TALLER 11 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2004

Tiempo: 1hr. ----21.06.17

DECLARACIONES V F clusula
1 La organizacin debe asegurarse de que los aspectos ambientales
significativos se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.
2 Slo una persona puede ser Representante de la Direccin.

3 La organizacin debe definir y documentar el alcance de su sistema de

gestin ambiental.
4 La organizacin debe comunicar externamente la informacin acerca de
sus aspectos ambientales significativos y debe documentarlo.
5 La organizacin debe revisar peridicamente, y modificar cuando sean
necesarios sus procedimientos de preparacin y respuesta ante
emergencias.
6 Los equipos de seguimiento y medicin que se utilicen se deben
mantener calibrados o verificados, y se deben conservar los registros
asociados.
7 En el SGA no se podr utilizar documentacin externa a la organizacin.

8 La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin,
la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
9 Se debe determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener
impactos significativos sobre el medioambiente (es decir, aspectos
ambientales significativos).
10 Cuando una organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, debe
tener en cuenta slo los requisitos legales.
11 El ISO 14001 especfica la necesidad de crear registros en las siguientes
clausulas 4.3.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1 y 4.6
12 Deber existir un procedimiento para identificar los indicadores
ambientales apropiados que permitan a la organizacin medir su
desempeo ambiental sobre una base consistente.
13 La organizacin debe de establecer un registro de revisin de la eficacia
de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.
14 Cuando han ocurrido no conformidades, las acciones correctivas
tomadas, deben ser investigadas ms a fondo, para asegurar que la
accin correctiva en realidad, solucion la no conformidad y que no
solamente fue un arreglo maquillado o rpido.
15 La organizacin debe asegurarse de que las auditoras internas del
sistema de gestin ambiental se realizan a intervalos planificados como
mximo cada ao.
En los siguientes casos establecer las no conformidades u observaciones.

CASO 1

En una auditoria a la empresa PRODINSQUIM S.A.C que realiza fraccionamiento y distribucin de

productos qumicos para la industria, sus procesos constan del fraccionamiento de productos
qumicos como cloro y amoniaco.

Al realizar la auditoria al rea de produccin consult al operario sobre su labor la cual estaba
envasando amoniaco en el tanque M1/0025, el auditor pregunt que precauciones debera tener
para realizar a labor, en donde el jefe de produccin indic que primero era que no se derrame el
producto porque sino les quema la parte de la piel, el jefe de produccin y el operario indicaron
que tienen mucho cuidadito para evitar que se derrame.

El auditor consult qu realizaban en caso exista derrame?, entonces el jefe del SIG indic que
haba existido derrames en pocas oportunidades donde cae al piso y de all todo se va por la
canaleta, indicando que al ser muy cuidadosos no existe un procedimiento para estos eventos ya
que nunca han ocurrido eventos que afecten al medio ambiente ya que las plantitas del jardn de la
empresa no se han marchitado. Al continuar por la planta se pudo evidenciar derrames y
contaminacin del suelo de los tanques M2/0026, M3/0028 y M5/0056; en ese momento observa
a un segundo operario que estaba trabajando con el insumo en la planta sin tomar ninguna accin
al respecto, el operario le indic que los derrames que estaba observando el auditor solo se
desaparece, al igual que lo que est sucediendo con el tanque que est trabajando en ese
momento M25/0101.

CASO 2

Durante una auditoria externa, se procede a revisar los equipos utilizados para la realizacin de las
actividades de pesado, medicin de pH, medicin de densidad, medidores de viscosidad,
medidores de temperatura, medidores de ruido y observa que son el total 35 equipos, de acuerdo
a la lista de identificacin de equipos crticos de operacin entregado por el jefe del sistema, el
auditor posteriormente procede a solicitar al jefe del sistema los registros de calibracin de los
equipos.

El jefe del sistema indic que se han calibrado solo los equipos para realizacin de pesado es decir
balanzas, los dems no interesaban debido a que los clientes solo les interesa que el peso llegue
correctamente.

El auditor le indica que los dems equipos son parmetros que miden la calidad del producto final
as como el cuidado del personal y el entorno; al ser registrados en el listado de equipos crticos
deberan considerarse en la calibracin.

El jefe del SIG le contesta enfadado que la auditoria es de ISO 14001:2004 as que no es necesario
realizar la calibracin de dichos equipos y en ninguno de los casos afecta al medio ambiente.

Mag. Ing. Enrique Huaroto Casquillas 28.11.16