 2008
MES DE ENERO - 2009

0004672 18-039 06/01/09 1678 FACTURA 1-001116 23/01/09 1575 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LUMINARIA FLUORECENTE ROSCADO

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0004672 18-039 06/01/09 1678 FACTURA 1-001116 23/01/09 1575 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. INTERRUCTOR SIMPLE
0004672 18-039 06/01/09 1678 FACTURA 1-001116 23/01/09 1575 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA ROSCADO
0004672 18-039 06/01/09 1678 FACTURA 1-001116 23/01/09 1575 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TEBLERO ELECTRICO METAL CIRCULAR
0004672 18-039 06/01/09 1678 FACTURA 1-001116 23/01/09 1575 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO
0004672 18-039 06/01/09 1678 FACTURA 1-001116 23/01/09 1575 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. GRASA
MES DE FEBRERO - 2009

0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CALAMINA 0.30 X 1.80 M
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. YESO
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. HOJAS DE SIERRA
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. OCREO ROJO

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. BUGUIS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LLANTAS DE REPUESTO PARA BUGUIE
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. BALDES VACIOSS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PICOS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PALAS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LINTERNAS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CHALECOS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CASCOS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. GUANTES
MES DE MARZO - 2009


COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0000064 18-577 03/03/09 PLANILLA 11 03/03/09 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ES-SALUD Y SNP ENERO
0000409 18-145 25/03/09 FACTURA 1-000101 31/03/09 1982 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PLACA RECORDATORIO DE OBRA
0000409 18-145 25/03/09 FACTURA 1-000101 31/03/09 1982 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VIDRIO INCOLORO MEDIO DOBLE
0005524 18-758 30/03/09 3634 RR.HH. 1-000178 XX CARLOS JAVIER VILLALTA ARPASI SERVICIOS COMO RESIDENTE DE LA OBRA CORRESPONDE
0005556 18-775 31/03/09 3644 RR.HH. 1-000310 15/04/09 ZENOVIV ORDOES RODRIGUEZ SERVICIOS EN LA ELABORACION DE ESTUDIO DIFINITIVO
MES DE ABRIL - 2009

0000192 18-812 06/04/09 35 FACTURA 1-001182 08/04/09 1920 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LADRILLO 9 X 12 X 24 CM
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBO DE 1/2"C/HILO PVC SAP
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CODO DE 1/2" C/HILO PVC

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. UNION UNIVERSAL
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2"
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PILETAS
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CINTA TEFLON
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CAMPANA PARA DUCHA
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TEE PVC SAP DE 1/2"
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. FORMDAOR DE EMPAQUEDAORA CHICO
0000623 18-390 07/04/09 143 FACTURA 1-001208 08/04/09 2052 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LADRILLO 9 X 12 X 24 CM
0000622 18-391 07/04/09 142 FACTURA 1-001209 08/04/09 2051 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND TIPO IP
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CABLE N 14
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CINTA AISLANTE

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TOMACORRIENTE DOBLE PLANO
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. INTERRUPTOR PLANO
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. SOQUETE PLANO
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBO DE 3/4" P/LUZ
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CAJAS OCTOGONALES
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CAJAS RECTANGONALES
0000624 18-393 07/04/09 144 FACTURA 1-001207 08/04/09 2053 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO DE 5"
0000624 18-393 07/04/09 144 FACTURA 1-001207 08/04/09 2053 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE N 16
0000624 18-393 07/04/09 144 FACTURA 1-001207 08/04/09 2053 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. YESO X 28 KG

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0001013 18-395 07/04/09 PLANILLA 38 07/04/09 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP FEBRER
0001027 18-433 13/04/09 PLANILLA 59 13/04/09 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP MARZO
0001001 18-675 21/04/09 380 FACTURA 1-000028 04/05/09 2209 GENARO CHUCTAYA SUPHO ARCOS MULTIUSOS DE FULBITO Y BASKET CON PARANTES
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBO DE 4"
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBO DE 2"
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CODO DE 4" X 90
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CODO DE 4" X 45
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TEE DE 4"
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. YEE DE 4"

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. YEE DE 4" A 2"
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. REDUCCIONES DE 4" A 2"
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CODO DE 2"
MES DE MAYO - 2009

0001301 18-821 06/05/09 479 FACTURA -0000296 06/05/09 2330 JENRRY CALLASI PAUCCARA HORMIGO DEL RIO
0001301 18-822 06/05/09 479 FACTURA -0000296 06/05/09 2330 JENRRY CALLASI PAUCCARA PAGO DE DETRACCION TRIBUTARIA DEL 10%
0001272 18-826 08/05/09 608 FACTURA -0000728 12/05/09 FRANSISCO HILARIO CUYO SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO A LA
0001272 18-829 08/05/09 608 FACTURA -0000728 12/05/09 FRANSISCO HILARIO CUYO PAGO DE DETRACCION DEL 12%
MES DE JUNIO - 2009


COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0000628 18-1412 12/06/09 150 FACTURA 1-001263 19/06/09 2060 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PEGAMENTO
0000628 18-1412 12/06/09 150 FACTURA 1-001263 19/06/09 2060 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. WATER INODORO
0000628 18-1412 12/06/09 150 FACTURA 1-001263 19/06/09 2060 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LAVATORIO
0000628 18-1412 12/06/09 150 FACTURA 1-001263 19/06/09 2060 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. INODORO GRANITO
0000628 18-1412 12/06/09 150 FACTURA 1-001263 19/06/09 2060 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. SUMIDERO DE 2"
0000628 18-1412 12/06/09 150 FACTURA 1-001263 19/06/09 2060 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. REGISTRO ROSCADO BRONCE DE 4"
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUERTA DE MADERA 1.20 X 2.20M C/2 HOJAS
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUERTA DE MADERA 1.60M X 2.20 M 2 HOJAS
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 1.30 X 0.50M CON REJAS
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 0.60 X 1.00M

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 0.60X 1.90M
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 0.60X 2.50
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. MESA DE MADERA AGUANO P/INICIAL 1.20CM
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. ESCRITORIO 3 CAJAS 0.66X0.77X1.04M M/AGUANO
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. SILLAS DE MADERA AGUANO P/INICIAL
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PIZARRA ACRILICA 2.35 X 1.20M C/2 TRIPODES
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.00M
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA 0.70 X 1.50M

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUERTA DE MADERA 1.10 X 2.20
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 2634 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 0.60 X 3.00 M
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 263 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. LISTONES DE 2" X 3" X10
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 263 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. CARPETAS BIPERSONALES
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 263 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. SILLAS DE MADERA AGUANO P/NIOS
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 263 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. SILLAS DE MADERA AGUANO P/ADULTOS
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 263 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. MESAS DE MADERA AGUANO 2.00 X 0.90
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 263 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUPITRE
MES DE JULIO - 2009


COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0001390 18-1733 02/07/09 548 FACTURA 1-001314 13/07/09 2348 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. INTERRUPTOR PLANO
0001390 18-1733 02/07/09 548 FACTURA 1-001314 13/07/09 2348 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. SUMIDERO DE 2"
0001390 18-1733 02/07/09 548 FACTURA 1-001314 13/07/09 2348 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TRAMPA DE 2"
0001390 18-1733 02/07/09 548 FACTURA 1-001314 13/07/09 2348 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2"
0001390 18-1733 02/07/09 548 FACTURA 1-001314 13/07/09 2348 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. GUANTES DE JEBE
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBO DE 1/2" C/R
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBOSDE 2"
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. UNION UNIVERSAL DE 1/2"
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. YEE DE 4 A 2
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CINTA TEFLON
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PILETE DE 1/2"

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LAVAMANO
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TOMACORRIENTE DOBLE
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. SOQUETE
0000281 18-2034 16/07/09 94 FACTURA 5-000963 20/07/09 1925 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.GASOLINA DE 84 OCTANOS
0000281 18-2034 16/07/09 94 FACTURA 5-000963 20/07/09 1925 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.PETROLEO DIESEL 2
0001427 18-2074 20/07/09 576 FACTURA 1-001325 23/07/09 2385 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PINTURA ESMALTE BLANCO
0001427 18-2074 20/07/09 576 FACTURA 1-001325 23/07/09 2385 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PINTURA ESMALTE ROJO
0001427 18-2074 20/07/09 576 FACTURA 1-001325 23/07/09 2385 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PINTURA ESMALTE BLANCO
0001427 18-2074 20/07/09 576 FACTURA 1-001325 23/07/09 2385 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. THINER
0001427 18-2074 20/07/09 576 FACTURA 1-001325 23/07/09 2385 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. RC - 250 ASFALTO
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. IMPRIMANTE

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PINTURA LATEX MARFIL CPP PATO
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PINTURA LATEX TERRACOTA CPP PATO
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PINTURA BLANCO CPP PATO
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LIJAR DE FIERRO N60
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LAVADORES DE PLASTICO
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. BROCHAS DE 4"
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. BROCHAS DE 2"
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. RODILLO DE 12"
MES DE SETIEMBRE - 2009

0003999 18-2616 17/09/09 1537 BOL.VENTA 1-002365 28/10/09 3480 HILARIO VALDEZ MARIA NATIVIDAD CAMARA DE MOTOCICLETA MIB

COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
0003999 18-2616 17/09/09 1537 BOL.VENTA 1-002365 28/10/09 3480 HILARIO VALDEZ MARIA NATIVIDAD BATERIA SL - B 12V
0003997 18-3011 24/09/09 1536 FACTURA 1-001480 01/10/09 3481 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LADRILLO 6 X 12 X 24CM
0003997 18-3011 24/09/09 1536 FACTURA 1-001480 01/10/09 3481 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO N16 PRODAC
TOTAL 2009
MES DE ENERO - 2011

0005062 18-3658 01/01/11 3387 RR.HH. 1-000213 24/02/11 VILLALTA ARPASI CARLOS JAVIER SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE
TOTAL EJECUTADO 2008,2009,2011

