SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

LA LIBERTAD
SEDALIB S.A.

ESTUDIO DE PRE INVERSION

NIVEL: PERFIL

MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION AV. PABLO

CASALS ENTRE RESERVORIO LOS CEDROS Y RESERVORIO
COVICORTI

DISTRITO: TUJILLO
PROVINCIA: TRUJILLO
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

TRUJILLO, M ARZO 2012

 INDICE

Pgina
CAPITULO I : RESUMEN EJECUTIVO 3

CAPITULO II : ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto 12
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 12
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios 12
2.4 Marco de referencia 13

CAPITULO III: IDENTIFICACION

3.1 Diagnstico de situacin actual 15
3.2 Definicin del problema y sus causas 17
3.3 Objetivo del proyecto 20
3.4 Alternativa de solucin 22

CAPITULO IV: FORMULACIN Y EVALUACION

4.1 Anlisis de la demanda 24
4.2 Anlisis de la oferta 27
4.3 Balance Oferta-Demanda 27
4.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa 28
4.5 Costos 28
4.6 Beneficios 42
4.7 Evaluacin Social 43
4.8 Anlisis de Sensibilidad 45
4.9 Anlisis de Sostenibilidad 45
4.10 Impacto ambiental 47
4.11 Seleccin de Alternativa 48
4.12 Plan de Implementacin 48
4.13 Organizacin y Gestin 49
4.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa nica 50
5. Conclusiones y Recomendaciones 52
Anexos 67
Planos
 CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP)

El Proyecto se denomina: Instalacin de Lnea de Conduccin de Agua

Potable Avenida Pablo Casals entre Reservorio Los Cedros hasta
Reservorio Covicorti- Trujillo

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

La solucin al problema central constituye el objetivo central o

propsito del proyecto, el mismo que se define como: Disminucin de
las incidencias de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas de la poblacin

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Balance Oferta - Demanda de agua potable del sector - Sin Proyecto

TUBERIA (lps)
BALANCE
AO DEMANDA OFERTA LPS
OFERTA/DEMANDA
LPS SIN PROYECTO SIN PROYECTO
0 59.89 0.00 -59.89
1 25.24 0.00 -25.24
2 25.67 0.00 -25.67
3 26.10 0.00 -26.10
4 26.55 0.00 -26.55
5 27.00 0.00 -27.00
6 27.46 0.00 -27.46
7 27.92 0.00 -27.92
8 28.40 0.00 -28.40
9 28.88 0.00 -28.88
10 29.37 0.00 -29.37
11 29.87 0.00 -29.87
12 30.38 0.00 -30.38
13 30.89 0.00 -30.89
14 31.42 0.00 -31.42
15 31.95 0.00 -31.95
16 32.50 0.00 -32.50
17 33.05 0.00 -33.05
18 33.61 0.00 -33.61
19 34.18 0.00 -34.18
20 34.76 0.00 -34.76
 Balance Oferta - Demanda de agua potable del sector - Con Proyecto

TUBERIA (lps)
BALANCE
AO DEMANDA OFERTA LPS
OFERTA/DEMANDA
LPS CON PROYECTO CON PROYECTO
0 59.89 0.00 -59.89
1 25.24 110.00 84.76
2 25.67 110.00 84.33
3 26.10 110.00 83.90
4 26.55 110.00 83.45
5 27.00 110.00 83.00
6 27.46 110.00 82.54
7 27.92 110.00 82.08
8 28.40 110.00 81.60
9 28.88 110.00 81.12
10 29.37 110.00 80.63
11 29.87 110.00 80.13
12 30.38 110.00 79.62
13 30.89 110.00 79.11
14 31.42 110.00 78.58
15 31.95 110.00 78.05
16 32.50 110.00 77.50
17 33.05 110.00 76.95
18 33.61 110.00 76.39
19 34.18 110.00 75.82
20 34.76 110.00 75.24

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

El Proyecto consiste en instalacin de lnea de conduccin de agua

potable:

a. Agua Potable

- Instalacin de 1,511.23 ml de tubera GRP PN 14 - DN 350 MM.

