DIRECTIVA N 001-2016-JUS/SG-OGA

DIRECTIVA GENERAL PARA REQUERIMIENTOS Y CONTRATACION DE BIENES

Y SERVICIOS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A 8 UITs, DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

I. OBJETIVO

1.1. Establecer las disposiciones para la atencin de requerimientos de bienes y

servicios contemplados en el literal a) del artculo 5 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N 30225, que requieran los rganos y
Unidades Orgnicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
estableciendo directrices claras que hagan previsibles los resultados de una
gestin eficiente de los servicios que brinda la Oficina General de
Administracin.

1.2. Garantizar la atencin oportuna de los requerimientos de bienes y servicios

por parte de la Oficina General de Administracin, a fin de que se realicen
dentro de los plazos razonables, con los principios de moralidad, eficiencia y
transparencia en las adquisiciones de bienes y servicios, en funcin de la
responsabilidad de salvaguardar el buen uso de los recursos pblicos.

II. BASE LEGAL

2.1. Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.

2.2. Decreto Supremo No. 304-2012-EF, Aprueban Texto nico Ordenado de la

Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y sus
modificatorias.

2.3. Ley N 29809, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos.

2.4. Ley N 30372 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2016.

2.5. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil.

2.6. Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

2.7. Decreto Supremo N 350-2015-EF, Reglamento de la Ley N 30225, Ley de

Contrataciones del Estado.

2.8. Decreto Supremo N 011-2012-JUS, Reglamento de Organizacin y

Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y sus
modificatorias.

2.9. Resolucin Ministerial N 623-2008-JUS, que aprueba la Directiva N 001-

2008-JUS, "Lineamientos para la formulacin y aprobacin de directivas del
Ministerio de Justicia, actualmente, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos"

III. ALCANCE

3.1. La presente Directiva General es de observancia obligatoria para los rganos

y Unidades Orgnicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando
formulen sus requerimientos as como para la Oficina de Abastecimiento y
Servicios (OAS) quien efecta la contratacin.
IV. RESPONSABILIDAD

4.1. La Oficina de Abastecimiento y Servicios es la responsable de ejecutar los

procesos de contratacin de bienes y/o servicios requeridos por los rganos
y Unidades Orgnicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; por lo
que ninguna otra unidad est autorizada a contratar bienes y/o servicios
directamente con los proveedores.

4.2. Es responsabilidad de los rganos y Unidades Orgnicas y de todo el

personal que labora en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la
aplicacin de la presente Directiva.

4.3. Es responsabilidad de la Oficina General de Administracin realizar la

evaluacin y seguimiento respecto al cumplimiento de la presente directiva.

V. DISPOSICIONES GENERALES:

5.1. Las contrataciones iguales o inferiores a 8UlTs son aquellas que se realizan
mediante acciones directas, no encontrndose sujetas al cumplimiento de lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de
conformidad con lo sealado en el literal a) del artculo 5 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

5.2. Todos los requerimientos de bienes y servicios requeridos por los rganos y
Unidades Orgnicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debern
ser previamente revisados por la Oficina General de Administracin y con la
conformidad su posterior derivacin a la Oficina de Abastecimiento y Servicios
(OAS).

5.3. Es responsabilidad de los rganos y Unidades Orgnicas segn corresponda,

verificar previamente que la contratacin directa del bien y/o servicio no se
requiera de manera continua o peridica, en cuyo caso se deber programar
su contratacin mediante proceso de seleccin, siendo esto verificado por la
Oficina de Abastecimiento y Servicios.

5.4. Los rganos y Unidades Orgnicas, son responsables de formular sus

requerimientos de bienes y servicios, los cuales deben estar programados en
sus Cuadros de Necesidades y en el Plan Operativo Institucional. De
requerirse bienes y/o servicios no programados en el Cuadro de Necesidades
debern solicitar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la
autorizacin de la habilitacin de marco presupuestal, previo a su envo a la
Oficina General de Administracin.

