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Costos Directos
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
SUB TOTAL
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
2.2.2.BIENES (Equipoos)
Materiales (Varios)
Cordel de Algodn de 1 mm x 200 m UNID 45.00
Yeso x 12 Kg. BOLSA 88.02
Vlvulas compuerta PVC 2" UNID 45.00
Codo PVC de 2" UNID 45.00
Adaptador en Rosca de 2" UNID 90.00
Zumidero de Aluminio galvanizado de 2" UNID 45.00
Tubo de PVC para Desague Sal 2 " x 3 m UNID 90.00
Pegamento para PVC UNID 45.00
Unidad de
Descripcin Cantidad
Med.
3.1 Total Ascencion 238,219.71
Cachimayo (181.79 has) ml 93,927.16
Pastales Huando (120.12 has) ml 56,968.44
Alto Andino (183.26 has) ml 87,324.11
3.3 Herramientas
Pala tipo cuchara con mango de madera Unidad 200
pala recta con mango de madera Unidad 200
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
Sub Total
1. Construccion de un Vivero Temporal o Volante para la produccion de 1'244,276 plantas, las especies de pino,
Unidad de
Item Descripcin Cantidad
Med.
Unidad de
Item Descripcin Cantidad
Med.
TOTAL S/.
Unidad de
Item Descripcin Cantidad
Med.
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
2.1
Acopio de Material para Sustrato
Acopio de Tierra Negra (3) m3 112.00
Acopio de Turba (2) m3 74.00
Arena (1) m3 38.00
Bolsas de Pilyetileno con 8 huecos millar 278.00
TOTAL S/.
Unidad de
Item Descripcin Cantidad
Med.
TOTAL S/.
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
3. Instalacin de cerco perimtrico en 906.98 Has (65,313 ml.) comunidades beneficiarias de los 2 Distritos (A
Unidad de
Item Descripcin Cantidad
Med.
Postes rollizos de Eucalipto de 5.0'' diamet menor x 2.00 m. de largo Postes 21,800.00
( recubierto con brea en la base h= 0.50 cm)
Alambre de pua x 200m Rollo 2,615.00
Martillo Unidad 200.00
Guantes de cuero minero par 400.00
Barreta de 3/4 x 1.50 m con pala remo Unidad 120.00
Tensor de Alambre de Puas Unidad 40.00
Pala Cuchara con mango de madera Unidad 100.00
Zapapico con mango de madera Unidad 140.00
4. Instalacin de 1'081,191.00 plantones en campo definitivo. En 906.98 Has, entre Pino, Eucalipto y Quinual.
Unidad de
Item Descripcin Cantidad
Med.
TOTAL COMPONETE 02 EN S/
1 Manejo de praderas
1.1 Instalacion de Potreros Has 704.52
1.1.1 Materiales
Postes de madera Rolliza de 5" de diametro x 2.20mt Unidad 36,295
Malla ganadera, con ondulaciones x 100 m. X 9 hilos Rollo 1,420.00
Grapas de 1" x 9 Kg 2,023.69
Guantes de cuero minero Par 250.00
Yeso de 12 kg Bolsa 377.09
Estiercol (ovino/alpaca) saco x 50 kg Sacos 16,857.75
Barreta cilindrica de punta y pala 7 Unidad 200.00
Sapapicos con mango de madera Unidad 600.00
Martillo Unidad 100.00
Wincha de 50 m Unidad 50.00
Cordel de 1 mm de 200 m Unidad 50.00
Tensador de 02 TM. Unidad 50.00
1.1.2 Servicios (Mano de Obra no calificada)
Preparacin del Terreno
a. Limpieza del terreno y Replanteo Jornal 493.16
Proteccin
a. Trazo para cerco Jornal 599.92
b. Excavacin de hoyos para postes Jornal 725.90
c. colocado de postes Jornal 725.90
d. Tensado de malla ganadera Jornal 568.00
e. Traslado de postes, malla ganadera y otros Jornal 1,473.99
f. Abonamiento Jornal 469.68
Flete
Flete rural Global 1.00
1.2 Instalacion de Pastos (mejoramiento de praderas) Has 54,277.00
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
1.2.1 Materiales
Material vegetativo (Chillhuar) Esquejes 1,327,656.25
1.2.3 servicios
h. Resiembra de material vegetativo (Chillhuar) Jornal 6,638.28
TOTAL COMPONETE 03 EN S/
Unidad de
Item Descripcin Cantidad
Med.
