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Toda empresa disea planes estratgicos para el logro de sus objetivos y metas
planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, segn la amplitud y
magnitud de la empresa. Es decir, su tamao, ya que esto implica que cantidad de
planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o
niveles inferiores.
Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicacin de los
planes estratgicos, es de considerarse que es fundamental conocer y ejecutar
correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las empresas.
Tambin es importante sealar que la empresa debe precisar con exactitud y cuidado
la misin que se va regir la empresa, la misin es fundamental, ya que esta representa
las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va a suministrar a los
consumidores.
Tambin es importante sealar que la empresa debe precisar con exactitud y cuidado
la misin a la que se va seguir, la misin es fundamental, ya que sta representa
las funciones operativas que se van ha ejecutar en el mercado y suministrar a los
consumidores.
Algunos textos precisan que la planeacin estratgica es ms un arte que una ciencia, esto
lo fundamentan en el hecho de que para desarrollarla se tiene que elaborar preguntas
inteligentes, explorar posibles respuestas, experimentar con posibles soluciones y volver a
empezar el proceso estratgico evaluando las respuestas obtenidas del ltimo perodo.
PLAN ESTRATGICO
2013 - 2017
CONTENIDO
PRESENTACIN ........................................................................................................... 4
DIRECCIN ESTRATGICA
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3.1 Visin y Misin Corporativos ....................................................................................... 9
3.2 Visin y Misin del Ministerio de Energa y Minas ..................................................... 10
3.3 Visin y Misin de ADINELSA................................................................................... 10
DIAGNSTICO GENERAL
FORMULACIN DE LA ESTRATEGIA
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7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energa y Minas............................................. 17
7.3 Objetivos Estratgicos .............................................................................................. 18
7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los Objetivos
del Sector ................................................................................................................. 19
7.5 Objetivos Especficos ................................................................................................ 20
7.6 Estrategias Genricas ............................................................................................... 20
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PRESENTACIN
La Gerencia General
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ALCANCES DEL
PLAN ESTRATGICO
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Los alcances del Plan Estratgico 2013 2017 de ADINELSA se establecen a tres niveles:
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DESCRIPCIN GENERAL DE
LA EMPRESA
2
2.1 Resea Histrica
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- Ley N 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado FONAFE y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N 072-2000-EF.
- Ley N 26887, Ley General de Sociedades y dems normas legales aplicables a las
empresas de su naturaleza.
Asimismo, ADINELSA est facultada para ejecutar obras complementarias a las obras
realizadas y transferidas por la Direccin General de Electrificacin Rural del Ministerio
de Energa y Minas y de otras entidades segn se establezca en las normas de la
materia.
8
Para efectos de cumplir con su objetivo social, ADINELSA puede celebrar todo tipo de
actos y contratos sobre los bienes que se aporte, transfiera o encargue, inclusive
aquellos que suponen establecer cargas o gravmenes sobre los bienes materia de
administracin, cindose a los compromisos contractuales que puedan afectar cada
bien.
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2.5 Estructura Organizacional
rgano de
Control
Institucional
Comercializacin y
Elaboracin: Propia
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VISIN Y MISIN
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3.1 Visin y Misin Corporativos
La Visin y Misin Corporativos de FONAFE, aprobados por Acuerdo de Directorio N
001-2012/025-FONAFE de fecha 03.12.2013, as como la Visin y Misin de la Cartera
de Distribucin Elctrica de las empresas bajo el mbito de FONAFE se muestran a
continuacin:
Corporacin FONAFE
Visin de la Corporacin FONAFE
Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad
responsablemente
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3.2 Visin y Misin del Ministerio de Energa y Minas
Visin de ADINELSA
Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye
al desarrollo de las poblaciones rurales en situacin de pobreza y extrema pobreza.
Misin de ADINELSA
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VALORES EMPRESARIALES
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4.1 Valores y Principios del accionar de la Corporacin FONAFE
Eficiencia:
Transparencia:
Puntualidad:
Transmitimos a la sociedad la informacin de la gestin en
Respeto por el tiempo de
forma veraz, clara y oportuna.
los dems, cumpliendo con
los plazos establecidos. Integracin:
Cohesin, colaboracin, bsqueda de una direccin comn,
Perseverancia: identificacin con la corporacin y la generacin de sinergias.
