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AUTOR (ES):
ASESOR:
Trujillo - Per
2016
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DEDICATORIA
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DEDICATORIA
ii
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PRESENTACIN
iii
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AGRADECIMIENTOS
iv
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RESUMEN
Estas mejoras en los planes mencionados ayudan a tener una mejor proyeccin
mensual y mejorar el porcentaje de cumplimiento de estos planes lo que influye
en la toma de decisiones asertivas de los gerentes antes de iniciar el periodo
planificado.
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ABSTRACT
The proposed improvement is based on analysis of historical data and the use
of statistical methods, as applicable, to determine projected to be recorded in
the monthly plan of sugar production and improve the MRP data.
Monthly Plan sugar production planned daily production of sugar in the month
according to the number of daily grind cane and cane yield estimated by the
type of product to be manufactured. It also includes cane quality data as the
percentage of sucrose in sugarcane (sucrose% cane) and achieve efficiencies in
the process as: % Extraction, % Recobrado, % Retention and other efficiencies
for products such as bagasse and co -Product as molasses. For each of these
data has been used a different method according to their behavior according to
the analysis of historical data.
These improvements in such plans help you get a better monthly projection and
improve the rate of compliance of these plans which influences the assertive
decisions of managers before starting the planning period.
vi
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NDICE GENERAL
Pgina N
DEDICATORIA i
PRESENTACIN iii
AGRADECIMIENTOS iv
RESUMEN EJECUTIVO v
ABSTRACT vi
CAPTULO I. INTRODUCCIN 1
2.1 Antecedentes 10
2.2 Bases Tericas 12
2.3 Marco Conceptual 14
vii
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ANEXOS 128
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NDICE DE TABLAS
NDICE DE GRFICOS
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NDICE DE FIGURAS
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CAPITULO I:
INTRODUCCIN
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1.3. Hiptesis
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1.5. Justificacin
1.4.1 Prctica
La aplicacin de esta propuesta de mejora permitir
optimizar el consumo mensual de insumos, materiales y
envases por tipo de producto terminado: azcar rubia,
blanca y refinada con la finalidad de reducir los costos de
produccin.
1.4.2 Metodolgica
En esta investigacin se busca una nueva propuesta del
Sistema de Planificacin y Control de la Produccin Mensual
con la finalidad de mejorar el cumplimiento de los indicadores
establecidos.
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1.6. Objetivos
1.7. Limitaciones:
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CAPITULO II:
MARCO TERICO
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2.1. ANTECEDENTES:
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La autora concluy:
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El autor seala:
- El horizonte de la planificacin.
- La capacidad de la produccin instalada.
- Las cantidades a fabricar por periodo.
- El nivel de los inventarios.
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Definiciones
2.3.1. Proceso
2.3.3. Produccin
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2.3.12. MRP
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2.3.13. ERP
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2.3.17. Productividad
Es una medida para averiguar que tan bien utiliza sus recursos
un pas, una industria o una unidad de negocio. Es decir, es un
indicador de desempeo relacionado con las operaciones.
En tal sentido puede ser definido con la siguiente expresin:
100
20
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2.3.22. Inventario
2.3.23. Stock
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2.3.26. Pronstico
b) Mtodo Delphi:
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a) Enfoque intuitivo:
b) Promedios mviles:
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c) Suavizamiento Exponencial:
= 1 + (1 1 )
Donde:
=
1 =
= , (0 1)
1 =
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d) Regresin lineal:
= +
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CAPITULO III:
MATERIALES Y MTODOS
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3.1.2. Poblacin:
3.1.3. Muestra:
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3.2. Mtodos:
No Experimental / Transversal
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3.3. Tcnicas
Tabla N1:
Etapas y tcnicas a desarrollar en la tesis:
FUENTES RESULTADO
ETAPA TCNICAS HERRAMIENTA TRATAMIENTO
INFORMANTES ESPERADO
1. Realizar
*Cuestionario de Interpretacin de la *Core Business
un Diagnstico *Entrevistas
*Trabajadores Entrevista informacin *Interrelacin de las
Interno del *Benchmarking
*Memoria Anual de *Ficha Bibliogrfica extrada en principales rea.
sistema *Revisin
la empresa y Virtual entrevistas y *Descripcin del
productivo de Documental y
*Internet *Cadena de Valor anlisis Proceso Productivo
azcar de la Virtual
*Flujo de Procesos bibliogrfico. de Azcar.
empresa.
2. Realizar un
Diagnstico *Entrevistas Interpretacin de la
*Cuestionario de Conocimiento del
Interno del *Trabajadores *Anlisis de informacin
Entrevista actual Sistema de
actual Sistema *Indicadores de Causa-Efecto extrada en
*Diagrama de Planificacin y
de Planificacin cumplimiento de la *Benchmarking entrevistas y
Ishikawa. Control de la
y Control de la planificacin. *Revisin Diagrama de
*Flujogramas Produccin.
produccin de Documental Ishikawa.
azcar.
*Bibliografa
3. Disear la *reas
propuesta de involucradas.
*Cuestionario de *Diseo del nuevo
mejora del *Data histrica de *Revisin
Entrevista Sistema de
Sistema de los planes Bibliogrfica Interpretacin de la
*Ficha Bibliogrfica Planificacin y
Planificacin y mensuales de *Entrevistas informacin
y Virtual control de la
Control produccin de *Tcnicas de obtenida.
*Mtodos produccin de
mensual de la azcar. Pronsticos
estadsticos. azcar.
produccin de *Data histrica de
Azcar la produccin real
de azcar.
*Mejora en el
porcentaje de
Comparar y *Resultados de la *Revisin de cumplimiento de los
Interpretacin de
evaluar la etapa 3. Resultados indicadores con el
*Ficha Bibliogrfica los resultados
propuesta de *Resultados de la anteriores sistema propuesto
y Virtual obtenidos y anlisis
mejora a etapa 2. *Revisin de planificacin y
bibliogrfico.
aplicar. *Bibliografa. documental. control de la
produccin de
azcar.
