You are on page 1of 4

EVA

JENIS DOKUMEN BAB IV PJ


LUASI
4.1.1.
SPO identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran
program terhadap program
Kerangka acuan, metode, instrumen, analisis kebutuhan
masyarakat/ sarana program
Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program yang
ditetapkan oleh kepala Puskesmas
Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat dan
sasaran
SPO koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor
Rencana kegiatan program yang ditetapkan kepala Puskesmas

4.1.2
Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan)
pelaksanaan program
Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut
terhadap hasil dan identifikasi umpan balik
SPO pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan
pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan
Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program
Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang
dilakukan

4.1.3
SOP PENYAMPAIAN INFORMASI LINTAS SEKTOR
Hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi dsb
Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif
Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan
masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor
Rencana perbaikan inovatif dan evaluasi dan tindak lanjut
terhadap hasil evaluasi
Bukti pelaksanaan sosialisasi
4.2.1
1. SOP PENGATURAN JADUAL PERUBAHAN WAKTU DAN
TEMPAT KEGIATAN
Jadual kegiatan, rencana program kegiatan
Data kepegawaian pelaksana program
Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi
Bukti pelaksanaan kegiatan program
Bukti evaluasi dan tindak lanjut

4.2.2
SOP MENYEPAKATI BERSAMA CARA, WAKTU DAN TEMPAT
PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN LINTAS UPAYA DAN
LINTAS SEKTOR
SPO penyampain informasi, bukti pelaksanaan penyampaian
informasi
SPO penyampain informasi, bukti pelaksanaan penyampaian
informasi
SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampain
informasi
SPO evaluasi, instrumen evaluasi, pelaksanaan evaluasi, hasil
evaluasi
Rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut hasil evaluasi

4.2.3
Jadual pelaksanaan kegiatan program
Rencana pelaksanaan program, hasil evaluasi tentang metode dan
teknologi dalam pelaksanaan program dan tindak lanjutnya
Jadual sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan
kegiatan program dengan masyarakat
Hasil evaluasi terhadap akses
Bukti tindak lanjut
SPO pengaturan jadual perubahan waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan, dokumen perubahan jadual (juka memang
terjadi perubahan jadual)

4.2.4
SPO untuk menyepakati bersama tentang cara dan waktu
pelaksana kegiatan tentang sasaran program atau masyarakat
SPO kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan
lintas program dan lintas sektor
SPO monitoring dan hasil monitoring
SPO evaluasi, hasil evaluasi
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi

4.2.5
Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan
program
Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak
lanjut
Rencana tindak lanjut
Bukti tindak lanjut
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
Evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan

4.2.6
Surat keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk
menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program
Surat keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk
umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran program
Bukti analisis keluhan
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
SPO penanganan keluhan dan umpan balik keluhan, bukti
pelaksanaan umpan balik dan tindak lanjut keluhan

4.3.1
Ketetapan kepala Puskesmas tentang indikator dan target
pencapaian program
Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan
Hasil analisis pencapian indikator pencapaian program
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
Dokumentasi analisis dan tindak lanjut

You might also like