PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PRESENTACION

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI, a travs de

la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo Organizacional, ha consolidado el Plan Operativo Institucional para
2016, el cual incorpora el enfoque de Presupuesto por Resultados, en razn de que
los gobiernos locales es uno de los pilares del proceso de transformacin de la
gestin del gasto pblico, del mejoramiento de la administracin pblica, los
servicios pblicos con calidad y eficiencia: en este sentido, los resultados
obtenidos sern evaluados mediante indicadores de gestin.
El Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de Gestin de corto plazo
y de periodicidad anual, que permite a los rganos y unidades orgnicas de la
corporacin municipal, orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de
lneas de accin para el cumplimiento de los objetivos preestablecidos en el Plan
Estratgico Institucional PEI y las priorizadas en el proceso de Presupuesto
Participativo Basados en Resultados. De esta manera el POI se constituye como el
documento de gestin para las Gerencias y Jefaturas, que permitir responder de
manera organizada a las exigencias propias de la Municipalidad.
En resumen, el Plan Operativo Institucional POI de la Municipalidad Provincial
de Chucuito Juli, permite organizar esfuerzos y recursos para el logro de los
objetivos y metas anuales, las cuales se encuentran articulados a los objetivos
nacionales establecidos en el plan bicentenario. La Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgnica de
Municipalidades Ley 27972, y otras normas complementarias, se ha elaborado
el POI 2016, en coordinacin y con participacin de las unidades orgnicas que
conforman los rganos estructurados y funcionales de la Municipalidad; con la
finalidad de lograr que los objetivos y metas propuestas en el documento,
contribuyan al desarrollo de la Provincia de Chucuito - Juli.

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

I. MARCO LEGAL

Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, y sus modificatorias.

Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado.
Ley N 30372, Ley de Presupuesto del Sector pblico para el ao fiscal 2016.
D.S. N 034-82-PCM, determina la obligacin para toda Entidad pblica, de
formular y aplicar Polticas de Gestin y Planes Operativos Institucionales.
Ordenanza N 009-2011-MPCHJ. que Aprueba el Plan de Desarrollo Concertado
(PDC) de la Provincia de Chucuito Juli.
Ordenanza Municipal N 013-2015-MPCHJ/. Aprueba documentos de gestin de
la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli.

II. VISION, MISION INSTITUCIONAL

2.1. VISION
En el ao 2016, la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, es una institucin lder en
gestin democrtica participativa, planificada y transparente; con capacidad de organizacin y
articulacin para la promocin del desarrollo local sostenible y la prestacin de servicios de
calidad, a travs de su recurso humano innovador y con identidad institucional.

2.2. MISION
LA MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO, es el rgano de
Gobierno Local y sus acciones estn orientadas por el Plan de Desarrollo Concertado,
que articula esfuerzos con instituciones del sector pblico y privado para la promocin
del desarrollo local sostenible y la prestacin de servicios de calidad, para mejorar el
nivel de vida de la poblacin con: equidad, inclusin, manejo responsable y transparente
de los recursos pblicos.

PRINCIPIOS DEL PLAN

Los principios bsicos que guen las acciones institucionales y la

ciudadana son las siguientes:

Participacin, hacer uso de instancias y estrategias de participacin

ciudadana en la fase de formulacin, seguimiento y fiscalizacin de la
gestin
provincial y en la ejecucin de planes, presupuestos y proyectos
provinciales.

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Transparencia, Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados

del gobierno local, sern difundidos a la poblacin en los diferentes
medios de comunicacin.

Gestin moderna y rendicin de cuentas, se orientar a un sistema

moderno de gestin sometida a una evaluacin de desempeo con
adecuados mecanismos de rendicin de cuentas.

Inclusin econmica, poltica, social y cultural de jvenes, personas

discapacitadas, grupos excluidos y organizaciones de la sociedad civil.

Eficacia, el gobierno local organiza su gestin en torno a los planes y

proyectos de desarrollo provincial concertado.

Eficiencia, la poltica y la gestin provincial se rigen con criterios de

eficiencia, desarrollando estrategias necesarias para la consecucin de los
objetivos, mediante la utilizacin ptima de recursos.

Equidad, promocionar sin discriminacin la igualdad de acceso a las

oportunidades y la identificacin de grupos sociales que requieren ser
atendidos de manera especial.

Sostenibilidad, bsqueda de equilibrio intergeneracional en el uso

racional de los recursos naturales, para lograr los objetivos de desarrollo,
la defensa del medio ambiente y la biodiversidad.

Subsidiariedad, el gobierno local es ms idneo para ejercer las

distintas funciones que le competan al Estado.

Concordancia con las polticas provinciales guardan relacin con las

polticas regionales, nacionales del Estado.

Integracin, la gestin provincial promueve la integracin provincial e

interprovincial.

III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CHUCUITO JULI.

3.1. NATURALEZA Y FINALIDAD

En conformidad con la Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972), La

Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, es un rgano de gobierno promotor
del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad
para el cumplimiento de sus propsitos. Goza de autonoma poltica, econmica
y administrativa en los asuntos de su competencia y tiene por finalidad representar
al vecindario, promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales
y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.

3.2. BASE LEGAL

La Municipalidad de Chucuito Juli, al igual que otros gobiernos locales sustenta

sus procesos, competencias y funciones en diferentes documentos normativos,
siendo los ms importantes los siguientes:

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Constitucin Poltica del Per

Ley Orgnica de Municipalidades - Ley 27972

Ley de Bases de la Descentralizacin - Ley 27783

3.3. COMPETENCIAS MUNICIPALES

Segn la Ley Orgnica de Municipalidades en su Artculo 73, establece: Las

municipalidades, tomando en cuenta su condicin de municipalidad provincial o
distrital, asumen competencias y ejercen las funciones, con carcter exclusivo o
compartido, en las materias siguientes:

1. Organizacin del espacio fsico - Uso del suelo.

1.1.Zonificacin.
1.2.Catastro urbano y rural.
1.3.Habilitacin urbana.
1.4.Saneamiento fsico legal de asentamientos humanos.
1.5.Acondicionamiento territorial.

1.6.Renovacin urbana.

1.7.Infraestructura urbana o rural bsica.

1.8.Vialidad.

1.9.Patrimonio histrico, cultural y paisajstico.

2. Servicios pblicos locales.

2.1.Saneamiento ambiental, salubridad y salud.