- Instalacin de 274.47 ml de tubera GRP PN 12 - DN 300 MM.
- Instalacin de accesorios y vlvulas
E. COSTOS DEL PIP

El monto de inversin de la alternativa nica es de S/. 3,754,750.79 Inc

IGV (Tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos
cincuenta con 79/100 nuevos soles), tal como se detalla en el siguiente
cuadro:
C O S T O D E IN V E R SIO N
C OM P ON EN T E
P R EC IO S P R E C IO S
P R IV A D O S S O C IA LE S

LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 2,986,061.65 2,439,266.20

EXPEDIENTE TECNICO 59,129.93 48,309.00
SUPERVISION 118,261.05 96,619.00
GASTOS GENERALES 591,298.16 483,091.00
TOTAL 3,754,750.79 3,067,285.20

F. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios que se obtienen de la alternativa nica para el sistema
de agua potable evaluadas, dan como resultado los siguientes
indicadores:

VAN SOCIAL 6,105,722.61

TIR SOCIAL 36.00%

En el siguiente cuadro se aprecia que el 33% de los beneficios serian

generados por los usuarios antiguos y el 67% por lo usuarios nuevos,
haciendo un total de beneficios en el periodo de 1493,626 Nuevos
Soles.

Beneficios Brutos

Antiguas Nuevas Total

2,146 0 2,146
2,146 153 2,299
2,146 192 2,338
2,146 232 2,378
2,146 273 2,419
2,146 314 2,460
2,146 355 2,502
2,146 398 2,544
2,146 441 2,587
2,146 485 2,631
2,146 530 2,676
2,146 575 2,722
2,146 622 2,768
2,146 669 2,815
2,146 717 2,863
2,146 765 2,911
2,146 815 2,961
2,146 865 3,011
2,146 916 3,062
2,146 968 3,115
2,146 1,021 3,167
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

DESCRIPCION ALTERNATIVA UNICA

PRESUPUESTO
PRECIOS DE MERCADO 3,754,750.79
3,067,285.20
PRECIOS SOCIALES
EVALUACION SOCIAL
VANS 6,105,722.61
TIRS (%) 36.00%
CONCLUSION ELEGIDA

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

a. Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y

pre-operacin del proyecto
Las instituciones como La Municipalidad Distrital de Trujillo,
SEDALIB SA, y la poblacin beneficiada estn debidamente
compenetradas con el proyecto y las coordinaciones son muy
estrechas, sobretodo en las fases de pre-operacin como educacin a
la poblacin en lo que se refiere al mejoramiento de los hbitos de
consumo y cuidado de las instalaciones.
b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del
proyecto en su etapa de inversin y operacin
SEDALIB SA, como unidad ejecutora, tiene experiencia en la ejecucin
de obras de agua potable y Alcantarillado, tanto que en el ultimo
quinquenio, las Obras las ejecuta por administracin directa, por lo
que cuenta con una organizacin adecuada para el manejo eficiente
del proyecto en su fase de ejecucin.
c. La disponibilidad del recurso
Los recursos financieros estn asegurados, ya que estas inversiones
han sido contempladas por el Gobierno Central y con transferencia a
SEDALIB S.A, la que se encargar de financiar la ejecucin del
proyecto.
d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
En lo que se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto,
SEDALIB S.A., es la empresa responsable de la administracin de los
servicios de Agua potable y Alcantarillado de la ciudad de Trujillo,
durante 33 aos y garantiza la administracin del proyecto, bajo
cualquier poltica de gobierno que se implemente.
 e. La participacin de los beneficiarios
Participacin de los Beneficiarios, ellos se encargaran del mejor
uso del servicio, por lo que asistirn a charlas de capacitacin que
brindar Sedalib S.A. para un uso racional y adecuado del servicio.
Los eventos de capacitacin en Educacin Sanitaria estarn a cargo
de la Oficina de Imagen Institucional.
Con relacin a la organizacin, de la unidad ejecutora del proyecto,
SEDALIB SA, tiene una organizacin definida y consolidada, ya que es
una empresa grande a nivel nacional, que administra los servicios
de Agua potable y alcantarillado de una ciudad con una poblacin que
bordea los 800,000 habitantes.

I. IMPACTO AMBIENTAL

Existe la seguridad que durante la ejecucin del proyecto: Instalacin

de Lnea de Conduccin de Agua Potable Avenida Pablo Casals entre
Reservorio Los Cedros hasta Reservorio Covicorti- Trujillo, con la
instalacin de tuberas y accesorios no se usar aditivos qumicos ni
dainos al aire, al agua ni a la salud de los pobladores. La puesta en
funcionamiento del proyecto trae beneficios positivos en el medio
ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, la calidad
del aire, del agua y del suelo.

Se concluye que la obra proyectada no producir ningn impacto

ambiental negativo.

J. ORGANIZACIN Y GESTION

La comunidad organizada ha realizado gestiones ante las oficinas de

SEDALIB S.A y ante las autoridades municipales, con la finalidad de
mejorar el servicio de agua potable, mediante la Instalacin de la
Lnea de Conduccin Agua Potable v. Pablo Casals entre Reservorio Los
Cedros y Reservorio Covicorti.