*Reconocer
Fuente: Elaboracin propia. *Revisin de viabilidad del
5. Realizar una
*Resultados de la Resultados *Anlisis TIR y VAN Anlisis de los sistema propuesto
evaluacin
etapa 3. anteriores *Ficha Bibliogrfica resultados de planificacin y
econmico -
*Bibliografa. *Revisin y Virtual obtenidos. control de la31
financiera
documental. produccin de
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3.4. Procedimiento:
Empresa:
Se hace un reconocimiento profundo de las reas que intervienen
en la Produccin de Azcar y el desarrollo de sus procesos afines.
Descripcin de las reas de trabajo. (Captulo V).
rea de Planificacin:
Se hace un reconocimiento profundo del rea de Planificacin y el
desarrollo de los procesos para la Planificacin y Control de la
Produccin de Azcar. (Captulo VI).
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3.4.4. Resultados:
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CAPITULO IV:
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
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Las luchas internas por el control del poder, tuvieron su reflejo en los
resultados negativos que hicieron insostenible la unidad de Cooperativa
Cartavio Ltda., razn por la que se acord la separacin de Chicln, Sintuco,
Chiquitoy y Salamanca.
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4.4.1. Misin:
Somos una corporacin de capitales peruanos con un portafolio
diversificado de negocios, con presencia y proyeccin internacional
Aspiramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y
consumidores, con servicios y productos de la ms alta calidad y ser
siempre su primera opcin.
4.4.2. Visin:
Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que
participamos, a travs de la produccin y comercializacin de bienes
con marcas que garanticen un valor agregado para nuestros clientes
y consumidores.
Los procesos y acciones de todas las empresas de la Corporacin se
desarrollan en un entorno que motiva y desarrolla a sus
colaboradores, manteniendo el respeto y la armona en las
comunidades en que opera, asegurando el mximo retorno de la
inversin para sus accionistas.
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o Profesionalismo:
Asumimos con responsabilidad lo que hacemos y decimos,
enfrentando desafos con dedicacin, compromiso y disciplina en
beneficio de nuestra empresa y clientes.
Conductas asociadas al Profesionalismo:
Responsabilidad
Dedicacin
Compromiso
Disciplina
Cumplimiento de Normas
Servicio al Cliente
Comunicacin
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o Calidad humana:
Nuestro Grupo est formado por personas honestas, leales y
humildes. Nos relacionamos con un trato cercano, igualitario y
digno. Conductas asociadas a la calidad humana:
Solidaridad
Cercana
Lealtad
Serenidad
Humildad
Honestidad
Transparencia
Reconocimiento
o Sentido de pertenencia:
Esta es nuestra organizacin y cada uno de nosotros es
responsable de cuidarla.
Nos preocupamos genuinamente por las comunidades en las que
vivimos y trabajamos.
Conductas asociadas al Sentido de Pertenencia:
Identificacin
Entrega
Pasin
Desarrollo de la Comunidad
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o Espritu Emprendedor:
Estamos en constante bsqueda de oportunidades de mejora y
desarrollo, al encontrarlas, las evaluamos de manera prctica y
oportuna.
Visin y Accin
Identificacin de Oportunidades
Tenacidad
Prctico
o Optimizacin de recursos:
Buscamos la eficiencia y trabajamos en equipo, utilizando los
recursos de manera ptima para ser ms competitivos. Conductas
asociadas a la Optimizacin de Recursos:
o Bsqueda de la excelencia:
Aspiramos a mejorar y superarnos da a da, aprendiendo
constantemente para perfeccionar nuestros procesos y forma de
actuar, venciendo todos los obstculos. Conductas asociadas:
Orientacin al Logro
Perseverancia
Aprendizaje Continuo
Superacin
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4.4.4. Organigrama:
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CAPITULO V:
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5.2.1. Productos
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o Melaza:
Co-producto del proceso de produccin de azcar que se utiliza
como materia prima en la elaboracin de alcohol y tambin se
vende a otros ingenios azucareros.
o Bagazo:
Subproducto del proceso de produccin de azcar que se utiliza
como combustible para los calderos y se vende como materia
prima a las fbricas de papel y fbricas de tableros
conglomerados.
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5.2.2. Procesos:
Alta Direccin:
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Superintendencia de Auditora:
rea Legal:
49
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PROCESOS OPERATIVOS:
Campo:
Servicio Agrcolas:
50
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Calderos:
Planificacin:
51
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Produccin:
PROCESOS DE SOPORTE:
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Mantenimiento:
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Logstica:
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Recursos Humanos:
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Contabilidad:
Sistemas:
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MAPEO DE PROCESOS DE LA PROUCCIN DE AZCAR - CARTAVIO S.A.A.
SALIDAS
PLANIFICACIN Extraccin DE LOS
Generacin de Vapor Almacenamiento y
Planificacin de la Az. Blanca Despacho de REQUISITOS
Produccin Producto Terminado DE LOS
CAMPO
Elaboracin Az. Refinada CLIENTES
Abastecimiento de Caa
PROCESOS DE SOPORTE
LOGSTICA CONTROL DE CALIDAD
RECURSOS HUMANOS Inspeccin del proceso de fabricacin Inspeccin de Materia Prima
Almacenamiento y Despacho de materiales
Seleccin de Personal
Seleccin y evaluacin de proveedores Seguimiento y Control de los PCC'S Inspeccin de limpieza y sanidad
Capacitacin y Entrenamiento
Inspeccin y liberacin de PT e insumos crticos
Evaluacin de Desempeo MANTENIMIENTO
Control del Personal Mantenimiento de equipos GESTIN DE CALIDAD E INOCUIDAD
Calibracin de equipos e instrumentos Auditoras Internas Seguimiento y control a objetivos e indicadores
SISTEMAS
Mantenimiento Hardware Seguimiento de las medidas de control para PCC'S
CONTABILIDAD
Back Up de Informacin Determina el costo de Produccin Seguimiento y control de acciones correctivas, preventivas y observaciones.