2.2.Trnsito, circulacin y transporte pblico.
2.3.Educacin, cultura, deporte y recreacin.
2.4.Programas sociales, defensa y promocin de derechos ciudadanos.
2.5.Seguridad ciudadana.
2.6.Abastecimiento y comercializacin de productos y servicios.
2.7. Registros Civiles, en mrito a convenio suscrito con el Registro
Nacional de identificacin y Estado Civil, conforme a ley.
2.8. Promocin del desarrollo econmico local para la generacin de
empleo.
2.9. Establecimiento, conservacin y administracin de parques zonales,
parques zoolgicos, jardines botnicos, bosques naturales, directamente
o a travs de concesiones.
2.10. Otros servicios pblicos no reservados a entidades de carcter regional
o Nacional.

3. Proteccin y conservacin del ambiente.

3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y polticas locales
en materia ambiental, en concordancia con las polticas, normas y
planes regionales, sectoriales y nacionales.
3.2. Proponer la creacin de reas de conservacin ambiental.
3.3. Promover la educacin e investigacin ambiental en su localidad e
incentivar la participacin ciudadana en todos sus niveles.

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

3.4.Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el

cumplimiento de sus funciones.
3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y
regional, la correcta aplicacin local de los instrumentos de
planeamiento y de gestin ambiental, en el marco del sistema nacional
y regional de gestin ambiental.

4. En materia de desarrollo y economa local.

4.1. Planeamiento y dotacin de infraestructura para el desarrollo local.

4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de inters local.

4.3. Promocin de la generacin de empleo y el desarrollo de la micro y

pequea empresa urbana o rural.
4.4. Fomento de la artesana.

4.5. Fomento del turismo local sostenible.

4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.

5. En materia de participacin vecinal.

5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participacin vecinal en el
desarrollo local.
5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalizacin.
5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su
jurisdiccin.

6. En materia de servicios sociales locales.

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha
contra la pobreza y desarrollo social.
6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia,
proteccin y apoyo a la poblacin en riesgo, y otros que coadyuven al
desarrollo y bienestar de la poblacin.
6.3. Establecer canales de concertacin entre los vecinos y los programas
sociales.
6.4. Difundir y promover los derechos del nio, del adolescente, de la
mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para su participacin
a nivel de instancias municipales.

IV. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CHUCUITO JULI.
La Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, para el cumplimiento de sus objetivos ha diseado
su organizacin Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, asume la
siguiente estructura organizacional:

1. rganos de Alta Direccin:

1.1. Concejo Municipal
1.2. Alcalda
1.3. Gerencia Municipal

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2. rganos Consultivos:
2.1. Comisin de Regidores
2.2 Consejo de Coordinacin Local
2.3. Comit Provincial de Defensa Civil y CPC
2.4. Comit Provincial del Programa del Vaso de leche CPPVL.
2.5. Comit Provincial de Seguridad Ciudadana
2.6. Comit Provincial Ambiente Municipal.

3. rgano de Control Institucional:

3.1. Oficina de Control Institucional
4. rganos de Defensa Judicial:
4.1. Procuradura Pblica Municipal
5.
6. rgano de Asesora:
5.1. Gerencia de Asesora Jurdica
5.2. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
5.2.1. Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalizacin
5.2.2. Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional.

6. rgano de Apoyo:
6.1. Unidad de Secretara General
6.1.1. Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
6.2. Gerencia de Administracin
6.2.1. Sub Gerencia de Contabilidad
6.2.2. Sub Gerencia de Tesorera
Sub gerencia de Logstica y Patrimonio

6.2.4. Sub Gerencia de Recursos Humanos

6.2.5. Sub Gerencia de Administracin Tributaria

7. rganos de Lnea:
7.1. Gerencia de Promocin Social y Servicios Pblicos
7.1.2 Sub Gerencia de Proteccin Ciudadana y Defensa Civil
7.1.3 Sub Gerencia de Programas Sociales y Bienestar Social
7.1.4 Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios.
7.2 Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
7.2.1 Sub Gerencia de Inspecciones de Transito
7.3 Gerencia de Desarrollo Econmico Local
7.3.1 Sub Gerencia de Promocin Productiva
7.3.1 Sub Gerencia de Turismo
7.4. Gerencia de Infraestructura y Obras
7.4.1 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Definitivos
7.4.2 Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento

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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHUCUITO 2016.

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4.1 RGANOS DE GOBIERNO

Concejo Municipal

Es el mximo rgano de gobierno, integrado por el Alcalde quien lo preside y 10 Regidores que
son elegidos en sufragio directo. Ejercen funciones normativas y fiscalizadoras. El Concejo
Municipal es un parlamento local, garantizando con ello un gobierno colectivo, y viene a ser el
espacio donde sus integrantes (Alcalde y Regidores), proponen, debaten y aprueban polticas y
lineamientos a seguir para lograr el objetivo principal que es el bienestar del vecindario y la ciudad.
Miembros del Concejo Municipal ejercen las funciones normativas a travs de ordenanzas y
acuerdos municipales, tambin tienen las competencias en materia de fiscalizacin.

4.2 RGANO DE ALTA DIRECCIN

Alcalda.- La Alcalda es el mximo rgano ejecutivo de Gobierno Local. El Alcalde es el

representante legal de la Municipalidad y su mxima autoridad administrativa.
El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones, con sujecin a las
leyes y ordenanzas vigentes. Sus atribuciones estn contenidas en el Artculo 20 de la Ley
Orgnica de Municipalidades.
Gerencia Municipal. La Gerencia Municipal, es el rgano de ms alto nivel jerrquico,
responsable de la Direccin Administrativa General de la Municipalidad, hace cumplir la poltica
de gestin emanadas del Concejo Municipal y de la Alcalda, su funcin bsica es el de planificar,
organizar, dirigir y supervisar las actividades destinadas a lograr el desarrollo econmico y social
de la provincia, as como la prestacin de servicios municipales.

4.3 ORGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIN Y PARTICIPACIN

Los rganos Consultivos, de Coordinacin y Participacin tienen por objetivo coordinar, concertar
y contribuir al cumplimiento de los lineamientos y objetivos institucionales y est conformado por
Consejo de Coordinacin Local CCL, Comit Provincial de Defensa Civil, Comit Provincial del
Programa de Vaso de Leche, Comit Provincial de Seguridad Ciudadana y Comit Provincial
Ambiental Municipal.