Constancia, dedicacin y
Calidad:
firmeza en la consecucin
Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten
de propsitos y metas.
valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a
sus requerimientos.
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4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales
Valores Empresariales
Honestidad:
Creemos en la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con los colaboradores, y en la
transmisin de informacin de la empresa a nuestros Grupos de Inters en forma veraz,
clara y oportuna.
tica:
Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a principios ticos es una
caracterstica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de respeto y
confianza entre los colaboradores.
Respeto:
Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras relaciones internas y
externas.
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Principios del Accionar Empresarial
Trabajo en equipo
Creemos que el Trabajo en Equipo orienta esfuerzos para la realizacin de los objetivos
estratgicos de la Empresa, en concordancia con los objetivos individuales y grupales.
Elaboracin: Propia
ANLISIS EXTERNO
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5.1 OPORTUNIDADES
Los factores y situaciones del entorno considerados como facilitadores para el logro de
los objetivos de ADINELSA son:
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6. Diversificacin de la matriz energtica en el pas para desarrollar proyectos con
energas renovables
7. Nuevas tecnologas para generacin de energa que ofrece la globalizacin.
8. Mayor inters en aprovechamiento de fuentes de energa no convencional.
9. Existencia de iniciativas de reduccin de costos en actividades econmicas
rurales con el empleo de la electricidad.
10. reas colindantes a concesionarios privados sin presencia del Estado.
11. Marco legal vigente promueve la electrificacin rural.
12. Recursos de Cooperacin Internacional en favor de implementacin de
proyectos con inclusin social.
13. Potencial hidroenergtico en las regiones rurales.
14. Implementacin de proyectos y/o actividades de cooperacin interinstitucional y
de mutuo inters con instituciones y empresas privadas y/o pblicas, nacionales
e internacionales.
15. Poltica de fortalecimiento de la gestin de las empresas, establecida por
FONAFE
16. Entorno favorable para el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de las
Asociaciones Pblico Privadas.
17. Tecnologas de Informacin y Comunicacin ofrecen accesos a menores costos.
5.2 AMENAZAS
Las amenazas son aquellos factores o eventos del entorno que impactan
negativamente o dificultan la consecucin del logro de los objetivos empresariales. Las
amenazas identificadas de la empresa son:
ANLISIS INTERNO 6
6.1 FORTALEZAS
6.2 DEBILIDADES
Las debilidades son las barreras o limitaciones internas para el logro de sus objetivos.
Las debilidades identificadas de ADINELSA son:
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ESTRATEGIAS Y
OBJETIVOS ESTRATGICOS
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7.1 Objetivos Estratgicos Generales Corporativos
OEG1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del pas.
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Cuadro N 04: Objetivos Generales del Ministerio de Energa y Minas
Fuente: Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM 2012 2016 del Ministerio de Energa y Minas
Elaboracin: Propia
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7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los
Objetivos del Sector
El alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA para el periodo 2013
2017 con los Objetivos del Ministerio de Energa y Minas se puede apreciar en el
Cuadro N 06.
Cuadro N 06: Alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los
Objetivos del Sector
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OEP3 : Mejorar la imagen empresarial
Elaboracin: Propia
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7.6 Estrategias Genricas
a) Estrategia de Crecimiento:
El objetivo de esta estrategia es contribuir a incrementar la rentabilidad de la
empresa, maximizando la generacin de ingresos.
