DETALLE DE MOBILIARIO CON PROYECTO

COSTO COSTO
Descripcin QE COSTO S/. QP
UNITARIO UNITARIO
REA ADMINISTRATIVA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Archivador 4 cajones melamina 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
ASISTENTE EN INFORMTICA 1
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Archivador 4 cajones melamina 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
SALA DE LECTURA
silla de metal con frmica 3 S/. 120.00 S/. 360.00 S/. 120.00
mesa pequea 1 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00
silla giratoria 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
escritorio p/computadora 2 S/. 420.00 S/. 840.00 S/. 420.00
CENTRAL DE NOTIFICACIONES: 03 NOTIFICADORES + 02 COMUNICADORES 3
silla giratoria 3 S/. 250.00 S/. 750.00 S/. 250.00
Archivador 4 cajones melamina 3 S/. 400.00 S/. 1,200.00 S/. 400.00
MESA DE PARTES: 01 MESA DE PARTES + 01 ASISTENTE DE ATENCIN AL PBLICO 1
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Archivador 4 cajones melamina 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
ARCHIVO TRANSITORIO: 01 ARCHIVO + 01 ASISTENTE DE CUSTODIA 2
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Estantes de metal para expedientes 0.90x0.30 m 27 S/. 270.00 S/. 7,290.00 S/. 270.00
EQUIPO DE APOYO MULTIFUNCIONAL 2
Archivador 4 cajones melamina 2 S/. 400.00 S/. 800.00 S/. 400.00
escritorio p/computadora 2 S/. 420.00 S/. 840.00 S/. 420.00
silla giratoria 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
silla de metal con frmica 6 S/. 120.00 S/. 720.00 S/. 120.00
LIMPIEZA Y CASETA DE SEGURIDAD
Armario de melamina 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
CUNA KITCHENETTE
Sof 1 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00
Cuna 1 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00
Cambiador de paales 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
mesa pequea 1 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00
Cmara Gesell (Ambiente Observacin)
silla de metal con frmica 6 S/. 120.00 S/. 720.00 S/. 120.00
SALA DE ESPERA DE TESTIGOS Y PERITOS
mesa pequea 1 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00
silla de metal con frmica 4 S/. 120.00 S/. 480.00 S/. 120.00
Sub Total S/. 19,760.00
AULA 1
DESPACHO
Archivador 4 cajones melamina 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
silla giratoria t/g 1 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00
sof 2 S/. 600.00 S/. 1,200.00 S/. 600.00
03 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE + 01 TCNICO + 01 AUXILIAR + R.A. 062-2013-CE 01 ASISTENTES + 01
AUXILIAR 2
Archivador 4 cajones melamina 2 S/. 400.00 S/. 800.00 S/. 400.00
escritorio p/computadora 2 S/. 420.00 S/. 840.00 S/. 420.00
silla giratoria 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
tacho de Basura 8 S/. 80.00 S/. 640.00 S/. 80.00
SALA DE AUDIENCIA NRO 01.
rea de litigio
Mesa de madera p/audiencia 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Silla de madera/cuero 1 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Butaca x 3 cuerpos acrlico 6 S/. 210.00 S/. 1,260.00 S/. 210.00
Sub Total S/. 8,930.00
AULA 2
DESPACHO
Archivador 4 cajones melamina 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
silla giratoria t/g 1 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00
sof 2 S/. 600.00 S/. 1,200.00 S/. 600.00
02 SECRETARIOS + 01 AUXILIAR + SEGN R.A. 062-2013-CE: 02 ASISTENTE + 01 AUXILIAR 3
Archivador 4 cajones melamina 3 S/. 400.00 S/. 1,200.00 S/. 400.00
escritorio p/computadora 3 S/. 420.00 S/. 1,260.00 S/. 420.00
silla giratoria 3 S/. 250.00 S/. 750.00 S/. 250.00
tacho de Basura 3 S/. 80.00 S/. 240.00 S/. 80.00
SALA DE AUDIENCIA NRO 01.
rea de litigio
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
Archivador 4 cajones melamina 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
Butaca x 3 cuerpos acrlico 4 S/. 210.00 S/. 840.00 S/. 210.00
Sub Total S/. 7,280.00
AULA 3
DESPACHO : SEGN OFERTA Y DEMANDA 01 MAGISTRADO 1
Archivador 4 cajones melamina 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
silla giratoria t/g 1 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00
sof 2 S/. 600.00 S/. 1,200.00 S/. 600.00
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00

SEGN OFERTA Y DEMANDA: 02 ESPECIALISTAS + 01 ESPECIALISTA DE AUDIENCIAS + 02 ASISTENTES 5

Armario de melamina 5 S/. 400.00 S/. 2,000.00 S/. 400.00
escritorio p/computadora 5 S/. 420.00 S/. 2,100.00 S/. 420.00
silla giratoria 5 S/. 250.00 S/. 1,250.00 S/. 250.00
tacho de Basura 5 S/. 80.00 S/. 400.00 S/. 80.00
SALA DE AUDIENCIA
rea de litigio
Mesa de madera p/audiencia 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Silla de madera/cuero 1 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00
escritorio d/encargado 1 S/. 410.00 S/. 410.00 S/. 410.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
mesa pequea 1 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00
silla de metal con frmica 1 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00
Butaca x 3 cuerpos acrlico 6 S/. 210.00 S/. 1,260.00 S/. 210.00
Sub Total S/. 12,610.00
AULA 4
DESPACHO : SEGN OFERTA Y DEMANDA 01 MAGISTRADO 1
Archivador 4 cajones melamina 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
silla giratoria t/g 1 S/. 320.00 S/. 320.00 S/. 320.00
sof 2 S/. 600.00 S/. 1,200.00 S/. 600.00
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00

SEGN OFERTA Y DEMANDA: 02 ESPECIALISTAS + 01 ESPECIALISTA DE AUDIENCIAS + 02 ASISTENTES 5

Armario de melamina 5 S/. 400.00 S/. 2,000.00 S/. 400.00
escritorio p/computadora 5 S/. 420.00 S/. 2,100.00 S/. 420.00
silla giratoria 5 S/. 250.00 S/. 1,250.00 S/. 250.00
tacho de Basura 5 S/. 80.00 S/. 400.00 S/. 80.00
SALA DE AUDIENCIA
rea de litigio
Mesa de madera p/audiencia 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Silla de madera/cuero 1 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00
escritorio d/encargado 1 S/. 410.00 S/. 410.00 S/. 410.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
mesa pequea 1 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00
silla de metal con frmica 1 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00
Butaca x 3 cuerpos acrlico 6 S/. 210.00 S/. 1,260.00 S/. 210.00
Sub Total S/. 12,610.00 27

RESUMEN
Descripcin COSTO TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA S/. 19,760.00
AULA 1 S/. 8,930.00
AULA 2 S/. 7,280.00
AULA 3 S/. 12,610.00
AULA 4 S/. 12,610.00
Total Mobiliario S/. 61,190.00

CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDO

FUNCION Q MODALIDAD
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 D.L. 728
ASISTENTE EN INFORMTICA DEL NCPP 1 D.L. 728
MESA DE PARTES Y ASISTENTE DE ATENCIN AL PBLICO 1 D.L. 728
ARCHIVO Y ASISTENTE DE CUSTODIA 2 D.L. 728
EQUIPO DE APOYO MULTIFUNCIONAL 2 D.L. 728
NOTIFICADORES Y COMUNICADORES 3 D.L. 728
AULA 1
Maestro 0
Secretaria 0
Asistentes 1 D.L. 728
Auxiliar Judicial 1 D.L. 728
AULA 2
Juez 0
Secretaria 0
Asistente del Maestro -
Asistentes docentes 2 D.L. 728
Auxiliar 1 D.L. 728

AULA 3
Maestro 2 D.L. 728
Especialista de maetsro 4 D.L. 728
Especialista de docentes 2 D.L. 728
Asistentes 4 D.L. 728
TOTAL PERSONAL 27
 RESUMEN DEL MOBILIARIO CON PROYECTO DE OOJJ Y
ADMINISTRATIVA
Descripcin Unidad Cantidad Costo Sub total
1 Armario de melamina Und 11 400.00 4,400.00
2 Archivador 4 cajones melamina Und 18 400.00 7,200.00
3 Escritorio p/computadora Und 24 420.00 10,080.00
4 Silla giratoria Und 30 250.00 7,500.00
5 Silla giratoria t/g Und 4 320.00 1,280.00
6 Silla de metal con frmica Und 21 120.00 2,520.00
7 Estantes de metal para expedientes Und 27 270.00 7,290.00
8 Mesa de madera p/audiencia Und 3 2,000.00 6,000.00
9 Silla de madera/cuero Und 3 300.00 900.00
10 Escritorio d/encargado Und 2 410.00 820.00
11 Butaca x 3 cuerpos acrlico Und 22 210.00 4,620.00
12 Tacho de Basura Und 21 80.00 1,680.00
13 Sof Und 9 600.00 5,400.00
14 Mesa pequea Und 5 180.00 900.00
15 Cuna Und 1 350.00 350.00
16 Cambiador de paales Und 1 250.00 250.00
TOTAL 61,190.00

