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ANTONIO DE PUTINA
II
MARCO ESTRATÉGICO
VISIÓN – MISIÓN
población.
“La
La Municipalidad Provincial San Antonio de Putina es
Líder a nivel regional en brindar servicios de forma
eficiente y eficaz a la población plenamente
identificada con su cultura, que ha logrado un
desarrollo integral y competente, con la ejecución de
Proyectos viables y ha mejorado el bienestar social,
económico y cultural de los moradores de esta
Provincia, articulada vialmente en forma óptima, y
priorizando el manejo ecológico de sus recursos
naturales. Brinda servicios básicos de mejor calidad,
rápidos y oportunos, permitiendo el acceso a una
educación moderna, mejores servicios de la salud
disponiendo de una infraestructura vial
vial adecuada y
eficiente, fomentando el empleo productivo
MISIÓN INSTITUCIONAL
III
MARCO INSTITUCIONAL 2014
CUADRO Nº 01
IV
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
1.2. Alcaldía
a) Comisiones de Regidores
b) Consejo de Coordinación Provincial
c) Comité Provincial de Defensa Civil
d) Consejo de Participación de Vecinos Notables
e) Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
f) Comité Provincial de Medio Ambiente
g) Comité Provincial de Administración (PVL)
Gerencia Municipal.
6.1Oficina
Oficina de Asesoría Jurídica
• Unidad de Presupuesto
• Unidad Planeamiento y Racionalización
• Unidad de Programación e Inversiones
• Unidad Formuladora
• Unidad de Contabilidad
• Unidad de Tesorería
• Unidad de Orientación, Registro y Recaudación
• Unidad de Logística
• Unidad de Control Patrimonial
• Unidad de Recursos Humanos
• División de Supervisión
• División de Liquidaciones y Transferencias
• División de Turismo
• División de Desarrollo Agropecuario
b.- Alcaldía
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
ÓRGANOS DE APOYO
Imagen Institucional
ÓRGANOS DE LÍNEA
División de Turismo.
División de Desarrollo Agropecuario
División de Actividades Económicas y Policía Municipal
División de Transporte y Tránsito
V
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
CUADRO Nº 07
5.2 GASTOS
1,714,510.00
366,389.00 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
5,117,588.00
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
14,160,995.00 46,272.00
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
adquisicion de activos no
financieros
43,072.00
VI
ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS
Se han contemplado 27
2 actividades con un presupuesto total de S/. 13,
856,378.00.. Las actividades de mayor relevancia están relacionadas al
fortalecimiento institucional (27.33%),
(27.33 mejoramiento de vía local (17.73%),
Gestión Administrativa (15.30
(15.30%), planeamiento y presupuesto (8.12%) y
Apoyo Comunal (4.57%).
%). El resto tiene menor relevancia económica.
CUADR 09
VII
PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
TOTAL 8.809.500,00
Por otro lado se puede apreciar que del total de proyectos, el 49% están
enmarcados en el rubro PROGRAMA PRESUPUESTAL lo cual implica que son
de prioridad nacional.
8. PROYECTOS Y ACTIVIDADES
CUADRO Nº 11
CUADRO Nº 12
N° DISTRITO TRAMO KM COSTO POR MONTO
KILOMETRO PROYECTADO
1 ANANEA TRAPICHE SUCHES 9,02 454,03 45.048,87
2 ANANEA RD 109 - TRAPICHE 13,72 352,77 53.251,66
3 AYRANPUNI LLACHE - AYRANPUNI - 18,36 314,86 63.589,81
CALACALA
4 PUTINA RAMAL - PICOTANI 9,85 336,12 36.418,79
5 ANANEA CAMBRIA - CHUQUIE 11,28 395,20 49.037,00
1 QUILCAPUNCO HUAYLLAPATA-PISTUNI- 12,43 280,01 20.883,00
JANASAYA
2 QUILCAPUNCO AZIRUNI- CHIJTACOLLO 7,58 279,99 12.734,00
3 QUILCAPUNCO DESVIO UYUNI - CHINGUILLA 6,50 280,03 10.921,00
4 QUILCAPUNCO SUCUTA - JANANSAYA 6,44 279,99 10.819,00
CUADRO Nº 13
CUADRO Nº 14
Gerencia Municipal.