4.2 Pasantia
Pasantia e intercambio de experiencias Global 2.00
2 TECNICO EXTENSIONISTA
Tcnico Extensionista 1 responsable de Vivero Mes 36
Tcnico Extensionista 2 Responsable de 4 comunidades Mes 36
Tcnico Extensionista 3 Reponsable de 4 Comunidades Mes 36
Tcnico Extensionista 4 Responsable de 5 comunidades Mes 36
6. Mitigacin Ambiental
Unidad de
Item Descripcin Cantidad
Med.
TOTAL COMPONENTE 6.
6,216,828.46
5,341,340.26
13.24 280,805.73 2.6.71.63
10.38 3,911,098.09 2.6.71.63
30.00 500,034.00 2.6.71.63
80.00 132,400.00 2.6.71.63
12.00 68,288.91 2.6.71.63
2,000.00 80,000.00 2.6.71.63
1,500.00 60,000.00 2.6.71.63
20.00 254,082.40 2.6.71.63
12.00 54,631.13 2.6.71.63
634,983.20
7.50 450.00 2.6.71.62
7.50 240.00 2.6.71.62
10.00 400.00 2.6.71.62
8.00 480.00 2.6.71.62
8.00 320.00 2.6.71.62
120.00 198,627.60 2.6.71.62
140.00 3,196.20 2.6.71.62
25.00 364,149.50 2.6.71.62
5.00 879.90 2.6.71.62
9.00 4,320.00 2.6.71.62
140.00 44,800.00 2.6.71.62
35.00 1,400.00 2.6.71.62
7.00 560.00 2.6.71.62
28.00 1,120.00 2.6.71.62
120.00 4,800.00 2.6.71.62
15.00 600.00 2.6.71.62
2.00 400.00 2.6.71.62
15.00 1,200.00 2.6.71.62
35.00 1,400.00 2.6.71.62
60.00 4,800.00 2.6.71.62
21.00 840.00 2.6.71.62
PRESUPUESTO SEGN POG
ESPECIFICA DE
COSTO UNITAR COSTO TOTAL GASTO
132,960.00
160.00 44,800.00 2.6.71.62
35.00 9,800.00 2.6.71.62
7.00 2,800.00 2.6.71.62
35.00 2,800.00 2.6.71.62
70.00 5,600.00 2.6.71.62
20.00 1,600.00 2.6.71.62
90.00 3,600.00 2.6.71.62
15.00 600.00 2.6.71.62
20.00 1,600.00 2.6.71.62
2.50 1,000.00 2.6.71.62
25.00 1,000.00 2.6.71.62
20.00 2,400.00 2.6.71.62
40.00 4,800.00 2.6.71.62
45.00 21,600.00 2.6.71.62
45.00 18,000.00 2.6.71.62
70.00 8,400.00 2.6.71.62
25.00 1,000.00 2.6.71.62
30.00 1,200.00 2.6.71.62
3.00 360.00 2.6.71.62
107,545.00
10.000 7,850.00 2.6.71.62
6.000 4,710.00 2.6.71.62
24.000 18,840.00 2.6.71.62
9.000 7,065.00 2.6.71.62
8.000 6,280.00 2.6.71.62
20.000 15,700.00 2.6.71.62
50.000 39,250.00 2.6.71.62
10.000 7,850.00 2.6.71.62
6,216,828.46
1,362,547.70
1,282,322.59
11.52 23,772.24 2.6.71.63
10.38 1,006,185.13 2.6.71.63
30.00 128,935.62 2.6.71.63
PRESUPUESTO SEGN POG
ESPECIFICA DE
COSTO UNITAR COSTO TOTAL GASTO
9,755.11
10.00 450.00 2.6.71.62
5.00 440.11 2.6.71.62
65.00 2,925.00 2.6.71.62