TOTAL EJECUTADO
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
21,730.17
6.5.11.10 GLB 1 16,880.61 16,880.61 16,880.61 G 16,880.61 16,880.61 16,880.61 38561364
6.5.11.11 GLB 1 4,499.56 4,499.56 4,499.56 G 4,499.56 4,499.56 4,499.56 38561365
6.5.11.39 SERV. 1 350.00 350.00 350.00 G 350.00 350.00 350.00 38561378
7,643.80
6.5.11.49 UND 3 190.00 570.00 1,731.00 G 570.00 570.00 570.00 39961416
6.5.11.49 UND 4 2.50 10.00 10.00 10.00 10.00 39961416
6.5.11.49 UND 6 0.50 3.00 3.00 3.00 3.00 39961416
6.5.11.49 MILLAR 2 30.00 60.00 60.00 60.00 60.00 39961416
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.49 UND 1 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 39961416
6.5.11.49 UND 1 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 39961416
6.5.11.49 CJA 2 3.50 7.00 7.00 7.00 7.00 39961416
6.5.11.49 UND 6 6.00 36.00 36.00 36.00 36.00 39961416
6.5.11.49 UND 2 150.00 300.00 300.00 300.00 300.00 39961416
6.5.11.49 UND 6 3.00 18.00 18.00 18.00 18.00 39961416
6.5.11.49 UND 1 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 39961416
6.5.11.49 UND 2 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 39961416
6.5.11.49 UND 5 12.00 60.00 60.00 60.00 60.00 39961416
6.5.11.49 UND 5 22.00 110.00 110.00 110.00 110.00 39961416
6.5.11.49 UND 6 3.00 18.00 18.00 18.00 18.00 39961416
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.49 UND 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 39961416
6.5.11.49 CJA 2 1.50 3.00 3.00 3.00 3.00 39961416
6.5.11.49 UND 2 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 39961416
6.5.11.49 UND 2 8.50 17.00 17.00 17.00 17.00 39961416
6.5.11.49 CJA 1 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 39961416
6.5.11.49 UND 2 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 39961416
6.5.11.49 UND 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 39961416
6.5.11.49 UND 1 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 39961416
6.5.11.49 UND 4 90.00 360.00 360.00 360.00 360.00 39961416
6.5.11.49 UND 1 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 39961416
6.5.11.49 MILLAR 1.5 40.00 60.00 60.00 60.00 60.00 39961416
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.10 GLB 1 4,672.45 4,672.45 4,672.45 G 4,672.45 4,672.45 4,672.45 39961494
6.5.11.11 GLB 1 286.91 286.91 286.91 G 286.91 286.91 286.91 39961496
6.5.11.11 GLB 1 953.44 953.44 953.44 G 953.44 953.44 953.44 39961495
26,662.81
6.5.11.30 UND 8 140.00 1,120.00 1,720.00 G 1,120.00 1,120.00 1,120.00 39961722
6.5.11.30 UND 10 28.00 280.00 280.00 280.00 280.00 39961722
6.5.11.30 UND 10 32.00 320.00 320.00 320.00 320.00 39961722
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 G 4,000.00 4,000.00 4,000.00 49255239
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 G 4,000.00 4,000.00 4,000.00 49255240
6.5.11.10 GLB 1 13,401.24 13,401.24 13,401.24 G 13,401.24 13,401.24 13,401.24 39961919
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.11 GLB 1 2,541.29 2,541.29 2,541.29 G 2,541.29 2,541.29 2,541.29 39961920
6.5.11.11 GLB 1 1,000.28 1,000.28 1,000.28 G 1,000.28 1,000.28 1,000.28 39961921
67,510.76
6.5.11.10 GLB 1 5,022.11 5,022.11 5,022.11 G 5,022.11 5,022.11 5,022.11 39961968
6.5.11.11 GLB 1 909.38 909.38 909.38 G 909.38 909.38 909.38 39961969
6.5.11.11 GLB 1 424.27 424.27 424.27 G 424.27 424.27 424.27 39961970
65.11.29 UND 66 40.00 2,402.40 32,952.00 2,402.40 2,402.40 2,402.40 39962052
65.11.29 UND 87 33.00 2,612.61 2,612.61 2,612.61 2,612.61 39962052
65.11.29 UND 65 37.00 2,188.55 2,188.55 2,188.55 2,188.55 39962052
65.11.29 UND 36 28.00 917.28 917.28 917.28 917.28 39962052
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
65.11.29 UND 100 25.00 2,275.00 2,275.00 2,275.00 2,275.00 39962052
65.11.29 UND 330 16.00 4,804.80 4,804.80 4,804.80 4,804.80 39962052
65.11.29 UND 6 33.00 180.18 180.18 180.18 180.18 39962052
65.11.29 UND 250 4.00 910.00 910.00 910.00 910.00 39962052
65.11.29 UND 80 24.00 1,747.20 1,747.20 1,747.20 1,747.20 39962052
65.11.29 UND 100 11.50 1,046.50 1,046.50 1,046.50 1,046.50 39962052
65.11.29 UND 360 8.00 2,620.80 2,620.80 2,620.80 2,620.80 39962052
65.11.29 UND 50 14.00 637.00 637.00 637.00 637.00 39962052
65.11.29 PAQ. 120 70.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 39962052
65.11.29 2,965.68 2,965.68 2,965.68 2,965.68 39962053
65.11.23 GLN 50 12.80 640.00 1,330.00 G 640.00 640.00 640.00 39962084
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
65.11.23 GLN 50 13.80 690.00 690.00 690.00 690.00 39962084
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 G 4,000.00 4,000.00 4,000.00 39962085
6.5.11.29 KG 60 6.23 373.80 16,823.00 373.80 373.80 373.80 49451056
6.5.11.29 KG 100 6.23 623.00 623.00 623.00 623.00 49451056
6.5.11.29 KG 50 9.24 462.00 462.00 462.00 462.00 49451056
6.5.11.29 KG 60 7.70 462.00 462.00 462.00 462.00 49451056
6.5.11.29 KG 75 6.23 467.28 467.28 467.28 467.28 49451056
6.5.11.29 KG 80 6.23 498.40 498.40 498.40 498.40 49451056
6.5.11.29 KG 30 7.33 219.90 219.90 219.90 219.90 49451056
6.5.11.29 KG 30 7.88 236.40 236.40 236.40 236.40 49451056
6.5.11.29 VAR 150 23.69 3,553.50 3,553.50 3,553.50 3,553.50 49451056
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.29 VAR 200 42.31 8,462.00 8,462.00 8,462.00 8,462.00 49451056
6.5.11.29 VAR 40 10.67 426.80 426.80 426.80 426.80 49451056
6.5.11.29 VAR 16 64.87 1,037.92 1,037.92 1,037.92 1,037.92 49451056
6.5.11.51 UND 1 1,100.00 1,100.00 1,100.00 G 1,100.00 1,100.00 1,100.00 49451067
6.5.11.27 UND 1 950.00 950.00 950.00 G 950.00 950.00 950.00 49451083
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 3,600.00 4,000.00 G 3,600.00 3,600.00 3,600.00 39962265
6.5.11.27 400.00 400.00 400.00 400.00 39962266
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
63,961.72
6.5.11.29 UND 1400 24.20 33,880.00 33,880.00 G 33,880.00 33,880.00 33,880.00 39962945
2.6.11.29 UND 4 2.50 10.00 176.00 G 10.00 10.00 10.00 39962946
2.6.11.29 UND 6 1.00 6.00 6.00 6.00 6.00 39962946
2.6.11.29 MILLAR 2 28.00 56.00 56.00 56.00 56.00 39962946
2.6.11.29 CJA 2 3.50 7.00 7.00 7.00 7.00 39962946
2.6.11.29 UND 6 6.00 36.00 36.00 36.00 36.00 39962946
2.6.11.29 UND 1 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 39962946
2.6.11.29 UND 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 39962946
2.6.11.29 UND 2 9.00 18.00 18.00 18.00 18.00 39962946
2.6.11.29 CJA 1 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 39962946
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.11.29 UND 1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 39962946
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 G 4,000.00 4,000.00 4,000.00 39962990
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 3,600.00 4,000.00 G 3,600.00 3,600.00 3,600.00 39962991
6.5.11.27 400.00 400.00 400.00 400.00 39962992
6.5.11.27 SERV. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 G 1,500.00 1,500.00 1,500.00 39963010
6.5.11.10 GLB 1 4,683.72 4,683.72 4,683.72 G 4,683.72 4,683.72 4,683.72 39963014
6.5.11.11 GLB 1 909.10 909.10 909.10 G 909.10 909.10 909.10 39963015
6.5.11.11 GLB 1 335.40 335.40 335.40 G 335.40 335.40 335.40 39963016
6.5.11.29 M3 20 42.90 772.20 12,378.00 772.20 772.20 772.20 41791476
6.5.11.29 M3 50 45.00 2,025.00 2,025.00 2,025.00 2,025.00 41791476
6.5.11.29 M3 65 45.00 2,632.50 2,632.50 2,632.50 2,632.50 41791476
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.29 M3 21 45.00 850.50 850.50 850.50 850.50 41791476
6.5.11.29 M3 120 45.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 41791476
6.5.11.29 1,237.80 1,237.80 1,237.80 1,237.80 41791477
6.5.11.30 UND 1 19.00 19.00 506.50 G 19.00 19.00 19.00 41791551
6.5.11.30 UND 2 9.00 18.00 18.00 18.00 18.00 41791551
6.5.11.30 UND 1 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 41791551
6.5.11.30 JGO 1 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 41791551
6.5.11.30 JGO 1 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 41791551
6.5.11.30 JGO 1 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 41791551
6.5.11.30 UND 1 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 41791551
6.5.11.30 UND 1 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 41791551
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.30 UND 2 28.00 56.00 56.00 56.00 56.00 41791551
6.5.11.30 UND 2 9.50 19.00 19.00 19.00 19.00 41791551
6.5.11.30 UND 2 28.00 56.00 56.00 56.00 56.00 41791551
6.5.11.30 UND 1 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 41791551
6.5.11.30 UND 1 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 41791551
6.5.11.30 UND 2 95.00 190.00 190.00 190.00 190.00 41791551
6.5.11.30 UND 2 8.00 16.00 16.00 16.00 16.00 41791551
6.5.11.30 UND 1 38.00 38.00 93.00 G 38.00 38.00 38.00 41791552
6.5.11.30 UND 2 1.50 3.00 3.00 3.00 3.00 41791552
6.5.11.30 UND 1 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 41791552
6.5.11.30 UND 1 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 41791552
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.30 UND 1 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 41791552
6.5.11.30 GLN 0.25 74.00 18.50 18.50 18.50 18.50 41791552
6.5.11.27 SERV. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 G 1,500.00 1,500.00 1,500.00 41791573
21,239.33
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 G 4,000.00 4,000.00 4,000.00 41791686
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 3,600.00 4,000.00 G 3,600.00 3,600.00 3,600.00 41791749
6.5.11.27 400.00 400.00 400.00 400.00 41791750
6.5.11.10 GLB 1 5,598.83 5,598.83 5,598.83 G 5,598.83 5,598.83 5,598.83 41791853
6.5.11.11 GLB 1 1,167.88 1,167.88 1,167.88 G 1,167.88 1,167.88 1,167.88 41791854
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.11 GLB 1 320.71 320.71 320.71 G 320.71 320.71 320.71 41791855
6.5.11.10 GLB 1 4,860.17 4,860.17 4,860.17 G 4,860.17 4,860.17 4,860.17 42742915
6.5.11.11 GLB 1 974.12 974.12 974.12 G 974.12 974.12 974.12 42742916
6.5.11.11 GLB 1 317.62 317.62 317.62 G 317.62 317.62 317.62 42742917
4,020.00
65.11.39 GLB 1 20.00 20.00 20.00 G 20.00 20.00 20.00 42742967
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 G 4,000.00 4,000.00 4,000.00 42743079
11,716.51
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.10 GLB 1 9,258.15 9,258.15 9,258.15 G 9,258.15 9,258.15 9,258.15 42743248
6.5.11.11 GLB 1 1,849.59 1,849.59 1,849.59 G 1,849.59 1,849.59 1,849.59 42743249
6.5.11.11 GLB 1 608.77 608.77 608.77 G 608.77 608.77 608.77 42743250
43,144.78
6.5.11.10 GLB 1 13,074.78 13,074.78 13,074.78 G 13,074.78 13,074.78 13,074.78 42743445
65.11.11 GLB 1 2,751.14 2,751.14 2,751.14 G 2,751.14 2,751.14 2,751.14 42743446
65.11.11 GLB 1 723.52 723.52 723.52 G 723.52 723.52 723.52 42743447
6.5.11.39 SERV. 1 80 80.00 310.00 G 80.00 80.00 80.00 42743628
6.5.11.39 SERV. 1 40 40.00 40.00 40.00 40.00 42743628
6.5.11.39 SERV. 1 40 40.00 40.00 40.00 40.00 42743628
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.39 SERV. 1 10 10.00 10.00 10.00 10.00 42743628
6.5.11.39 SERV. 1 30 30.00 30.00 30.00 30.00 42743628
6.5.11.39 SERV. 1 70 70.00 70.00 70.00 70.00 42743628
6.5.11.39 SERV. 1 40 40.00 40.00 40.00 40.00 42743628
6.5.11.22 PLCH. 15 8.27 124.05 8,054.40 124.05 124.05 124.05 42743856
6.5.11.22 BLS 15 25.67 385.05 385.05 385.05 385.05 42743856
6.5.11.29 UND 66 9.40 620.40 620.40 620.40 620.40 42743856
6.5.11.29 KG 60 7.00 420.00 420.00 420.00 420.00 42743856
6.5.11.29 UND 50 8.60 430.00 430.00 430.00 430.00 42743856
6.5.11.29 UND 50 8.50 425.00 425.00 425.00 425.00 42743856
6.5.11.29 UND 80 45.33 3,626.40 3,626.40 3,626.40 3,626.40 42743856
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.29 UND 71 26.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 42743856
6.5.11.29 UND 44 0.50 22.00 22.00 22.00 22.00 42743856
UND 80 1.50 120.00 120.00 120.00 120.00 42743856
6.5.11.10 GLB 1 14,398.20 14,398.20 14,398.20 G 14,398.20 14,398.20 14,398.20 42743986
65.11.11 GLB 1 3,397.52 3,397.52 3,397.52 G 3,397.52 3,397.52 3,397.52 42743987
65.11.11 GLB 1 435.22 435.22 435.22 G 435.22 435.22 435.22 42743988
267,629.88 267,629.88 116,255.98 ### 40,630.00 243,234.28 24,395.60 267,629.88

