Proyecto de Implementacion de Hospital

Lima, Noviembre
2011
CREACIN E IMPLEMENTACIN DEL SERVICIO DE MAMOGRAFA EN

EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO, EN
EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATGICO DE PREVENCIN Y
CONTROL DEL CNCER.
Estudio de Pre
Inversin a Nivel PIP
Menor
Elaborado por:
Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra
Reg. CEL: 06861
Proyecto: Creacin e Implementacin del Servicio de mamografa en el Hospital Regional Docente Las DIRESA
Mercedes de Chiclayo, en el marco del Programa Estratgico de Prevencin y Control del Cncer. Lambayeque
NDICE GENERAL
1. NOMBRE DEL PROYECTO __________________________________________________________________ 3

2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL ______________________________________________________________ 3
3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ________________________________________________________ 3
4. UBICACIN GEOGRFICA _________________________________________________________________ 4
5. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL _______________________________________________________ 4
6. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS __________________________________________________________ 8
7. OBJETIVO DEL PIP MENOR _________________________________________________________________ 9
8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA ___________________________________________________ 11
9. HORIZONTE DEL PROYECTO ________________________________________________________________ 15
10. ANLISIS DE LA DEMANDA ________________________________________________________________ 15
11. ANLISIS DE LA OFERTA __________________________________________________________________ 18
12. BALANCE DE OFERTA-DEMANDA ___________________________________________________________ 19
13. COSTOS DEL PROYECTO __________________________________________________________________ 20
13.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO _________________________________________________ 20
13.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO _______________________________________________ 21
13.3. COSTOS INCREMENTALES _______________________________________________________________ 24
14. BENEFICIOS ___________________________________________________________________________ 25
14.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO _______________________________________________ 25
14.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO _____________________________________________ 25
14.3. BENEFICIOS INCREMENTALES _____________________________________________________________ 25
15. EVALUACIN SOCIAL ___________________________________________________________________ 26
16. ANLISIS DE SENSIBILIDAD ________________________________________________________________ 26
17. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ______________________________________________________________ 27
18. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO _______________________________________________ 28
ANEXO 01: DOCUMENTOS DEL HOSPITAL ______________________________________________ 29
ANEXO 02: FOTOGRAFAS DE LA ZONA DE ESTUDIO_____________________________________ 31
Elaborado por: Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra 2

Reg. CEL: 06861
1. Nombre del Proyecto

Creacin e Implementacin del Servicio de mamografa en el Hospital Regional Docente Las
Mercedes de Chiclayo, en el marco del Programa Estratgico de Prevencin y Control del
Cncer.
2. Responsabilidad Funcional
De acuerdo a la base del Anexo SNIP01, se muestra las Funciones, Programas y Subprogramas
en los cuales se debe ubicar el proyecto.
Funcin 20: (SALUD)
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y servicios ofrecidos en materia
de salud orientados a mejorar el bienestar de la poblacin.
Programa 043: (SALUD COLECTIVA)
Es el desagregado de la Funcin que refleja acciones interdependientes orientadas a la
promocin de la salud y prevencin de riesgos y daos en la poblacin.
Subprograma 0094: (CONTROL EPIDEMIOLGICO)
Comprende las acciones para la vigilancia y control de la salud de la poblacin, tendentes a
disminuir los riesgos de enfermedades y muertes.
3. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora:
Direccin Regional de Salud (DIRESA) Lambayeque.
Sector : Gobiernos Regionales