4.4 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Oficina de Control Institucional.- La Oficina de Control Institucional, es el

encargado de promover y controlar la correcta y transparente gestin de los
recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, cautelando la
legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones de conformidad con las normas
del Sistema Nacional de Control, mantiene relaciones de coordinacin con todos
los rganos de la Administracin Municipal y relaciones tcnico, normativas y
administrativas con la Contralora General de la Repblica.

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

4.5 RGANO DE DEFENSA JUDICIAL

Procuradura Pblica Municipal.- La Procuradura Pblica Municipal, es un

rgano de Defensa Judicial, encargado de representar y ejercer la defensa judicial
ante los rganos Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la
Municipalidad.

4.6 RGANOS DE ASESORAMIENTO

Gerencia de Asesora Jurdica.- La Gerencia de Asesora Jurdica es un rgano

de Asesoramiento encargada de asesorar jurdica y legalmente a los rganos de
Gobierno y de Administracin Municipal; as como a las Municipalidades
Distritales de la provincia, en los asuntos de carcter Administrativo, Legal y
Tributario que le sean solicitados. La Gerencia de Asesora Jurdica, coordina sus
acciones con todos los rganos de Administracin Municipal y otras entidades y/o
dependencias cuya funcin tengan relacin con ella.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.- La Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto es un rgano de Asesoramiento tcnico y normativo, encargada de
dirigir los procesos de planificacin econmico-financiero y desarrollo fsico de la
provincia; determinacin de presupuestos, gestin estratgica estudios econmicos
financieros incluyendo la factibilidad de los proyectos de inversin; as como del
Desarrollo de los instrumentos normativos de la institucin, en concordancia con
los lineamientos de poltica Municipal.
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, coordina sus acciones con todo los
rganos de Administracin Municipal; as como con la Direccin General del
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) y otras
Instituciones Pblicas y Privadas, cuyas funciones se relacionan con ella. Tiene a
su cargo las Sub Gerencias: Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalizacin, Sub
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional, y la Sub Gerencia de
Programaciones e Inversiones.

4.7 RGANOS DE APOYO

Secretara General e Imagen Institucional.- La Oficina de Secretara General,

es una Unidad de Apoyo, encargada de apoyar administrativamente a los rganos
de Gobierno y Direccin; as como a todos los rganos de la Administracin

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

Municipal en los asuntos referentes a la confeccin de actas de sesiones de concejo,

documentacin, tramitacin y archivo de expedientes.
Unidad de Imagen Institucional y Protocolo.- La unidad de Imagen Institucional
y protocolo, es un rea de Apoyo, encargada de coordinar las acciones destinadas
a promover la comunicacin y las relaciones con la comunidad y las instituciones
pblicas o privadas; as como de los actos protocolares de la Gestin Municipal.
Tambin se encarga de promover y difundir la nueva imagen y logros de la gestin,
es decir en los medios de comunicacin en forma regular y oportuna sobre las
actividades, logros, proyectos, obras y otras actividades.
Gerencia de Administracin.- La Gerencia de Administracin, es un rgano de
Apoyo, encargada de organizar, ejecutar y controlar la administracin de los
recursos financieros, bienes muebles e inmuebles y materiales de apoyo logstico
en la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli. La Oficina de Administracin,
coordina sus acciones con todos los rganos de la Administracin Municipal; as
como con otras entidades pblicas cuyas funciones tengan relacin con ella.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorera, Sub Gerencia de Logstica y Patrimonio,
Sub Gerencia de Recursos Humanos y la Sub Gerencia de Administracin
Tributaria.
La Sub Gerencia de Administracin Tributaria, es un rgano de apoyo, encargada
de dirigir, ejecutar y controlar los programas de recaudacin y captacin de
tributos; as como la obtencin de Rentas Municipales; estableciendo adecuados
Sistemas de Administracin Tributaria, mecanismos de fiscalizacin, recaudacin
y control; que garantice cumplir con la ejecucin del Presupuesto de Ingresos en
cada Ejercicio Fiscal.

4.8 RGANOS DE LNEA

Gerencia de Infraestructura y Obras.- La Gerencia de Infraestructura y Obras,

es un rgano de Lnea encargada de programar, dirigir, ejecutar, controlar y
supervisar la realizacin de Proyectos de Inversin, liquidacin de obras pblicas;
normar y controlar edificaciones privadas, habilitaciones urbanas y el saneamiento
fsico legal de los asentamientos humanos de la provincia; as como normar
controlar el ornato.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

Definitivos, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, Sub Gerencia de Orden

Territorial y Urbano Rural, y Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de
Proyectos.

Gerencia de Desarrollo Econmico.- La Gerencia de Desarrollo Econmico, es

un rgano de Lnea responsable de desarrollar las actividades relacionadas en la
promocin del desarrollo econmico de las actividades de turismo, artesana,
produccin agropecuaria acuicultura de truchas y la Promocin de la micro y
pequea empresa, as como la formulacin de proyectos productivos; Cuenta con
las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Promocin Productiva y Sub
Gerencia de Turismo.
Gerencia de Promocin Social y Servicios Pblicos.- Es un rgano de Lnea,
encargada de planificar,
organizar, dirigir, evaluar, y supervisar los servicios sociales en los aspectos
de bienestar
social, la participacin vecinal, el desarrollo social, los programas sociales de
complementacin alimentara; as como el apoyo y difusin de los derechos del
nio, del adolescente, de la mujer
y adulto mayor, Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub
Gerencia Proteccin y Defensa Civil, Sub Gerencia de Programas sociales y
Bienestar Social, y Sub Gerencia de Medio Ambiente.

INSTRUMENTOS DE GESTIN Y PLANEAMIENTO

El desarrollo institucional, nos lleva automticamente a plantear la necesidad de

implementacin de herramientas de gestin adecuadas a la realidad institucional y
cuya respuesta directa se ve reflejada en una organizacin actualizada, moderna,
eficiente y eficaz, que provee servicios de calidad y responde a las demandas de la
poblacin oportunamente. La Municipalidad Provincial de Chucuito Juli dispone
de los siguientes documentos:

o Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2011 - 2021.

o Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Chucuito Juli al 2016 .
o Plan de Desarrollo de Capacidades.
o Plan de Gestin Ambiental.
o Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA.
o Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF.
o Reglamento Interno.
o Manual de Organizaciones y Funciones (MOF).

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

o Cuadro Analtico de Personal (CAP).

o Presupuesto Analtico de Personal (PAP).