###
445.00
6.511.53 UND. 22 12.00 264.00 445.00 G 264.00 264.00 264.00 42744061
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.511.53 UND. 10 2.60 26.00 26.00 26.00 26.00 42744061
6.511.53 UND. 6 10.00 60.00 60.00 60.00 60.00 42744061
6.511.53 UND. 3 25.00 75.00 75.00 75.00 75.00 42744061
6.511.53 GLN 0.25 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 42744061
6.511.53 LBR 1 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 42744061
16,228.40
6.5.11.30 PLCH. 400 26.00 10,400.00 16,228.40 10,400.00 10,400.00 10,400.00 44530585
6.5.11.30 BLS 600 5.60 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 44530585
6.5.11.30 UND 10 4.33 43.30 16,673.40 43.30 43.30 43.30 44530585
6.5.11.30 KG 2 12.00 24.00 24.00 24.00 24.00 44530585
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.30 UND 5 135.00 675.00 675.00 675.00 675.00 44530585
6.5.11.30 UND 5 28.50 142.50 142.50 142.50 142.50 44530585
6.5.11.30 UND 10 8.67 86.70 86.70 86.70 86.70 44530585
6.5.11.30 UND 10 33.00 330.00 330.00 330.00 330.00 44530585
6.5.11.30 UND 10 34.00 340.00 340.00 340.00 340.00 44530585
6.5.11.30 UND 2 8.00 16.00 16.00 16.00 16.00 44530585
6.5.11.22 UND 15 29.33 439.95 439.95 439.95 439.95 44530585
6.5.11.22 UND 15 15.50 232.50 232.50 232.50 232.50 44530585
6.5.11.22 UND 15 9.23 138.45 138.45 138.45 138.45 44530585
21,328.61
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
26.22.23 GLB. 1 9,395.48 9,395.48 9,395.48 9,395.48 9,395.48 9,395.48 44530673
26.22.23 GLB. 1 2,083.13 2,083.13 2,083.13 2,083.13 2,083.13 2,083.13 44530674
26.22.24 UND. 1 800.00 800.00 3,360.00 800.00 800.00 800.00 49451260
26.22.24 P2 640 4.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 49451260
6.5.11.27 SERV. 1 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 44530855
6.5.11.33 SERV. 1 3,141.00 3,141.00 3,490.00 G 3,141.00 3,141.00 3,141.00 44530872
6.5.11.33 349.00 349.00 349.00 349.00 44530873
36,194.29
2.6.22.24 UND. 10000 1.30 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 44530909
2.6.22.24 UND. 8 13.00 104.00 353.00 G 104.00 104.00 104.00 49451504
2.6.22.24 UND. 15 1.00 15.00 15.00 15.00 15.00 49451504
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 6 3.00 18.00 18.00 18.00 18.00 49451504
2.6.22.24 UND. 4 22.00 88.00 88.00 88.00 88.00 49451504
2.6.22.24 UND. 3 25.00 75.00 75.00 75.00 75.00 49451504
2.6.22.24 UND. 5 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 49451504
2.6.22.24 UND. 1 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 49451504
2.6.22.24 UND. 6 1.50 9.00 9.00 9.00 9.00 49451504
2.6.22.24 UND. 1 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 49451504
2.6.22.24 UND. 300 1.30 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 49451505
2.6.22.24 BLS. 250 25.50 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 49451506
2.6.22.24 MTS 600 1.10 660.00 976.50 G 660.00 660.00 660.00 49451507
2.6.22.24 UND. 5 1.30 6.50 6.50 6.50 6.50 49451507
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 21 5.00 105.00 105.00 105.00 105.00 49451507
2.6.22.24 UND. 5 2.50 12.50 12.50 12.50 12.50 49451507
UND. 22 3.00 66.00 66.00 66.00 66.00 49451507
2.6.22.24 UND. 10 3.80 38.00 38.00 38.00 38.00 49451507
2.6.22.24 UND. 25 1.50 37.50 37.50 37.50 37.50 49451507
2.6.22.24 UND. 34 1.50 51.00 51.00 51.00 51.00 49451507
2.6.22.24 KG. 30 6.50 195.00 1,187.50 195.00 195.00 195.00 49451508
2.6.22.24 KG. 20 5.50 110.00 110.00 110.00 110.00 49451508
2.6.22.24 KG. 30 5.50 165.00 165.00 165.00 165.00 49451508
2.6.22.24 KG. 30 5.50 165.00 165.00 165.00 165.00 49451508
2.6.22.24 BLS. 85 6.50 552.50 552.50 552.50 552.50 49451508
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
26.22.33 GLB 1 5,191.07 5,191.07 5,191.07 G 5,191.07 5,191.07 5,191.07 49451509
26.22.33 GLB 1 1,197.15 1,197.15 1,197.15 G 1,197.15 1,197.15 1,197.15 49451510
26.22.33 GLB 1 1,496.40 1,496.40 1,496.40 G 1,496.40 1,496.40 1,496.40 49451548
26.22.33 GLB 1 405.17 405.17 405.17 G 405.17 405.17 405.17 49451549
2.6.22.24 UND. 2 2,600.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 49451791
2.6.22.24 UND. 10 20.00 200.00 422.50 200.00 200.00 200.00 49451811
2.6.22.24 UND. 4 11.00 44.00 44.00 44.00 44.00 49451811
2.6.22.24 UND. 5 4.00 20.00 20.00 20.00 20.00 49451811
2.6.22.24 UND. 6 4.00 24.00 24.00 24.00 24.00 49451811
2.6.22.24 UND. 5 6.00 30.00 30.00 30.00 30.00 49451811
2.6.22.24 UND. 3 7.00 21.00 21.00 21.00 21.00 49451811
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 5 7.50 37.50 37.50 37.50 37.50 49451811
2.6.22.24 UND. 2 8.00 16.00 16.00 16.00 16.00 49451811
2.6.22.24 UND. 20 1.50 30.00 30.00 30.00 30.00 49451811
4,180.00
26.22.24 M3 60 43.00 2,322.00 2,580.00 G 2,322.00 2,322.00 2,322.00 49451937
26.22.24 258.00 G 258.00 258.00 258.00 49451938
26.22.25 VIAJES 8 200.00 1,408.00 1,600.00 G 1,408.00 1,408.00 1,408.00 49451942
26.22.25 192.00 192.00 192.00 192.00 49451943
54,418.00
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 GLN. 0.25 48.00 12.00 638.00 12.00 12.00 12.00 52827726
2.6.22.24 UND. 1 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 52827726
2.6.22.24 UND. 1 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 52827726
2.6.22.24 UND. 4 40.00 160.00 160.00 160.00 160.00 52827726
2.6.22.24 UND. 5 7.00 35.00 35.00 35.00 35.00 52827726
2.6.22.24 UND. 3 7.00 21.00 21.00 21.00 21.00 52827726
2.6.22.24 UND. 1 1,200.00 1,200.00 17,235.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 52827727
2.6.22.24 UND. 1 1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 52827727
2.6.22.24 UND. 3 360.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 52827727
2.6.22.24 UND. 2 310.00 620.00 620.00 620.00 620.00 52827727
2.6.22.24 UND. 3 370.00 1,110.00 1,110.00 1,110.00 1,110.00 52827727
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 2 350.00 700.00 700.00 700.00 700.00 52827727
2.6.22.24 UND. 1 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 52827727
2.6.22.24 UND. 12 805.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 52827727
2.6.22.24 UND. 2 512.00 1,024.00 1,024.00 1,024.00 1,024.00 52827727
2.6.22.24 UND. 4 300 1,200.00 14,512.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 52827728
2.6.22.24 UND. 2 540 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 52827728
2.6.22.24 UND. 24 48 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 52827728
2.6.22.24 UND. 3 430 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 52827728
2.6.22.24 UND. 1 890 890.00 890.00 890.00 890.00 52827728
2.6.22.24 UND. 4 450 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 52827728
2.6.22.24 UND. 3 890 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 52827728
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 2 850 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 52827728
2.6.22.24 UND. 3 910 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 52827728
2.6.22.24 UND. 3 505.00 1,515.00 22,033.00 1,515.00 1,515.00 1,515.00 52827729
2.6.22.24 PQTE 6 148.00 888.00 888.00 888.00 888.00 52827729
2.6.22.24 UND. 40 296.00 11,840.00 24,352.00 11,840.00 11,840.00 11,840.00 52827729
2.6.22.24 UND. 80 57.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 52827729
2.6.22.24 UND. 20 69.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 52827729
2.6.22.24 UND. 2 250.00 500.00 500.00 500.00 500.00 52827729
2.6.22.24 UND. 3 450.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 52827729
6,563.30
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 1 2.50 2.50 255.50 2.50 2.50 2.50 52828044
2.6.22.24 UND. 2 7.00 14.00 14.00 14.00 14.00 52828044
2.6.22.24 UND. 1 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52828044
2.6.22.24 UND. 1 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 52828044
2.6.22.24 PAR. 20 10.00 200.00 200.00 200.00 200.00 52828044
2.6.22.24 UND. 3 13.00 39.00 162.00 39.00 39.00 39.00 52828339
2.6.22.24 UND. 3 11.00 33.00 33.00 33.00 33.00 52828339
2.6.22.24 UND. 2 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00 52828339
2.6.22.24 UND. 1 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 52828339
2.6.22.24 UND. 2 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 52828339
2.6.22.24 UND. 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 52828339
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 1 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 52828339
2.6.22.24 UND. 3 3.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52828339
2.6.22.24 UND. 1 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 52828339
26.22.24 GLN 100 11.00 1,100.00 2,454.80 1,100.00 1,100.00 1,100.00 52828345
26.22.24 GLN 120 11.29 1,354.80 1,354.80 1,354.80 1,354.80 52828345
2.6.22.24 UND. 1 35.00 35.00 1,256.00 35.00 35.00 35.00 52828436
2.6.22.24 UND. 1 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 52828436
2.6.22.24 UND. 1 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 52828436
2.6.22.24 UND. 3 17.00 51.00 51.00 51.00 51.00 52828436
2.6.22.24 CILINDRO 1 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 52828436
2.6.22.24 BLS 60 6.50 390.00 2,435.00 390.00 390.00 390.00 52828592
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 GLN. 40 24.00 960.00 960.00 960.00 960.00 52828592
2.6.22.24 GLN. 17 24.00 408.00 408.00 408.00 408.00 52828592
2.6.22.24 GLN. 18 24.00 432.00 432.00 432.00 432.00 52828592
2.6.22.24 PLS. 50 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 52828592
2.6.22.24 UND. 5 5.00 25.00 25.00 25.00 25.00 52828592
2.6.22.24 UND. 6 8.00 48.00 48.00 48.00 48.00 52828592
2.6.22.24 UND. 4 6.00 24.00 24.00 24.00 24.00 52828592
2.6.22.24 UND. 4 12.00 48.00 48.00 48.00 48.00 52828592
2,360.00
2.6.22.24 UND. 1 35.00 35.00 120.00 35.00 35.00 35.00 52829229
1197.16
OTROS
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 1 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 52829229
2.6.22.24 UND. 1350 1.20 1,620.00 2,240.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 54147865
2.6.22.24 UND. 155 4.00 620.00 620.00 620.00 620.00 54147865
141,717.60 141,717.60 19,768.40 ### 4,600.00 3,490.00 112,744.70 28,972.90 141,717.60
4,000.00
2.6.22.25 SERV 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 60072138
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
413,347.48 413,347.48 136,024.38 ### 49,230.00 3,490.00 355,978.98 57,368.50 413,347.48