8.00 360.00 2.6.71.62
8.00 720.00 2.6.71.62
23.00 1,035.00 2.6.71.62
32.00 2,880.00 2.6.71.62
21.00 945.00 2.6.71.62
70,470.00
160.00 28,800.00 2.6.71.62
90.00 4,050.00 2.6.71.62
25.00 1,125.00 2.6.71.62
40.00 3,600.00 2.6.71.62
45.00 12,150.00 2.6.71.62
45.00 12,150.00 2.6.71.62
70.00 6,300.00 2.6.71.62
2.00 720.00 2.6.71.62
2.50 900.00 2.6.71.62
15.00 675.00 2.6.71.62
1,362,547.70
Costos ESPECIFICA DE
Precio Total GASTO
476,439
2.00 187,854.32 2.6.23.993
2.00 113,936.88 2.6.23.993
2.00 174,648.22 2.6.23.993
346,729
2.00 9,199.62 2.6.23.993
2.00 111,825.12 2.6.23.993
2.00 225,703.76
41,125.00
45.00 9,000.00 2.6.23.994
45.00 9,000.00 2.6.23.994
PRESUPUESTO SEGN POG
ESPECIFICA DE
COSTO UNITAR COSTO TOTAL GASTO
864,292.92
8,443,669.08
Costos
ESPECIFICA DE
Precio Unitario Total GASTO
24,775.00 ###
350.00 2,100.00 2.6.23.994
600.00 7,200.00 2.6.23.994
170.00 1,700.00 2.6.23.994
20.00 240.00 2.6.23.994
160.00 1,600.00 2.6.23.994
75.00 3,000.00 2.6.23.994
25.00 500.00 2.6.23.994
400.00 2,000.00 2.6.23.994
40.00 800.00 2.6.23.994
5.00 75.00 2.6.23.994
3.00 600.00 2.6.23.994
80.00 480.00 2.6.23.994
45.00 540.00 2.6.23.994
45.00 540.00 2.6.23.994
45.00 540.00 2.6.23.994
PRESUPUESTO SEGN POG
ESPECIFICA DE
COSTO UNITAR COSTO TOTAL GASTO
20,500.00
50.00 200.00 2.6.23.993
50.00 1,000.00 2.6.23.993
50.00 16,800.00 2.6.23.993
50.00 2,500.00 2.6.23.993
62,975.00
###
Costos
ESPECIFICA DE
Precio Unitario Total GASTO
###
5,027.50 ###
95.50 2,387.50 2.6.23.993
120.00 1,800.00 2.6.23.993
105.00 840.00 2.6.23.993
###
23,533.00 ###
120.00 240.00 2.6.23.994
16.00 960.00 2.6.23.994
5.00 100.00 2.6.23.994
Costos
ESPECIFICA DE
Precio Unitario Total GASTO
PRESUPUESTO SEGN POG
ESPECIFICA DE
COSTO UNITAR COSTO TOTAL GASTO
###
28,014.00 ###
95.50 10,696.00 2.6.23.994
120.00 8,880.00 2.6.23.994
105.00 3,990.00 2.6.23.994
16.00 4,448.00 2.6.23.995
130,572.33 ###
50.00 27,685.00 2.6.23.993
50.00 23,070.83 2.6.23.993
50.00 5,750.00 2.6.23.993
50.00 11,074.00 2.6.23.993
50.00 6,660.00 2.6.23.993
50.00 33,300.00 2.6.23.993
50.00 832.50 2.6.23.993
50.00 22,200.00 2.6.23.993
ojito
158,586.33 ###
###
###
Costos
ESPECIFICA DE
Precio Unitario Total GASTO
E
19,528.00 ### S
P
200.00 5,000.00 2.6.23.994 .