5.5. Todos los requerimientos debern sujetarse a los criterios de razonabilidad y

objetividad y ser coherentes con la contratacin en funcin a los objetivos y
metas contenidos en Plan Operativo y/o Plan Estratgico Institucional.

5.6. El Directivo Pblico deber promover la difusin de la aplicacin de la

presente Directiva entre su personal, con la finalidad de optimizar la aplicacin
de la misma en el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.

5.7. Los rganos y Unidades Orgnicas designarn a una persona que actuar
como responsable y coordinador de los pedidos que formulen ante la Oficina
General de Administracin a fin optimizar la atencin de los diversos
requerimientos que se reciban.
 5.8. La Oficina de Abastecimiento y Servicios es la responsable de mantener y
custodiar los documentos en archivo ordenado cronolgicamente por fecha
de emisin de las solicitudes de crdito presupuestario emitidas por la Oficina
de Abastecimiento y Servicios y las notas de crdito presupuestario emitidas
por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

VI. DISPOSICIONES ESPECFICAS

DEL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

6.1. Los rganos y Unidades Orgnicas debern remitir sus requerimientos de

bienes y servicios, mediante comunicacin escrita dirigida a la Oficina General
de Administracin en el horario de 8:30 a.m. a 18:00 p.m., con una
anticipacin no menor a diez (10) das hbiles.

6.2. Obligatoriamente, los pedidos SIGA-MEF de compra de bienes, materiales o

suministros requeridos deben consignar el sello y firma del responsable de
Almacn o Patrimonio, segn corresponda, que indique "NO HAY STOCK".

6.3. Los requerimientos de bienes y servicios programados y no programados en

el Cuadro de Necesidades deben contener la siguiente documentacin antes
de la conformidad de la Oficina General de Administracin:

a. Comunicacin escrita dirigida a la Oficina General de Administracin

sustentando el requerimiento de bien o servicio.
b. Trminos de Referencia y/o Especificaciones Tcnicas contemplando
los requisitos tcnicos mnimos.
c. Pedido de Compra y/o Servicio, a travs del SIGA-MEF.
d. Reporte Presupuestal (impreso por la unidad orgnica del Sistema de
Planeamiento y Presupuesto SPP-MINJUS).

6.4. Los Requerimientos Tcnicos Mnimos RTM, segn el bien o servicio a

contratar, debern contar adicionalmente con la firma del responsable del
rgano y/o Unidad Orgnica, contar con el visto bueno de Servicios
Generales OAS (instalaciones, reparaciones, mantenimientos, etc.), Oficina
General de Imagen y Comunicaciones' (Bienes o servicios varios, que
involucre el nombre, logo y/o imagen del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos), y Oficina General de Tecnologas de Informacin (equipos
tecnolgicos y/o servicios referidos a su especialidad), de acuerdo a su
competencia.

6.5. Los rganos y/o Unidades Orgnicas sern responsables de realizar los
requerimientos, debiendo elaborar el Requerimiento Tcnico Mnimo RTM,
considerando el plazo razonable para la prestacin, el mismo que deber
guardar coherencia con las actividades a realizar y/o bienes a adquirir, segn
corresponda. Para el caso de los requerimientos por servicios de terceros las
actividades a desarrollar debern ser concordantes con el perfil requerido en
el RTM.

6.6. Todo requerimiento de bienes y servicios, deber contar como mnimo con los
siguientes documentos:

ebern estar formulados de acuerdo al Manual de Identidad Corporativa del Ministerio de Justicia y Derechos
umanos, aprobada con Resolucin Ministerial N 139-2014JUS.
 a. Comunicacin escrita dirigida a la Oficina General de Administracin
sustentando el requerimiento de bienes o servicios.
b. Hoja de Pedido impresa (a travs del Servicio del Sistema Integrado
de Gestin Administrativa SIGA-MEF) debidamente firmada por el
Jefe del rgano y de la Unidad Orgnica.
c. Requerimiento Tcnicos Mnimos (RTM) de los bienes o servicios
objeto de la contratacin (Especificaciones Tcnicas ET, para los
bienes o Trminos de Referencia TR, para los servicios), indicando
como mnimo el plazo prudencial para la ejecucin de la contratacin,
las actividades a desarrollar, perfil de acuerdo a las actividades
descritas, entre otros. En cualquiera de los casos, en los Trminos de
Referencia o en las Especificaciones Tcnicas, debern incluir las
penalidades por incumplimiento de las condiciones.
d. Reporte Presupuestal (impreso por la unidad orgnica del Sistema de
Planeamiento y Presupuesto SPP).