S/. 61,190.00

S/. 61,190.00
 DETALLE DE EQUIPAMIENTO CON PROYECTO
COSTO COSTO
Descripcin QE COSTO S/.
UNITARIO UNITARIO
REA ADMINISTRATIVA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Computadora Intel Core I5 4670 1 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80
Impresora Laser Monocromtica 60 PRM Monocromtica 60 PR 1 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00
Estabilizador Slido 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Telfono IP 1 S/. 120.50 S/. 120.50 S/. 120.50
Lector de huella digital asistencia 1 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
ASISTENTE EN INFORMTICA
Computadora Intel Core I5 4670 1 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Telfono IP 1 S/. 120.50 S/. 120.50 S/. 120.50
Servidor para Base de Datos 2 S/. 15,000.00 S/. 30,000.00 S/. 5,000.00
Swich (uno por piso y/o bloque) 3 S/. 300.00 S/. 900.00 S/. 300.00
Patch Panel categora 6 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
APC Smart UPS 1000VA USB Serial 230 V 1 S/. 1,248.00 S/. 1,248.00 S/. 1,248.00
SALA DE LECTURA
Computadora Intel Core I5 4670 2 S/. 4,003.80 S/. 8,007.60 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
Televisor LED de 17" 1 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00
Reproductor DVD 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
CENTRAL DE NOTIFICACIONES: 03 NOTIFICADORES + 02 COMUNICADORES
Computadora Intel Core I5 4670 5 S/. 4,003.80 S/. 20,019.00 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 5 S/. 250.00 S/. 1,250.00 S/. 250.00
Lector de cdigo de barras 5 S/. 338.20 S/. 1,691.00 S/. 338.20
Motocicletas 5 S/. 7,390.00 S/. 36,950.00 S/. 7,390.00
MESA DE PARTES: 01 MESA DE PARTES + 01 ASISTENTE DE ATENCIN AL PBLICO
Computadora Intel Core I5 4670 2 S/. 4,003.80 S/. 8,007.60 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
Lector de cdigo de barras 2 S/. 338.20 S/. 676.40 S/. 338.20
Fotocopiadora 1 S/. 12,500.00 S/. 12,500.00 S/. 12,500.00
ARCHIVO TRANSITORIO: 01 ARCHIVO + 01 ASISTENTE DE CUSTODIA
Computadora Intel Core I5 4670 2 S/. 4,003.80 S/. 8,007.60 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
Lector de cdigo de barras 1 S/. 338.20 S/. 338.20 S/. 338.20
EQUIPO DE APOYO MULTIFUNCIONAL
Computadora Intel Core I5 4670 2 S/. 4,003.80 S/. 8,007.60 S/. 4,003.80
Impresora Laser Monocromtica 60 PRM 1 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00
Estabilizador Slido 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
Telfono IP 1 S/. 120.50 S/. 120.50 S/. 120.50
Fax-multifuncional 1 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
LIMPIEZA Y CASETA DE SEGURIDAD
SISTEMA DE SEGURIDAD DEL MDULO
Cmaras y monitoreo 6 S/. 5,000.00 S/. 30,000.00 S/. 5,000.00
Sistema de seguridad elctrico 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
Vehculo 1 S/. 119,970.00 S/. 119,970.00 S/. 119,970.00
CUNA KITCHENETTE
congeladora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
horno microondas 1 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00
Sub Total S/. 330,534.11
REA JURISDICCIONAL
AULA 1
DESPACHO
Computadora Intel Core I5 4670 1 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Impresora Laser Monocromtica 60 PRM 1 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00
Telfono IP 1 S/. 120.50 S/. 120.50 S/. 120.50
03 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE + 01 TCNICO L + 01 AUXILIAR L + R.A. 062-2013-CE 01 ASISTENTE + 01
AUXILIAR
Computadora Intel Core I5 4670 8 S/. 4,003.80 S/. 32,030.40 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 8 S/. 250.00 S/. 2,000.00 S/. 250.00
Impresora Laser Monocromtica 60 PRM 1 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00
Lector de cdigo de barras 0 S/. 338.20 S/. - S/. 338.20
Scanner 1 S/. 1,215.27 S/. 1,215.27 S/. 1,215.27
Sala de Audiencias
Sistema Informtico
Computadora Intel Core I5 4670 1 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolucin 1024 X 768 1 S/. 2,824.01 S/. 2,824.01 S/. 2,824.01
Reproductor DVD 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Sub Total S/. 67,969.79
AULA 2
DESPACHO
Computadora Intel Core I5 4670 1 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Impresora Laser Monocromtica 60 PRM 1 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00
Telfono IP 1 S/. 120.50 S/. 120.50 S/. 120.50
02 SECRETARIOS + 01 AUXILIAR + SEGN R.A. 062-2013-CE: 02 ASISTENTE + 01 AUXILIAR
Computadora Intel Core I5 4670 6 S/. 4,003.80 S/. 24,022.80 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 6 S/. 250.00 S/. 1,500.00 S/. 250.00
Impresora Laser Monocromtica 60 PRM 1 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00
Lector de cdigo de barras 0 S/. 338.20 S/. - S/. 338.20
Scanner 1 S/. 1,215.27 S/. 1,215.27 S/. 1,215.27
Sub Total S/. 52,134.38
AULA 3
DESPACHO : SEGN OFERTA Y DEMANDA 01 MAGISTRADO
Computadora Intel Core I5 4670 1 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Impresora Laser Monocromtica 60 PRM 0 S/. 10,511.00 S/. - S/. 10,511.00
Telfono IP 1 S/. 120.50 S/. 120.50 S/. 120.50

SEGN OFERTA Y DEMANDA: 02 ESPECIALISTAS + 01 ESPECIALISTA DE AUDIENCIAS + 02 ASISTENTES

Computadora Intel Core I5 4670 5 S/. 4,003.80 S/. 20,019.00 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 5 S/. 250.00 S/. 1,250.00 S/. 250.00
Impresora Laser Monocromtica 60 PRM 1 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00
Lector de cdigo de barras 1 S/. 338.20 S/. 338.20 S/. 338.20
Scanner 0 S/. 1,215.27 S/. - S/. 1,215.27
Sala de Audiencias 1
Sistema Informtico
Computadora Intel Core I5 4670 1 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Sistema de Grabacin
Power Amplificador Samsun Servo 120a 1 S/. 579.09 S/. 579.09 S/. 579.09
Mezclador automtico de cinco canales 1 S/. 2,907.09 S/. 2,907.09 S/. 2,907.09
Parlantes 4 S/. 228.55 S/. 914.21 S/. 228.55
Micrfono Subcardioide Dinmico Para Consola 4 S/. 1,350.20 S/. 5,400.80 S/. 1,350.20
Plataforma de escritorio para micrfonos 4 S/. 75.66 S/. 302.64 S/. 75.66
Cable de Micrfono Econmico (XLRF - 6,3 mm ()) 4 S/. 58.93 S/. 235.71 S/. 58.93
APC Smart UPS 1000VA USB Serial 230 V 1 S/. 1,248.00 S/. 1,248.00 S/. 1,248.00
Sistema de Video Conferencia
Cmara de Video del HDX 7000 1 S/. 9,451.47 S/. 9,451.47 S/. 9,451.47
Televisor LED 32" UN32EH5300 FHD 1 S/. 1,639.54 S/. 1,639.54 S/. 1,639.54
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolucin 1024 X 768 1 S/. 2,824.01 S/. 2,824.01 S/. 2,824.01
Reproductor DVD 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Computadora pesonal Portatil con pantalla 14 1 S/. 5,528.55 S/. 5,528.55 S/. 5,528.55
Sub Total S/. 72,027.41
AULA COMN
DESPACHO : SEGN OFERTA Y DEMANDA 01 MAESTRO
Computadora Intel Core I5 4670 1 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Impresora Laser Monocromtica 60 PRM 0 S/. 10,511.00 S/. - S/. 10,511.00
Telfono IP 1 S/. 120.50 S/. 120.50 S/. 120.50