16.00 14,528.00 2.6.23.994
D
E
74,656.50 2.6.23.993
95.50 34,666.50 2.6.23.993 G
A
120.00 27,600.00 2.6.23.993 T
105.00 12,390.00 2.6.23.993 .
###
414,086.33 ###
5.00 910.00
50.00 75,643.83 2.6.23.993
50.00 19,000.00 2.6.23.993
50.00 25,410.00 2.6.23.993
50.00 217,800.00 2.6.23.993
50.00 2,722.50 2.6.23.993
50.00 72,600.00 2.6.23.993
###
508,270.83 ###
PRESUPUESTO SEGN POG
ESPECIFICA DE
COSTO UNITAR COSTO TOTAL GASTO
695,417.67 ###
Costos
ESPECIFICA DE
Precio Unitario Total GASTO
543,502.00
7.00 18,452.00 2.6.23.994
198,805.38 ###
50.00 8,164.13 2.6.23.993
50.00 27,250.00 2.6.23.993
50.00 27,250.00 2.6.23.993
50.00 81,641.25 2.6.23.993
2.50 54,500.00 2.6.23.993
742,307.38
Costos
ESPECIFICA DE
Precio Unitario Total GASTO
905,193.25 ###
90.00 10,800.00 2.6.23.994
45.00 5,400.00 2.6.23.994
45.00 8,100.00 2.6.23.994
1.50 15,000.00 2.6.23.994
50.00 5,000.00 2.6.23.994
50.00 810,893.25 2.6.23.994
200.00 50,000.00 2.6.23.994
###
PRESUPUESTO SEGN POG
ESPECIFICA DE
COSTO UNITAR COSTO TOTAL GASTO
2,563,884.55 ###
50.00 317,443.00 2.6.23.993
50.00 1,351,488.75 2.6.23.993
50.00 540,595.50 2.6.23.993
10,000.00 30,000.00 2.6.23.993
0.30 324,357.30 2.6.23.993
3,469,077.80 ###
###
4,969,777.84
ESPECIFICA DE
Costo Unitario Costo Total GASTO
2,600,307.56
1,870,096.63
1,602,269.30
15.00 544,425.00 2.6.23.994
550.00 781,000.00 2.6.23.994
7.00 14,165.85 2.6.23.994
18.00 4,500.00 2.6.23.994
5.00 1,885.45 2.6.23.994
12.00 202,293.00 2.6.23.994
70.00 14,000.00 2.6.23.994
45.00 27,000.00 2.6.23.994
25.00 2,500.00 2.6.23.994
50.00 2,500.00 2.6.23.994
10.00 500.00 2.6.23.994
150.00 7,500.00 2.6.23.994
267,827.33
24,658.20
50.00 24,658.20 2.6.23.993
228,169.13
50.00 29,995.75 2.6.23.993
50.00 36,295.00 2.6.23.993
50.00 36,295.00 2.6.23.993
50.00 28,400.00 2.6.23.993
50.00 73,699.38 2.6.23.993
50.00 23,484.00 2.6.23.993
15,000.00
15,000.00 15,000.00 2.6.23.993
730,210.94
PRESUPUESTO SEGN POG
ESPECIFICA DE
COSTO UNITAR COSTO TOTAL GASTO
398,296.88
0.30 398,296.88 2.6.23.994
331,914.06
50.00 331,914.06 2.6.23.994
2,600,307.56
Costos
ESPECIFICA DE
Precio Unitario Total GASTO
185,000.00
2.6.23.995
3,000.00 30,000.00
3,000.00 30,000.00 2.6.23.995
2.6.23.995
3,000.00 30,000.00
3,000.00 30,000.00 2.6.23.995
3,000.00 30,000.00 2.6.23.995
2,000.00 10,000.00 2.6.23.995
5,000.00 25,000.00 2.6.23.995
70,000.00
35,000.00 70,000.00 2.6.23.995
28,000.00
2.6.23.995
1,000.00 2,000.00
2.6.23.995
1,000.00 13,000.00
2.6.23.995
1,000.00 13,000.00
283,000.00
Costos ESPECIFICA DE
Cost. Unitario Costo Total GASTO
637,200.00
234,000.00
PRESUPUESTO SEGN POG
ESPECIFICA DE
COSTO UNITAR COSTO TOTAL GASTO
403,200.00
2,800.00 100,800.00 2.6.23.995
2,800.00 100,800.00 2.6.23.995