Para el caso de servicios de terceros, consultoras, asesoras y similares

desarrollados por personas naturales, los rganos y/o Unidades Orgnicas
podrn proponer el monto del servicio, el cual ser evaluado por la Oficina
General de Administracin en base a los criterios de racionalidad y
proporcionalidad. (Ver los Anexos 1, 2 y 3).

6.7 Los bienes y servicios no programados en el SIGA-MEF debern ser

coordinados previamente con la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto para la habilitacin de recursos en la actividad solicitada,
teniendo en cuenta los valores histricos del SIGA-MEF y esto a su vez debe
ajustarse con el ndice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica - INEI.

DE LA EVALUACIN Y APROBACIN DEL REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

6.8 La Oficina General de Administracin revisar y evaluar que los

requerimientos para la contratacin de bienes y servicios, cumplan con los
requisitos sealados en los numerales precedentes, previa verificacin y
cumplimiento de los RTM y del numeral 6.6, dicha verificacin se realizar en
un plazo no mayor de dos (02) das hbiles, de no estar conforme se
proceder a devolver a los rganos y Unidades Orgnicas segn
corresponda, para que levante las observaciones del caso.

6.9 De estar conforme el requerimiento, la Oficina General de Administracin dar

la conformidad y derivar el mismo a la Oficina de Abastecimiento y Servicios
para efectuar el trmite de contratacin.

DE LA CONTRATACIN DE BIENES Y SERVICIOS

6.10 La Oficina de Abastecimiento y Servicios con la conformidad de la Oficina

General de Administracin, proceder a realizar la contratacin de bienes y
servicios, requeridos por los 'rganos y Unidades Orgnicas.

6.11 El Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios derivar el requerimiento

de bienes y servicios, en un plazo no mayor a un (01) da hbil, al coordinador
de Contrataciones Directas de dicha Oficina, a fin de iniciar el procedimiento
de contratacin.

6.12 Con respecto a las contrataciones de servicios de terceros (locacin de

servicios), con clasificador 2.3.2.7.2 99, al efectuar el estudio de mercado solo
 se solicitara una sola cotizacin debido a su naturaleza de contratacin
(verificando que el proveedor se encuentre debidamente inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores).

6.13 El Especialista / Analista de Contrataciones Directas de la Oficina de

Abastecimiento y Servicios, verificar que no exista inconsistencia entre los
documentos presentados y proceder a realizar los trmites
correspondientes: Invitar a cotizar a potenciales proveedores del mercado
(verificando que el proveedor se encuentre debidamente inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores), recabar cotizaciones y elaborar el cuadro
comparativo de precios2, en un plazo de hasta cinco (05) das hbiles,
estableciendo fechas de inicio y trmino (hasta una hora determinada) para
la presentacin de la cotizacin.

6.14 Se requerir al Especialista / Analista de Programacin de la Oficina de

Abastecimiento y Servicios que solicite la certificacin de crdito presupuestal
OFI A G RAL OE a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a travs del SIGA-MEF
A IRIA l IDICA
con interface al SIAF-MEF de forma fsica y virtual.
P. jo G.

6.15 Una vez aprobada, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

derivar la nota de crdito presupuestal debidamente suscrita por el Jefe de
la Oficina de Presupuesto. Recibida la certificacin de crdito presupuestal
por la Oficina de Abastecimiento y Servicios en un plazo no mayor a tres (03)
das hbiles, se proceder a generar la orden de compra y/o servicio
respectiva.