V. ANLISIS DEL ENTORNO

INSTITUCIONAL ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES
Escaso conocimiento de roles y funciones de las
Recuperacin del principio de
dependencias y ausencia de coordinacin interna.
autoridad
Poblacin y autoridades locales con
predisposicin para impulsar el Insuficiente personal especializado en la ejecucin y
desarrollo de la Provincia de administracin de los proyectos de infraestructura.
Chucuito Juli.
Personal profesional con experiencia Distribucin inadecuada de los Sistemas informticos
en gestin municipal para cumplir
(Computadoras).
los objetivos.
Carencia de acciones de seguimiento y monitoreo a proyectos
Existencia de ejes viales y carreteras.
Priorizados en el Presupuesto Participativo.

Poblacin con valores culturales,

solidarios, hospitalarios y Deficiente comunicacin entre las diferentes dependencias de
comprometidos con el cuidado del
la Municipalidad.
medio ambiente.

Vigencia de manifestaciones
culturales.
Deficiente orientacin al pblico
Existencia de recursos tursticos y
atractivos
Oficinas burocrticas en Administracin de bienes y
servicios para ejecucin de proyectos de Inversin.

Rotacin y distribucin inadecuada del personal, al no

considerar su formacin o perfil profesional

Reporte de informacin inoportuna, de las diferentes reas

para la toma de decisiones.

No se tiene un buen cronograma de disponibilidad de

Maquinaria asignado para Obras Publicas.

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

ANALISIS EXTERNO.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Instituciones Publicas Sectoriales y ONGs Mayor demanda de la poblacin del sector rural, en
interesados en apoyar a la ejecucin de atencin de apoyos que no contribuyen al desarrollo
proyectos y formar alianzas estratgicas. integral y social de los mismos.

Posibilidades de suscripcin de convenios a

travs de
Beneficiarios e Instituciones, no apoyan ni cumplen con
concursos como es FONIPREL, FONIE y otros,
el compromiso en forma adecuada en la ejecucin de
que viene implementando el Gobierno
Actividades y proyectos.
Central, que contribuye al desarrollo de
Gestin Municipal.

Presencia de factores exgenos que reorienta las

Incremento del flujo turstico. asignaciones presupuestarias programadas en el
Proceso de PP.

Sistematizacin de procedimientos para Escasa cultura tributaria por parte de la poblacin y

viabilizar la atencin a la poblacin con asentamientos humanos ubicados en zonas de alto
eficiencia y eficaz. riesgo.
Posibilidades de concertacin con
Instituciones Publica y Privadas para el
desarrollo del Distrito y de la Provincia. Algunos medios de comunicacin distorsionan la
informacin.
Polticas y programas nacionales
orientados a la lucha contra la pobreza.
Escasa cultura urbana y conservacin del medio
ambiente.
Migracin constante a las ciudades por parte de
jvenes.

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FORTALEZA
- Algunos recursos humanos
capacitados.
- Algunas reas trabajan en
equipo.
- Algunas reas prestan atencin
eficiente al usuario.
- Se viene implementando
sistemas administrativos.
- Predisposicin y decisin
poltica para mejorar la
administracin.
- Se cuenta con personal
calificado permanente y
contratado.
- Los trabajadores cuentan con
experiencia laboral.
- La institucin posee
propiedades de bienes muebles
e inmuebles.
- Sistema informtico integrado.
DEBILIDAD
- Pocointeres en algunos
trabajadores para capacitarse.
- Las reuniones no estn de
acorde con los cargos.
- Desinteres en algunos
trabajadoresen el cumplimiento
de objetivos.
- Carencia de polticas en la
distribucin y rotacin de
personal.
- Falta de estrategias para una
buena recaudacin.
- Inadecuada distribucin del
personal en los cargos.
- Personal de apoyo inestable.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016
MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES
- Polticas del gobierno central para transferir
recursos financieros a los gobiernos locales.
- accesos a programas de capacitacin para e4l
sistema administrativo.
- Posicionamiento y reconocimiento del
territorio a nivel nacional.
- Participacin de las organizaciones de base
que coadyuvan al desarrollo de la
comunidad.
- Crecimiento econmico del pas.
- Explotacin minera.
- Apoyo de la cooperacin tcnica
internacional (JICA)
- Incentivos del gobierno central por
capacidad de gestin (PMM y PI) e inversin
(BQI).
- Actualizacin del plan estratgico nacional
que obliga el alineamiento de los gobiernos
en los tres niveles.
FO:POTENCIALIDAD
1. Fortalecimiento de capacidad de
autoridades funcionarios y trabajadores
que ayuden a comprender mejor y
sistematizar la realidad
socioeconmica de la provincia y el
proceso de implementacin de la
gestin municipal.
2. Fortalecer los sistemas de control y
fiscalizacin para seguir mejorando la
calidad del uso de los recursos pblicos
se una manera adecuada y transparente
de los recursos econmicos.
3. Reuniones permanentes en las
gerencias y direcciones para compartir
experiencias sobre gestin municipal y
otros temas.
4. Fortalecer la restruccion
administrativas teniendo como
prioridad el flujo regular interno
administrativo y una efectiva
prestacin de servicios al publico
usuario.
DO:DESAFOS
1. Evaluar actualizacin y evaluacin
permanente de los instrumentos de
gestin que responda ala realidad y
funciones de la municipalidad y
adiestramiento del personal por su
atencin u su adecuado.
2. Evaluacin permanente de los
funcionarios y trabajadores para la
adecuada prestacin de servicios y la
generacin de recursos propios para la
institucin municipal.
AMENAZAS
- Inseguridad ciudadana.
- Deficientes de energa y agua
- Indiferencia del contribuyente para el
apoyo de tributos.
- Desastres naturales.
- Contaminacin ambiental.
- Cambio climtico.
FA:RIESGOS
1. Implementacin plan de
fortalecimiento de capacidades
para las autoridades, funcionarios
y sociedad civil.
2. Contar con un sistema de
informacin (base de datos) para
la toma de decisiones oportunas,
generados desde las unidades
orgnicas y soporte de la
informacin oficial.
3. Adecuacin de los instrumentos
de gestin; para una efectiva
transferencia de los programas
sociales.
4. Fortalecer el funcionamiento del
banco de proyectos, en funcin a
las lneas de accin y prioridades
de inversin pblica local y
provincial
DA:LIMITACION
1. Fortalecimiento institucional con
acciones de restruccion
administrativa y de
gobernabilidad.
2. Desarrollo de capacidad
personales e institucionales.
3. Fortalecimiento de mesas de
trabajo institucional permanente
para tratar temas relacionados ala
problemtica local y la
intervension de todos los actores
de desarrollo que operan en la
provincia
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VI. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICOS.
EJE ESTRATEGICO 1: DESARROLLO DEL POTENCIAL
HUMANO.
OBJETIVO ACCIONES
ESTRATEGICO 1
Establecer las capacidades del
recurso humano de la institucin
con capacidad para potenciar se
desempeo, con la finalidad de
tener personal altamente
preparado, para mejorar su
productividad, eficiencia y
eficacia.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016
1. Elaboracin de un Proyecto de Fortalecimiento
Institucional.
2. Formular el Plan de Desarrollo de Capacidades
que comprende las capacitaciones con cursos
cuyos contenidos vayan a cubrir todas las reas
del conocimiento del quehacer municipal.
3. Suscribir convenios con
universidades u otras
instituciones pblicas o privadas para que las
capacitaciones se realicen en la Provincia de
Chucuito Juli..
4. Otorgar estmulos a los
trabajadores para que se capaciten
otorgando becas parciales o totales.
5. Programar Pasantas y hermanamientos
con municipalidades amigas del Pas
para intercambiar experiencias.
6. Realizar evaluaciones permanentes al personal.
7. Efectuar programas de rotacin del personal.
8. Diseo e implementacin del sistema de gestin
de recursos humanos.
9. Disear metodologas para la gestin del
potencial humano para mejoras de desempeo.
15