SEGN OFERTA Y DEMANDA: 02 ESPECIALISTAS + 01 ESPECIALISTA DE AUDIENCIAS + 02 ASISTENTES

Computadora Intel Core I5 4670 5 S/. 4,003.80 S/. 20,019.00 S/. 4,003.80
Estabilizador Slido 5 S/. 250.00 S/. 1,250.00 S/. 250.00
Impresora Laser Monocromtica 60 PRM 1 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00 S/. 10,511.00
Lector de cdigo de barras 1 S/. 338.20 S/. 338.20 S/. 338.20
Scanner 0 S/. 1,215.27 S/. - S/. 1,215.27
Sistema de Video Conferencia
Cmara de Video del HDX 7000 1 S/. 9,451.47 S/. 9,451.47 S/. 9,451.47
Televisor LED 32" UN32EH5300 FHD 1 S/. 1,639.54 S/. 1,639.54 S/. 1,639.54
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolucin 1024 X 768 1 S/. 2,824.01 S/. 2,824.01 S/. 2,824.01
Reproductor DVD 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Computadora pesonal Portatil con pantalla 14 1 S/. 5,528.55 S/. 5,528.55 S/. 5,528.55
Sub Total S/. 56,186.07

RESUMEN
Descripcin COSTO TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA S/. 330,534.11
AULA 1 S/. 67,969.79
AULA 2 S/. 52,134.38
AULA 3 S/. 72,027.41
AULACOMN S/. 56,186.07
Total Equipos S/. 578,851.76
2.9 RESUMEN DE EQUIPAMIENTO CON PROYECTO DE OOJJ Y ADMINISTRATIVOS

QP N Descripcin Unidad Q Costo

1 Computadora Intel Core I5 4670 Und 45 4,003.80
1 2 Impresora Laser Monocromtica 60 PRM Monocromtica 60 PRM Und 8 10,511.00
3 Estabilizador Slido Und 45 250.00
4 Telfono IP Und 7 120.50
5 Fax-multifuncional Und 1 500.00
6 Lector de huella digital asistencia Und 1 4,500.00
7 Servidor de Datos Und 2 15,000.00
1 8 Swich (uno por ambiente) Und 3 300.00
9 Patch Panel categora 6 Und 1 1,500.00
10 Fotocopiadora Und 1 12,500.00
11 Lector de cdigo de barras Und 10 338.20
12 Proyector LCD resolucin 1024 X 768 Und 3 2,824.01
13 Reproductor DVD Und 4 250.00
14 Scanner Und 2 1,215.27
15 APC Smart UPS 1000VA USB Serial 230 V Und 2 1,248.00
16 Power Amplificador Samsun Servo 120a Und 1 579.09
17 Mezclador automtico de cinco canales Und 1 2,907.09
18 Parlantes Und 4 228.55
19 Televisor LED de 17" Und 1 550.00
19 Micrfono Subcardioide Dinmico Para Consola Und 4 1,350.20
3 20 Plataforma de escritorio para micrfonos Und 4 75.66
21 Cable de Micrfono Econmico (XLRF - 6,3 mm ()) Und 4 58.93
22 Cmara de Video del HDX 7000 Und 2 9,451.47
23 Televisor LED 32" UN32EH5300 FHD Und 2 1,639.54
24 Computadora pesonal Portatil con pantalla 14 Und 2 5,528.55
1 25 Congeladora Und 1 420.00
26 horno microondas Und 1 350.00
27 Motocicletas Und 5 7,390.00
28 Cmaras y monitoreo Und 6 5,000.00
29 Sistema de seguridad elctrico Gbl 1 3,000.00
2 30 Vehculo Und 1 119,970.00
TOTAL DE EQUIPAMIENTO

2
578,851.76

578,851.76
2

5
27
MINISTRATIVOS

Sub total
180,171.00
84,088.00
11,250.00
843.52
500.00
4,500.00
30,000.00
900.00
1,500.00
12,500.00
3,382.00
8,472.03
1,000.00
2,430.55
2,496.00
579.09
2,907.09
914.21
550.00
5,400.80
302.64
235.71
18,902.94
3,279.08
11,057.10
420.00
350.00
36,950.00
30,000.00
3,000.00
119,970.00
578,851.76
 Remuneracin y Cantidad del Personal - SIN PROYECTO
REMUNERACI CANT REMUNERACIO
DEPENDENCIA CATEGORIA ON UNITARIA N TOTAL

AULA 1
Maestro 7U S/. 2,700.00 1 S/. 2,700.00
Secretario PROFESIONAL I S/. 1,702.00 3 S/. 5,106.00
Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
Tecnico TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,142.00
Auxiliar AUXILIAR ii S/. 1,142.00 1 S/. 1,142.00
Sub Total Mensual S/. 11,592.00
AULA 2
Maestro 5U S/. 2,100.00 1 S/. 2,100.00
Secretario PROFESIONAL I S/. 1,702.00 2 S/. 3,404.00
Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
Auxiliar AUXILIAR ii S/. 1,142.00 0 S/. -

Sub Total Mensual S/. 7,006.00

ADMINISTRACION
Administrador PROFESIONAL II S/. 2,102.00 0 S/. -
Administrador de red TECNICO IV S/. 1,502.00 0 S/. -
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Responsable del rea TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
Notificador AUXILIAR I S/. 1,127.00 1 S/. 1,127.00
Tcnico J AUXILIAR I S/. 1,127.00 0 S/. -
INFORMATICA
Responsable de rea TECNICO IV S/. 1,502.00 0 S/. -
MESA DE PARTES
Responsable de rea AUXILIAR I S/. 1,127.00 1 S/. 1,127.00
Auxiliar Administrativo AUXILIAR I S/. 1,127.00 0

ARCHIVO
Asistente Jurisdicional TECNICO III S/. 1,302.00 0 S/. -
Asistente Administrativo I AUXILIAR I S/. 1,127.00 0 S/. -
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Trabajador Social PROFESIONAL I S/. 1,702.00 0 S/. -
Psiclogo PROFESIONAL I S/. 1,702.00 0 S/. -

Sub Total Mensual S/. 3,756.00

Total Mensual S/. 22,354.00

14

PERSONAL CAS EL CUAL SE CONTRATA POR PROCESO A UNA EMPRESA DE

FORMA ANUAL

LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Personal de Limpieza TECNICO III S/. 750.00 3 S/. 2,250.00
 Remuneracin y cantidad del Personal - CON PROYECTO
REMUNERACIO CANT REMUNERACIO
DEPENDENCIA CATEGORIA N UNITARIA N TOTAL

AULA 1
Maestro 7U S/. 2,700.00 1 S/. 2,700.00
Secretario PROFESIONAL I S/. 1,702.00 3 S/. 5,106.00
Asistente J TECNICO IV S/. 1,502.00 3 S/. 4,506.00

Auxiliar AUXILIAR ii S/. 1,142.00 2 S/. 2,284.00

Sub Total Mensual S/. 14,596.00
AULA 2
Maestro 5U S/. 2,100.00 1 S/. 2,100.00
Secretario PROFESIONAL I S/. 1,702.00 2 S/. 3,404.00
Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00 2 S/. 3,004.00
Auxiliar AUXILIAR ii S/. 1,142.00 2 S/. 2,284.00

Sub Total Mensual S/. 10,792.00

AULA 3
Maestro 7U S/. 2,700.00 1 S/. 2,700.00
Especialista de Maestro PROFESIONAL I S/. 1,702.00 2 S/. 3,404.00
Especialista de docentes PROFESIONAL I S/. 1,702.00 1 S/. 1,702.00
Asistente J TECNICO IV S/. 1,502.00 2 S/. 3,004.00

Sub Total Mensual S/. 10,810.00

AULA COMN
Maestro 7U S/. 2,700.00 1 S/. 2,700.00
Especialista de Maestro PROFESIONAL I S/. 1,702.00 2 S/. 3,404.00
Especialista Jde docentes PROFESIONAL I S/. 1,702.00 1 S/. 1,702.00
Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00 2 S/. 3,004.00

Sub Total Mensual S/. 10,810.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Asistente en Informtica PROFESIONAL II 1
S/. 2,102.00 S/. 2,102.00
Asistente de Atencin al Pblico AUXILIAR I S/. 1,127.00 1 S/. 1,127.00
Asistente de custodia AUXILIAR I S/. 1,127.00 1 S/. 1,127.00
Asistentes de comunicaciones AUXILIAR I S/. 1,127.00 2 S/. 2,254.00

Sub Total Mensual S/. 6,610.00

ADMINISTRACION
Administrador PROFESIONAL II S/. 2,102.00 0 S/. -
Administrador de red TECNICO IV S/. 1,502.00 0 S/. -
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Responsable del rea TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
Notificador AUXILIAR I S/. 1,127.00 1 S/. 1,127.00
Notificador AUXILIAR I S/. 1,127.00 1 S/. 1,127.00
INFORMTICA
Responsable del rea TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
MESA DE PARTES
Responsable de rea AUXILIAR I S/. 1,127.00 1 S/. 1,127.00
Auxiliar Administrativo AUXILIAR I S/. 1,127.00 0 S/. -
S/. -
ARCHIVO
Asistente principal TECNICO III S/. 1,302.00 0 S/. -
Asistente Administrativo I AUXILIAR I S/. 1,127.00 1 S/. 1,127.00
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Trabajador Social PROFESIONAL I S/. 1,702.00 1 S/. 1,702.00
Psiclogo PROFESIONAL I S/. 1,702.00 1 S/. 1,702.00