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Cuadro N 08: Correspondencia entre las Estrategias Genricas y los Objetivos
Especficos de ADINELSA
Estrategia de Estrategia
Estrategia de
PERSPECTIVA OBJETIVO GENERAL excelencia de RSA y
crecimiento
operacional BGC
Financiera Maximizar la creacin de valor econmico X X
Elaboracin: Propia
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APA ESTRATGICO,
INDICADORES Y METAS
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8.1 Mapa Estratgico
Garantizar la calidad del suministro elctrico y Promover la preservacin del Medio Ambiente
mejorar el servicio de atencin al cliente
Aprendizaje
Fortalecer el control de la gestin empresarial Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa
Lograr un ambiente de que fomente la productividad laboral Fortalecer el desarrollo del personal
trabaj
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8.2 Indicadores de Desempeo y Metas
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8.3 Matriz Estratgica de ADINELSA 2013 - 2017
Visin Corporativa: "Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"
Visin de Adinelsa: "Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situacin de pobreza y extrema pobreza"
Objetivo Objetivo Meta
Objetivo Especfico Unidad de
Perspectiva Estratgico Estratgico Indicador Forma de Clculo
Empresa Medida 2013 2014 2015 2016 2017
FONAFE Empresa
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio
Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -1.65 -4.36 -4.22 -4.19 -4.01
al cierre del ejercicio anterior) x 100
(Ganancia o Prdida Operativa / Total Activo al cierre del
Lograr una rentabilidad Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -1.62 -5.10 -4.80 -4.74 -4.53
ao anterior) x 100
sostenida
Impulsar el (Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos
Margen de ventas Porcentaje -7.91 -16.82 -15.82 -15.14 -14.51
crecimiento de de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
Maximizar la
las empresas (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio /
Financiera creacin de Rotacin de activos Porcentaje 19.33 17.32 18.30 18.88 19.20
para contribuir al Total Activos del ejercicio) x 100
valor econmico
desarrollo del Incremento de la venta de energa a (Venta de energa en MWh del ejercicio / Venta de
Incrementar los ingresos y Porcentaje 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
pas clientes energa en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100
optimizar los costos
((Energa total entregada - Energa vendida) / (Energa
Prdidas de energa totales Porcentaje 21.00 20.00 19.00 18.00 17.00
total entregada))x100
con los grupos de inters y Percepcin del alcance de la misin Porcentaje de clientes con buena percepcin del alcance
el medio ambiente. social de la empresa Porcentaje LB PD PD PD PD de la misin social de la empresa en base a encuesta.
Crear valor
Promover la electrificacin
social
rural, el uso productivo de Nmero de usuarios incorporados por
la electricidad y energas electrificacin rural Nmero LB PD PD PD PD Nmero de usuarios incorporados por electrificacin rural
Clientes y Impulsar la renovables
Grupos de creacin de valor Garantizar la calidad del
Inters social suministro elctrico y ndice de satisfaccin de los usuarios con Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en
Porcentaje LB PD PD PD PD
Mejorar la mejorar el servicio de el servicio de energa elctrica base a encuesta.
imagen atencin al cliente
empresarial
Promover la preservacin Descarte de presencia de Bifenilos Cantidad de transformadores analizados/cantidad de
Porcentaje LB PD PD PD PD
del medio ambiente Policlorados - PCB transformadores programados x 100
Incorporar buenas
Implementacin del Cdigo de Buen (Nmero de actividades implementadas / Nmero de
prcticas de gestin Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gobierno Corporativo actividades programadas) x 100
corporativa
Incrementar la Mejorar los Fortalecer el control de la Implementacin del Sistema de Control (Nmero de actividades implementadas / Nmero de
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
eficiencia a procesos de gestin empresarial Interno actividades programadas) x 100
Procesos
travs de la gestin interna y Duracin promedio de interrupciones del ((Usuarios afectados X Duracin de la interrupcin en
Internos
excelencia gobierno Nmero 115.00 112.00 110.00 110.00 105.00
sistema - SAIDI horas) / Total Usuarios)
Ampliar y mejorar la
operacional corporativo
infraestructura elctrica Frecuencia promedio de interrupciones ((Usuarios afectados X Nmero de interrupciones) / Total
Veces 23.00 23.00 22.00 22.00 21.00
del sistema - SAIFI Usuarios)
Lograr un ambiente de
Fortalecer el Porcentaje de satisfaccin laboral en base a estudio
trabajo que fomente la Clima Laboral Porcentaje LB - PD - PD
realizado
talento humano, Fortalecer la productividad laboral
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