OBJETIVO ESTRATEGICO 2.
Mejora del sistema de Planificacin y
el uso Herramientas para la gestin de
la informacin y comunicacin para
mejorar la calidad de la gestin
institucional municipal.
OBJETIVO ESTRATEGICO 3.
Fortalecer la institucionalidad local y sus
relaciones
externas con las organizaciones sociales
de base,
implementando el RUOS, fortaleciendo
ms la
participacin, concertacin, generando
capacidades
para el pleno ejercicio de la ciudadana,
apoyando a
la vigilancia ciudadana, el presupuesto
participativo y
con mecanismos de transparencia de la
gestin.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016
ACCIONES
1. Implementacin y difusin de los
planes de desarrollo.
2. Desarrollo de capacidades en
planificacin institucional.
3. Formular el Plan Operativo
Institucional.
4. Actualizacin permanente con
tecnologa moderna: software,
equipos informticos, redes
inalmbricas, captura de datos en lnea,
etc.
5. Incorporar la gestin por resultados,
que muestre el cumplimiento de las
metas en concordancia con los recursos
financieros asignados.
6. Disear un sistema de evaluacin y
monitoreo del avance del PEI y
del Plan Operativo Institucional.
ACCIONES
1. 1. Desarrollo de habilidades gerenciales:
toma de decisiones, manejo del
tiempo, trabajo en equipo, negociacin
y manejo de conflictos.
2. 2. Fortalecer las capacidades de
las organizaciones sociales: CCL,
Comits Comunales, en herramientas de
gestin: presupuesto participativo,
vigilancia ciudadana, etc.
3. Transparencia de la gestin con
Audiencias Pblicas de Rendicin de
Cuentas, difusin escrita y publicaciones
en la Web de la institucin.
4. 4. Apoyar a las organizaciones
juveniles locales, organizaciones
femeninas, asociaciones de personas con
Discapacidad y grupos del adulto
mayor.
5. 5. Fomentar la participacin activa de
los vecinos en la toma de
decisiones
6. en su beneficio.
16

EJE ESTRATEGICO 2: INFRAESTRUCTURA MODERNA, TECNOLGICA DE
AVANZADA Y DOTACIN LOGSTICA ADECUADA.
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.-
Mejorar la infraestructura de las
instalaciones (locales)
de la Municipalidad Provincial de Chucuito,
con la
finalidad de contar con mejores condiciones
para el
desarrollo de sus actividades, mas orden y
mejorar la
atencin a los vecinos y usuarios.
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.-
Equipar con mobiliario y tecnologa
moderna (equipos)
y software a las unidades orgnicas de la
municipalidad a fin
de lograr mejores estndares de eficiencia
en el
cumplimiento de sus roles y competencias.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016
ACCIONES
Ampliacin de instalaciones para diversas
necesidades de
uso administrativo.
Distribucin apropiada de los ambientes.
Ubicacin de un rea para archivo general
Sistemas de sealizacin y orientacin
adecuados en las
oficinas
Construccin de Local para maquinaria y
maestranza.
Construccin de Camal Municipal
Construccin del Centro Recreacional
Construccin de Nuevo Mercado
Construccin de otras instalaciones
Municipales.
ACCIONES
1. Equipar con mobiliario faltante a
las oficinas de la
Municipalidad.
2. Modernizacin mediante innovacin
tecnolgica con la dotacin
de equipos que ayuden a un mejor
desempeo y eficiencia.
3. Modernizar los sistemas informticos
Software Integrado de
Gestin Municipal que contenga
sistemas para Rentas,
Catastro, Registro Civil, Tramite
Documentario, Recursos
Humanos, Catastro, Logstica, etc.
17
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

EJE ESTRATEGICO 3: SERVICIOS PBLICOS DE CALIDAD CON ATENCIN

EFICIENTE.
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.-
Simplificar los procedimientos
administrativos, hacerlos
ms rpidos y sencillos. Ofrecer al vecino
y usuario
un trato cordial, amable, prestarle los
servicios con
celeridad y calidad.
ACCIONES.
1. Simplificacin administrativa,
transparencia y racionalizacin de
los procesos administrativos
que permitan agilizar la gestin
municipal.
2. Determinacin de las tasas por los
trmites acorde con la
realidad local y la capacidad
de pago del pblico.
3. Administrar de recursos materiales,
humanos y financieros
en forma racional y en funcin a
darle calidad a los servicios.
4. Mejorar la atencin al pblico con
orientacin, trato cordial y
amable, basndose en el
principio de la excelencia de
nuestros servicios.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2.- ACCIONES.

Implementar mecanismos de atencin 1. Mejorar los servicios a los ciudadanos
de calidad al referido al manejo de
ciudadano, orientacin e informacin veraz y mecanismo de control
informacin en todos los pblico de la gestin:
servicios que ofrece la municipalidad. Web, peridico mural, boletines
3. Plan de motivacin de grupos a fin de que
el recurso humano sea siempre proactivo,
amable y dispuestos a afrontar desafos.
3. Planificar bien y cumplir los plazos que se
determinan para los trmites a fin de no
incurrir en molestias al pblico usuario.
4. Campaas de informacin oportunas para
aplicacin de beneficios ributarios.
5. Capacitacin a los agentes municipales
como portavoces de las
comunicaciones oficiales de la
municipalidad.
6. Realizar jornadas mdicas, educativas.