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5.2.3. Operaciones:
El proceso de produccin de azcar implica varios procesos para
extraer la sacarosa de la caa de azcar y convertirla en cristales
con el fin de elaborar un producto inocuo para el consumo directo. El
proceso productivo se puede dividir en tres etapas: Preparacin de
Caa, Extraccin de la Sacarosa y Elaboracin de Azcar. Es
importante resaltar que en Cartavio S.A.A se realizan tres tipos de
azcar: azcar rubia, azcar blanca y azcar refinada, cada una de
ellas tiene un proceso diferenciador para obtener la calidad del
producto que se requiere. A continuacin se describe el proceso de
elaboracin de azcar:
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Preparacin de caa:
Luego de ser lavada, la caa pasa por medio de conductores
hacia el machetero que la corta en trozos; una vez trozada, la
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Agua de Imbibicin
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Vapor
Jugo Encalado
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- Filtracin de cachaza:
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- Evaporacin de jugo:
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Cristalizacin y centrifugacin:
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- Centrifugacin:
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- Secado de azcar:
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- Envasado de Azcar:
- Sulfitacin de jugo:
Consiste en el empleo exclusivo del anhdrido sulfurosa (SO2)
en los jugos encalados para su clarificacin y obtencin de color
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- Mezclador de masa
- Autoclave
- Alimentador de bagazo
- Analizador de humedad
- Arrancador Sofstarter
- Balanzas de control de bolsas de azcar
- Balanza analtica, digital, electrnica, mecnica
- Banco de condensadores
- Barmetro
- Bomba vaco
- Bomba centrifuga
- Bomba de agua condensada
- Briximetro con termmetro
- Bureta
- Calentador de jugo
- Centrfuga
- Clarificador circular
- Codificador de bolsas columna baromtrica
- Conductor de bagazo
- Congeladora
- Corona de masa
- Cristalizador
- Caldera
- Desfibrador
- Electrobomba
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- Elevador de azcar
- Enfriador de aceite
- Equipo oxicorte
- Espectrofotmetro
- Equipo intercambio inico
- Evaporador
- Excitador del turbogenerador
- Faja transportadora
- Fermentador
- Filtro de agua y vaco
- Fresadora
- Horno automtico
- Incubadora
- Intercambiador de calor
- Mquina de coser bolsa de polietileno
- Mquina de soldar
- Medidor de caudal
- Mezclador esttico
- Microscopio Hund
- Molino
- Motorreductor
- Oxmetro porttil
- Picadora de caa
- Presostato
- Quemador de petrleo
- Refractmetro
- Secador de aire comprimido
- Sensor de ph
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- Tacho
- Termoagitador
- Termohidrmetro
- Termostato
- Tolva
- Vlvula de control automtica
- Ventilador de aire caliente
- Zaranda sweco
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CAPITULO VI
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Ingresa: Se obtiene:
Materia Prima CAA MYAGRI
Insumos INSUMOS JUGO CLARO
Subproductos BAGAZO
CACHAZA
I. JUGO CLARO
Actividades Mano de Obra
Mantenimiento
Depreciacin
Energa Elctrica
Energa Trmica
Costos Indirectos
Subproducto BAGAZO
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ESQUEMA DEL SISTEMA ACTUAL DE PLANIFICACIN Y CONTROL DEL REA DE PLANIFICACIN DE LA EMPRESA CARTAVIO S.A.A
LEYENDA
Procesos de estudio de Tesis
Inputs de procesos
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CAPITULO VII
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Tabla 2:
Plan anual de campo - 2015
CARTAVIO - CAMPO
PLAN 2015
PLAN 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Molienda Ingenio
CAA PROPIA TM 112,548 55,496 45,015 36,109 16,612 121,412 113,496 112,874 103,238 102,175 74,840 94,624 988,440
SINTUCO TM 22,855 46,624 21,310 2,288 4,236 1,746 17,967 117,026
CHIQUITOY TM 20,038 34,367 33,078 24,282 12,534 24,626 30,593 25,836 33,283 30,411 31,910 30,093 331,051
CASAGRANDE TM -
TERCEROS TM 35,414 43,283 43,283 23,609 27,544 19,674 19,674 27,544 31,479 35,414 43,283 43,283 393,484
TERCE TOT TM 55,452 100,504 122,985 47,891 61,388 46,588 54,504 55,126 64,762 65,825 93,160 73,376 841,560
168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
DIAS MOLIENDA D 28.00 26.00 28.00 14.00 13.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 305.00
AREA COSECHADA HA 603.88 292.57 255.60 196.90 95.96 617.26 595.70 597.95 497.29 508.05 392.68 578.76 5,232.60
EDAD M 19.85 18.11 18.18 17.02 19.75 19.15 17.90 18.09 19.90 19.43 18.23 16.18 18.55
TCH 186.37 189.68 176.12 183.39 173.12 196.70 190.52 188.77 207.60 201.11 190.59 163.50 188.90
TCHM 9.39 10.47 9.69 10.77 8.76 10.27 10.65 10.43 10.43 10.35 10.45 10.11 10.18
11.19 10.97 10.25 10.89 9.82 9.78 -
SAC%CAA 13.21% 12.98% 12.88% 12.78% 12.99% 13.01% 13.03% 12.84% 12.83% 12.92% 13.29% 13.36% 13.03%
12.86% 12.62% 12.80% 12.89% 13.34% 13.57% 0.00%
TAHM con Rec Fabril 0.98 1.10 1.01 1.11 0.93 1.08 1.11 1.09 1.08 1.08 1.10 1.06 1.0676
RECOBRADO 79.03% 80.73% 81.17% 80.70% 81.98% 80.49% 80.05% 81.08% 80.98% 80.46% 78.86% 78.74%
TAHM Campo 1.04 1.14 1.05 1.16 0.96 1.12 1.17 1.13 1.12 1.12 1.17 1.13 1.1144
Fuente: CARTAVIO S.A.A
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Tabla 3:
CARTAVIO - FABRICA modif. Bagazo venta MODIFICADO, 14 NOV 2014 -
Total Azucar Rubia 10.5% 8,820 8,190 8,820 - 8,190 - - 5,880 5,880 - - - 45,780
Total Azucar Blanca 10.3% 8,652 8,034 8,652 8,652 - 15,886 15,886 10,174 10,174 15,886 15,886 15,886 133,768
Total Azucar Refinada - - - - - 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 8,750
TM 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Rdto Comercial 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
- - - - - - - - - - - - -
Miel B Conseguida - - - - - - - - - - - -
Melaza 7,224 6,708 7,224 3,612 3,354 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 78,690
Bagazo Coseguido 47,040 43,680 47,040 23,520 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 490,560
Bagazo para La Venta 4,050 3,750 4,050 1,690 - 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 38,110