413,347.48 413,347.48 136,024.38 ### 49,230.00 3,490.00 355,978.98 57,368.50 413,347.48
FORMATO FF-2
RESUMEN DE EJECUCIN DE GASTOS DE OBRA
FUNCIN : 16 TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0147 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
PROYECTO : CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA EN LA C.C. DE COTAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
COMPONTE : 2135584 CONSTRUCCION PUENTE PASARELA EN LA C.C. COTAHUASI
UBICACIN : COMUNIDAD COTAHUASI, DISTRITO COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO.
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
META : 0074- 2008, 103-2009 FECHA DE INICIO:
PERIODO : 2008 Y 2009 FECHA DE TERMINO:
GASTO 2008
ESPECIFICA CONCEPTO
GASTO DIRECTO INDIRECTO
2.6. INFRAESTRUCTURA AGRCOLA
65.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS O PLAZOS 76,734.00 15,116.26
65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 20,402.63 4,003.09
65.11.22 VESTUARIO 0.00 509.10
65.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,330.00 0.00
65.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 39,950.00
65.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 103,578.30
65.11.30 BIENES DE CONSUMO 1,720.00 599.50
65.11.33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00 0.00
65.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 350.00 330.00
65.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 1,907.00
65.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00 1,100.00

FORMATO FF-2
65.11.53 MATERIALES DE ELECTRICOS 0.00 0.00
SUB TOTAL 2008 204,114.93 63,514.95
GASTO 2009
ESPECIFICA CONCEPTO
26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 13,046.79 6,721.61
26.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 112,483.30 1,375.90
26.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,600.00 6,490.00
SUB TOTAL 2009 127,130.09 14,587.51
GASTO 2010
ESPECIFICA CONCEPTO
26.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 4,000.00
SUB TOTAL 2009 0.00 4,000.00
TOTAL 2008 Y 2009 APORTE M.D. COPORAQUE 331,245.02 82,102.46

TOTAL GASTO 2008 Y 2009 331,245.02 82,102.46
A EN LA C.C. DE COTAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
12/12/2007
4/12/2008
TOTAL GASTO
2008
S/.
91,850.26
24,405.72
509.10
1,330.00
39,950.00
103,578.30
2,319.50
0.00
680.00
1,907.00
1,100.00
A EN LA C.C. DE COTAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
12/12/2007
4/12/2008
0.00
267,629.88
TOTAL GASTO
2009
S/.
19,768.40
113,859.20
8,090.00
141,717.60
TOTAL GASTO
2009
S/.
4,000.00
4,000.00
413,347.48
413,347.48
FORMATO FF-2
GASTO 2008
ESPECIFICA CONCEPTO
GASTO DIRECTO
26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 97,136.63
26.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 106,628.30
26.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 350.00
SUB TOTAL 2008 204,114.93
GASTO 2009
ESPECIFICA CONCEPTO
GASTO DIRECTO
26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 13,046.79
26.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 112,483.30

26.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,600.00
SUB TOTAL 2009 127,130.09

GASTO 2010
ESPECIFICA CONCEPTO
GASTO DIRECTO
26.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00
SUB TOTAL 2009 0.00
TOTAL 2008, 2009 y 2010 APORTE M.D. COPORAQUE 331,245.02

TOTAL GASTO 2008, 2009 y 2010 331,245.02
E COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
ECHA DE INICIO: 12/12/2007