18
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

1. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO, deber contar con personal
altamente capacitado y calificado con identidad institucional, adecuada infraestructura,
implementacin tecnolgica y sistemas administrativos acordes a la necesidad
municipal, para una ptima prestacin de los servicios pblicos y promocin del
desarrollo local.
2. Permitir que el modelo de gestin implementada por la municipalidad, fortalezca la
3. relacin con la poblacin, contribuyendo a la consolidacin de la gobernabilidad local.
a. Fortalecer el equipamiento urbano el equipamiento urbano para lograr una
ciudad competitiva.
b. Continuar con la implementacin de los servicios bsicos (agua potable, energa
elctrica y letrinas).
4. Contar con personal calificado para consolidar el modelo de gestin participativa,
teniendo como instrumentos orientadores al Plan de Desarrollo Concertado y Plan de
Desarrollo Institucional, que contribuyan a lograr un manejo eficiente y transparente de
los recursos.
5. Fortalecer los espacios y mecanismos de concertacin, a travs de la participacin
eficiente y responsable de la poblacin e instituciones pblicas de la provincia.
6. Implementar la Gerencia de Desarrollo Econmico Local, con personal calificado e
infraestructura adecuada, orientada a la elaboracin de polticas, planes y proyectos de
desarrollo.
7. Promover la constitucin de PYMES y fortalecer las asociaciones de productores,
contribuyendo en el desarrollo de capacidades para realizar actividades productivas.
8. 7. Implementar con personal idneo e infraestructura adecuada reas y oficinas
para la promocin del desarrollo social, a travs de la formulacin de polticas y
fortalecimiento de las organizaciones sociales.
9. Promover ciudadana basada en la identidad cultural.
10. Contar con Instrumentos de demarcacin y acondicionamiento territorial, considerando
integracin provincial, a travs de la articulacin de los distritos, centros poblados y
comunidades.

19
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO PLAN DE PLAN OPERATIVO

NACIONAL 2012 - 2021 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015

CONCERTADO DE LA
PROVINCIA DE
CHUCUITO

2011-2021
OBJETIVOS OBJETIVOS INDICADOR OBJETIVOS PLAN OPERATIVO
NACIONALES ESPECIFICOS ESTRATEGICOS PDC INSTITUCIONAL 2015
1. Derechos 1.1: vigencia - poblacin Gestin moderna al La Municipalidad rovincial
fundament plena y ejercicio mayor de 18 servicio del de Chucuito,
ales y efectivo de los aos ciudadano, con una deber contar con personal
dignidad derechos y identificada sociedad mas altamente
de las libertades con DNI. democrtica, apacitado y calificado con
personas fundamentales. incluyente equitativa identidad
1.2: reduccin -Porcentaje y competetiva que institucional, adecuada
de la de la promueve el infraestructura,
inequidades y de poblacin en desarrollo territorial implementacin tecnolgica
la pobreza y la situacin de en alianza con sector y sistemas
pobreza pobreza. pblico y privado. administrativos acordes a la
extrema. necesidad municipal, para
una ptima restacin de los
servicios pblicos y
promocin del desarrollo
local.

2. Oportunidades 2.1 acceso equitativo *comunicacio

y acceso a los a una educacin nes Permiten en el modelo
servicios integral que
permite el comprensin Promover el bienestar de gestin
desarrollo pleno lectora en de la poblacin; implementando por la
de las estudiantes. mediante el acceso a los municipalidad
capacidades servicios de la calidad fortalezca la relacin
humanas en
sociedad.
*tasa de en educacin, salud y con la poblacin,
2.2 Acceso universal mortalidad nutricin asi como a los contribuyendo a la
a servicios infantil. servicios y electricidad. consolidacin de la
integrales de *tasa de gobernabilidad local.
salud con nutricin Continuar con la
calidad.
2.3 Seguridad crnica implantacin de los
alimentaria, con infantil. servicios bsicos
infasis en la ( agua potable, energa
nutricin *cubertura en elctrica y letrinas)
adecuada de los
infantes y las
agua potable.
madres
gestantes.
2.4 Acceso universal
de la poblacin a
servicios
adecuados de
agua y
electricidad-

20
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2016.

8.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS
Segn el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CHUCUITO JULI, para el ao fiscal 2016, espera obtener por los rubros ingresos de S/.
17108,276.00 (DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS
SETENTISEIS CON 00/100 SOLES).
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016, POR RUBRO
(En Nuevos soles)

MONTO
TIPO DE FINANCIAMIENTO TOTAL S/.

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 14,174,334.00

IMPUESTOS MUNICIPALES 215,642.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 314,370.00
CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA
Y PARTICIPACIONES 1,215,074.00
RECURSOS ORDINARIOS 1,188,856.00
TOTAL 17,108,276.00

FUENTE: Unidad de Presupuesto y Racionalizacin MPCHJ

GRAFICO 01

21
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

8.2 PRESUPUESTO DE GASTOS

POR CATEGORIA DE GASTO MONTO TOTAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,064,617.00

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,097,034.00
BIENES Y SERVICIOS 4,449,188.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 607,200.00
OTROS GASTOS 27,300.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,862,937.00
SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL 17,108,276.00

GRAFICO 02

3,064,617.00

7,862,937.00 1,097,034.00
1
2
3
4
5
6
27,300.00
607,200.00 4,449,188.00

GASTO CORRIENTE
El presupuesto de gasto corriente para el ao 2016, representa el 54% del Presupuesto
Municipal, el cual est orientado para el funcionamiento de la Institucin, as como para la
atencin de los Programas Sociales que son transferidos a la Municipalidad Provincial.
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto destinado para la ejecucin de los proyectos de Inversin, que se encuentran
considerados en el Programa de Inversiones del ejercicio fiscal 2016, que representa el 4 6 %
del Presupuesto de Apertura Institucional de la Municipalidad.
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTO 2016

CLASIFICACION DEL GASTO MONTO S/.