Sub Total Mensual S/. 10,916.00

Total Mensual S/. 47,114.00

41

PERSONAL CAS EL CUAL SE CONTRATA POR PROCESO A UNA EMPRESA DE FORMA

ANUAL

LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Personal de Limpieza TECNICO III S/. 750.00 3 S/. 2,250.00
 Remuneracin y cantidad del Personal d CON PROYECTO - SIN PROYECTO
REMUNERACI REMUNERACI
DEPENDENCIA CATEGORIA CANT
ON UNITARIA ON TOTAL

AULA 1
Maestro 7U S/. 2,700.00 0 S/. -
Secretario PROFESIONAL I S/. 1,702.00 0 S/. -
Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00

Auxiliar AUXILIAR ii S/. 1,142.00 1 S/. 1,142.00

Sub Total Mensual S/. 2,644.00
AULA 2
Maestro 5U S/. 2,100.00 0 S/. -
Secretario PROFESIONAL I S/. 1,702.00 0 S/. -
Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
Auxiliar AUXILIAR ii S/. 1,142.00 2 S/. 2,284.00

Sub Total Mensual S/. 3,786.00

AULA 3
Maestro 7U S/. 2,700.00 1 S/. 2,700.00
Especialista de Maestro PROFESIONAL I S/. 1,702.00 2 S/. 3,404.00
Especialista de docente PROFESIONAL I S/. 1,702.00 1 S/. 1,702.00
Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00 2 S/. 3,004.00

Sub Total Mensual S/. 10,810.00

AULA COMN
Maetsro 7U S/. 2,700.00 1 S/. 2,700.00
Especialista de maestro PROFESIONAL I S/. 1,702.00 2 S/. 3,404.00
Especialista de docente PROFESIONAL I S/. 1,702.00 1 S/. 1,702.00
Asistente TECNICO IV S/. 1,502.00 2 S/. 3,004.00

Sub Total Mensual S/. 10,810.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Asistente en Informtica PROFESIONAL II 1
S/. 2,102.00 S/. 2,102.00
Asistente de Atencin al Pblico AUXILIAR I S/. 1,127.00 1 S/. 1,127.00
Asistente de custodia AUXILIAR I S/. 1,127.00 1 S/. 1,127.00
Asistentes de comunicaciones AUXILIAR I S/. 1,127.00 2 S/. 2,254.00

Sub Total Mensual S/. 6,610.00

ADMINISTRACION
Administrador PROFESIONAL II S/. 2,102.00 0 S/. -
Administrador de red TECNICO IV S/. 1,502.00 0 S/. -
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Responsable del rea TECNICO IV S/. 1,502.00 0 S/. -
Notificador AUXILIAR I S/. 1,127.00 0 S/. -
Notificador AUXILIAR I S/. 1,127.00 1 S/. 1,127.00
INFORMTICA
Responsable del rea TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
MESA DE PARTES
Responsable de rea AUXILIAR I S/. 1,127.00 0 S/. -
Auxiliar Administrativo AUXILIAR I S/. 1,127.00 0 S/. -
S/. -
ARCHIVO
Asistente Jurisdicional TECNICO III S/. 1,302.00 0 S/. -
Asistente Administrativo I AUXILIAR I S/. 1,127.00 1 S/. 1,127.00
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Trabajador Social PROFESIONAL I S/. 1,702.00 1 S/. 1,702.00
Psiclogo PROFESIONAL I S/. 1,702.00 1 S/. 1,702.00
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Personal de Limpieza TECNICO III S/. 750.00 0 S/. -
Personal de Seguridad TECNICO III S/. 750.00 0 S/. -
Sub Total Mensual S/. 7,160.00

Total Mensual S/. 24,400.00

Total personal 27
24,760.00
 COSTO DE CAPACITACIN ALTERNATIVA 1 Y 2 (PROPUESTA)
UNIDA
D COSTO
Denominacin Q C. U. (S/.) Q Benefic Tiempo
MEDID (S/.)
CAPACITACIN JURISDICCIONAL A

Metodologa Sesin 3 3,500.00 10,500.00 28 (Todo el personal) 2 dias

Pasant
Pasantas 1 9,600.00 9,600.00 4 (magistrados) 6 dias
a

Talleres Talleres 3 2,250.00 6,750.00 28 (Todo el personal ) 1 semana

Confere 28 (Todo el personal

Teleconferencias 2 1,200.00 2,400.00 2 dias
ncias Jurisdiccional)
28 (Todo el personal
Gestin del despacho Sesin 1 2,500.00 2,500.00 1 dias
Jurisdiccional)

28 (Todo el personal
Procedimientos y normas Sesin 2 6,500.00 13,000.00 2 dias
Jurisdiccional)

Sistema de informacin, gestin

28 (Todo el personal
de contenidos, administracin y Sesin 2 4,500.00 9,000.00 2 dias
Jurisdiccional)
aplicacin

Uso de sistemas de ofimtica Sesin 12 540.00 6,480.00 41 (Todo el personal) 8 semanas

Manejo de Software Sistema

Sesin 1 1,250.00 1,250.00 41 (Todo el personal) 1 dia
aplicativo de usuarios finales
CAPACITACION ADMINISTRATIVA
Atencin al pblico - Tcnicas de 13 (Todo el personal
Sesin 12 300.00 3,600.00 8 semanas
Atencin administrativo)
Redaccin y Ortografa para el 13 (Todo el personal
Sesin 12 250.00 3,000.00 8 semanas
buen estilo administrativo)
13 (Todo el personal
Uso de sistemas de ofimtica Sesin 12 540.00 6,480.00 8 semanas
administrativo)
Sistema de informacin, gestin
13 (Todo el personal
de contenidos, administracin y Sesin 2 4,500.00 9,000.00 2 dias
administrativo)
aplicacin
03 (Asistente
Pasant
Pasantas 1 6,000.00 6,000.00 administrativo y 02 6 dias
a
personas propuestas)
TOTAL 89,560.00
Fuente: Elaboracin Propia
ERNATIVA 1 Y 2 (PROPUESTA)

Descripcin (Temas propuestos)

Temas que fortalezcan el conocimiento y actualizacin del area en la que estan

inmersos sugiriendo algunos temas como:
Programa de formacin y difusin general a nivel nacional, con nfasis en los
distritos educativos de inicio para todos los operadores.
Programa de introduccin : sensibilizacin y nociones bsicas del modelo para
todos los operadores.
Programa de vigencia anticipada y los plazos de prisin preventiva
La oralidad en el proceso
Recursos

Formas de implementar el nuevo modelo

Tcnicas de negociacin
Teora de la prueba.
Tcnicas de oralidad

Funciones del sistema de garantas.

Redaccin .

Desarrollo y su aplicacin
Tcnicas y procedimientos

Procedimiento administrativos.

Capacitacin para el uso bsico de los programas de ofimtica

Uso de los actualizaciones en los sistemas : FEE, SIG, Sistema de Expedientes,

etc.

Estrategias para una mejor atencin al usuario

Tcnicas y desarrollo de una mejor escritura

Capacitacin para el uso avanzado de los programas de ofimtica

Desarrollo de herramientas de Gestin

Experiencia delnuevo modelo

Desagregado de Costo Directo del Mejoramiento 0.00
I Mano de obra 0.00
OPERARIO
OFICIAL MOC
MANO DE OBRAS REQUERIDA PARA MAMPARAS
PEON MONC
II Materiales
III Equipos
Desagregado de Costo Directo de Construccin 7,458,295.10
I Mano de obra 3,622,445.44
OPERARIO 991,454.07
OFICIAL MOC 993,098.78
Sub Contratos 427,120.00
PEON MONC 1,210,772.59
II Materiales 2,880,686.54
III Equipos 955,163.12

COSTO DIRECTO 11,080,740.54

MANO DE OBRA 3,622,445.44
MANO DE OBRA CALIFICADA MOC 2,411,672.85
MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC 1,210,772.59
MATERIALES 2,880,686.54
EQUIPOS 955,163.12

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION

COSTO DIRECTO TOTAL

Fuente: Presupuesto esta en los anexos
GASTOS GENERALES 10.00%

UTILIDAD 10.00%

IGV 18.00%

SUB TOTAL 1

INTANGIBLES
EXPEDIENTE TCNICO 5.00%
ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO
ELABORACIN DE TRMINOS DE REFERENCIA PARA CAPACITACIN