ECHA DE TERMINO: 4/12/2008
TOTAL GASTO
GASTO 2008
2008
INDIRECTO S/.
19,119.35 116,255.98
4,115.60 110,743.90
40,280.00 40,630.00
63,514.95 267,629.88
TOTAL GASTO
GASTO 2009
2009
INDIRECTO S/.
6,721.61 19,768.40
1,375.90 113,859.20
6,490.00 8,090.00
14,587.51 141,717.60
TOTAL GASTO
GASTO 2010
2009
INDIRECTO S/.
4,000.00 4,000.00
4,000.00 4,000.00
82,102.46 413,347.48
82,102.46 413,347.48
FORMATO FF-2

META : 0083 FECHA DE INICIO:
GASTO 2008
ESPECIFICA CONCEPTO
6.5.11.10COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 97,136.63 19,119.35
6.5.11.30COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 106,628.30 4,115.60
6.5.11.39COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 350.00 40,280.00
6.5.11.33Err:509 0.00 0.00
SUB TOTAL 2008 204,114.93 63,514.95
GASTO 2009
ESPECIFICA CONCEPTO
6.5.11.10COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 13,046.79 6,721.61
2.6.2.3.4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 112,483.30 1,375.90
2.6.2.3.4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,600.00 6,490.00
SUB TOTAL 2009 127,130.09 14,587.51

GASTO 2011
ESPECIFICA CONCEPTO
2.6.2.3.4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 4,000.00
SUB TOTAL 2010 0.00 4,000.00
TOTAL 2008, 2009 y 2011 APORTE M.D. COPORAQUE 331,245.02 82,102.46

TOTAL GASTO 2008, 2009 y 2011 331,245.02 82,102.46
4/5/2010
8/31/2010
TOTAL GASTO
2008
S/.
116,255.98
110,743.90
40,630.00
0.00
267,629.88
TOTAL GASTO
2009
S/.
19,768.40
113,859.20
8,090.00
141,717.60
TOTAL GASTO
2010
S/.
4,000.00
4,000.00
413,347.48
413,347.48
FORMATO FF-3
RESUMEN DE GASTO COMPARATIVO

PRESUP. EXP. TECN: S/. 423,067.24
PRESUP. ASIGNADO: S/ 423,067.24 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO
ESPECIFICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DESCRIPCIN
DEL GASTO APROBADO 2008 APROBADO 2009 APROBADO 2010
2.6.2.3.4.3 Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL 162,707.00 26,325.00 0.00
2.6.2.3.4.4 Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES 127,430.00 97,186.00 0.00
2.6.2.3.4.5 Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS 680.00 8,763.00 8,500.00
TOTAL S/. 290,817.00 132,274.00 8,500.00
PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO SEGUN CLASIFICADOR

VIGENTE
ESPECIFICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DESCRIPCIN
DEL GASTO APROBADO 2008 APROBADO 2009 APROBADO 2010
2.6.2.3.4.3 Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL 162,707.00 26,325.00 0.00
2.6.2.3.4.4 Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES 127,430.00 97,186.00 0.00
2.6.2.3.4.5 Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS 680.00 8,763.00 8,500.00
TOTAL S/. 290,817.00 132,274.00 8,500.00
4/5/2010
8/31/2010
PRESUPUESTO
EJECUTADO TOTAL
136,024.38
224,603.10
52,720.00
413,347.48
FICADOR
PRESUPUESTO
EJECUTADO TOTAL
136,024.38
224,603.10
52,720.00
413,347.48
FORMATO FF-4
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO VS
EJECUTADO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO DESAGREGADOS
APROBADO EJECUTADO
2.6.2.3.4.3 Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL 71804.67 110,183.42
MANO DE OBRA 2.6.2.3.4.4 Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES 0.00
2.6.2.3.4.5 Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS 0.00 0.00
SUBTOTAL S/. 71,804.67 110,183.42
2.6.2.3.4.4 Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES 280,932.83 219,111.60

MATERIALES
2.6.2.3.4.5 Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS 0.00
SUBTOTAL S/. 280,932.83 219,111.60
2.6.2.3.4.3 Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL

MAQUINARIAS Y
EQUIPOS 2.6.2.3.4.4 Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES
2.6.2.3.4.5 Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS 16958.16 1,950.00
SUBTOTAL S/. 16,958.16 1,950.00

GASTOS
GENERALES 2.6.2.3.4.4 Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES 782.08 5,491.50
2.6.2.3.4.5 Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS 3644.63 34,770.00
SUBTOTAL S/. 49,226.71 66,102.46

GASTOS DE
SUPERVISIN 2.6.2.3.4.4 Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES 163.47 0.00
2.6.2.3.4.5 Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS 21.00 0.00
SUBTOTAL S/. 4,144.47 16,000.00
GASTOS DIRECTOS S/. 369,695.66 331,245.02

GASTOS INDIRECTOS S/. 53,371.18 82,102.46
TOTAL S/. 423,067.24 413,347.48
INCIDENCIA DE LA EJECUCIN FINANCIERA
CONCEPTO INCIDENCIA % TOTAL S/.

MANO DE OBRA 26.66% 110,183.42
MATERIALES 53.01% 219,111.60
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.47% 1,950.00
GASTOS GENERALES 15.99% 66,102.46
GASTOS DE SUPERVISIN 3.87% 16,000.00
TOTAL S/. 100.00% 413,347.48
DO VS
4/5/2010
8/31/2010
INCIDENCIA DE
LA EJECUCIN
153.45%
77.99%
11.50%
134.28%
386.06%
97.70%
FORMATO FF-5
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS INSUMOS

INSUMOS REQUERIDOS
SEGN EXPEDIENTE DIFERENCIAS + (sobre
INSUMOS ADQUIRIDOS
DESCRIPCIN DEL BIEN UNID. TCNICO (ahorro)
CANT. P.U. TOTAL CANT. P.U TOTAL +/- P.U.

1. MATERIALES DE CONSTRUCCIN 0.00 212,686.80
MADERA EUCALIPTO ASERRADA 2" X 6" X 5 MTS UND 0.00 0.00 0.00 66 40.00 2,640.00 40.00
MADERA EUCALIPTO ASERRADA 2" X 6" X 4.5 MTS UND 0.00 0.00 0.00 65 37.00 2,405.00 37.00
MADERA EUCALIPTO ASERRADA 2" X 6" X 3.2 MTS UND 0.00 0.00 0.00 36 28.00 1,008.00 28.00
MADERA CORRIENTE 2" X 4" X 3 MTS UND 0.00 0.00 0.00 330 16.00 5,280.00 16.00
MADERA CORRIENTE 2" X 4" X 5 MTS UND 0.00 0.00 0.00 6 33.00 198.00 33.00
ESTACA DE MADERA 2"X2"X0.50 UND 0.00 0.00 0.00 250 4.00 1,000.00 4.00
MADERA DE 1 1/2"X8"X3" MTS UND 0.00 0.00 0.00 80 24.00 1,920.00 24.00
MADERA ASERRADA CORRIENTE DE 2"X3"X3 MTS UND 0.00 0.00 0.00 100 11.50 1,150.00 11.50
PACAS UND 0.00 0.00 0.00 360 8.00 2,880.00 8.00
MADERA ROLLIZO DE 4" UND 0.00 0.00 0.00 50 14.00 700.00 14.00
MADERA MACHIHEMBRADA CORRIENTE DE 1"X4"X10 PAQ. 0.00 0.00 0.00 120 70.00 8,400.00 70.00
DETRACCION TRIBUTARIA DEL 9% 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
ALAMBRE NEGRO N16 KG 0.00 0.00 0.00 60 6.23 373.80 6.23
ALAMBRE NEGRO N8 KG 0.00 0.00 0.00 100 6.23 623.00 6.23
ALAMBRE GALVANIZADO N16 KG 0.00 0.00 0.00 50 9.24 462.00 9.24
CLAVO PARA MADERA C/C 2 1/2" KG 0.00 0.00 0.00 60 7.70 462.00 7.70
CLAVO PARA MADERA C/C 3" KG 0.00 0.00 0.00 75 6.23 467.28 6.23
CLAVO PARA MADERA C/C4" KG 0.00 0.00 0.00 80 6.23 498.40 6.23
CLAVO PARA MADERA C/C5" KG 0.00 0.00 0.00 30 7.33 219.90 7.33
CLAVO PARA CALAMINA KG 0.00 0.00 0.00 30 7.88 236.40 7.88
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VAR 0.00 0.00 0.00 150 23.69 3,553.50 23.69
FIERRO CORRUGADO DE 1/4" VAR 0.00 0.00 0.00 40 10.67 426.80 10.67
CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG YURA UND 0.00 0.00 0.00 1400 24.20 33,880.00 24.20
ARENA GRUESA M3 0.00 0.00 0.00 20 42.90 858.00 42.90
ARENA FINA M3 0.00 0.00 0.00 50 45.00 2,250.00 45.00
FORMATO FF-5