ELABORACION DE DOCUMENTOS:
MEMOS, CARTAS, OFICIOS, DOCUMENTOS 8400
AUTORIZACIONES, CONVENIOS, VARIOS 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
UNIDADES
RESOLUCIONES Y OTROS
MODERNIZAR GESTION VISITAS INOPINADAS DE TRABAJO A
Y ADMINISTRATIVA LAS DIFERENTES SUB GERENCIAS, 24 días x
CONDUCCION
GARANTIZAR DE LA ACCION 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ADMINISTRACION DIVISIONES, UNIDADES Y OTROS DE LA 12 meses
EL MUNICIPALIDAD
DE LA MUNICIPALIDAD
ADECUADO CONDUCIR CON
MUNICIPALIDAD INSPECCION DE AVANCE DE
MANEJO DE EFICIENCIA Y 32 días x 8
DIFERENTES OBRAS DE LA ACCION 4,000 4 4 4 4 4 4 4 4
LA GESTION EFICAZ meses
MUNICIPALIDAD (COMBUSTIBLE)
MUNICIPAL
IMPLEMENTACION, OPERATIVIDAD Y
MONITOREO DE SISTEMA DE ACCION 3 MESES 3,000 X X X
CONTROL INTERNO DE LA MPSAP
REUNIONES DE COORDINACIONES
CON LAS SUB GERENCIAS, UNIDADES Y 12dias x
ACCION 800.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIVISIONES (REFRIGERIOS) 12 meses
COORDINACION CON FINCIONARIOS
DE ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y
ACCION 12 MESES x x x x x x x x x x x x
POBLACION EN GENERAL
(REFRIGERIOS)
TOTAL 7,800.00
NOVIEMBRE
SETIEMBRE
DICIEMBRE
DETALLE DE ACCIONES MEDIDA
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
N°
MARZO
ENERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
I ACCIONES PUNTUALES
I.1 MONITOREO DE SEGUIMIENTO Y DOCUMENTOS
1 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS VIABLES DOC X X X X X X X X X X X X
2 ELABORACION DE PROPUESTA PARA ESTUDIOS DE PRE INVERSION DEL PROYECTO SEGUIMIENTO X X X X
INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (FONIPREL)
I.2 EVALUACION DE PIPS DEL PPR 2013 (CONSULT.)
3 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 466 NIÑO SAN SALVADOR VIABLE X X
DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
4 CREACION DE PUENTE CARROZABLE EN EL CAMINO VECINAL PAMPA GRANDE - PEÑA VIABLE X
GRANDE DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
5 “MEJORAMIENTO DE LAVADERO DE FIBRA DE ALPACA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VIABLE X
CAMBRIA DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”
6 “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS VIABLE X
LECHEROS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PUTINA – PROVINCIA DE SAN
ANTONIO DE PUTINA - PUNO”
I.3 EVALUACION DE PIPS PRIORIZADOS EN EL PPR 2014 (UNIDAD FORMULADORA)
7 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL VIABLE X
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA ,
PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
8 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VIABLE X
NRO 55 DEL CC. PP. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO
DE PUTINA - PUNO
9 CREACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE SINA, PROVINCIA DE SAN VIABLE X X X
ANTONIO DE PUTINA - PUNO (IMP. PROVINCIAL)
10 CREACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE POTONI DEL DISTRITO DE VIABLE X X
SINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO (IMP. PROVINCIAL)
I.4 EVALUACION DE LOS PIPS NO CONSIDERADOS EN PPR (POR CONSUL)
NOVIEMBRE
SETIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
I ACCIONES PUNTUALES
I.1 MONITOREO DE SEGUIMIENTO Y DOCUMENTOS
1 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS EN FORMULACION DOC X X X X X X X X X X X X
14
15 Cambio de Seguridad 1 Archivo x x x x x x x x x x
y adecuación de las
instalaciones del
Archivo General
16 Acondicionamiento y 1 Adecuación x
Reubicación del
funcionamiento del
Archivo General en
ambientes
adecuados y
accesibles.
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Elaboración y presentación Documento y 1 1 2 2 meses
SNA 01 de plan anual de trabajo resolución
2014
Remisión del Plan anual de Oficio 1 1 1 mes
trabajo al archivo regional
de Puno
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
Realizar la limpieza de las Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 meses
unidades de estanterías de
archivos
META
PRIORIDAD ACTIVIDAD UNIDAD DE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total DURACIÓN RESPONSABLE
MEDIDA Anual
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Clasificación de Metros 3 3 3 3 3 15 5 meses archivo central
documentos por unidad lineales
orgánica
Ordenamiento Metros 2 2 2 2 2 2 12 6 meses archivo central
documental en orden lineales
SNA 02 cronológico y/o según
descripción del
documento
Rotulación de archivos Metros 3 3 3 3 3 15 5 meses archivo central
según las normas lineales
archivísticas
ACCIONES PERMANENTES
Realizar acciones de orientación al público ACCIÓN x x x x x x x x x x x x
usuario en forma permanente en su tramitación
de sus documentos.
Recepción de documentos externos de los ACCIÓN X X X X X X X X X X X X
usuarios y recepción de documentos internos de
la alcaldía, gerencia, subgerencias, unidades y
otros. En forma rutinaria
Tramitar la documentación decepcionada a la ACCIÓN X X X X X X X X X X X X
alcaldía, gerencias, subgerencias, unidades y
otros. En forma rutinaria conforme que
corresponda el documento a las áreas
precitadas.