SUPERVISION
Supervisin y Liquidacin (Infraestructura) 5.00%
Supervisin y monitoreo (equipamiento Capacidades)

IMPACTO AMBIENTAL
Fuente: Planeamiento de costos y Presupuesto de la Parte de ingeniera

Fuente: Planeamiento de costos y Presupuesto de la Parte de ingeniera

%
32.69%

26.00%
8.62%

0.00
11,080,740.54

11,080,740.54 ITEM MEJORAMIENTO CONSTRUCCIN

COSTO DIRECTO 11,080,740.54
1,108,074.05 GG 10.00% 1,108,074.05

1,108,074.05 UTILIDAD 10.00% 1,108,074.05

1,994,533.30 IGV 18.00% 1,994,533.30

15,291,421.95 TOTAL 15,291,421.95 15,291,421.95

563,037.03 Total de m2 777.45 777.45

554,037.03
4,500.00
4,500.00 Costo S/. x m2 19,668.69

569,037.03
554,037.03
15,000.00

7,850.54
 COSTOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Costos a
Factor de
Rubro precios de
correccin
Mercado
a) Intangibles 1,132,074.05
EXPEDIENTE TCNICO 554,037.03
ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO 4,500.00
ELABORACIN DE TRMINOS DE REFERENCIA PARA CAPACITACIN 4,500.00
Supervisin y Liquidacin (Infraestructura) 554,037.03
Supervisin y monitoreo (equipamiento Capacidades) 15,000.00

b) Componente 1: Infraestructura 15,324,272.49

Infraestructura 15,324,272.49
Infraestructura de OO.JJ 15,291,421.95
Mano de Obra
Materiales
Equipos
Impacto ambiental 7,850.54
Medidas de mitigacin de riesgos 25,000.00

c) Componente 2: Suficientes y adecuados equipos, mobiliarios 640,041.76

Mobiliario 61,190.00
Equipos 578,851.76
d) Componente 3: Personal capacitado en las especialidades
jurdicas y administrativas 89,560.00
Capacitacin 89,560.00
e) Gestin del proyecto

Total INVERSIN 17,185,948.29

Costos a
precios
sociales
Desagregado de Costo Directo del Mejoramiento 0.00 Fuente: Planeamiento de costos y
I Mano de obra 0.00
OPERARIO 0.00
OFICIAL MOC 0.00

PEON MONC 0.00

II Materiales 0.00
III Equipos 0.00
Desagregado de Costo Directo de Construccin 9,872,686.02 Fuente: Planeamiento de costos y
I Mano de obra 3,127,562.39
OPERARIO 903,464.55
OFICIAL MOC 10,868.88
Sub Contratos 997,120.00
PEON MONC 1,216,108.96
II Materiales 5,888,607.29
III Equipos 856,516.34

COSTO DIRECTO 13,000,248.41 %

MANO DE OBRA 3,127,562.39
MANO DE OBRA CALIFICADA MOC 1,911,453.43
MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC 1,216,108.96
MATERIALES 5,888,607.29
EQUIPOS 856,516.34

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
MEJORAMIENTO 0.00
CONSTRUCCIN 13,000,248.41

COSTO DIRECTO TOTAL 13,000,248.41

Fuente: Presupuesto esta en los anexos
GASTOS GENERALES 10.00% 1,300,024.84

UTILIDAD 10.00% 1,300,024.84

IGV 18.00% 2,340,044.71

SUB TOTAL 1 17,940,342.81

INTANGIBLES 659,012.42
EXPEDIENTE TCNICO 5.00% 650,012.42
ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO 4,500.00
ELABORACIN DE TRMINOS DE REFERENCIA PARA CAPACITACIN 4,500.00

SUPERVISION 665,012.42
Supervisin y Liquidacin (Infraestructura) 5.00% 650,012.42
Supervisin y monitoreo (equipamiento Capacidades) 15,000.00

IMPACTO AMBIENTAL 8,385.94

19,272,753.59
61,190.00
578,851.76
89560
20,002,355.34
: Planeamiento de costos y Presupuesto de la Parte de ingeniera

: Planeamiento de costos y Presupuesto de la Parte de ingeniera

ITEM CONSTRUCCIN
COSTO DIRECTO 13,000,248.41
GG 10.00% 1,300,024.84

UTILIDAD 10.00% 1,300,024.84

IGV 18.00% 2,340,044.71

TOTAL 17,940,342.81

Total de m2 777.45

Costo/ m2 23075.88
 COSTOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 2
Costos a
Factor de
Rubro precios de
conversin
Mercado
a) Intangibles 1,324,024.84
EXPEDIENTE TCNICO 650,012.42
ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO 4,500.00
ELABORACIN DE TRMINOS DE REFERENCIA PARA CAPACITACIN 4,500.00
Supervisin y Liquidacin (Infraestructura) 650,012.42
Supervisin y monitoreo (equipamiento Capacidades) 15,000.00
b) Componente 1: Infraestructura 17,973,728.75
Infraestructura 17,973,728.75
Infraestructura de OO.JJ 17,940,342.81
Mano de Obra
Materiales
Equipos
Impacto ambiental 8,385.94
Medidas de mitigacin de riesgos 25,000.00

c) Componente 2: Suficientes y adecuados equipos, mobiliarios 640,041.76

Mobiliario 61,190.00
Equipos 578,851.76
d) Componente 3: Personal capacitado en las especialidades
jurdicas y administrativas 89,560.00
Capacitacin 89,560.00

TOTAL 20,027,355.34
Costos a
precios
sociales
 CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES
ARBITRIOS PROGRAMADOS PARA - 2011
COND. LOS MESES CORRESPONDEN AL CONSUMO REALIZADO
UBICACI ENEROFEBREROMARZOABRIL MAYO JUNIO JULIOAGOSTO SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DE TOTA PROGRAM
N DEPENDENCIA N DEL EMPRESA
LOCA IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
IMPORTEIMPORTE
IMPORTE IMPORTE L
IMPORTE ACION 2012
LOCAL
L
Jr. Grau N Cesin Munic.
Sub Sede de Justicia 479.50 290.00
### 100 de uso Provincial 42.80 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 38.20 38.20 38.20 38.20 38.20 38.20
TOTAL : 42.80 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 38.20 38.20 38.20 38.20 38.20 38.20 479.50 290.00
Fuente:

CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES

IMPUESTO PREDIAL PROGRAMADO
LOS MESES CORRESPONDEN AL CONSUMO REALIZADO
COND. ENERO FEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSETIEMBREOCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
UBICACIN PROGRAMACION
N DEPENDENCIA DE EMPRESA TOTAL
DEL LOCAL IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE IMPORTE IMPORTEIMPORTEIMPORTE IMPORTE IMPORTEIMPORTEIMPORTE 2012
LOCAL

1 Sede Cesin de Munic. Provincial 180.00

Jr. Grau N 100 uso 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
TOTAL : 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00 180.00
Fuente:
 SIN PROYECTO - COSTOS MENSUALES DE OPERACIN

P.U. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

OPERACIN 29,911.80 26,454.50 29,290.50 31,450.50 29,438.50
Personal 22,354.00 22,354.00 22,354.00 22,354.00 22,354.00
Bienes 920 215 2592 1500 1510
Materiales de oficina 850 210 2500 1350 1400
Combustible 70 5 92 150 110
Serv. Bsicos 6,637.80 3,885.50 4,344.50 7,596.50 5,574.50
Pago limpieza-seguridad
Agua
Luz
Telfono 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00
Internet 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
Arbitrios 57.80 56.50 56.50 56.50 56.50
Viticos 3,540.00 789.00 1,248.00 4,500.00 2,478.00
MANTENIMIENTO 1295 1295 1295 1295 1295
Mant. De infraestructura. 945 945 945 945 945
Mant. De mobiliario 350 350 350 350 350
31,206.80 27,749.50 30,585.50 32,745.50 30,733.50

SIN PROYECTO - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A

PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
P. Priv. P. Social
F.C.
NIVELES (anual) (anual)
OPERACIN
Personal
Bienes
Materiales de oficina PAPEL, TONER, LAPICERO, SACA
Combustible
Serv. Bsicos
Pago limpieza-seguridad
Agua
Luz
Telfono
Internet
Arbitrios
Viaticos
MANTENIMIENTO
Mant. De infraestructura.
Mant. De mobiliario
TOTAL COSTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Fuente: CEPR

FLUJO DE COSTOS DE OPER. Y MANT - SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

RUBRO /AOS 1 2 3 4 5
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS DE O Y M

FLUJO DE COSTOS DE OPER. Y MANT - SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