Total Azucar con Miel B 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Rdto con Miel B % 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Recobrado con Miel B % 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.37
Retencin con Miel B % 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.67
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Tabla 4:
Plan anual de produccin de azcar ajustado ME05
CARTAVIO - FABRICA
molienda dia 5,888.85 5,827.86 5,794.87 6,040.05 5,666.67 5,995.06 6,003.78 5,999.85 6,013.98 6,005.11 6,001.00 5,967.97
ME0515
REAL REAL REAL REAL REAL ME ME ME ME ME ME ME ME0515
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAA TOTAL TM 162,953 147,732 168,051 38,359 85,000 167,862 90,057 167,996 90,210 168,143 168,028 167,103 1,621,493
DIAS DE MOLIENDA 28 25 29 6 15 28 15 28 15 28 28 28 273
SAC%CAA % 13.00% 12.84% 12.62% 12.14% 11.72% 12.10% 12.45% 12.64% 12.74% 12.84% 12.89% 13.00% 12.65%
EXTRACCION % 95.20 95.50 95.60 95.57 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 95.82
MIEL B % - - 6.90 - 2.24
MELAZA 4.29 4.39 4.63 5.72 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.48
RECOBRADO % 80.01 79.55 78.25 75.25 80.30 81.00 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50 80.05
RETENCION % 84.05 83.30 81.84 78.74 83.65% 84.38% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 26.95
Bagazo % 28.71 28.22 28.55 28.58 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50
Total Azucar Rubia 10.40% 4,506 12,507 8,682 4,109 7,820 17,458 1,747 1,749 - - 58,578
Total Azucar Blanca 10.20% 11,757 2,643 8,470 9,186 15,422 9,201 15,436 17,139 17,045 106,298
Total Azucar Refinada -
TM 16,262 15,151 17,152 4,109 7,820 17,458 9,186 17,169 9,201 17,184 17,139 17,045 164,876
Rdto Comercial 9.98% 10.26% 10.21% 10.71% 9.20% 10.40% 10.20% 10.22% 10.20% 10.22% 10.20% 10.20% 10.17%
Total Azucar con Miel B 16,262 15,151 17,535 4,109 7,820 17,458 9,186 17,169 9,201 17,184 17,139 17,045 165,258
Rdto con Miel B % 9.98% 10.26% 10.43% 10.71% 9.20% 10.40% 10.20% 10.22% 10.20% 10.22% 10.20% 10.20% 10.19%
Recobrado con Miel B % 80.01% 79.55% 80.05% 75.25% 80.30% 81.00% 80.50% 80.50% 80.50% 80.50% 80.50% 80.50% 80.23%
Retencin con Miel B % 84.05% 83.30% 83.73% 78.74% 83.65% 84.38% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.73%
97
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Factores Externos:
Segn este Plan Anual Ajustado de Produccin 2015 (ME05) para el mes
de Agosto 2015 se tiene 167,996 toneladas de caa a moler con una
sacarosa de 12.64%.
98
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Molienda Disponibilidad
Da Fecha Limpieza
Caa de Planta %
101
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Tabla N5:
% Sacarosa Caa promedio de los meses de Agosto 2013 y Agosto
2014
MES % SAC DIA
ago-13 13.01
ago-14 12.24
Fuente: Elaboracin Propia.
104
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7.2.5. % Extraccin:
105
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Segn teora del libro (libro verde) el porcentaje debe oscilar entre
25.5% y 29.00%.
106
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Tabla 6: MES/AO:
PLAN MENSUAL DE MOLIENDA Y PRODUCCION AZUCAR (MEJOR ESTIMADO)-PROPUESTA III TEMPLAS
Plan mensual de molienda y produccin de azcar (ME) Propuesto AGOSTO 2015
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Tabla 7: MES/AO:
PLAN MENSUAL DE MOLIENDA Y PRODUCCIN AZCAR (MEJOR ESTIMADO) III TEMPLAS
Plan mensual de molienda y produccin de azcar original AGOSTO 2015
Sbado 01/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 02/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 03/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Martes 04/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Mircoles 05/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Jueves 06/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 07/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sbado 08/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 09/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 10/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Martes 11/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Mircoles 12/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Jueves 13/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 14/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sbado 15/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 16/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 17/08/2015 INICIO PARADA CORTA 1,500 150 3,000 150 3,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 68 428 31
Martes 18/08/2015
Mircoles 19/08/2015 FIN PARADA CORTA 4,500 450 9,000 450 9,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 203 1283 94
Jueves 20/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 21/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sbado 22/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 23/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 24/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Martes 25/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Mircoles 26/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Jueves 27/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 28/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sbado 29/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 30/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 31/08/2015 INICIO PARADA CORTA - - - - -
168,000 16,800 336,000 16,800 336,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 7,560 47,880 3,500
4 (672) (13,440) (672) (13,440) (0) (0) (0) (0) - 1 -
Az. Rubia Azcar Rubia/Tipo Envase
Rend. en azcar, % 10% 10.40% 0.40% Cdigo Descripcin del Producto Bolsas TM %
Sacarosa%torta de cachaza 36501 AZCAR RUBIA DOMESTICA X 50 KG. 336,000 16,800 100.00%
Miel B % caa 36503 AZCAR RUBIA INDUSTRIAL X 50 KG. - - 0.00%
Melaza % caa 4.50% 4.50% 0.00% 36591 AZCAR RUBIA A GRANEL
total 336,000 108 16,800 100.00%
109
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Con esto podemos concluir que la Desviacin del Pronstico elaborado por
la empresa es mayor en cuanto a cantidad de Molienda, Toneladas de
Azcar a producir y Melaza Producida que el pronstico propuesto.