Se realiza la federación de toda clase de ACCIÓN X X X X X X X X X X X X
documentos presentados al fedatario, así mismo
se autoriza la utilización de libros de recepción y
entrega de documentos de las diferentes áreas y
unidades de la municipalidad.
TOTAL 4,000.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
• 1. Implementar el cumplimiento de Normas Legales Nacionales vigentes en materia de Contabilidad y otros
• 2. Elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios conforme al marco legal vigente.
Elaborar los Estados Financieros del año fiscal 2013 y formular los Carpeta 4.00 x x x x
estados financieros mensuales, trimestrales y anuales de acuerdo a
lo establecido por el sistema de contabilidad Gubernamental
Principios de contabilidad Generalmente Aceptados, Normas
Internacionales de Contabilidad y Ley General de Presupuesto.
Elaborar las notas de contabilidad, balance constructivo, balance carpeta 4.00 x x x x
general, estados de gestión, estado de cambio en el patrimonio neto,
estado de flujos de efectivo y Cuadros anexos con el aplicativo
correspondiente del SIAF.
Presentar los Estados Financieros y presupuestarios a la Dirección Carpeta 4.00 X X X X
Nacional Contabilidad Pública de la Nación.
Elaborar libro de Inventario y Balances Carpeta 1.00
Impresión, empastado y legalización de autorización de los Libros Carpeta 5.00 X
contables Principales y Libros Contables Auxiliares
TOTAL 4,800.00
TOTAL 3,740.00
Nº DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO
01 ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS S/. 930.00
02 EJECUCIÓN DE FICHAS TÉCNICAS S/. 864,210.37
MONTO TOTAL S/. 865,140.37
I. ACCIONES PUNTUALES
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PERIODO DE MONTO EN E F M A M J J A S O N D
DURACION S/.
01 Creación del catastro urbano DOCUMENTO 01 04 200,000.00 X X X X
municipal de la ciudad de Putina (expediente)
(Consultoría)
02 Elaboración del plan preliminar DOCUMENTO 01 02 1,000.00 X X X
de fiscalización predial del (expediente)
catastro urbano municipal de la
ciudad de Putina (Interno)
03 Elaboración del plan de DOCUMENTO 01 04 1,000.00 X X X X
desarrollo urbano de la ciudad (expediente)
de Putina (Consultoría)
VEHICULOS PESADOS
VOLQUETE FM MANTENIMIENTO 04 X X X X 4,500.00
Z1E-888 PREVENTIVO
VOLQUETE FM MANTENIMIENTO 04 X X X X 4,500.00
PLANIFICAR EL Z1K-948 PREVENTIVO
LOGRAR LA MANTENIMIEN MANTENIMIENTO 04 X X X X 4500.00
OPERATIVIDAD TO VOLQUETE FM PREVENTIVO
DE LA PREVENTIVO Y Z1E-887 REPUESTOS Y 01 9,000.00
MAQUINARIA Y CORRECTIVO ACSESORIOS
EQUIPOS PARA SU DE LA
VOLQUETE MANTENIMIENTO 03 X X X 2500.00
DESEMPEÑO EN MAQUINARIA Y
LAS DIFERENTES EQUIPO, Y LA VOLVO F12 PREVENTIVO
OBRAS DE LA DISPONIBILIDA XQ-2675
MUNICIP. D EN OBRAS Y VOLQUETE MANTENIMIENTO 03 X X X 2,000.00
PROYECTOS DE FORD F-800 PREVENTIVO
LA MUNICIP. WO-4892
COMPACTADOR MANTENIMIENTO 03 X X X 4,500.00
A DE BASURA PREVENTIVO
VOLVO ZIE-885
ONMIBUS MANTENIMIENTO 03 X X X X 2,000.00
MERCEDES PREVENTIVO
VEHÍCULOS LIVIANOS
CAMIONETA HILUX MANTENIMIENTO 01 X X X S/. 1,000.00
PU 6667 PREVENTIVO
CAMIONETA MANTENIMIENTO 12 X X X X X X X X X X X X S/. 3,000.00
TOYOTA EGL-829 PREVENTIVO
LOGRAR LA PLANIFICAR EL CAMIONETA MANTENIMIENTO 01 X S/. 300.00
OPERATIVIDAD DE MANTENIMIENTO TOYOTAVERDE PREVENTIVO
LA MAQUINARIA Y PREVENTIVO Y
EQUIPOS PARA SU CORRECTIVO DE LA CAMIONETA MANTENIMIENTO 01 X S/. 200.00
DESEMPEÑO EN MAQUINARIA Y TOYOTA AZUL PREVENTIVO
LAS DIFERENTES EQUIPO , Y LA CANTER MITSUBISHI MANTENIMIENTO 04 X X X X S/ 1,000.00
OBRAS DE LA DISPONIBILIDAD EN XU 3505 PREVENTIVO
MUNICIPALIDAD OBRAS Y PROYECTOS COMBI HIUNDAI S/N MANTENIMIENTO 01 X S/. 300.00
DE LA PREVENTIVO
MUNICIPALIDAD CAMIONETA MANTENIMIENTO 06 X X X X X X S/. 1500.00
RENAULD PREVENTIVO
EGN-330
TOTAL 6,700.00