RUBRO /AOS 1 2 3 4 5
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS DE O Y M
ALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Sub Total
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
anual
30,144.50 31,582.20 29,501.20 29,171.20 28,343.20 32,197.20 32,137.20 359,623.00
22,354.00 22,354.00 22,354.00 22,354.00 22,354.00 22,354.00 22,354.00 268,248.00
2940 3650 2850 2520 1692 1965 3440 25,794.00
2800 3500 2700 2400 1572 1800 3245 24,327.00
140 150 150 120 120 165 195 1,467.00
4,850.50 5,578.20 4,297.20 4,297.20 4,297.20 7,878.20 6,343.20 65,581.00

2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 32,640.00

320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 3,840.00
56.50 53.20 53.20 53.20 53.20 53.20 53.20 660.00
1,754.00 2,485.00 1,204.00 1,204.00 1,204.00 4,785.00 3,250.00 28,441.00 Costos Estimados por el respons
1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 15,540.00
945 945 945 945 945 945 945 11,340.00
350 350 350 350 350 350 350 4,200.00
31,439.50 32,877.20 30,796.20 30,466.20 29,638.20 33,492.20 33,432.20
Total Anual 375,163.00

375,162.50

Resto de meses despus de la Ejecucin, para el 1er ao en O&M 0

OPERACIN PARA CERRAR EL AO 0.00

MANTENIMIENTO PARA CERRAR EL AO 0.00

0.00

ONER, LAPICERO, SACAGRAPAS, AGUJAS, ETC SEGN EL ADMINISTRADOR

PRECIOS PRIVADOS
6 7 8 9 10

PRECIOS SOCIALES
6 7 8 9 10
ostos Estimados por el responsable de logstica
 CON PROYECTO - COSTOS MENSUALES DE OPERACIN Y MANT

P.U. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

OPERACIN 92,054.69 92,144.69 92,291.69 92,043.69
Personal 50,069.21 50,069.21 50,069.21 50,069.21
Bienes 885 975 1122 874
Materiales de oficina 850 950 1100 850
Combustible* 13 35 25 22 24
Serv. Bsicos 41,100.48 41,100.48 41,100.48 41,100.48
Agua 1,947.03 1,947.03 1,947.03 1,947.03
Luz 38,687.85 38,687.85 38,687.85 38,687.85
Arbitrios 465.60 465.60 465.60 465.60
MANTENIMIENTO 170 150 145 75
Mant. De infraestructura. 120 110 100 50
Mant. De mobiliario 50 40 45 25
92,224.69 92,294.69 92,436.69 92,118.69

* Gastos que ocasionaba por el uso de una motocicleta de uno de los trabajadores de notificaciones, para facilitar la entrega, ya que el mo

CON PROYECTO - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y

SOCIALES
P. Priv.
NIVELES UNIDAD CANTIDAD P.U F.C.
(anual)
OPERACIN Remune. 0.0
Personal mensual
Bienes
Materiales de oficina
Combustible
Serv. Bsicos Remune.
Pago limpieza-seguridad mensual
Agua
Luz
Telfono
Internet
Arbitrios
Viaticos
MANTENIMIENTO

Mant. de infraestructura.

Mant. de mobiliario
TOTAL COSTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

FLUJO DE COSTOS DE OPER. Y MANT - CON PROYECTO - PRECIOS

RUBRO /AOS
1 2 3 4

COSTOS DE OPERACIN

COSTOS DE MANTENIMIENTO

TOTAL COSTOS DE O Y M

FLUJO DE COSTOS DE OPER. Y MANT - CON PROYECTO - PRECIOS

RUBRO /AOS 1 2 3 4

COSTOS DE OPERACIN

COSTOS DE MANTENIMIENTO

TOTAL COSTOS DE O Y M
Fuente: Elaboracin Propia
ALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

92,348.19 92,249.69 91,922.29 92,155.19 92,036.69 92,088.69 91,932.69 92,291.69
50,069.21 50,069.21 50,069.21 50,069.21 50,069.21 50,069.21 50,069.21 50,069.21
1178.5 1080 752.6 985.5 867 919 763 1122
1150 1080 740 960 845 900 740 1100
28.5 0 12.6 25.5 22 19 23 22
41,100.48 41,100.48 41,100.48 41,100.48 41,100.48 41,100.48 41,100.48 41,100.48
1,947.03 1,947.03 1,947.03 1,947.03 1,947.03 1,947.03 1,947.03 1,947.03
38,687.85 38,687.85 38,687.85 38,687.85 38,687.85 38,687.85 38,687.85 38,687.85
465.60 465.60 465.60 465.60 465.60 465.60 465.60 465.60
300 318 225 332 200 242 254 224
250 168 175 192 170 180 190 150
50 150 50 140 30 62 64 74
92,648.19 92,567.69 92,147.29 92,487.19 92,236.69 92,330.69 92,186.69 92,515.69
Total Anual
s, para facilitar la entrega, ya que el mo dulo no tiene ningu n vehculo

Promedio de los ultimos 4 meses 92,317.44 Para considerar el gasto sin proyecto en estos u ltimos meses
OPERACIO N 4 ULTIMOS MESES 368,349.76
MANTENIMIENTO 4 ULTIMOS MESES 920.00
369,269.76

ECIOS PRIVADOS Y

P. Social
(anual)
0.0
T - CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

5 6 7 8 9 10 4 meses

0.00

0.00

T - CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

5 6 7 8 9 10
 Sub Total anual
1,105,559.88
600,830.52
11,523.60
11,265.00
258.60
493,205.76
23,364.36
464,254.20
5,587.20
2,635.00
1,855.00
780.00

1,108,194.88

1,108,194.88
oyecto en estos u ltimos meses
MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES INCLUYENDO EN EL
PIP

NIVEL
PELIGROS
(BAJO, MEDIO, ALTO)
Sismos
Tsunamis

Heladas MEDIO

Friajes MEDIO

Erupciones volcnicas
Sequas
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)

Deslizamientos MEDIO

Inundaciones.
Vientos fuertes
Total
ESGOS DE DESASTRES INCLUYENDO EN EL
PIP

MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGO DE

DESASTRES

CAMPAAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CAPACITANDO A LA POBLACION EN EL CUIDADO DE
SUS BIENES COMO: ANIMALES, SIEMBRAS

CAMPAAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

SENSIBILIZANDO A LA POBLACION EN SU PROPIA
INTEGRIDAD FISICA, ADEMAS DE ENTREGA DE KITS
DE ROPA Y ALIMENTOS A LAS ZONAS MAS
VULNERABLES (ZONAS ALTOANDINAS)

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y EL IVP REALIZAN

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DE
TRANSPORTE DE INTERCONEXION
DEPARTAMENTAL Y REGIONAL COMO ZONA CRITICA
DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE A MARZO

25000
 INVERSIONES POR REPOSICIN A PRECIOS PRIVADOS

POST INVERSIN
DESCRIPCIN
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 418,951.58 0.00 0.00
Computadora Intel Core I5 4670 180,171.00

Impresora Laser Monocromtica 60

PRM Monocromtica 60 PRM
84,088.00

Estabilizador Slido 11,250.00

Fax-multifuncional 500.00
Lector de huella digital asistencia 4,500.00
Servidor de Datos 15,000.00
Swich (uno por ambiente) 900.00
Fotocopiadora 12,500.00
Proyector LCD resolucin 1024 X 768 8,472.03
Reproductor DVD 1,000.00
Scanner 2,430.55
Motocicletas 36,950.00
Mobiliario (Sillas, armario, escritorio) 61,190.00

INVERSIONES POR REPOSICIN A PRECIOS SOCIALES

POST INVERSIN
DESCRIPCIN
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computadora Intel Core I5 4670

Impresora Laser Monocromtica 60

PRM Monocromtica 60 PRM

Estabilizador Slido
Fax-multifuncional
Lector de huella digital asistencia
Servidor de Datos
Swich (uno por ambiente)
Fotocopiadora
Proyector LCD resolucin 1024 X 768
Reproductor DVD
Scanner
Motocicletas
Mobiliario (Sillas, armario, escritorio)
VADOS F.C 0.847

Ao 8 Ao 9 Ao 10
0.00 0.00 0.00

IALES

Ao 8 Ao 9 Ao 10
0.00 0.00 0.00
 RESUMEN DE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A
INVERSIN
DESCRIPCIN
Ao 0 Ao 1 Ao 2
a) Intangibles 1,132,074.05
EXPEDIENTE TCNICO 554,037.03

ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO 4,500.00

ELABORACIN DE TRMINOS DE REFERENCIA PARA

CAPACITACIN 4,500.00

Supervisin y Liquidacin (Infraestructura) 554,037.03

Supervisin y monitoreo (equipamiento Capacidades) 15,000.00

0.00
b) Componente 1: Infraestructura 15,324,272.49
Infraestructura 15,324,272.49
Infraestructura de OO.JJ 15,291,421.95
Mano de Obra 0.00
Materiales 0.00
Equipos 0.00
0.00