6.16 El Especialista / Analista a cargo de la Contratacin Directa, el Coordinador

de Contrataciones Directas y el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y
Servicios, suscribirn la orden de compra y/o servicio respectivo.

6.17 Una vez suscrita la orden de compra y/o servicio, el especialista de

programacin realizar el compromiso anual y compromiso mensual a travs
del SIGA-MEF con interface con el SIAF-MEF.

6.18 Efectuado el compromiso mensual el Especialista / Analista de

Contrataciones Directas, notificar la orden de compra y/o servicio al
proveedor adjudicado y a los rganos y Unidades Orgnicas segn
corresponda, para que realice la supervisin y/o seguimiento de la orden de
acuerdo a los trminos de referencia de ser el caso.

6.19 Si luego de la indagacin de mercado, resulta que los rganos y Unidades

Orgnicas, no cuenta con el marco presupuestal necesario en la meta
presupuestaria o en el clasificador de gasto para continuar con el trmite de
certificacin, la Oficina de Abastecimiento y Servicios comunicar mediante
correo electrnico al Coordinador Administrativo para que solicite la nota
modificatoria a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la cual
deber obtenerse en un plazo no mayor de dos (02) das hbiles.

6.20 La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto comunicar a la Oficina

de Abastecimiento y Servicios y a los rganos y Unidades Orgnicas segn
corresponda, a travs de un correo electrnico, la aprobacin de la nota
modificatoria solicitada. La Oficina de Abastecimiento y Servicios solicitar la
aprobacin de la certificacin de crdito presupuestal y una vez aprobada

Y Deber contar con dos (02) cotizaciones como mnimo, elegir al proveedor que cumpla con los requerimientos tcnicos
ORO RAL mnimos y tenga el mejor precio ofertado, a excepcin de lo establecido en el numeral 6.12 para servicio de contratacin
DE ENTO
Y PRESUPUESTO ,
de terceros (locacin de servicios) en la que solo se necesita una cotizacin.
N HERRERA H.
 proceder a la generacin de la orden de compra y/o servicio en el SIGA-
MEF, para su posterior comunicacin al proveedor.

6.21 El expediente de contratacin antes del trmite de certificacin de crdito

presupuestal, deber contener como mnimo la siguiente documentacin:

a. Pedido de Compra y/o Servicio a travs del SIGA-MEF.

b. Especificaciones Tcnicas y/o Trminos de Referencia.
c. Invitaciones realizadas a los proveedores, va correo electrnico.
d. Cotizaciones donde se verifique el medio de recepcin de la misma.
e. Validacin del rea tcnica, de corresponder.
f. Certificacin de Crdito Presupuestal aprobado por la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto.
g. Ficha RUC donde se visualice que el proveedor esta en rubro de la
arlo
y
43ft*
'hos unehos contratacin y estado habido.
A G ERAL DE h. Declaracin Jurada de cumplimiento de los RTM y la acreditacin del
ASE JJRIDIC,A
cumplimiento de los mismos.
ujo G.
i. Cuadro comparativo del valor adjudicado.

Para las contrataciones de servicios desarrollado por personas naturales,

debern adjuntar la Declaracin Jurada debidamente suscrita de acuerdo al
Formato del Anexo 4.

DE LA RECEPCION, ENTREGA, CONFORMIDAD Y PAGO DE LA CONTRATACION

6.22 La entrega del bien o servicio se efectuar dentro del plazo establecido en el
requerimiento de los rganos y Unidades Orgnicas segn corresponda,
J kV S'
salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobada que
impidan al proveedor entregar el bien o ejecutar el servicio, lo cual se regir
por las normas del Cdigo Civil.

6.23 Para el caso de bienes, la Oficina de Abastecimiento y Servicios a travs del

encargado de Almacn es responsable de la recepcin del bien, verificando
que cumpla con las especificaciones tcnicas, para lo cual podr solicitar
apoyo a la unidad orgnica.

6.24 La Oficina de Abastecimiento y Servicios, a travs del encargado de Almacn

entregar el bien mediante PECOSA, el mismo que deber ser llenado y
firmado por los rganos y Unidades Orgnicas segn corresponda, en un
plazo que no exceda los dos (2) das hbiles.