2,800.00 100,800.00 2.6.23.995
2,800.00 100,800.00 2.6.23.995
637,200.00
Costos
ESPECIFICA DE
GASTO
Precio Unitario Total
5,478.00 2.6.23.994
30.00 5,478.00 2.6.23.994
###
2,400.00
30.00 2,400.00 2.6.23.994
2,100.00
30.00 2,100.00 2.6.23.994
73,851.00
100.00 73,851.00 2.6.23.994
83,829.00
17,017,783.49
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Costos
ITEM
Descripcin de actividad Unidad Cantidad Cost. Unitario Costo Total
01.00.00 GASTOS VARIABLES 641,092.90
1.1 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL 345,600.00
Residente de Proyecto Mes 36 5,000.00 180,000.00
Administrador del Proyecto Mes 36 3,000.00 108,000.00
Apoyo en Sistematizacin del Proyecto Mes 36 1,600.00 57,600.00
Costos
Descripcin de actividad Unidad Cantidad Unitario Total
ITEM 02.00.00 GASTOS FIJOS 248,280.00
2.1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 188,280.00
Gasolina de 90 Oct. Galn 5000 13 65,000.00
Petroleo Galn 5000 13 65,000.00
Lubricantes para moto Galn 216 90 19,440.00
Costos
ITEM
Descripcin de actividad Unidad Cantidad Cost. Unitario Costo Total
Mantenimiento de Motocicleta Global 1 38840 38,840.00
Costos
Espeficica de
Descripcin de actividad Unidad Cantidad Unitario P. TOTAL Gasto
Materiales de escritorio
Sellos de madera Unidad 20.00 6.00 120.00 2.6.23.994
Papel bond A4 de 80 gr. marca atlas oficce bond 80 g/m2 Millar 100.00 39.00 3,900.00 2.6.23.994
Toner para impresora HP laser Jet P1006 Unidad 50.00 240.00 12,000.00 2.6.23.994
Servicios Diversos
Fotocopiado. Copias 20,000.00 0.10 2,000.00 2.6.23.995
17017783.3 100
25,120.00 0.14761029
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
Unidad de Costos
ITEM ESP. GAST.
Descripcin de actividad Medida Cantidad Cost. Unitario Costo Total
01.00.00 GASTOS VARIABLES 465,475.90
1.1 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL 450,000.00
2.6.23.995 Supervisor de Proyecto Mes 36 8,000.00 288,000.00
2.6.23.995 Asistente de Supervisin Mes 36 4,500.00 162,000.00
MITIGACION AMBIENTAL
M3
1 Eliminacin de material excedente tierra. (vivero). 182.60 30.00
M3
2 Eliminacin de material excedente tierra. (Diques). 80.00 30.00
M3
3 Eliminacin de material excedente tierra. (Ccochas). 70.00 30.00
Ha
4 Recuperacin de reas verdes (Zanja de Infiltracin). 738.51 100.00
6,216,828.46
1,362,547.70
864,292.92
4,969,777.84
62,975.00
695,417.67
742,307.38
3,469,077.80
2,600,307.56
1,870,096.63
730,210.94
283,000.00
185,000.00
70,000.00
28,000.00
637,200.00
637,200.00
83,829.00
5,478.00
2,400.00
2,100.00
73,851.00
17,267,783.49
889,372.90
25,120.00
491,999.90
18,674,276.29
Inversion Correspondiente a la alternativa 1 Precios Sociales
N DESCRIPCION U. MEDIDA CANTIDAD P. UNIT. S/.