GASTO CORRIENTE 9,245,339.00

GASTO DE CAPITAL 7,862,937.00

TOTAL 17,108,276.00

22
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

GRAFICO 03
7,862,937

9,245,339.00

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O METAS PARA 2016

Para el cumplimiento de las actividades, se ha asignado el presupuesto proporcional, con el
propsito de cumplir y lograr las metas que proponen cada dependencia, el cual es de brindar un
servicio adecuado al pblico usuario que cuenta la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli.
En los siguientes cuadros se puede visualizar las diferentes actividades y metas que
desarrollaran las Gerencias, Sub Gerencias, Unidades, Departamentos y reas de la
Municipalidad Provincial de Chucuito Juli.
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PARA 2016

N. Actividades Monto S/.

1 Acciones de Control y Auditoria 93,018.00

2 Administracin de Recursos Municipales 83,176.00

Administracin y almacenamiento de Kits para la asistencia frente a
3
emergencias y desastres 205,000.00

4 Conduccin y manejo de los Registros Civiles 94,030.00

5 Conduccin y Orientacin Superior 729,314.00

6 Defensa Municipal al nio y al adolescente (DEMUNA) 61,680.00

7 Deporte fundamental 174,339.00

8 Fiscalizacin al Servicio de Transporte Terrestre de personas 448,883.00

9 Gestin Administrativa 2,805,977.00

10 Manejo de Residuos slidos municipales 413,782.00

11 Mantenimiento de Infraestructura Publica 343,648.00

12 Mantenimiento de Parques y Jardines 79,729.00

13 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales no Pavimentados 432,775.00

14 Mantenimiento Vial Local 266,360.00

Municipios Saludables promueven acciones de cuidado infantil y la
15
adecuada alimentacin 40,000.00
16 Obligaciones Previsionales 51,430.00

17 Patrullaje Municipal por sector SERENAZGO 324,326.00

18 Planeamiento y Presupuesto 243,593.00

19 Programa del Vaso de Leche 438,439.00

20 Programas de Complementacin alimentaria 543,177.00

21 Programas de Complementacin Alimentaria PANTBC 15,503.00

22 Promocin del Comercio 178,197.00

23 Promocin e Incentivo de las actividades artsticas y culturales 428,542.00
24 Promocin Interna de los destinos tursticos 84,058.00
25 Promocin y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 102,333.00

26 Transferencias de Recursos a los Centros Poblados 607,200.00

TOTAL S/. 9,288,509.00

23
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROYECTOS DE INVERSION PARA 2016

N. Proyectos Monto S/.

Mejoramiento de la Capacidad operativa de la Municipalidad
1 Provincial Chucuito - Juli, para el mantenimiento de las redes viales
del Distrito de Juli, Provincia de Chucuito - Puno. 2,353,713.00
Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua
2 Potable y Alcantarillado del Medio Urbano del Distrito de Juli,
Provincia de Chucuito - Puno. 1,850,000.00
Instalacin de Teatro Municipal para la Prestacin de Servicios
3 Sociales y Culturales en la ciudad de Juli, Distrito de Juli, Provincia de
Chucuito - Puno. 2,580,217.00

4 Instalacin del Parque Recreacional Multideportivo en la ciudad de

Juli, Provincia de Chucuito - Puno. 677,751.00
Mejoramiento de los Servicios Educativos en las Instituciones
5 Educativas Primarias N 70202, 70207, 70212, 70213, 70618,70631,
70680, 70714 y 70715 del medio rural del Distrito de Juli, Provincia
de Chucuito - Puno. 358,086.00
TOTAL S/. 7,819,767.00

PROYECTOS PRIORIZADOS EN PRESUPUESTO PARTICIPARTIVO 2016.

N ZONAS/PROYECTOS CODIGO PRESUPUESTO

SNIP
REQUERIDO ASIGNADO
PROYECTOS A NIVEL DISTRITAL
2,444,382.00
ZONA 1: CIUDAD DE JULI Y COMUNIDADES ALEDAAS.
987,528.00
1 Mejoramiento de Pistas y Veredas en los Jirones 3 de Junio de 8 197800 199,019.59 80,000.00
de Diciembre de la Ciudad de Juli.
Instalacin de Mini complejo Deportivos Recreacionales en los
2 Barrios San Juan Bellavista, Arco Pata, Santa Cruz y San Pedro 275821 3,652,874.00 100,000.00
de la Ciudad de Juli.
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable,
3 en la Comunidad Campesina de Irupalca del Distrito de Juli, 283624 453,961.67 80,000.00
Provincia de Chucuito - Puno.
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
4 en la Parcialidad de Nayranjaque del Distrito de Juli, provincia 265354 227,717.42 80,000.00
de Chucuito - Puno.
Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Barrio Vista Alegre de
5 284861 1,996,006.00 100,000.00
la Ciudad de Juli, Provincia de Chucuito - Puno.
Mejoramiento y Tapado del Alcantarillado de Tujsa Jahuira del
6 100,000.00
Barrio Tpac Amaru
Instalacin de Infraestructura Deportiva en el Barrio Balcn
7 Santa Brbara, localidad de Juli, Distrito de Juli, Provincia de 310232 597,143.09 80,000.00
Chucuito - Puno.
Construccin de Cerco Perimtrico de la Institucin Educativa
8 Primaria N 70717, de la Parcialidad de Pucara Sullicani, Distrito 327926 300,000.00 50,000.00
de Juli, Provincia de Chucuito - Puno.
Construccin de Plataforma Deportiva en la Urbanizacin Moiss
9 327988 200,000.00 27,528.00
Sardn Pelez II Etapa, Distrito de Juli, Prov. Chucuito - Puno.
Apertura de Calles del Jirn La Paz desde el Barrio Alto Juli
10 hasta el Jirn Juli, del Barrio Miguel Grau, Distrito de Juli, 30,000.00
Provincia de Chucuito - Puno.

24
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jirn Lima de la

11 290996 2,690,311.00 80,000.00
Ciudad de Juli, distrito de Juli, Provincia de Chucuito - Puno.
Adquisicin de Terrenos para Construccin de Reservorios de
12 Agua Potable, Captacin y Planta de Tratamiento de Agua 180,000.00 180,000.00
Potable de la ciudad de Juli.
ZONA 2: C.P. MOLINO, SIHUAYRO Y CHALLAPAMPA. 590,091.00
Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable en los Sectores: Aurina Central y Tisihua del
13 118911 185,000.00
Centro Poblado de Sihuayro, Distrito de Juli, Provincia de 141,106.10
Chucuito - Puno.
Ampliacin y Mejoramiento de Infraestructura del Centro de
14 Salud de Molino para la atencin de la jurisdiccin del Distrito 220,091.00
de Juli, Provincia de Chucuito, Provincia de Chucuito - Puno.