6.25 El responsable de los rganos y Unidades Orgnicas que solicit el bien o

servicio cuenta con un plazo de hasta cinco (05) das hbiles para que otorgue
la conformidad correspondiente bajo responsabilidad, luego de haber
verificado el cumplimiento de las condiciones sealadas en los trminos de
referencia y/o especificaciones tcnicas; o, de ser el caso expresen su
disconformidad. Tratndose de bienes y servicios conforme al numeral 6.4
adicionalmente debe contar con el VB del rea competente.

6.26 El responsable delos rganos y Unidades Orgnicas que solicit el bien o

servicio deber remitir la conformidad a la Oficina de Abastecimiento y
Servicios indicando que el mismo se realiz en el plazo y en las condiciones
establecidas en los requerimientos tcnicos mnimos. Tratndose de
productos que se concreten en documentos e informes, estos debern
adjuntarse al documento de conformidad, conjuntamente con el comprobante
de pago que corresponda.

N. FERRERA M.
 6.27 En caso que el servicio o bien se hubiera prestado o entregado con retraso,
la unidad orgnica deber indicar los das de retraso de la prestacin, la cual
deber ser remitida en un informe a fin que la Oficina de Abastecimiento y
Servicios proceda a la aplicacin de la penalidad.

6.28 Efectuada la conformidad, la Oficina de Control Previo proceder a verificar

en un plazo no mayor de dos (02) das hbiles que el expediente de
contratacin cumpla con la documentacin necesaria de acuerdo a la
"Directiva N 009-2006-JUS/OGA, "Procedimientos para la formalizacin del
compromiso, devengado y girado en la Oficina General de Administracin del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", y en caso de encontrarlo
conforme, proceder a remitirlo a la Oficina Financiera para que proceda a
devengarlo en un plazo no mayor de dos (02) das hbiles, quien a su vez
dispondr que se realice el pago respectivo en un plazo no mayor de tres (03)
das hbiles.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1 Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catlogo de Convenio

Marco y las que se realicen con cargo al fondo fijo por caja chica se regularn
a travs de sus propias directivas.

7.2 Queda terminantemente prohibido que los rganos y Unidades Orgnicas

procedan directamente a la adquisicin de bienes y/o servicios del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, sin cumplir con las disposiciones
establecidas en la presente directiva, bajo responsabilidad.

7.3 Quedan exceptuados de cotizaciones las publicaciones que se efectan en el

Diario Oficial El Peruano, Convenio Marco, los servicios notariales, as como
los servicios pblicos, de conformidad con el artculo 4 y 5 de la Ley de
Contrataciones del Estado.
111h'
MMA~ j~s~
VIII. ANEXOS
0f CINos
DE
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C
Anexo N 01 Formato de Especificaciones Tcnicas.

Anexo N 02 Formatos de Trminos de Referencia (Servicios Generales).

Anexo N 03 Formatos de Trminos de Referencia (Servicios de Consultora).

Anexo N04 Declaracin Jurada, adicionalmente solo para las contrataciones de

terceros consultoras, asesoras y similares desarrollados por
personas naturales.

Anexo N 05 Flujograma del procedimiento.

 ANEXO N 01

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TCNICASPARA LA ADQUISICIN DE BIENES

Unidad Orgnica:
Actividad:
Meta Presupuestaria:

ESPECIFICACIONES TCNICAS
I. DESCRIPCIN DEL BIEN Indicar la denominacin del bien
II. UNIDAD DE MEDIDA Indicar la Unidad de medida del bien
III. ESPECIFICACIONES TCNICAS:
Detallar las caractersticas fsicas y requisitos tcnicos esenciales y de funcionamiento.
Cantidad Indicar la cantidad
Dimensiones Indicar las dimensiones
Tipo de material Colocar tipo de material (sin alusin a marcas)
Color Indicar color (sin alusin a marcas)
Otras caractersticas, que Colocar otras caractersticas
ayuden a describir de
manera detallada el bien
que se necesita adquirir
IV. LUGAR DE ENTREGA Consignar el siguiente prrafo: "Los bienes deben ser entregados en el
almacn del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en la Av.
Scipin Llona Na 350, Lima 18. En el horario de 8:30 a 17:30horas."
V. PLAZO DE ENTREGA Indicar el plazo de entrega en das, semanas, meses, etc. a partir del
primer da hbil siguiente de recibida la orden de compra.
En caso de requerirse, entregas parciales del bien, la unidad orgnica
deber sealar el plan de entrega, especificando las fechas en las que se
realizarn cada una de ellas.
Importante: Indicar cuando corresponda, si el plazo est sujeto a la entrega
de Juaticts
de informacin, muestras u otro insumo, o de la aprobacin para la entrega
H monos
del bien.
A D
MIENTO Y VI. CONFORMIDAD DEL La conformidad estar a cargo del responsable o quien haga sus veces
dios BIEN que solicit el bien, la misma que deber ser otorgada en un plazo no
mayor de cinco (05) das hbiles.
VII.FORMA Y Sealar si el pago es nico o parcial, luego de la(s) entrega(s) y
CONDICIONES DE conformidad(es) de los bienes.
PAGO
VIII. GARANTA (Solo en Indicar el perodo de la garanta, las condiciones bajo las cuales se
caso de ser necesario) aplicar la garanta de los bienes, el tiempo de respuesta del proveedor o
algn otro punto especfico al respecto
IX. SERVICIOS CONEXOS (Opcional)
(Servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total del bien. Aplicable principalmente
para el requerimiento de equipos)
Instalacin y puesta en Indicar si el proveedor deber llevar a cabo servicios de pre-instalacin; y
marcha sealar las pruebas que se llevarn a cabo u condiciones de aceptacin
del equipo si fuera el caso, una vez que se encuentre instalado o
funcionando en el lugar solicitado.
Indicar adems, que se deber proveer para llevar a cabo las pruebas que
sean necesarias.
En este caso coordinar con la Oficina de Abastecimiento y Servicios o con
la Oficina General de Tecnologas de Informacin, segn corresponda.
Capacitacin Indicar las condiciones especficas de capacitacin para el uso del equipo
solicitado, como lugar, nmero de personas a capacitar, tiempo de
capacitacin, alcance de capacitacin o algn otro que considere
necesario al respecto.
a. :-AARRUJO A Se recomienda, que este apartado se coordine con la Oficina de
Abastecimiento y Servicios o con la Oficina General de Tecnologas de
Informacin, segn corresponda.
Servicio de mantenimiento Sealar las condiciones para aplicar el mantenimiento de los bienes
solicitados y los perodos de atencin o algn punto especfico al respecto.
Se recomienda, que este apartado se coordine con la Oficina de
Abastecimiento y Servicios o con la Oficina General de Tecnologas de

N. /4CRPER
 ANEXO N 02

TRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS EN GENERAL

Unidad Orgnica:
Actividad:
Meta Presupuestaria:

1. OBJETIVO DEL SERVICIO

Indicar la(s) actividad (es) a llevarse a cabo en la fecha en que se realiza el servicio requerido y justificar
la necesidad de la contratacin.

II. DESCRIPCIN DEL SERVICIO

Describir en forma clara las actividades que realizar el proveedor sealando cualquier informacin que
se considere relevante para ejecutar el servicio o el modo en que este debe llevarse a cabo con
indicacin, en caso corresponda del material que se utilizar.
En caso de generar productos por escrito (informes u otro tipo de documentos), la unidad orgnica deber
enviar una copia de estos productos a la Oficina de Abastecimiento y Servicios al momento de otorgar la
conformidad del servicio.

111. PLAZO DE EJECUCIN:

Indicar el tiempo de duracin del servicio a contratar a partir del primer da hbil siguiente de la fecha de
recepcin de la Orden de Servicio o suscrito el contrato.
De considerarse necesario colocar las condiciones especiales de ser el caso.