1 EXPEDIENTE TECNICO 1.00 160,000.00
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA PARA RESERVA DE AGUA
Construccion de Diques (cantidad 40 unidades con
1 1,751.00 ml ) Global 1.00 6,216,828.46
Construccion de Ccochas (cantidad 45 unidades con
2 1,214.50 ml ) Global 1.00 1,362,547.70
Excabacin de Zanjas de Infiltracion (411,583.96 ml
3 en 738,51 has) Global 1.00 864,292.92
MITIGACION AMBIENTAL
M3
1 Eliminacin de material excedente tierra. (vivero). 182.60 30.00
M3
2 Eliminacin de material excedente tierra. (Diques). 80.00 30.00
M3
3 Eliminacin de material excedente tierra. (Ccochas). 70.00 30.00
Ha
4 Recuperacin de reas verdes (Zanja de Infiltracin). 738.51 100.00
4,969,777.84 4,224,311.17
2,600,307.56 2,210,261.43
1,870,096.63 0.85 1,589,582.13
283,000.00 257,530.00
185,000.00 0.91 168,350.00
70,000.00 0.91 63,700.00
637,200.00 579,852.00
637,200.00 0.91 579,852.00
83,829.00 71,254.65
17,177,783.49 14,665,927.96
889,372.90 0.91 809,329.34
25,120.00 0.91 22,859.20
491,999.90 0.91 447,719.91
18,584,276.29 15,922,977.21
18,584,276.29
Cuadro 00000 Costo de Operacin y Mantenimiento de plantas de Pino y Eucalipto por Ha a precios privados
Precios Privados
Descrpcion Unidad Cantidad Precio Unit Sub Totoal
(S/.) (S/.)
Mano de Obra 1,850.00
Deshierbe de Plantas Jornal 5.00 50.00 250.00
Podas Jornal 10.00 50.00 500.00
Control Fitosanitario Jornal 8.00 50.00 400.00
Riego y coroneo Jornal 14.00 50.00 700.00
Cuadro 000 Costo de Operacin y Mantenimiento de plantas de Quinual por Ha a precios privados y sociales
Precios Privados
Descrpcion Unidad Cantidad Precio Unit Sub Totoal
(S/.) (S/.)
Mano de Obra 1,650.00
Deshierbe de Plantas Jornal 15.00 50.00 750.00
Podas Jornal 4.00 50.00 200.00
Control Fitosanitario Jornal 8.00 50.00 400.00
Fertilizacin Jornal 6.00 50.00 300.00
Cuadro 0000 Costo de Operacin y Mantenimiento de praderas por Ha a precios privados y sociales
Precios Privados
Descrpcion Unidad Cantidad Precio Unit Sub Totoal
(S/.) (S/.)
Mano de Obra 1,550.00
Mantenimiento de las mallas
ganaderas Jornal 13.00 50.00 650.00
Riego Jornal 6.00 50.00 300.00
Abonamiento Jornal 6.00 50.00 300.00
Resiembra de pastos Jornal 6.00 50.00 300.00
Insumos 460.00
Guano de Corral Saco 5.00 12.00 60.00
Otros Global 1.00 400.00 400.00
TOTAL S/. (ao 1 -10) 2,990.00
Cuadro 000000 Costo de Operacin y Mantenimiento de Las zanjas de Infiltracion por Ha a precios privados y
Precios Privados
Descrpcion Unidad Cantidad Precio Unit Sub Totoal
(S/.) (S/.)
Mano de Obra 300.00
Limpieza de zanjas Jornal 6.00 50.00 300.00
Cuadro Costo de Operacin y Mantenimiento de los Diques por ml a precios privados y sociales
Precios Privados
Descrpcion Unidad Cantidad Precio Unit Sub Totoal
(S/.) (S/.)
Mano de Obra 100.00
Limpieza de los diques Jornal 1.00 50.00 50.00
Retiro de Materaiales
sobrantes Jornal 1.00 50.00 50.00
Cuadro Costo de Operacin y Mantenimiento de las Ccochas por ml a precios privados y sociales
Precios Privados
Descrpcion Unidad Cantidad Precio Unit Sub Totoal
(S/.) (S/.)