INSUMOS REQUERIDOS
INSUMOS ADQUIRIDOS

HORMIGON DE RIO M3 0.00 0.00 0.00 65 45.00 2,925.00 45.00
PIEDRA GRANDE M3 0.00 0.00 0.00 21 45.00 945.00 45.00
PIEDRA MEDIANA M3 0.00 0.00 0.00 120 45.00 5,400.00 45.00
DETRACCION TRIBUTARIA DEL 10% 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
TUBO PVC SAP 3/4" UND 0.00 0.00 0.00 66 9.40 620.40 9.40
ALAMBRE N8 KG 0.00 0.00 0.00 60 7.00 420.00 7.00
ALAMBRE GALAVANIZADA N16 UND 0.00 0.00 0.00 50 8.60 430.00 8.60
CLAVO DE CALAMINA UND 0.00 0.00 0.00 50 8.50 425.00 8.50
FIERRO DE 1/2" UND 0.00 0.00 0.00 80 45.33 3,626.40 45.33
FIERRO DE 3/8" UND 0.00 0.00 0.00 71 26.50 1,881.50 26.50
CURVA PVC SEL 3/4" UND 0.00 0.00 0.00 44 0.50 22.00 0.50
CODO PVC SAP 2"X90 UND 0.00 0.00 0.00 80 1.50 120.00 1.50
LUMINARIA FLUORECENTE ROSCADO UND. 0.00 0.00 0.00 22 12.00 264.00 12.00
INTERRUCTOR SIMPLE UND. 0.00 0.00 0.00 10 2.60 26.00 2.60
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA ROSCADO UND. 0.00 0.00 0.00 6 10.00 60.00 10.00
TEBLERO ELECTRICO METAL CIRCULAR UND. 0.00 0.00 0.00 3 25.00 75.00 25.00
CALAMINA 0.30 X 1.80 M PLCH. 0.00 0.00 0.00 400 26.00 10,400.00 26.00
YESO BLS 0.00 0.00 0.00 600 5.60 3,360.00 5.60
HOJAS DE SIERRA UND 0.00 0.00 0.00 10 4.33 43.30 4.33
OCREO ROJO KG 0.00 0.00 0.00 2 12.00 24.00 12.00
LLANTAS DE REPUESTO PARA BUGUIE UND 0.00 0.00 0.00 5 28.50 142.50 28.50
BALDES VACIOSS UND 0.00 0.00 0.00 10 8.67 86.70 8.67
LINTERNAS UND 0.00 0.00 0.00 2 8.00 16.00 8.00
PLACA RECORDATORIO DE OBRA UND. 0.00 0.00 0.00 1 800.00 800.00 800.00
VIDRIO INCOLORO MEDIO DOBLE P2 0.00 0.00 0.00 640 4.00 2,560.00 4.00
LADRILLO 9 X 12 X 24 CM UND. 0.00 0.00 0.00 10000 1.30 13,000.00 1.30
TUBO DE 1/2"C/HILO PVC SAP UND. 0.00 0.00 0.00 8 13.00 104.00 13.00
CODO DE 1/2" C/HILO PVC UND. 0.00 0.00 0.00 15 1.00 15.00 1.00
UNION UNIVERSAL UND. 0.00 0.00 0.00 6 3.00 18.00 3.00
LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2" UND. 0.00 0.00 0.00 4 22.00 88.00 22.00
FORMATO FF-5

INSUMOS REQUERIDOS
INSUMOS ADQUIRIDOS

PILETAS UND. 0.00 0.00 0.00 3 25.00 75.00 25.00
CINTA TEFLON UND. 0.00 0.00 0.00 5 1.00 5.00 1.00
CAMPANA PARA DUCHA UND. 0.00 0.00 0.00 1 29.00 29.00 29.00
TEE PVC SAP DE 1/2" UND. 0.00 0.00 0.00 6 1.50 9.00 1.50
FORMDAOR DE EMPAQUEDAORA CHICO UND. 0.00 0.00 0.00 1 10.00 10.00 10.00
LADRILLO 9 X 12 X 24 CM UND. 0.00 0.00 0.00 300 1.30 390.00 1.30
CEMENTO PORTLAND TIPO IP BLS. 0.00 0.00 0.00 250 25.50 6,375.00 25.50
CABLE N 14 MTS 0.00 0.00 0.00 600 1.10 660.00 1.10
CINTA AISLANTE UND. 0.00 0.00 0.00 5 1.30 6.50 1.30
TOMACORRIENTE DOBLE PLANO UND. 0.00 0.00 0.00 21 5.00 105.00 5.00
INTERRUPTOR PLANO UND. 0.00 0.00 0.00 5 2.50 12.50 2.50
SOQUETE PLANO UND. 0.00 0.00 0.00 22 3.00 66.00 3.00
TUBO DE 3/4" P/LUZ UND. 0.00 0.00 0.00 10 3.80 38.00 3.80
CAJAS OCTOGONALES UND. 0.00 0.00 0.00 25 1.50 37.50 1.50
CAJAS RECTANGONALES UND. 0.00 0.00 0.00 34 1.50 51.00 1.50
CLAVO DE 5" KG. 0.00 0.00 0.00 30 6.50 195.00 6.50
ALAMBRE N 16 KG. 0.00 0.00 0.00 20 5.50 110.00 5.50
CLAVO DE 3" KG. 0.00 0.00 0.00 30 5.50 165.00 5.50
CLAVO DE 4" KG. 0.00 0.00 0.00 30 5.50 165.00 5.50
YESO X 28 KG BLS. 0.00 0.00 0.00 85 6.50 552.50 6.50
ARCOS MULTIUSOS DE FULBITO Y BASKET CON PARA UND. 0.00 0.00 0.00 2 2,600.00 5,200.00 2,600.00
TUBO DE 4" UND. 0.00 0.00 0.00 10 20.00 200.00 20.00
TUBO DE 2" UND. 0.00 0.00 0.00 4 11.00 44.00 11.00
CODO DE 4" X 90 UND. 0.00 0.00 0.00 5 4.00 20.00 4.00
CODO DE 4" X 45 UND. 0.00 0.00 0.00 6 4.00 24.00 4.00
TEE DE 4" UND. 0.00 0.00 0.00 5 6.00 30.00 6.00
YEE DE 4" UND. 0.00 0.00 0.00 3 7.00 21.00 7.00
YEE DE 4" A 2" UND. 0.00 0.00 0.00 5 7.50 37.50 7.50
REDUCCIONES DE 4" A 2" UND. 0.00 0.00 0.00 2 8.00 16.00 8.00
CODO DE 2" UND. 0.00 0.00 0.00 20 1.50 30.00 1.50
FORMATO FF-5

INSUMOS REQUERIDOS
INSUMOS ADQUIRIDOS

HORMIGO DEL RIO M3 0.00 0.00 0.00 60 43.00 2,580.00 43.00
PAGO DE DETRACCION TRIBUTARIA DEL 10% 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
PEGAMENTO GLN. 0.00 0.00 0.00 0.25 48.00 12.00 48.00
WATER INODORO UND. 0.00 0.00 0.00 1 230.00 230.00 230.00
LAVATORIO UND. 0.00 0.00 0.00 1 180.00 180.00 180.00
INODORO GRANITO UND. 0.00 0.00 0.00 4 40.00 160.00 40.00
SUMIDERO DE 2" UND. 0.00 0.00 0.00 5 7.00 35.00 7.00
REGISTRO ROSCADO BRONCE DE 4" UND. 0.00 0.00 0.00 3 7.00 21.00 7.00
PUERTA DE MADERA 1.20 X 2.20M C/2 HOJAS UND. 0.00 0.00 0.00 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00
PUERTA DE MADERA 1.60M X 2.20 M 2 HOJAS UND. 0.00 0.00 0.00 1 1,456.00 1,456.00 1,456.00
VENTANA DE MADERA 1.30 X 0.50M CON REJAS UND. 0.00 0.00 0.00 3 360.00 1,080.00 360.00
VENTANA DE MADERA 0.60 X 1.00M UND. 0.00 0.00 0.00 2 310.00 620.00 310.00
VENTANA DE MADERA 0.60 X 1.80M UND. 0.00 0.00 0.00 3 370.00 1,110.00 370.00
VENTANA DE MADERA 0.60X 1.90M UND. 0.00 0.00 0.00 2 350.00 700.00 350.00
VENTANA DE MADERA 0.60X 2.50 UND. 0.00 0.00 0.00 1 385.00 385.00 385.00
MESA DE MADERA AGUANO P/INICIAL 1.20CM UND. 0.00 0.00 0.00 4 300.00 1,200.00 300.00
ESCRITORIO 3 CAJAS 0.66X0.77X1.04M M/AGUANO UND. 0.00 0.00 0.00 2 540.00 1,080.00 540.00
SILLAS DE MADERA AGUANO P/INICIAL UND. 0.00 0.00 0.00 24 48.00 1,152.00 48.00
PIZARRA ACRILICA 2.35 X 1.20M C/2 TRIPODES UND. 0.00 0.00 0.00 3 430.00 1,290.00 430.00
PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.00M UND. 0.00 0.00 0.00 1 890.00 890.00 890.00
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA 0.70 X 1.50M UND. 0.00 0.00 0.00 4 450.00 1,800.00 450.00
PUERTA DE MADERA 0.80 X 2.00M UND. 0.00 0.00 0.00 3 890.00 2,670.00 890.00
PUERTA DE MADERA 0.90 X 2.20M UND. 0.00 0.00 0.00 2 850.00 1,700.00 850.00
PUERTA DE MADERA 1.10 X 2.20 UND. 0.00 0.00 0.00 3 910.00 2,730.00 910.00
VENTANA DE MADERA 0.60 X 3.00 M UND. 0.00 0.00 0.00 3 505.00 1,515.00 505.00
LISTONES DE 2" X 3" X10 PQTE 0.00 0.00 0.00 6 148.00 888.00 148.00
CARPETAS BIPERSONALES UND. 0.00 0.00 0.00 40 296.00 11,840.00 296.00
SILLAS DE MADERA AGUANO P/NIOS UND. 0.00 0.00 0.00 80 57.00 4,560.00 57.00
FORMATO FF-5