Sub gerencia de
Supervisión de las diferentes Supervisión y
Obras de la Municipalidad
Acción 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Liquidación de
Inversiones
Reuniones de trabajo y
evaluación de metas con los Sub Gerencia de
Supervisión y
supervisores de las Obras y las Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Liquidación de
unidades a cargo de la Sub Inversiones
Gerencia
Elaboración de Directivas: de SUB GERENTE DE
acuerdo a las necesidades de la Acción 3 1 1 1 ADMNISTRACION Y
Oficina FINANZAS
Culminación de liquidación de
obras del 2011 al 2014 en Sub Gerencia de
Supervisión y
coordinación con la División de Acción 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Liquidación de
liquidaciones y transferencias y Inversiones
consultoría externa
NOTA:
Petición urgente de un depósito municipal con la finalidad para internamiento de los vehículos mayores y menores que infringe faltas
para tener un mayor control de la cuidad
PETICIÓN URGENTE DE UN TERMINAL TERRESTRE PARA UN MEJOR ORDENAMIENTO DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA.
“DEMUNA”.
N° ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT. NOV. DIC. PRESUPUESTO
ENERO A
MARZO
2 de futsal.- sub-12 , sub-14, sub- 16, libre,
máster
Voleibol.- sub- 12, sub- 15, libre S/. 15,000.00
Balance económico de gastos de vacaciones
3 útiles 2014 X
Informe de conformidades de pagos a
proveedores de bienes y servicio, de los
4 planes ejecutados X
Como academia verano y campeonato verano
2014
Academia de música en los instrumentos de
5 guitarra, violín, mandolina, charango quena y X X X X X X X X X
pinquillo.
Campeonato interno administrativo 2014, que
consiste en.
Futsal.- participan trabajadores administrativos S/. 7,000.00
de la municipalidad provincial de san Antonio
6 de Putina X
Voleibol.- participan trabajadores
administrativos de la municipalidad provincial
de san Antonio de Putina.
Apoyos sociales como , deportivos educativos y
7 culturales de los diferentes instituciones. X
1
Mantenimiento de las Mayólicas
Acción x x x x x x 200.00
de la Piscina José Solórzano Salas.
Mantenimiento de las Mayólicas 1,200.00
2 de la Piscina Wenceslao Molina Acción x x x x x
Torees.
3
Barnizado de piscina José
Acción x x x x x 6,000.00
Solórzano salas
Barnizado de piscina Wenceslao 4,000.00
4
Molina Torres
Acción x x x
Colocado y mantenimiento de 200.00
5
reflectores.
Acción x
6 Mantenimiento de reflectores. Acción x x x x 2,500.00
Mantenimiento de la bocatoma de 4,000.00
7
Huaynaputina
Acción x x x x
Mantenimiento del tubo Matriz de 800.00
8
la piscina José Solórzano Salas
Acción x x x x
Mantenimiento de la bocatoma de 7,000.00
9 la piscina Wenceslao molina Acción x x x x x
torres.
Mantenimiento del reservorio de 25,000.00
10
las piscinas José Solórzano
Acción x x x x x x
Mantenimiento de una de las 17,000.00
11 pozas de la piscina José Solórzano Acción x x x
Salas (Pabellón 1,2,3,4)
17
Pintado de la fachada de la piscina
Acción x x 5,000.00
Wenceslao molina torres.
Pintado de ingreso Principal de la 2,000.00
18
piscina José Solórzano Salas.
Acción x
Señalización de las piscina 2,500.00
19
“Wenceslao molina Torres.
Acción X
Pintado del ingreso principal de 600.00
20 la piscina Wenceslao Molina Acción x
Torres.
Materiales e insumos para el 80, 000.00
21
mantenimiento de las dos piscinas
Actividad x x x x x x x x x x x x
II ACCIONES PERMANENTES SUB TOTAL S/. 115,500.00
Atención a los usuarios que
1
requieren los primeros auxilios
Actividad X X X X X X X X X X X X
Recaudación general de los
2
ingresos de las piscinas.
Actividad X X X X X X X X X X X X
Limpieza de las piscinas José
3 Solórzano salas y Wenceslao Actividad x x x x x x x x x x x x
molina Torres.
Control del personal de las
4
Piscinas.
Actividad x x x x x x x x x x x x