Mano de Obra 200.00
Limpieza de los diques Jornal 1.00 50.00 50.00
Retiro de Materaiales
sobrantes Jornal 1.00 50.00 50.00
Refuerzo de la ccocha con
material de la zona Jornal 2.00 50.00 100.00
Cuadro 00000 Costo de Operacin y Mantenimiento por especie/Ha y ml Durante la Vida del proyecto a pre
Aos
Especie
1 2 3 4
Pino 2,202.00 2,202.00 2,202.00 2,202.00
Eucalipto 2,202.00 2,202.00 2,202.00 2,202.00
Quinual 1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00
Manejo de Pradras 2,990.00 3,062.00 3,062.00 3,062.00
Zanjas de Infiltracion 660.00 660.00 660.00 660.00
Construccion de Diques 280.00 280.00 280.00 280.00
Cosntruccion de Ccochas 290.00 290.00 290.00 290.00
Cuadro 50 Costo de Operacin y Mantenimiento por especie/Ha y ml. Durante la Vida del proyecto a precio
Aos
Especie
1 2 3 4
Pino 1,982.70 1,982.70 1,982.70 1,982.70
Eucalipto 1,982.70 1,982.70 1,982.70 1,982.70
Quinual 1,608.60 1,608.60 1,608.60 1,608.60
Manejo de Pradras 2,634.60 2,634.60 2,634.60 2,634.60
Zanjas de Infiltracion 579.00 579.00 579.00 579.00
Construccion de Diques 244.00 244.00 244.00 244.00
Construccion de Ccochas 258.50 258.50 258.50 258.50
1,683.50
0.91 227.50
0.91 455.00
0.91 364.00
0.91 637.00
299.20
0.85 61.20
0.85 85.00
0.85 153.00
1,982.70
1,501.50
0.91 682.50
0.91 182.00
0.91 364.00
0.91 273.00
107.10
0.85 30.60
0.85 76.50
1,608.60
s privados y sociales
Precios Sociales
F.C. Sub Totoal (S/.)
1,410.50
0.91 591.50
0.91 273.00
0.91 273.00
0.91 273.00
833.00
0.85 153.00
0.85 680.00
391.00
0.85 51.00
0.85 340.00
2,634.50
273.00
0.91 273.00
306.00
0.85 153.00
0.85 153.00
579.00
ivados y sociales
Precios Sociales
F.C. Sub Totoal (S/.)
91.00
0.91 45.50
0.91 45.50
153.00
0.85 76.50
0.85 76.50
244.00
privados y sociales
Precios Sociales
F.C. Sub Totoal (S/.)
182.00
0.91 45.50
0.91 45.50
0.91 91.00
76.50
0.85 38.25
0.85 38.25
258.50
Horizonte de Evaluac
CONCEPTO
1 2 3 4 5
Pino 0 0 0 0 0
Eucalipto
Quinual
Diques 239,692.19 239,692.19 239,692.19 239,692.19 239,692.19
Ccochas 92,780.48 92,780.48 92,780.48 92,780.48 92,780.48
Zanjas de
Infiltracion 2,721.30 2,721.30 2,721.30 2,721.30 2,721.30
Praderas
Meta Volumen
Unidad de almacenado de
Medida Cantidad agua en m3
Horizonte de Evaluacion
6 7 8 9 10
0 0 - 0 56,523,538.52
4,460,989.16
1,796,004.36
239,692.19 239,692.19 239,692.19 239,692.19 239,692.19
92,780.48 92,780.48 92,780.48 92,780.48 239,692.19
Cantidad de Plantas/Ha
Vol Madera/ha a 6 Vol Madera/ha ingresos a 10 aos
a 6 aos a 10 aos aos a 10 aos Precio/m3 S/.