110
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Fecha 0
Caa Disponible
Rendimiento Azcar/Caa (TM/TCB)
FBRICA
Ampliacin/R
CANTIDAD N OP AL CIERRE
educcin
CODIGO MATERIAL UNIDAD MES
H1700009 Jugo Claro Sin Sulfitar TON 178,122.24 178,122
H1700002 Azcar Hmeda Rubia TON 16,366.75 16,367
H1700001 Azcar Seca Rubia TON 16,266.87 16,267
H1700010 Miel B Producida TON no OP
H1700017 Miel B Ajustada TON 0.0 0
H1700022 Reproceso TON 0 0
111
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Ratio de Consumo
Cdigo Material y/o Insumo UNID CANTIDAD
Blanca Rubia Refinada
INSUMOS DIRECTOS
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 0.010 0.009340 1,664
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 0.884 0.947050 168,691
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L 0.013 0.014255 233.30
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 0.312 0.239953 3,927.25
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI KG 0.123 -
2507392 FORMOL ASTRAL KG - -
2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M KG 0.076 -
2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 0.435 0.319905 5,235.80
2507385 BIOCIDA PROTECTOL GDA KG - -
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL GL CIL X 200 KG KG 0.006 0.004619 823
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA KG 0.162 -
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 0.026 0.021659 354.49
6517307 MEDIO FILTRANTE SUPER CELL DECALITE KG - -
6544099 TIERRA FILTRANTE CELITE DIACTIV 14 x22.7 KG - -
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 0.022 0.025226 412.87
Varios Total Envases - -
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL - -
3505986 Bolsas Big Bag x 1200 Kg. MILL - -
3508531 BOLSA PP S/M BLANCA SAN JACINTO X50KG C/ MILL 1.000 -
3505967 BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM. X 50KG CARTAV MILL - -
3505983 BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG CARTAVIO MILL 1.000 -
3506479 BOLSA PP S/M BLANCA CARTAVIOX50KG EXPORT MILL - -
3505977 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL -
3506180 BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG CARTAV MILL 1.000000
3505987 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL -
3505971 BOLSA PAPEL AZ.RUBIA MILL -
3509916 BOLSA PP RUBIA DOMEST. X 50 KG MILL 1.000000 325.34
3505984 BOLSA PP S/M AZ. REFINADA X50KG CARTAVIO MILL - -
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 1.107 0.871708 283.60
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 4.052 3.551944 1,155.58
6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L UND 0.041 0.029736 9.67
6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L UND 0.002 0.001664 0.54
Fuente: Elaboracin Propia
113
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Tabla 10:
Del grfico vemos que la variacin por insumos del MRP Propuesto con el
Ejecutado es menor que del MRP Tradicional con el ejecutado. Esto debido
a que se ha realizado el MRP en base a ratios de consumo por insumos
con los respectivos semielaborados donde se suministran estos, como
consecuencia se tienen datos ms exactos y ajustados a la realidad
114
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ESQUEMA DEL SISTEMA PROPUESTO DE LA PLANIFICACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN DE LA EMPRESA CARTAVIO S.A.A
LEYENDA
Procesos de estudio de Tesis
Mejora propuesta: Obtencin de data
Inputs de procesos/planes
115
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CAPITULO VIII
EVALUACIN DE IMPACTO DE LA
PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA
DE PLANIFICACIN Y CONTROL DE LA
PRODUCCIN MENSUAL DE AZCAR
116
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Tabla N11
Comparativo % Cumplimiento de los planes vs Ejecutado Agosto 2015
PLAN MENSUAL PROPUESTO PLAN MENSUAL TRADICIONAL
VARIABLE/EFICIENCIA M.E EJEC % Cump. M.E EJEC % Cump.
Caa Molida 160,265 150,456 94% 168,000 150,456 90%
Produccin Azcar Rubia 16,267 15,363 94% 16,800 15,363 91%
Disponibilidad Planta% 82.72% 83.41% 101% 83.41% 0%
Rendimiento Azcar % 10.15% 10.21% 101% 10.00% 10.21% 102%
Sacarosa Caa % 12.63% 12.28% 97% 11.80% 12.28% 104%
Recobrado % 80.57% 81.41% 101% 80.20% 81.41% 102%
Retencin % 84.37% 85.31% 101% 83.80% 85.31% 102%
Extraccin % 95.50% 95.43% 99.9% 95.70% 95.43% 99.7%
Melaza 7,252 6,441 89% 7,560 6,441 85%
Melaza % Caa 4.32% 4.28% 99% 4.50% 4.28% 95%
Produccin Bagazo 45,675 41,669 91% 47,880 41,669 87%
Bagazo producido % Caa 28.50% 27.70% 97% 28.50% 27.70% 97%
% Cumplimiento Total Plan 95% 92%
Fuente: Elaboracin Propia
118
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Tabla N12
Anlisis de la variacin de Caa Molida ejecutada vs planificado
PLAN MENSUAL PROPUESTO PLAN MENSUAL TRADICIONAL
VARIABLE/EFICIENCIA M.E EJEC Var M.E EJEC Var
Caa Molida 160,265 150,456 (9,809) 168,000 150,456 (17,544)
Das disponibles 28 25.8 (2.2) 28 25.8 (2.2)
Ton Caa/DA 5,724 5,832 108 6,000 5,832 (168)
Ton Caa sin moler por parada NP 12,830 12,830
Caa Molida sin parada NP 160,265 163,285 3,021 168,000 163,285 (4,715)
% Cumplimiento Caa Molida 102% 97%
Fuente: Elaboracin Propia
119
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Tabla N13
Comparativo % cumplimiento de MRP vs Ejecutado
MRP PROPUESTO MRP ACTUAL EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
R
Cdigo Material y/o Insumo UNID R
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD MRP PROPUESTO MRP ACTUAL
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 1,664 1,450.00 1,558 93.7% 107.4%
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 168,691 190,000 127,095 75.3% 66.9%
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L 233.30 210.00 218 93.4% 103.8%
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 3,927.25 6,250.00 2,581 65.7% 41.3%