IV.CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de servicioestar a cargo del responsable o quien haga sus veces que solicit el servicio,
la misma que deber ser otorgada en un plazo no mayor de cinco (05) das hbiles.

V. FORMA DE PAGO

Sealar si el pago ser nico al trmino de la prestacin del servicio y la conformidad del mismo, o si se
realizarn pagos parciales contra entrega de los productos o resultados, en forma directamente
proporcional del avance del servicio.

VI. PENALIDADES
Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado, la Entidad le
aplicar una penalidad por cada da de atraso hasta por un monto mximo equivalente al 10% del monto
del contrato. La penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo a la siguiente frmula:

Penalidad diaria = 0.10xMonto

FxPlazo en das

Para plazos menores o iguales a 60 das F=0.40

Para plazos mayores a 60 das F=0.25

La Entidad tiene derecho para exigir, adems de la penalidad, el cumplimiento de la obligacin.

 Informacin, segn corresponda.
Centros de servicio Indicar si el servicio por garanta o mantenimiento ser en el punto de
instalacin o en los talleres del proveedor.
En este ltimo caso, se deber sealar la ubicacin de los centros de
servicios de ser necesario.
Se recomienda, que este apartado se coordine con la Oficina de
Abastecimiento y Servicios o con la Oficina General de Tecnologas de
Informacin, segn corresponda.
Normas Indicar las normas nacionales o internacionales que debern cumplir los
bienes que estn solicitando de ser necesario.
Clusula de Penalidades Si el proveedor no cumple con la entrega de los bienes dentro del plazo
estipulado, la Entidad le aplicar una penalidad por cada da de atraso
hasta por un monto mximo equivalente al 10% del monto del contrato. La
Minhrt lo de J Dela
yD hes >4 unos penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo a la
OFICI J GENE L DE siguiente frmula:
A DICA
U
Penalidad diaria = 0.10xMonto
FxPlazo en das

Para plazos menores o iguales a 60 das F=0.40

Para plazos mayores a 60 das F=0.25

La Entidad tiene derecho para exigir, adems de la penalidad, el

cumplimiento de la obligacin.

N. MERMA H.
 ANEXO N 03

TRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS DE

CONSULTORA
Unidad Orgnica
Actividad:
Meta Presupuestaria:

I. ANTECEDENTES
Explicar o justificar la necesidad de la contratacin de la consultora y sealar el problema que se
requiere solucionar.
II. OBJETIVOS
ontost
Sealar los objetivos de la consultora.
Y III. ACTIVIDADES
Indicar y especificar cada una de las actividades que se espera que el consultor realice.
IV. PRODUCTOS
P. Sealar y especificar los productos que deber entregar el consultor, si estos deben ser secuenciales
o relacionados.
DURACIN DE LA CONSULTORA:
Indicar claramente lo siguiente:
El tiempo de duracin de la consultora, si los productos e informes requieren que el consultor
presente un cronograma detallado de productos e informes, tal como se indica en el siguiente
ejemplo:
PRODUCTOS MESES
ESPERADOS
1 2 3 4 5
1 h0.
1
111** MUR1e 1 Producto 1
ica6E 2 Producto 2
ECIMENTO
0 SERVICIOS
1.1 3 Producto 3
J.A.V S. 4 Producto 4
Informe de
actividades
Indicar en el caso de que sea necesario la estructura del informe, el nmero de ejemplares, el medio
de almacenamiento, as como los productos y documentos que debern acompaase en los mismos.
V. COORDINACIN Y SUPERVISIN DE LA CONSULTORA
Indicar con quien o quienes deber coordinar sus actividades, quien lo supervisar y la autoridad
competente de la revisin y aprobacin de los informes.
VI. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de servicio estar a cargo del responsable o quien haga sus veces que solicit el
servicio, la misma que deber ser otorgada en un plazo no mayor de dos (02) das hbiles.
VII. FORMA DE PAGO
Indicar la forma de pago y de ser el caso plantear la relacin directa y los plazos de acuerdo al
cronograma de entrega de productos.
VIII. REQUISITOS DEL CONSULTOR Y/0 FIRMA CONSULTORA
Si se trata de un consultor individual: Se deber indicar:
Formacin acadmica.
Experiencia, indicando el rea y los aos de experiencia de ser necesario.
Indicar si se requiere experiencia internacional.
Habilidades o competencias especficas como por ejemplo: idiomas, manejo de determinado software
u otro.
Otros requisitos como: publicaciones, disponibilidad para viajar, entre otros.
Se debe incluir un rubro de penalidades en %, por entrega total fuera de plazo, incluir plazos para
realizar observaciones y para subsanar las mismas, en caso las hubiere.
IX. PENALIDADES
Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado, la Entidad le
aplicar una penalidad por cada da de atraso hasta por un monto mximo equivalente al 10% del monto
del contrato. La penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo a la siguiente frmula:
Penalidad diaria = 0.10xMonto
FxPlazo en das
Para plazos menores o iguales a 60 das F=0.40
Para plazos mayores a 60 das F=0.25
OPIO RAL
DE PLANEAMIENTO La Entidad tiene derecho para exigir, adems de la penalidad, el cumplimiento de la obligacin.
Y PRESUPUESTO
N NERRERA M.
 ANEXO N 04