Impacto ambiental 7,850.54

Medidas de mitigacin de riesgos 25,000.00

c) Componente 2: Suficientes y adecuados equipos,
mobiliarios
640,041.76

Mobiliario 61,190.00

Equipos 578,851.76
d) Componente 3: Personal capacitado en las
especialidades jurdicas y administrativas
89,560.00

Capacitacin 89,560.00
e) Gestin del proyecto 0.00
0.00
0.00
0.00
Total INVERSIN 17,185,948.29

II. COSTOS DE REPOSICION

EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO

III. COSTOS SIN PROYECTO 375163.00 375163.00

A. COSTOS DE OPERAC Y MANT. 375163.00 375163.00
operacio n 359623.00 359623.00
 mantenimiento 15540.00 15540.00
IV. COSTOS CON PROYECTO 1108194.88 1108194.88
A. COSTOS DE OPERAC Y MANT. 1108194.88 1108194.88
operacio n 1105559.88 1105559.88
mantenimiento 2635.00 2635.00

V. COSTOS INCREMENTALES 17,185,948 733,031.88 733,031.88

RESUMEN DE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

INVERSIN
DESCRIPCIN
Ao 0 Ao 1 Ao 2
I. COSTOS CON PROYECTO
A. COSTOS DE INVERSIN

B. COSTO DE OPER Y MANT

C. COSTO DE REPOSICIN
II. COSTOS SIN PROYECTO
A. COSTO DE OPER Y MANT

III. COSTOS INCREMENTALES

Tasa de descuento
VAC
IE (Procesos atendidos) 19,501 Sumatoria anual de los ingresos
ICE Costo por expediente producido
Litigantes 79,178
ICE litigantes 0
NCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
POST INVERSIN
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9

418,951.58
418,951.58

375163.00 375163.00 375163.00 375163.00 375163.00 375163.00 375163.00

375163.00 375163.00 375163.00 375163.00 375163.00 375163.00 375163.00
359623.00 359623.00 359623.00 359623.00 359623.00 359623.00 359623.00
 15540.00 15540.00 15540.00 15540.00 15540.00 15540.00 15540.00
1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88
1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88
1105559.88 1105559.88 1105559.88 1105559.88 1105559.88 1105559.88 1105559.88
2635.00 2635.00 2635.00 2635.00 2635.00 2635.00 2635.00

733,031.88 733,031.88 1,151,983.46 733,031.88 733,031.88 733,031.88 733,031.88

S INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

POST INVERSIN
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9

matoria anual de los ingresos de expedientes de los 10 aos de operacin en el proyecto

nte producido
Ao 10

375163.00
375163.00
359623.00
 15540.00
1108194.88
1108194.88
1105559.88
2635.00

733,031.88

Ao 10
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRE
INVERSIN
DESCRIPCIN
Ao 0 Ao 1 Ao 2
a) Intangibles 1,324,024.84
EXPEDIENTE TCNICO 650,012.42
ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA EL
EQUIPAMIENTO
4,500.00
ELABORACIN DE TRMINOS DE REFERENCIA PARA
CAPACITACIN
4,500.00
Supervisin y Liquidacin (Infraestructura) 650,012.42
Supervisin y monitoreo (equipamiento Capacidades) 15,000.00
b) Componente 1: Infraestructura 17,973,728.75
Infraestructura 17,973,728.75
Infraestructura de OO.JJ 17,940,342.81
Mano de Obra 0.00
Materiales 0.00
Equipos 0.00
Impacto ambiental 8,385.94
Medidas de mitigacin de riesgos 25,000.00
c) Componente 2: Suficientes y adecuados
640,041.76
equipos, mobiliarios
Mobiliario 61,190.00
Equipos 578,851.76

d) Componente 3: Personal capacitado en las

89,560.00
especialidades jurdicas y administrativas

Capacitacin 89,560.00
0.00
TOTAL 20,027,355.34

II. COSTOS DE REPOSICION 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
III. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 375163.00 375163.00
A. COSTOS DE OPERAC Y MANT. 0.00 375163.00 375163.00
operacio n 0.00 359623.00 359623.00
mantenimiento 0.00 15540.00 15540.00
IV. COSTOS CON PROYECTO 0.00 1108194.88 1108194.88
A. COSTOS DE OPERAC Y MANT. 0.00 1108194.88 1108194.88
operacio n 0.00 1105559.88 1105559.88
mantenimiento 0.00 2635.00 2635.00
0.00 0.00 0.00
V. COSTOS INCREMENTALES 17,185,948.29 733031.88 733031.88
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PR

INVERSIN
DESCRIPCIN
Ao 0 Ao 1 Ao 2
I. COSTOS CON PROYECTO
A. COSTOS DE INVERSIN

B. COSTO DE OPER Y MANT

C. COSTO DE REPOSICIN
II. COSTOS SIN PROYECTO
A. COSTO DE OPER Y MANT

III. COSTOS INCREMENTALES

Tasa de descuento
VAC
IE (Procesos atendidos) 19,501 Sumatoria anual de los ingresos de ex
ICE Costo por expediente producido
Litigantes 79,178
ICE litigantes 0
EMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2
POST INVERSIN
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9

0.00 0.00 418,951.58 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 418,951.58 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
375163.00 375163.00 375163.00 375163.00 375163.00 375163.00 375163.00
375163.00 375163.00 375163.00 375163.00 375163.00 375163.00 375163.00
359623.00 359623.00 359623.00 359623.00 359623.00 359623.00 359623.00
15540.00 15540.00 15540.00 15540.00 15540.00 15540.00 15540.00
1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88
1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88 1108194.88
1105559.88 1105559.88 1105559.88 1105559.88 1105559.88 1105559.88 1105559.88
2635.00 2635.00 2635.00 2635.00 2635.00 2635.00 2635.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
733031.88 733031.88 1151983.46 733031.88 733031.88 733031.88 733031.88
REMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

POST INVERSIN
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9

toria anual de los ingresos de expedientes de los 10 aos de operacin en el proyecto

 Ao 10

0.00
0.00
0.00
375163.00
375163.00
359623.00
15540.00
1108194.88
1108194.88
1105559.88
2635.00
0.00
733031.88
Ao 10
 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
ALTERNATIVAS
tem
I II

Inversin a PP
Inversin a PS
Costos anual de O y M a PS
(Sin Proy)
Costos anual de O y M a PS
(Con Proy)
Costos anual incremental de O
y M a PS
VACP
VACS
IE
Costo por
C/E (Costo/Efectividad) expediente
producido

Mejor proyecto alternativo.

ANALISIS DE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS

VACP1 0
ALTERNATIVA 1
VACS1 0
VACP2 0
ALTERNTIVA 2
VACS2 0

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVAS
CE Alt. I CE Alt. II
0.00 0.00
- -

LEYENDA
supera el valor de sensibilidad presentado

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNAT

ALTERNATIVA 1
COSTO EFECTIVIDAD

Procesos 12
% DE VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II
Atendidos
-5.0%
-4.5% 10
-4.0%
-3.5%
-3.0% 8
-2.5%
-2.0%
-1.5% 6
-1.0%
-0.5%
4
0%
0.5%
1.0%
2
1.5%
2.0%
2.5% 0
3.0%
% % % % % % %
3.5% .0 . 5 . 0 . 5 .0 . 5 . 0
-5 -4 -4 -3 -3 -2 -2
 2

0
% % % % % % %
.0 . 5 . 0 . 5 .0 . 5 . 0
-5 -4 -4 -3 -3 -2 -2
4.0%
4.5%
5.0%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNAT

ALTERNATIVA 2

COSTO EFECTIVIDAD
Procesos 12
% DE VARIACIN CE Alt. II CE Alt. I
Atendidos
-5.0%
-4.5% 10
-4.0%
-3.5%
-3.0% 8
-2.5%
-2.0%
-1.5% 6
-1.0%
-0.5%
4
0%
0.5%
1.0% 2
1.5%
2.0%
2.5% 0
3.0% % % % % % % %
.0 .5 .0 . 5 .0 . 5 .0
3.5% -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -
4.0%
4.5%
5.0%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNAT

ALTERNATIVA 1
INVERSIN 1
% DE VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II
Alt. I
COSTO EFECTIVIDAD

1
-5.0%
-4.5%
1
-4.0%
-3.5% 1
-3.0%
-2.5% 1
-2.0%
-1.5% 1
-1.0%
-0.5% 0
#DIV/0! 0%
0
0.5%
1.0% 0
1.5%
2.0% 0
2.5%
3.0% 0
-5.0% -4.0% -3.0% -2.
 0