2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 523.58 13,360.00 881 168.3% 6.6%
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL GL CIL X 200 KG KG 823 800.00 476 57.9% 59.5%
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 354.49 725.00 247 69.7% 34.1%
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 412.87 1,000.00 798 193.3% 79.8%
Varios Total Envases -
3506180 BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG CARTAV MILL -
3505987 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL -
3505971 BOLSA PAPEL AZ.RUBIA MILL 163
3509916 BOLSA PP RUBIA DOMEST. X 50 KG MILL 325.34 325.34 147 45.2% 45.2%
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 283.60 390.405 340 120.0% 87.2%
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 1,155.58 1,366.417 1,358 117.5% 99.4%
6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L UND 9.67 9.695 6 63.1% 62.9%
6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L UND 0.54 2.765 1 110.9% 21.7%
% CUMPLIMIENTO TOTAL 97.99% 62.75%
120
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CAPITULO IX
CONCLUSIONES
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CAPITULO X
RECOMENDACIONES
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CAPITULO XI
BIBLIOGRAFA
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TESIS CONSULTADAS:
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ANEXOS
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AnexoDE
PLAN ANUAL N1: Plan anual
MATERIALES Y/Ode materiales
INSUMOS TOTALy/o insumos
PARA total - 2015
LA PRODUCCION DE AZUCAR - AO 2015
DATOS BASE:
Descripcin: ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Caa proyectada 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
Produccin de azcar 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Produccin de azcar Bls. 349,440 324,480 349,440 173,040 163,800 342,720 342,720 346,080 346,080 342,720 342,720 342,720 3,765,960
Rendim. Comercial promedio
10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Azuc%caa
UM
Uso Cdigo Material y/o Insumo ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Trapiche BIOCIDA - marca por definir KG 2,520 2,340 2,520 1,260 1,170 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 27,450
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 1,847 1,715 1,847 923 857 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 20,115
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 165,840 153,994 165,840 90,240 70,200 180,479 180,479 170,720 170,720 180,479 180,479 180,479 1,889,950
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT 241 223 241 120 112 258 258 258 258 258 258 258 2,741
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 4,200 3,900 4,200 2,520 1,560 5,040 5,040 4,480 4,480 5,040 5,040 5,040 50,540
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI KG 12,689 11,782 12,689 12,689 - 25,378 25,378 16,918 16,918 25,378 25,378 25,378 210,574
Elabo: 2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M KG 598 555 598 598 - 1,196 1,196 798 798 1,196 1,196 1,196 9,927
Directo al 2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 4,015 3,729 4,015 4,015 - 8,031 8,031 5,354 5,354 8,031 8,031 8,031 66,637
proceso 2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 452 419 452 - 419 - - 301 301 - - - 2,344
productivo
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL(P) 9 KG 919 854 919 518 372 1,037 1,037 958 958 1,037 1,037 1,037 10,682
de azucar
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA KG 1,579 1,466 1,579 1,579 - 3,157 3,157 2,105 2,105 3,157 3,157 3,157 26,196
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 253 235 253 253 - 506 506 337 337 506 506 506 4,195
2507392 FORMOL ASTRAL KG 30 30 60
MEDIO FILTRANTE SUPER CELL
6517307 KG - - - - - 727 727 727 727 727 727 727 5,092
DECALITE
TIERRA FILTRANTE CELITE DIACTIV 14
6544099 KG - - - - - 174 174 174 174 174 174 174 1,219
x22.7
Varios Envases MILL 357 331 357 178 166 352 352 354 354 352 352 352 3,857
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL
BOLSA PP S/M BLANCA SAN JACINTO
3508531 MILL 65 60 65 65 - 119 119 76 76 119 119 119 1,000
X50KG C/
BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM. X 50KG
3505967 MILL 4 3 4 4 - 6 6 4 4 6 6 6 55
CARTAV
BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG
3505983 MILL 93 87 93 93 - 171 171 110 110 171 171 171 1,442
CARTAVIO
BOLSA PP S/M BLANCA
3506479 MILL 16 15 16 16 - 30 30 19 19 30 30 30 250
CARTAVIOX50KG EXPORT
Directo al BOLSA PP S/M AZ. REFINADA X50KG
Envase 3505984 MILL - - - - - 26 26 26 26 26 26 26 180
CARTAVIO
BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG
3506180 MILL 173 161 173 - 161 - - 116 116 - - - 900
CARTAV
BOLSA PAPEL AZ.RUBIA CARTAVIO X
3505971 MILL 6 5 6 - 5 - - 4 4 - - - 30
50KG
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 356 331 356 177 167 350 350 353 353 350 350 350 3,841
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 1,503 1,395 1,503 744 704 1,474 1,474 1,488 1,488 1,474 1,474 1,474 16,193
SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X
6524131 FCO 9 8 9 4 4 9 9 9 9 9 9 9 97
FRASCO 1L
TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO
6524289 FCO 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 17
1L
SOLVENTE SOLUCION LIMPIADORA
6524132 FCO 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 17
Indirecto: V0001-702
Insumos 6516449 SODA CAUSTICA LIQUIDA KG 49,065 45,561 49,065 24,533 22,780 49,065 49,065 49,065 49,065 49,065 49,065 49,065 534,463
para
limpieza
6164572 ACIDO CLORHIDRICO CONC KG 400 400 800
equipos 6516462 HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% LT 53 50 53 27 25 53 53 53 53 53 53 53 582
INHIBIDOR DE CORROSION BIFLONOX
6516466 KG 200 200 400
200
NOTA: El requerimiento de envases sujeto a variaciones de acuerdo a necesidades del rea comercial.