DECLARACIN JURADA

(PARA LAS CONTRATACIONES DE TERCEROS CONSULTORAS, ASESORAS Y

SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES)

Seores:
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
41c els,Zi
; Presente.-
OFICINA
ASES De mi consideracin:
P, identificada (o) con DNI N
La (El) que suscribe
, con RUC N habilitado, y con domicilio real y procesal para
Regin
todos sus efectos en
Provincia Distrito , declara bajo
juramento, lo siguiente:

1. No tener impedimento para contratar con el Estado.

2. Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos de la presente contratacin.

3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presento a efectos de la

presente contratacin.

4. Conozco y me someto a las sanciones contenidas en la Ley N 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, Cdigo Civil, entre otras que correspondan.

5. Soy responsable de cualquier dao material o econmico que pueda causar a la Entidad o a
terceros en el desarrollo de mis actividades.

6. Cumplir con la reserva confidencial de informacin a la que pueda acceder en cumplimiento de

la prestacin del servicio.

7. No tener dentro de la Entidad parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de

afinidad, por razn de matrimonio, unin de hecho o convivencia, que sean funcionarios,
directivos, servidores pblicos y/o personal de confianza.

DNI N
RUC N
Domicilio: Av/Jr/Calle/Urb

N. HERRERA
 ANEXO N 05

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

UERIMIENTOS Y CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE TERCEROS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A 8 UlTs
DIAGRAMA DE PROCESO RE Q
ra
IV... nue el Bien o I O.. ro.fif O
Pre.rar HTD
t___ Tco,
7 Levonsar Servido .-nols con I. Conformidad ale
'Dumenl. paras .sersac.es lo solicita. OAS
Seque...de Boo...mores. I
Solicitar la abra Bienes 'Senici.
Modl.ororia

7-1M11 pues Devolvera la

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ourolda con . Unidad Orgnica
I remisa. 1

pechar a la OPS para

deo. su contra.. II.

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I Mallar la Contratar. 7]] ".""fro" Sedicd I
Orden de Compray / 1 Conipr
] Men, Servicio, ]
] Verificar 1 SIGA-Nlf F I Consulto. o servida ] """ed"" '.
fleou.m.to ] ] de tercero laos ' II"'"""'"1""" Revisar y remitir la
I por la Unidad dnica I Conformidad a la
OC.
Solar la
IComunirar a la UnIdad - ] ceddidsdon
oran. que solicite NO ""
roo CrM Ofresolmo.
la Nora Modi.toria IsTudom111Y I a la OOP* ]
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Realitar lo entrega del I

B. o Semi. dentro
del plaro establecido I

(Sem. y
Conformidad a la .
OFIN

1 Devengar y maliur ]
fin
_establecido