INSUMOS REQUERIDOS
INSUMOS ADQUIRIDOS

SILLAS DE MADERA AGUANO P/ADULTOS UND. 0.00 0.00 0.00 20 69.00 1,380.00 69.00
MESAS DE MADERA AGUANO 2.00 X 0.90 UND. 0.00 0.00 0.00 2 250.00 500.00 250.00
PUPITRE UND. 0.00 0.00 0.00 3 450.00 1,350.00 450.00
INTERRUPTOR PLANO UND. 0.00 0.00 0.00 1 2.50 2.50 2.50
SUMIDERO DE 2" UND. 0.00 0.00 0.00 2 7.00 14.00 7.00
TRAMPA DE 2" UND. 0.00 0.00 0.00 1 9.00 9.00 9.00
LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2" UND. 0.00 0.00 0.00 1 30.00 30.00 30.00
GUANTES DE JEBE PAR. 0.00 0.00 0.00 20 10.00 200.00 10.00
TUBO DE 1/2" C/R UND. 0.00 0.00 0.00 3 13.00 39.00 13.00
TUBOSDE 2" UND. 0.00 0.00 0.00 3 11.00 33.00 11.00
UNION UNIVERSAL DE 1/2" UND. 0.00 0.00 0.00 2 2.50 5.00 2.50
YEE DE 4 A 2 UND. 0.00 0.00 0.00 1 6.00 6.00 6.00
CINTA TEFLON UND. 0.00 0.00 0.00 2 1.00 2.00 1.00
PILETE DE 1/2" UND. 0.00 0.00 0.00 1 5.00 5.00 5.00
LAVAMANO UND. 0.00 0.00 0.00 1 60.00 60.00 60.00
TOMACORRIENTE DOBLE UND. 0.00 0.00 0.00 3 3.00 9.00 3.00
SOQUETE UND. 0.00 0.00 0.00 1 3.00 3.00 3.00
PINTURA ESMALTE BLANCO UND. 0.00 0.00 0.00 1 35.00 35.00 35.00
PINTURA ESMALTE ROJO UND. 0.00 0.00 0.00 1 35.00 35.00 35.00
PINTURA ESMALTE BLANCO UND. 0.00 0.00 0.00 1 35.00 35.00 35.00
THINER UND. 0.00 0.00 0.00 3 17.00 51.00 17.00
RC - 250 ASFALTO CILINDRO 0.00 0.00 0.00 1 1,100.00 1,100.00 1,100.00
IMPRIMANTE BLS 0.00 0.00 0.00 60 6.50 390.00 6.50
PINTURA LATEX MARFIL CPP PATO GLN. 0.00 0.00 0.00 40 24.00 960.00 24.00
PINTURA LATEX TERRACOTA CPP PATO GLN. 0.00 0.00 0.00 17 24.00 408.00 24.00
PINTURA BLANCO CPP PATO GLN. 0.00 0.00 0.00 18 24.00 432.00 24.00
LIJAR DE FIERRO N60 PLS. 0.00 0.00 0.00 50 2.00 100.00 2.00
LAVADORES DE PLASTICO UND. 0.00 0.00 0.00 5 5.00 25.00 5.00
BROCHAS DE 4" UND. 0.00 0.00 0.00 6 8.00 48.00 8.00
BROCHAS DE 2" UND. 0.00 0.00 0.00 4 6.00 24.00 6.00
FORMATO FF-5

INSUMOS REQUERIDOS
INSUMOS ADQUIRIDOS

RODILLO DE 12" UND. 0.00 0.00 0.00 4 12.00 48.00 12.00
LADRILLO 6 X 12 X 24CM UND. 0.00 0.00 0.00 1350 1.20 1,620.00 1.20
ALAMBRE NEGRO N16 PRODAC UND. 0.00 0.00 0.00 155 4.00 620.00 4.00
2. HERRAMIENTAS 0.00 3,065.00

BUGUIS CON RODAJE MARCA ORE UND 0 0.00 0.00 8 140.00 1,120.00 140.00
PALAS TRAMONTINA UND 0 0.00 0.00 10 28.00 280.00 28.00
PICOS TRAMONTINA UND 0 0.00 0.00 10 32.00 320.00 32.00
BUGUIS UND 0 0.00 0.00 5 135.00 675.00 135.00
PICOS UND 0 0.00 0.00 10 33.00 330.00 33.00
PALAS UND 0 0.00 0.00 10 34.00 340.00 34.00
3. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 3,784.80

PETROLEO DIESEL 2 GLN 0 0.00 0.00 50.00 12.80 640.00 12.80
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 0 0.00 0.00 50.00 13.80 690.00 13.80
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 0 0.00 0.00 100.00 11.00 1,100.00 11.00
PETROLEO DIESEL 2 GLN 0 0.00 0.00 120.00 11.29 1,354.80 11.29
4. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 0.00 1,320.00

LENTES PLCH. 0 0.00 0.00 15 8.27 124.05 8.27
BOTAS DE JEBE BLS 0 0.00 0.00 15 25.67 385.05 25.67
CHALECOS UND 0 0.00 0.00 15 29.33 439.95 29.33
CASCOS UND 0 0.00 0.00 15 15.50 232.50 15.50
GUANTES UND 0 0.00 0.00 15 9.23 138.45 9.23
5. UTILES DE ESCRITORIO 0.00 3,007.00

CAMARA DIGITAL DE 12 MEGA PIXELES MARCA OLY UND 0 0.00 0.00 1 1,100.00 1,100.00 1,100.00
PIZARRA ACRILICA 1.20 X 2.40 MTS UND 0 0.00 0.00 3 190.00 570.00 190.00
CUADERNO A4 X 100 HOJAS UND 0 0.00 0.00 4 2.50 10.00 2.50
FORMATO FF-5

INSUMOS REQUERIDOS
INSUMOS ADQUIRIDOS

LAPICERO FABER CASTELL UND 0 0.00 0.00 6 0.50 3.00 0.50
PAPEL BOND A4 75 GRS. MILLAR 0 0.00 0.00 2 30.00 60.00 30.00
ENGRAPADOR GRANDE UND 0 0.00 0.00 1 15.00 15.00 15.00
PERFORADOR UND 0 0.00 0.00 1 15.00 15.00 15.00
GRAPAS 26/6 CJA 0 0.00 0.00 2 3.50 7.00 3.50
ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 0 0.00 0.00 6 6.00 36.00 6.00
PLASTICO DOBLE ANCHO UND 0 0.00 0.00 2 150.00 300.00 150.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT 0.5 UND 0 0.00 0.00 6 3.00 18.00 3.00
TAMPON GRANDE UND 0 0.00 0.00 1 6.00 6.00 6.00
RESALTADOR FABER CASTELL UND 0 0.00 0.00 2 3.00 6.00 3.00
CUADERNO DE OBRA X 50 UND 0 0.00 0.00 5 12.00 60.00 12.00
CUADERNO DE OBRA X 100 UND 0 0.00 0.00 5 22.00 110.00 22.00
POST-IT UND 0 0.00 0.00 6 3.00 18.00 3.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 0 0.00 0.00 1 5.00 5.00 5.00
CLIPS CJA 0 0.00 0.00 2 1.50 3.00 1.50
CINTA MASKING 2/3" X 25 YDS UND 0 0.00 0.00 2 3.00 6.00 3.00
CUADERNO ANILLO X 200 HOJAS A4 UND 0 0.00 0.00 2 8.50 17.00 8.50
PAPEL CARBON A4 CJA 0 0.00 0.00 1 24.00 24.00 24.00
REGLA X 30CM UND 0 0.00 0.00 2 1.00 2.00 1.00
TIJERA MANGO AMARILLO UND 0 0.00 0.00 1 5.00 5.00 5.00
ESCALIMETRO UND 0 0.00 0.00 1 12.00 12.00 12.00
CARTUCHO OARA IMPRESORA HP N27 NEGRO UND 0 0.00 0.00 4 90.00 360.00 90.00
PORTA MINA 0.5 UND 0 0.00 0.00 1 3.00 3.00 3.00
PAPEL BOND A4 75 GRS. COLOR MILLAR 0 0.00 0.00 1.5 40.00 60.00 40.00
CUADERNO A4 X 100 HOJAS UND 0 0.00 0.00 4 2.50 10.00 2.50
LAPICERO TINTA SECA FABER CASTELL 0.33 UND 0 0.00 0.00 6 1.00 6.00 1.00
PAPEL BOND A4 75 GRS. MILLAR 0 0.00 0.00 2 28.00 56.00 28.00
GRAPAS 26/6 X 5000 CJA 0 0.00 0.00 2 3.50 7.00 3.50
ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 0 0.00 0.00 6 6.00 36.00 6.00
TAMPON ARTESCO UND 0 0.00 0.00 1 6.00 6.00 6.00
FORMATO FF-5

INSUMOS REQUERIDOS
INSUMOS ADQUIRIDOS

PEGAMENTO UHU EN BARRA UND 0 0.00 0.00 1 5.00 5.00 5.00
CUADERNO ANILLO A4 X 200 HOJAS UND 0 0.00 0.00 2 9.00 18.00 9.00
PAPEL CARBON A4 CJA 0 0.00 0.00 1 28.00 28.00 28.00
PORTA MINA FABER CASTELL UND 0 0.00 0.00 1 4.00 4.00 4.00
6. OTROS 0.00 739.50
VALVULA DE ADMISION UND 0 0.00 0.00 1 19.00 19.00 19.00
RETENES DE VALVULA UND 0 0.00 0.00 2 9.00 18.00 9.00
CADENAS DE LEVAS IP UND 0 0.00 0.00 1 29.00 29.00 29.00
EMPAQUE DE CULATA JGO 0 0.00 0.00 1 9.00 9.00 9.00
JUEGO DE ANILLOS ESTAND JGO 0 0.00 0.00 1 30.00 30.00 30.00
DISCO DE EMBRIAGUE 16 MM JGO 0 0.00 0.00 1 20.00 20.00 20.00
BUJIA IP UND 0 0.00 0.00 1 11.00 11.00 11.00
CABLE DE EMBRIAGUE UND 0 0.00 0.00 1 2.50 2.50 2.50
RODAJE POSTERIOR UND 0 0.00 0.00 2 28.00 56.00 28.00
BUJE DE TRAPECIO EJE CENTRAL UND 0 0.00 0.00 2 9.50 19.00 9.50
FAJAS DE FRENO POSTERIOR YDELANTERO UND 0 0.00 0.00 2 28.00 56.00 28.00
FLASHER DIRECCIONAL UND 0 0.00 0.00 1 9.00 9.00 9.00
TAPIZ DE ASIENTO UND 0 0.00 0.00 1 22.00 22.00 22.00
AMORTIGUADORES POSTERIORES UND 0 0.00 0.00 2 95.00 190.00 95.00
MICAS DELANTERAS DIRECCIONALES UND 0 0.00 0.00 2 8.00 16.00 8.00
DIRECCIONAL POSTERIOR DERECHO COMPLETO UND 0 0.00 0.00 1 38.00 38.00 38.00
MICAS DE STOP UND 0 0.00 0.00 2 1.50 3.00 1.50
FOCO DELANTERO IMPORTADO UND 0 0.00 0.00 1 11.00 11.00 11.00
FOCO DE STOP IMPORTADO UND 0 0.00 0.00 1 4.50 4.50 4.50
CABLE DE VELOCIMETRO UND 0 0.00 0.00 1 18.00 18.00 18.00
ACEITE MULTIGRADO GLN 0 0.00 0.00 0.25 74.00 18.50 74.00
CAMARA DE MOTOCICLETA MIB UND. 0 0.00 0.00 1 35.00 35.00 35.00
BATERIA SL - B 12V UND. 0 0.00 0.00 1 85.00 85.00 85.00
ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO GLN 0 0.00 0.00 0.25 40.00 10.00 40.00
GRASA LBR 0 0.00 0.00 1 10.00 10.00 10.00
FORMATO FF-5