129
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Anexo N2: Plan anual de materiales y/o insumos para la produccin de azcar blanca/refinado 2015
PLAN ANUAL DE MATERIALES Y/O INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE AZUCAR BLANCA- REFINADA - AO 2015
DATOS BASE:
Descripcin: ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Caa proyectada 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
Caa proyectada Azcar Blanca y Refinada 84,000 78,000 84,000 84,000 168,000 168,000 112,000 112,000 168,000 168,000 168,000 1,394,000
Produccin de azcar 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Total Azucar Blanca 8,652 8,034 8,652 8,652 - 15,886 15,886 10,174 10,174 15,886 15,886 15,886 133,768
Total Azucar Refinada - - - - - 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 8,750
Produccin de azcar Bls. 349,440 324,480 349,440 173,040 163,800 342,720 342,720 346,080 346,080 342,720 342,720 342,720 3,765,960
Total Azucar Blanca - Bolsas 173,040 160,680 173,040 173,040 - 317,720 317,720 203,480 203,480 317,720 317,720 317,720 2,675,360
Total Azucar Refinada - Bolsas - - - - - 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 175,000
Rendim. Comercial promedio Azuc%caa 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Total Azucar Blanca 49.52% 49.52% 49.52% 100.00% 0.00% 92.71% 92.71% 58.80% 58.80% 92.71% 92.71% 92.71% 71.04%
Total Azucar Refinada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.29% 7.29% 7.22% 7.22% 7.29% 7.29% 7.29% 4.65%
Ratio UM
Uso Cdigo Material y/o Insumo Indice ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Blanca Refinada
Trapiche BIOCIDA - marca por definir Kg/TC 0.01500 KG 1,260 1,170 1,260 1,260 - 2,520 2,520 1,680 1,680 2,520 2,520 2,520 20,910
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE Kg/TC 0.01099 KG 923 857 923 923 1,847 1,847 1,231 1,231 1,847 1,847 1,847 15,323
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 Kg/TC 1.07428 KG 90,240 83,794 90,240 90,240 - 180,479 180,479 120,320 120,320 180,479 180,479 180,479 1,497,550
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L/TC 0.00143 0.01360 LT 120 112 120 120 - 258 258 177 177 258 258 258 2,116
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO Kg/TC 0.03000 KG 2,520 2,340 2,520 2,520 - 5,040 5,040 3,360 3,360 5,040 5,040 5,040 41,820
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI Kg/TC 0.15106 KG 12,689 11,782 12,689 12,689 - 25,378 25,378 16,918 16,918 25,378 25,378 25,378 210,574
Elabo: 2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M Kg/TC 0.00712 KG 598 555 598 598 - 1,196 1,196 798 798 1,196 1,196 1,196 9,927
Directo al 2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO Kg/TC 0.04780 KG 4,015 3,729 4,015 4,015 - 8,031 8,031 5,354 5,354 8,031 8,031 8,031 66,637
proceso 6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL(P) 9 Kg/TC 0.00617 KG 518 481 518 518 - 1,037 1,037 691 691 1,037 1,037 1,037 8,601
productivo
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA Kg/TC 0.01879 KG 1,579 1,466 1,579 1,579 - 3,157 3,157 2,105 2,105 3,157 3,157 3,157 26,196
de azucar
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 Kg/TC 0.00301 KG 253 235 253 253 - 506 506 337 337 506 506 506 4,195
2507392 FORMOL ASTRAL Kg/TC - KG 30 30 60
MEDIO FILTRANTE SUPER CELL
Kg/Bol Ref. - 0.02910 KG - - - - - 727 727 727 727 727 727 727 5,092
6517307 DECALITE
TIERRA FILTRANTE CELITE
Kg/Bol Ref. - 0.00696 KG - - - - - 174 174 174 174 174 174 174 1,219
6544099 DIACTIV 14 x22.7
Varios Envases MILL / MILL BLS MILL 178 165 178 178 - 352 352 235 235 352 352 352 2,927
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL / MILL BLS - 1.00000 MILL
BOLSA PP S/M BLANCA SAN
MILL / MILL BLS 1.03828 - MILL 65 60 65 65 - 119 119 76 76 119 119 119 1,000
3508531 JACINTO X50KG C/
BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM.
MILL / MILL BLS 1.02000 - MILL 4 3 4 4 - 6 6 4 4 6 6 6 55
3505967 X 50KG CARTAV
BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG
MILL / MILL BLS 1.01697 - MILL 93 87 93 93 - 171 171 110 110 171 171 171 1,442
3505983 CARTAVIO
Directo al BOLSA PP S/M BLANCA
MILL / MILL BLS 1.03828 - MILL 16 15 16 16 - 30 30 19 19 30 30 30 250
Envase 3506479 CARTAVIOX50KG EXPORT
BOLSA PP S/M AZ. REFINADA
MILL / MILL BLS 1.03000 MILL - - - - - 26 26 26 26 26 26 26 180
3505984 X50KG CARTAVIO
6516461 HILO DE ALGODON PABILO Kg/ Mill Bls. 1.02001 KG 177 164 177 177 - 350 350 233 233 350 350 350 2,907
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK Kg/ Mill Bls. 4.29997 KG 744 691 744 744 - 1,474 1,474 982 982 1,474 1,474 1,474 12,256
SOLVENTE VIDEOJET V0001-
Fco/ Bls 0.00003 FCO 4 4 4 4 - 9 9 6 6 9 9 9 74
6524131 401 X FRASCO 1L
TINTA VIDEOJET V0001-602 X
Fco/ Bls 0.00000 FCO 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 11
6524289 FRASCO 1L
SOLVENTE SOLUCION
Fco/ Bls 0.00000 FCO 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 11
Indirecto: 6524132 LIMPIADORA V0001-702
Insumos 6516449 SODA CAUSTICA LIQUIDA Kg/TC 0.29206 KG 24,533 22,780 24,533 24,533 - 49,065 49,065 32,710 32,710 49,065 49,065 49,065 407,126
para 6164572 ACIDO CLORHIDRICO CONC Kg/TC KG 400 400 800
limpieza
equipos
6516462 HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% L/TC 0.00032 LT 27 25 27 27 - 53 53 36 36 53 53 53 443
INHIBIDOR DE CORROSION
6516466 BIFLONOX 200
Kg/TC KG 200 130 200 400
NOTA: El requerimiento de envases sujeto a variaciones de acuerdo a necesidades del rea comercial.