SEDALIB S.A., es la empresa responsable de la Administracin de los

servicios de Agua Potable y Alcantarillado sanitario en el mbito del
departamento de la Libertad, y se encargar de la realizacin del
proyecto en sus diferentes fases, tanto a nivel de preinversin,
inversin y post-inversin. Adems Sedalib S.A. asumir los costos de
operacin y mantenimiento de la puesta en marcha del proyecto.

SEDALIB SA, como Unidad Ejecutora, tiene experiencia en la ejecucin

de obras de agua potable y Alcantarillado, tanto que en el ultimo
quinquenio, las Obras las ejecuta por administracin directa, por lo
que cuenta con una organizacin adecuada para el manejo eficiente del
proyecto en su fase de ejecucin.

Con relacin a la organizacin, de la unidad ejecutora del proyecto,

SEDALIB SA, tiene una organizacin definida y consolidada, ya que es
una empresa grande a nivel nacional, que administra los servicios de
Agua potable y Alcantarillado de una ciudad con una poblacin que
bordea los 800,000 habitantes.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION

El proyecto se implementar en un plazo de 3 meses. A continuacin se

detallan las actividades previstas para la implementacin del
proyecto, indicando la duracin de las mismas, as como el cronograma
de inversiones de acuerdo a las metas financieras y metas fsicas
establecidas.

Cronograma Fsico:
CRONOGRAMA FISICO
ACTIVIDAD UNID MEDIDA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL META
EXPEDIENTE TECNICO Glb 1.00 1.00 1.00
LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE ml 595.23 595.23 595.23 1,786 1,786

Cronograma de Inversin - Financiero:

CRONOGRAMA DE INVERSION
ACTIVIDAD UNID MEDIDA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL META
EXPEDIENTE TECNICO Glb 50,110 50,110 50,110
LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE ml 1,234,880 1,234,880 1,234,880 3,704,641 3,704,641
TOTAL 50,110 1,234,880 1,234,880 1,234,880 3,754,751 3,754,751

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
La presente alternativa permitir asegurar la cobertura del servicio
de agua potable de la zona problema.

El presente proyecto permitir disminuir la incidencia de casos de

enfermedades gastrointestinales, dermatolgicas y parasitarias,
brindando un adecuado servicio de agua potable.

En lo que se refiere al dimetro y la calidad de tubera a elegir para

el sistema de agua potable, stas se han obtenido de acuerdo a los
clculos hidrulicos respectivos.

Debido al mal estado en que se encuentran las tuberas de la Lnea de

Conduccin, por su antigedad y falta de presin y continuidad, viene
ocasionando problemas con la poblacin y el medio ambiente, por lo que
es urgente una nueva instalacin entre el reservorio Los Cedros hasta
Reservorio Covicorti.

En lo que se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto,

SEDALIB SA, es la empresa responsable de la administracin de los
servicios de Agua potable y Alcantarillado en la ciudad de Trujillo
desde hace 33 aos, que viene garantizado la administracin de los
proyectos, bajo cualquier poltica de gobierno que se implemente.

El presente proyecto no generar impactos negativos durante su

operacin, pero si tendr algunos impactos negativos no
trascendentales durante la fase de ejecucin de las obras.
 RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar el presente proyecto a nivel de perfil, en el

marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

M. MARCO LOGICO

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Supuestos

Verificacin

1. La poblacin de Que se disponga de

Brindar adecuadas Salaverry considera planificacin
1.- Encuestas
FIN condiciones de salubridad que han mejorado urbana regulando el
2.- Verificacin
de la poblacin sus condiciones de crecimiento
de campo
vida. poblacional

Reduccin de la 1.- Datos

Los ndices de Que los
incidencia de estadsticos
morbilidad en la zona beneficiados
enfermedades del
PROPOSITO del proyecto se ven cumplan con el pago
gastrointestinales y Ministerio de
reducidos en 10 % en por los servicios
drmicas de la localidad Salud.
el ao 1. otorgados.
de Salaverry

- Instalacin de Las viviendas estn Que exista la

tuberas y accesorios coberturadas con Informes de disponibilidad de
COMPONENTES
de Lnea de conduccin servicios de agua al SEDALIB agua en calidad y
de Agua Potable ao 1 cantidad.

- Elaboracin de
Expediente Tcnico 1. Boletas,
Facturas,
- Instalacin de
valorizaciones
11,511.23 ml de tubera Agua Potable
y liquidacin Que se obtenga
GRP PN 14 - DN 350 MM.
de obras financiamiento
ACTIVIDADES Instalacin de 274.47 S/.3,754,750.79
- Pruebas pre- suficiente y
ml de tubera GRP PN 12 Inc IGV
operativas. oportuno
- DN 300 MM. 2. Actas de
- Instalacin de recepcin de
accesorios y vlvulas obras.