INSUMOS REQUERIDOS
INSUMOS ADQUIRIDOS
TOTAL S/. 0.00 224,603.10

OS
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
DIFERENCIAS + (sobrecosto)-
(ahorro)
+/- CANTIDAD +/- TOTAL

212,686.80
66.00 2,640.00
87.00 2,871.00
65.00 2,405.00
36.00 1,008.00
100.00 2,500.00
330.00 5,280.00
6.00 198.00
250.00 1,000.00
80.00 1,920.00
100.00 1,150.00
360.00 2,880.00
50.00 700.00
120.00 8,400.00
0.00 0.00
60.00 373.80
100.00 623.00
50.00 462.00
60.00 462.00
75.00 467.28
80.00 498.40
30.00 219.90
30.00 236.40
150.00 3,553.50
200.00 8,462.00
40.00 426.80
16.00 1,037.92
1,400.00 33,880.00
20.00 858.00
50.00 2,250.00
OS
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
(ahorro)

65.00 2,925.00
21.00 945.00
120.00 5,400.00
0.00 0.00
66.00 620.40
60.00 420.00
50.00 430.00
50.00 425.00
80.00 3,626.40
71.00 1,881.50
44.00 22.00
80.00 120.00
22.00 264.00
10.00 26.00
6.00 60.00
3.00 75.00
400.00 10,400.00
600.00 3,360.00
10.00 43.30
2.00 24.00
5.00 142.50
10.00 86.70
2.00 16.00
1.00 800.00
640.00 2,560.00
10,000.00 13,000.00
8.00 104.00
15.00 15.00
6.00 18.00
4.00 88.00
OS
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
(ahorro)

3.00 75.00
5.00 5.00
1.00 29.00
6.00 9.00
1.00 10.00
300.00 390.00
250.00 6,375.00
600.00 660.00
5.00 6.50
21.00 105.00
5.00 12.50
22.00 66.00
10.00 38.00
25.00 37.50
34.00 51.00
30.00 195.00
20.00 110.00
30.00 165.00
30.00 165.00
85.00 552.50
2.00 5,200.00
10.00 200.00
4.00 44.00
5.00 20.00
6.00 24.00
5.00 30.00
3.00 21.00
5.00 37.50
2.00 16.00
20.00 30.00
OS
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
(ahorro)

60.00 2,580.00
0.00 0.00
0.25 12.00
1.00 230.00
1.00 180.00
4.00 160.00
5.00 35.00
3.00 21.00
1.00 1,200.00
1.00 1,456.00
3.00 1,080.00
2.00 620.00
3.00 1,110.00
2.00 700.00
1.00 385.00
12.00 9,660.00
2.00 1,024.00
4.00 1,200.00
2.00 1,080.00
24.00 1,152.00
3.00 1,290.00
1.00 890.00
4.00 1,800.00
3.00 2,670.00
2.00 1,700.00
3.00 2,730.00
3.00 1,515.00
6.00 888.00
40.00 11,840.00
80.00 4,560.00
OS
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
(ahorro)

20.00 1,380.00
2.00 500.00
3.00 1,350.00
1.00 2.50
2.00 14.00
1.00 9.00
1.00 30.00
20.00 200.00
3.00 39.00
3.00 33.00
2.00 5.00
1.00 6.00
2.00 2.00
1.00 5.00
1.00 60.00
3.00 9.00
1.00 3.00
1.00 35.00
1.00 35.00
1.00 35.00
3.00 51.00
1.00 1,100.00
60.00 390.00
40.00 960.00
17.00 408.00
18.00 432.00
50.00 100.00
5.00 25.00
6.00 48.00
4.00 24.00
OS
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
(ahorro)

4.00 48.00
1,350.00 1,620.00
155.00 620.00
3,065.00
8.00 1,120.00
10.00 280.00
10.00 320.00
5.00 675.00
10.00 330.00
10.00 340.00
3,784.80
50.00 640.00
50.00 690.00
100.00 1,100.00
120.00 1,354.80
1,320.00
15.00 124.05
15.00 385.05
15.00 439.95
15.00 232.50
15.00 138.45
3,007.00
1.00 1,100.00
3.00 570.00
4.00 10.00
OS
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
(ahorro)

6.00 3.00
2.00 60.00
1.00 15.00
1.00 15.00
2.00 7.00
6.00 36.00
2.00 300.00
6.00 18.00
1.00 6.00
2.00 6.00
5.00 60.00
5.00 110.00
6.00 18.00
1.00 5.00
2.00 3.00
2.00 6.00
2.00 17.00
1.00 24.00
2.00 2.00
1.00 5.00
1.00 12.00
4.00 360.00
1.00 3.00
1.50 60.00
4.00 10.00
6.00 6.00
2.00 56.00
2.00 7.00
6.00 36.00
1.00 6.00
OS
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
(ahorro)

1.00 5.00
2.00 18.00
1.00 28.00
1.00 4.00
739.50
1.00 19.00
2.00 18.00
1.00 29.00
1.00 9.00
1.00 30.00
1.00 20.00
1.00 11.00
1.00 2.50
2.00 56.00
2.00 19.00
2.00 56.00
1.00 9.00
1.00 22.00
2.00 190.00
2.00 16.00
1.00 38.00
2.00 3.00
1.00 11.00
1.00 4.50
1.00 18.00
0.25 18.50
1.00 35.00
1.00 85.00
0.25 10.00
1.00 10.00
OS
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
(ahorro)
224,603.10
FORMATO FF-6
CUADRO DE COSTO REAL DE LA OBRA

DESCRIPCIN PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TC

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
TOTAL S/. 673,74
COSTO REAL DE OBRA

GASTO
EJECUTADO
DETALLE NUEVOS SOLES OBSERVACIONES
REPORTE DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE 413,347.48
REPORTE DE LIQUIDACIN FINANCIERA - III APORTE DEL CONVENIO MARCO 0.00
SUB TOTAL 413,347.48
MS:
COSTO DE LIQUIDACION TCNICA Y FINANCIERA 6,300.00
MENOS:
SOBRANTES DE MATERIALES DE OBRA
ADQUISICIN DE ACTIVOS 0.00 no corresponde
COSTO REAL DE LA OBRA 419,647.48
BALANCE DE EJECUCIN FINANCIERA FINAL
GASTO TOTAL
ESPECIFICA CONCEPTO
2.6.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PE 110,183.42 25,840.96
2.6.2.4.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BI 219,111.60 5,491.50
2.6.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SE 1,950.00 50,770.00
SUB TOTAL 2010 331,245.02 82,102.46

TOTAL GASTO 2009 Y 2010 331,245.02 82,102.46
4/5/2010
8/31/2010
DEL EXPEDIENTE TCNICO

566,786.79
106953.75
S/. 673,740.54
OBSERVACIONES
no corresponde
TOTAL GASTO
2009 y 2010
S/.
136,024.38
224,603.10
52,720.00
413,347.48
413,347.48

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ANEXO FT-01

PRESUPUESTO VALORIZADO DEL EXPEDIENTE

01.00.00 MANTENIMIENTO DE CAPTACION

SUB TOTAL (COSTO DIRECTO) S/. ###

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA DE TERMINO: 8/31/2010

COSTO MAYOR METRADO EJECUTADO

SUB TOTAL MAYORES METRADOS (COSTO DIRECTO) S/.

RITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA TERMINO: 8/31/2010

YOR METRADO EJECUTADO

ESCALERA METALICA TUBO GALVANIZADO 2.60X0.4 UND 4 0 4

REDUCCIN PVC SAP DE 1" A 3/4" UND 69 0 69 69

PALAS CON MANGO DE MADERA TRAMONTINA UND 40 0 40 40

CARRETILLA TIPO BUGUIE UND 8 0 8 8

PETRLEO D-2 GLN 100 0 100 97

ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT PAR 4 0 4

CASACA CON LOGOTIPO UND 6 0 6

PLUMON DELGADO UND 12 0 12

LAPIZ TCNICO UND 12 0 12

AGUA OXIGENADA UND 1 0 1

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA INICIO: 4/5/2010

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA INICIO: 4/5/2010

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA INICIO: 4/5/2010

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA INICIO: 4/5/2010

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA INICIO: 4/5/2010

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA INICIO: 4/5/2010

PALAS CON MANGO DE MADERA TRAMONTINA UND 40 26.00

PETRLEO D-2 GLN 100 11.60

ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT PAR 4 253.00

AGUA OXIGENADA UND 1 4.50

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

TOTAL DE MATERIALES ADQUIRIDOS S/.

RITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

FECHA TERMINO: 8/31/2010

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD

TOTAL OTROS GASTOS PARA LA OBRA S/. 42158.55

I. APORTE EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA 34844.00

II. APORTE DEL CONVENIO MARCO 194594.05

TOTAL S/. 229,438.05

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

OPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

TOTAL S/. 0.00

1.00 MANO DE OBRA FT-17 #REF! #REF!

2.00 MAQUINARIA/EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.00 DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS

6.00 OTROS GASTOS DE OBRA 82102.46 82102.46