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Anexo
PLAN ANUAL DE N3: Plan anual
MATERIALES de materiales
Y/O INSUMOS y/o insumos
PARA LA PRODUCCION DEpara la produccin
AZUCAR de azcar
RUBIA - AO 2015 rubia 2015
DATOS BASE:
Descripcin: ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Caa proyectada 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
Caa proyectada Azcar Rubia 84,000 78,000 84,000 0 78,000 0 0 56,000 56,000 0 0 0 436,000
Produccin de azcar 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Total Azucar Rubia 8,820 8,190 8,820 - 8,190 - - 5,880 5,880 - - - 45,780
Produccin de azcar Bls. 349,440 324,480 349,440 173,040 163,800 342,720 342,720 346,080 346,080 342,720 342,720 342,720 3,765,960
Total Azucar Rubia - Bolsas 176,400 163,800 176,400 - 163,800 - - 117,600 117,600 - - - 915,600
Rendim. Comercial promedio Azuc%caa 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Total Azucar Rubia 50.48% 50.48% 50.48% 0.00% 0.00% 0.00% 33.98% 33.98% 0.00% 0.00% 0.00% 24.31%
Uso Cdigo Material y/o Insumo Indice Ratio UM ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Trapiche BIOCIDA - marca por definir Kg/TC 0.01500 KG 1,260 1,170 1,260 - 1,170 - - 840 840 - - - 6,540
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE Kg/TC 0.01099 KG 923 857 923 - 857 - - 616 616 - - - 4,793
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 Kg/TC 0.90000 KG 75,600 70,200 75,600 - 70,200 - - 50,400 50,400 - - - 392,400
Elaboracin:
Directo al 2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L/TC 0.00143 LT 120 112 120 - 112 - - 80 80 - - - 625
proceso 2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO Kg/TC 0.02000 KG 1,680 1,560 1,680 - 1,560 - - 1,120 1,120 - - - 8,720
productivo
de azucar 2507392 FORMOL ASTRAL Kg/TC - KG -
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G Kg/TC 0.00538 KG 452 419 452 - 419 - - 301 301 - - - 2,344
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL(P) 9 Kg/TC 0.00477 KG 401 372 401 - 372 - - 267 267 - - - 2,081
Varios Envases MILL / MILL BLS MILL 179 166 179 - 166 - - 119 119 - - - 930
BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X
MILL / MILL BLS 1.01336 173 161 173 - 161 - - 116 116 - - - 900
3506180 50KG CARTAV MILL
BOLSA PAPEL AZ.RUBIA
MILL / MILL BLS 1.09218 6 5 6 - 5 - - 4 4 - - - 30
3505971 CARTAVIO X 50KG MILL
Directo al
Envase 6516461 HILO DE ALGODON PABILO Kg/ Mill Bls. 1.01918 KG 180 167 180 - 167 - - 120 120 - - - 933
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK Kg/ Mill Bls. 4.29972 KG 758 704 758 - 704 - - 506 506 - - - 3,937
SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X
Fco/ Bls 0.00003 5 4 5 - 4 - - 3 3 - - - 23
6524131 FRASCO 1L FCO
TINTA VIDEOJET V0001-602 X
Fco/ Bls 0.00001 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - 6
6524289 FRASCO 1L FCO
Indirecto: SOLVENTE SOLUCION
Fco/ Bls 0.00001 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - 6
Insumos 6524132 LIMPIADORA V0001-702 FCO
para
limpieza 6516449 SODA CAUSTICA LIQUIDA Kg/TC 0.29206 KG 24,533 22,780 24,533 - 22,780 - - 16,355 16,355 - - - 127,336
equipos 6516465 HIPOCLORITO DE SODIO 10% L/TC 0.00032 LT 27 25 27 - 25 - - 18 18 - - - 139
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131
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Generacin de Vapor TM 102,480 95,160 102,480 51,240 47,580 102,480 102,480 102,480 102,480 102,480 102,480 102,480 1,116,300
Generacin de Energa
MBTU 268,800 249,600 268,800 134,400 124,800 268,800 254,872 254,872 254,872 254,872 254,872 254,872 2,844,434
Trmica
Generacin de Energa
MKC 67,742 62,903 67,742 33,871 31,452 67,742 64,232 64,232 64,232 64,232 64,232 64,232 716,843
Trmica
Bagazo a Consumir TM 44,557 41,374 44,557 22,278 20,687 44,557 44,557 44,557 44,557 44,557 44,557 44,557 485,348
% Bagazo % 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Bagazo producido TM 47,040 43,680 47,040 23,520 21,840 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 512,400
Bagazo para La Venta TM 2,483 2,306 2,483 1,242 1,153 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 27,052
Petrleo a Consumir GAL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Generacin y Compra
KWH 5,544,000 5,148,000 5,544,000 3,272,000 3,074,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 61,390,000
de Energa Elctrica
Generacin Propia KWH 4,158,000 3,861,000 4,158,000 1,954,000 1,805,500 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 50,863,700
Compra Hidrandina KWH 1,386,000 1,287,000 1,386,000 1,318,000 1,268,500 554,400 554,400 554,400 554,400 554,400 554,400 554,400 10,526,300
Mano de Obra (M.O)
Persona 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Directa
Horas extras (H.E)
domingo y/o feriados - Hora 880 704 880 1,320 1,584 880 1,056 880 704 880 880 1,056 11,704
Horas Extras en Parada
Generacin de Vapor Hora 760 608 760 1,140 1,368 760 912 760 608 760 760 912 10,108
Generacin Energa
Hora 120 96 120 180 216 120 144 120 96 120 120 144 1,596
Elctrica
132
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Anexo N5: Reporte de proyeccin de costos totales y unitarios para la produccin de azcar 2014
Fbrica sin deducciones (S/TCB) 41.13 42.21 41.32 42.20 38.61 38.84 38.86 38.74 38.64 38.60 41.66 39.90
Deducciones/Adiciones -42.02 -39.48 -39.72 -38.13 -21.27 -19.66 -19.66 -21.27 -19.66 -21.27 -20.73 -26.76
TOTAL costo produ (S/. /TCB) 76.23 79.86 78.72 81.20 96.97 98.81 98.83 97.10 98.61 96.96 100.56 91.96
TOTAL costo produ (S/. /BLS) 43.07 45.12 41.65 41.85 #DIV/0! 45.74 46.61 46.62 45.80 46.51 45.74 46.55 45.28
133
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1,207,285
1,150,828
37,134
155,562
151,500
2,021
25,500
2,500 200,000 1,500,000
40,000
2,000 0.00% 45.62% 2.68% -4.68%
30,000 150,000
1,500 1,000,000
20,000 100,000
1,000
500,000
500 10,000 50,000
0
0 0 0
0
M.E REAL M.E REAL M.E REAL M.E REAL
134
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