Mejoramiento de Vas Perimtricas de la Plaza Principal del

15 198486 401,191.00 185,000.00
Centro Poblado de Challapampa, Distrito de Juli, Pro. Chucuito.

ZONA 3: C.P. CASPA.

324,484.00
Mejoramiento del Camino Vecinal EMP. PE -3S (Cutini
16 Huarahuarani) - Caspa - San Francisco de Ancohaque, Distrito de 304116 1,159,490.80 124,000.00
Juli, Provincia de Chucuito - Puno.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la
17 parte alta de la Comunidad de Ancohaque Quilcani del Distrito 245049 1,453,370.00 200,484.00
de Juli, Provincia de Chucuito - Puno.
ZONA 4: C.P. SORAPA Y YACANGO. 174,743.00
Instalacin del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en
18 las Parcialidades de Chiaraque Central y San Miguel Quilca, 283583 1,252,840.00 109,743.00
Distrito de Juli, Provincia de Chucuito Puno
Instalacin del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la
19 Parcialidad de Jachamsta, Centro Poblado de Yacango, Distrito 283674 387,657.00 65,000.00
de Juli, Provincia de Chucuito - Puno.
ZONA 5: C.P. PASIRI Y CALLACAMI. 113,230.00
Instalacin del Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en
20 la Parcialidad de Ajuyani, Centro Poblaldo de Pasiri, Distrito de 199069 529,728.22 56,615.00
Juli, Provincia de Chucuito - Puno.
Construccin de un Puente Carrozable en el Rio Callacami de la
21 Parcialidad Central Quecata, Centro Poblado de Callacami, 266752 136,478.72 56,615.00
Distrito de Juli, Provincia de Chucuito - Puno.
ZONA 6: C.P. SIVICANI Y CASIMUYO. 142,822.00
Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin
22 Educativa Secundaria Tcnico Agropecuaria de Sivicani, Distrito 74,532.44
de Juli, Provincia de Chucuito - Puno.
Mejoramiento de Servicio de Agua Potable y Saneamiento de
23 San Carlos Unin Pucara y Huallatiri del Distrito de Juli, 279866 1,315,215.00 68,289.56
Provincia de Chucuito - Puno.
ZONA 7: C.P. SUANCATA Y SANTIAGO. 111,484.00
Mejoramiento de Capacidad resolutivo del Puesto de Salud del
24 Centro Poblado de Suancata, Distrito de Juli, Provincia de 55,742.00
Chucuito - Puno.

25
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

Refaccin e Instalacin de Servicios de Agua Potable en la

25 Comunidad de Cutini Huarahuarani del Centro Poblado de 55,742.00
Santiago, Distrito de Juli, Provincia de Chucuito - Puno.
PROYECTOS DE IMPACTO PROVINCIAL. 3,000,000.00
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios de Salud en los
Puestos de Salud Challapampa, Batalla, Ancoputo, Bajo
26 238131 9,199,404.15 2,000,000.00
Vilcallamas, Pichupichuni Aurincota y Challacollo de la Red
Chucuito, Provincia de Chucuito - Puno.
Mejoramiento del Camino Vecinal Interdistrital (EMP. PE-3S)
27 DV. Chua Chua - Huapaca San Miguel, Provincia de Chucuito - 277421 3,162,760.00 1,000,000.00
Puno.
TOTAL S/. 5,444,382.00

26
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

CONCLUSIONES

El Plan Estratgico de Desarrollo del MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHUCUITO JULI es el resultado del esfuerzo de los distintos segmentos poblacionales
representativos que participaron en los diferentes talleres de diagnstico y planeamiento
realizados entre los meses de Julio y Agosto del 2006.
El Plan estratgico no constituye un documento acabado, si no que por el contrario es
un documento susceptible de mejorar, por lo que debe ser sometido a evaluaciones
peridica, segn las necesidades de desarrollo del casero. Por lo tanto, se le puede
agregar nuevos proyectos o mejorar los que tiene.
El avance logrado con el presente Plan estratgico indica que, en materia de
planificacin del desarrollo institucional, en los prximos 10 aos, MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI debe orientar sus esfuerzos y recursos hacia la
ejecucin de los los pobladores siendo el plan estratgicos institucional identificados.
El Plan Estratgico se convierte en el principal instrumento a usar en la gestin del
gobierno local, y define qu es lo que se debe hacer en cada uno de los ejes estratgicos
en los prximos 10 aos.
Sin embargo, lo que se debe y se puede hacer en cada ao, es materia de una
planificacin ms especfica, contenida en el llamado Plan Operativo o Plan Anual de
institucin.
La elaboracin de este plan anual es la siguiente tarea que debe asumir la
Municipalidad de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI.
Es importante destacar la importante participacin sostenida durante todo el proceso de
formulacin del Plan por parte de las autoridades, dirigentes, representantes de las
instituciones, especialmente ALCALDE REGIDORES, con cuyo aporte se ha logrado
tener los elementos fundamentales que sustentan la formulacin del Plan estratgico
institucional de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI.

27
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

RECOMENDACIONES

El presente Plan Estratgico requiere de su difusin y conocimiento amplio por todas las
instituciones y organizaciones de la poblacin; MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUCUITO-JULI. pues es la nica forma en que los pobladores incorporarn para s la
Visin tambin incluye la misin, de Futuro de su casero y pondrn todo el esfuerzo
para lograrlo, y este papel debe ser desempeado por la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHUCUITO JULI y las instancias de concertacin conformadas.
Para que el Plan se convierta en un efectivo instrumento de gestin del desarrollo local,
de acuerdo a su Misin Institucional le corresponde a la Municipalidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULI. Ejercer su rol de Gobierno
Local.
el Plan Operativo Institucional POI de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUCUITO JULI, permite organizar esfuerzos y recursos para el logro de los objetivos
y metas anuales, las cuales se encuentran articulados a los objetivos nacionales
establecidos en el plan estratgico.
Las dependencias deben establecer las causas y acciones en casos de incumplimientos.
El anlisis de las razones por los que no se ha cumplido una meta debe ser ms claro y
ms especfico para facilitar el seguimiento.

28
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

BIBLIOGRAFIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULI.

http://www.munijuli.gob.pe/index.php/menutransparencia.html
http://www.munijuli.gob.pe/images/Instrumentos_Gestion/DESARRROLLO_CONCE
RTADO%202011.pdf

29