0
3.5% -5.0% -4.0% -3.0% -2.
4.0%
4.5%
5.0% 0 #DIV/0! 0

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNAT

ALTERNATIVA 2
INVERSIN Alt. 12
% DE VARIACIN CE Alt. 2 CE Alt. I
2

COSTO EFECTIVIDAD
-5.0%
-4.5% 10
-4.0%
-3.5%
-3.0% 8
-2.5%
-2.0%
-1.5% 6
-1.0%
-0.5%
4
0%
0.5%
1.0% 2
1.5%
2.0%
2.5% 0
3.0% % % % % % %
3.5% . 0 .5 .0 .5 .0 .5 . 0
-5 -4 -4 -3 -3 -2 -2
4.0%
4.5%
5.0%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNAT

ALTERNATIVA 1
Costos de O y M
% DE VARIACIN Alt. I CE Alt. I CE Alt. II 12
COSTO EFECTIVIDAD

-5.0%
-4.5%
10
-4.0%
-3.5%
-3.0% 8
-2.5%
-2.0%
-1.5% 6
-1.0%
-0.5%
0% 4
0.5%
1.0%
1.5% 2
2.0%
2.5%
3.0% 0
3.5% -5.0% -4.0% -3.0% -2.
 2

0
-5.0% -4.0% -3.0% -2.
4.0%
4.5%
5.0%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNAT

ALTERNATIVA 2
VAC de O y M
% DE VARIACIN CE Alt. II CE Alt. I 12
Alt. 2

COSTO EFECTIVIDAD
-5.0%
-4.5% 10
-4.0%
-3.5%
-3.0% 8
-2.5%
-2.0%
-1.5% 6
-1.0%
-0.5%
0% 4
0.5%
1.0%
1.5% 2
2.0%
2.5%
3.0% 0
-5.0% -4.0% -3.0% -2.0
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
IBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1
COSTO EFECTIVIDAD

12

10

0
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
. 0 . 5 . 0 . 5 . 0 . 5 . 0 . 5 . 0 . 5 .0 .5 .0 .5 .0 . 5 . 0 .5 .0 .5 .0
-5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
% VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II
 2

0
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
. 0 . 5 . 0 . 5 . 0 . 5 . 0 . 5 . 0 . 5 .0 .5 .0 .5 .0 . 5 . 0 .5 .0 .5 .0
-5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
% VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II

IBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 2
COSTO EFECTIVIDAD

12

10

0
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
. 0 . 5 . 0 . 5 . 0 . 5 . 0 . 5 . 0 . 5 .0 . 5 .0 . 5 .0 . 5 .0 . 5 .0 . 5 .0
-5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5

% VARIACIN CE Alt. II CE Alt. I

IBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1

1
COSTO EFECTIVIDAD

0
-5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

% VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II

 0

0
-5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

% VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II

IBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 2

12
COSTO EFECTIVIDAD

10

0
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
. 0 .5 .0 .5 .0 .5 . 0 . 5 .0 .5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
-5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -0
CE Alt. 2
% VARIACIN
CE Alt. I

IBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1

12
COSTO EFECTIVIDAD

10

0
-5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

% VARIACIN
CE Alt. I CE Alt. II
 2

0
-5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

% VARIACIN
CE Alt. I CE Alt. II

IBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 2

12
COSTO EFECTIVIDAD

10

0
-5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

% VARIACIN CE Alt. II CE Alt. I

 ALTERNATIVA 1
CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCIN
TIEMPO DE EJECUCION
ITEM PARTIDA COSTO
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
a) Intangibles 1,132,074.05
b) Componente 1: Infraestructura

EJECUCIN DE
OBRA
###
MITIGACION
DEL IMPACTO 7,850.54
AMBIENTAL
c) Componente 2: Suficientes y adecuados equipos, mobiliarios
MOBILIARIO 61,190.00
EQUIPAMIENTO 578,851.76
d) Compoente 3: Personal capacitado en las especialidades jurdicas y administrativas
CAPACITACION 89,560.00
e) Gestin del proyecto

SUPERVISIN 0.00

TOTALES ###

CRONOGRAMA FISICO DE EJECUCIN DE O

ITEM PARTIDA
TOTAL TIEMPO DE EJECUCION
AVANCE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
a) Intangibles 0.00
b) Componente 1: Infraestructura
EJECUCIN DE
OBRA
0.00
MITIGACION
DEL IMPACTO 0.00
AMBIENTAL
c) Componente 2: Suficientes y adecuados equipos, mobiliarios
MOBILIARIO 0.00
EQUIPAMIENTO 0.00
d) Compoente 3: Personal capacitado en las especialidades jurdicas y administrativas
CAPACITACION 0.00
e) Gestin del proyecto
SUPERVISIN 0.00
LTERNATIVA 1
NCIERO DE EJECUCIN DE OBRA
EMPO DE EJECUCION PREVISTO
MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

O DE EJECUCIN DE OBRA
EMPO DE EJECUCION PREVISTO
MES 06 MES 07 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 12
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
 0.00 #REF! 0.00 #REF!

INVERSIN P
DESCRIPCIN
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
I. COSTOS CON PROYECTO
A. COSTOS DE INVERSIN
DONACIONES Y
INTANGIBLES TRANSFERENCIA
S
DONACIONES Y
COMP 1. INFRAESTRUCTURA
TRANSFERENCIA
DE OO.JJ.
S
 DONACIONES Y
COMP 2. EQUIPAMIENTO TRANSFERENCIA
S
DONACIONES Y
COMP 3. CAPACITACIN TRANSFERENCIA
S
B. COSTO DE OPER Y MANT
OPERACIN GASTO GASTO GASTO GASTO
CORRIENT CORRIENT CORRIENT CORRIENT
MANTENIMIENTO E E E E
 POST INVERSIN

Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
 GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
CORRIENT CORRIENT CORRIENT CORRIENT CORRIENT CORRIENT
E E E E E E
 ALTERNATIVA 2
CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCIN D
ITEM PARTIDA COSTO
TIEMPO DE EJECUCIO
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
a) Intangibles
b) Componente 1: Infraestructura
EJECUCIN DE
OBRA
MITIGACION
DEL IMPACTO
AMBIENTAL
c) Componente 2: Suficientes y adecuados equipos, mobiliarios
MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO

d) Compoente 3: Personal capacitado en las especialidades jurdicas y administrativas

CAPACITACION
e) Gestin del proyecto
SUPERVISIN
TOTALES

CRONOGRAMA FISICO DE EJECUCIN DE

ITEM PARTIDA
TOTAL TIEMPO DE EJECUCIO
AVANCE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
a) Intangibles
b) Componente 1: Infraestructura
EJECUCIN DE
OBRA
MITIGACION
DEL IMPACTO
AMBIENTAL
c) Componente 2: Suficientes y adecuados equipos, mobiliarios
MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO
d) Compoente 3: Personal capacitado en las especialidades jurdicas y administrativas
CAPACITACION
e) Gestin del proyecto
SUPERVISIN
ERNATIVA 2
ERO DE EJECUCIN DE OBRA
EMPO DE EJECUCION PREVISTO
MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
MES 12
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
### 0.00

O DE EJECUCIN DE OBRA
EMPO DE EJECUCION PREVISTO
MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
MES 12
 0.00

0.00 0.00 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 ANALISIS DE MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ALTERNATIVA 1
IMPACTO AMBIENTAL LABORES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
PREVIAS A LA OBRA
Zonas inadecuadas para LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
uso de campamentos
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL
DURANTE LA OBRA
Incremento de material REDUCCION DE POLVO DURANTE EL TRANSPORTE DE
articulado en el aire MATERIALES
Queja y rechazo de la REDUCCION DE RUIDOS EN LAS LABORES
poblacin que vive cerca del
proyecto
AL FINALIZAR LA OBRA
Zonas inhabitables por el LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR OBRA
uso de los terrenos ELIMINACION DE BASURA Y OTROS

TOTAL DEL PRESUPUESTO

ANALISIS DE MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ALTERNATIVA 2

IMPACTO AMBIENTAL LABORES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
PREVIAS A LA OBRA
Zonas inadecuadas para LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
uso de campamentos ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL
DURANTE LA OBRA
Incremento de material REDUCCION DE POLVO DURANTE EL TRANSPORTE DE
particulado en el aire MATERIALES
Queja y rechazo de la REDUCCION DE RUIDOS EN LAS LABORES
poblacin que vive cerca
del proyecto
AL FINALIZAR LA OBRA
Zonas inavitables por el uso LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR OBRA
de los terrenos ELIMINACION DE BASURA Y OTROS

TOTAL DEL PRESUPUESTO

RNATIVA 1
COSTO
1873.2
450
1,423.20
4112
500

3,612.00

1,865.34
531.00
1,334.34

7,850.54

RNATIVA 2
COSTO
2135.1
534
1,601.10
4385.5
773.5

3,612.00

1,865.34
531.00
1,334.34

8,385.94