800 600 128.68 120.6374 660 79,620.71
800 600 162.86 271.4342 352 95,544.85
1000 800 31.42 90.4781 132 11,943.11
56,523,538.52
4,460,989.16
1,796,004.36
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS PA
CONCEPTO
0 1 2
5. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) (3x4) - 285,588.32 - 6,728.88 - 4,217.64
ALTERNATIVA 1 P
VALOR DE CAPITALIZACION
9%
VAN 865,311.56
TIR 32.87%
B/C 6.66
CONCEPTO
0 1 2
5. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) (3x4) - 250,098.71 - 5,921.41 - 3,480.39
ALTERNATIVA 1 S
VALOR DE CAPITALIZACION
9%
VAN 904,836.06
TIR 35.67%
B/C 7.60
CONCEPTO
0 1 2
5. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) (3x4) - 353,314.44 - 6,728.88 - 4,217.64
ALTERNATIVA 2 P
VALOR DE CAPITALIZACION
9%
VAN 797,585.44
TIR 28.79%
B/C 5.54
CONCEPTO
0 1 2
5. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) (3x4) - 302,056.42 - 5,921.41 - 3,480.39
ALTERNATIVA 2 S
VALOR DE CAPITALIZACION
9%
VAN 852,878.35
TIR 31.91%
B/C 6.46
DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS PARA LA ALTERNATIVA 01
AO / Horizonte de Evaluacion
3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7,904.00 7,904.00
0 0
0.46 0.42
316,939.54 289,379.58
9 10
6,955.52 6,955.52
0 0
689,947.48 689,947.48
0.46 0.42
317,375.84 289,777.94
9 10
7,904.00 7,904.00
0 0
0.46 0.42
316,939.54 289,379.58
9 10
6,955.52 6,955.52
0 0
689,947.48 689,947.48
0.46 0.42
317,375.84 289,777.94
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA
PERIODO
N DESCRIPCION U. MEDIDA CANTIDAD
I Sem
1 EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 1.00
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA PARA RESERVA DE AGUA
Construccion de Diques (cantidad 40 unidades con
1 1,751.00 ml ) Global 1.00
Construccion de Ccochas (cantidad 45 unidades con
2 1,214.50 ml ) Global 1.00
Excabacin de Zanjas de Infiltracion (411,583.96 ml
3 en 738,51 has) Global 1.00
MITIGACION AMBIENTAL
M3
1 Eliminacin de material excedente tierra. (vivero). 182.60
M3
2 Eliminacin de material excedente tierra. (Diques). 80.00
M3
3 Eliminacin de material excedente tierra. (Ccochas). 70.00
Ha
4 Recuperacin de reas verdes (Zanja de Infiltracin). 738.51
ECUCIN FISICA
PERIODO DE EJECUCIN
II Sem III Sem IV Sem V Sem VI Sem
0.50 0.50
0.50 0.50
182.60
40.00 40.00
35.00 35.00
MITIGACION AMBIENTAL
M3
1 Eliminacin de material excedente tierra. (vivero). 182.60 30.00
M3
2 Eliminacin de material excedente tierra. (Diques). 80.00 30.00
M3
3 Eliminacin de material excedente tierra. (Ccochas). 70.00 30.00
Ha
4 Recuperacin de reas verdes (Zanja de Infiltracin). 738.51 100.00
PERIODO DE EJECUCIN
C. TOTAL S/. I Sem II Sem III Sem
160,000.00 160,000.00
8,443,669.08 - 1,894,844.04 2,110,917.27
1,554,207.11 1,554,207.11
6,216,828.46
340,636.93 340,636.93
1,362,547.70
216,073.23
864,292.92
4,969,777.84 202,058.53 1,295,442.80 510,237.22
62,975.00 62,975.00
139,083.53 139,083.53 139,083.53
695,417.67
371,153.69
742,307.38
1,156,359.27
3,469,077.80
730,210.94 365,105.47
5,600.00 5,600.00
28,000.00
2,100.00
24,617.00
73,851.00
340,636.93 340,636.93
139,083.53 139,083.53
371,153.69
1,156,359.27 1,155,959.27
467,524.16 832,629.63 -
467,524.16 467,524.16
365,105.47
1,200.00
1,050.00 1,050.00
24,617.00 24,617.00