Pliego : Gobierno Regional de Lambayeque
Persona responsable de
: Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra
Formular
Persona responsable de la
: Consuelo Magdalena Perales Mesta
Unidad Formuladora
Cargo : Jefe del rea de Programacin e Inversiones
Direccin : Av. Salaverry N 1610
Telfono : (074) 219-349 Fax: (074) 202-598
E-mail : inversiondisalamb@yahoo.es
Entre algunas funciones y competencias del rea encargada de formular tenemos las
siguientes:
- Identificar problemas y priorizar necesidades para proponer el desarrollo e

implementacin de los proyectos, en el marco del Programa Anual y las normas del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Formular los estudios de preinversin e incorporarlos al Presupuesto y al Programa Anual de
Inversiones en concordancia con los Lineamientos de Poltica del Sector.
- Identificar las oportunidades de inversin y gestionar su financiamiento para su inclusin en
los planes de corto y mediano plazo.
Unidad Ejecutora:
Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo - HRDLMCH.
Oficina de Administracin del HRDLMCH.
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional de Lambayeque
Persona responsable de la
Carlos Diaz Chavez
Unidad Ejecutora
Cargo : Director de Administracin
Direccin : Av. Luis Gonzales 635
Telfono : (074) 237-021
E-mail : admin_hrdlmch@hotmail.com

Reg. CEL: 06861
4. Ubicacin Geogrfica
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Chiclayo
5. Descripcin de la situacin actual

En el Per, las enfermedades neoplsicas van adquiriendo mayor importancia como causa de
morbilidad y mortalidad. Se ha podido verificar que mientras la tasa de mortalidad por todas
las causas en la poblacin ha ido disminuyendo, en los ltimos 40 aos la proporcin de
muertes por tumores ha ido en aumento hasta constituirse en una de las primeras causas de
mortalidad, lo que constituye un serio problema de salud pblica.
Esta realidad no es ajena a lo que sucede en el Departamento de Lambayeque quien registra
un incremento de casos de neoplasias atendidas en los ltimos aos. Tal como se muestra en
los registros hospitalarios a continuacin del HRDLM:
Grfico N01
N CASOS ATENDIDOS EN EL HRDLM 2007 -2010
500
457
450
400 371
333
350
300 277
N CASOS
250
200
150
100
50
0
2007 2008 2009 2010
AOS
Fuente: HRDLMCH - Oficina de Estadstica e Informtica
De estos datos del Registro de Cncer del Departamento, se obtiene en lo que corresponde a
poblacin femenina, que tanto el CNCER de MAMA como de cuello uterino, son los de
mayor incidencia. Al respecto es de considerar tambin que el 97% de los casos nuevos de
cncer son de tipo invasivo y solo 3% in situ, lo que confirma la inexistencia de programas de
prevencin y deteccin.
Grfico N02 Grfico N03
Casos de cncer segn Tipologa y sexo. HRDLM Casos de cncer segn Tipologa y sexo. HRDLM
2007-2009 2010
Cuello Uterino 88
Cuello Uterino 263
Mama 47 0
Mama 108 1
Estmago 25 21
Sistema Hematopoytico y RE 34 54
Sistema Hematopoytico 25 21
Estmago 29 49 Piel 21 22
Ganglios Linfticos 16 26 Ganglios Linfticos 13 6
Piel 16 20 Bronquios y pulmn TOTAL FEMEN. 313 7 11 TOTAL MASC. 144
Bronquios y pulmn 17 16 Prstata 0 16
TC, SC y otros tejidos blandos 11 16 Encfalo 8 5
Encfalo 13 14 TC, SC y otros tejidos blandos 7 6
Ovario 26 0 Tiroides 12 0
Pncreas 15 11 Ovario 12 0
Colon 15 7
Pncreas 4 4
300 200 100 0 100 200 300 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

TOTAL ACUM. 457

Reg. CEL: 06861
Grfico N04
Total de Casos por Tipo de Cncer y Sexo.

ENERO - JUNIO 2011
Desconocido FEMENINO 1 3 MASCULINO

Prstata 4
Higado 1 4
Ovario 5
Recto 3 2
Tej. Conjuntivo 4 2
Colon 4 2
Cerebro 4 3
TOTAL: 200
Ganglios linfticos 2 6
Pulmn 2 6
Mama 15 0
Mdula sea 10 7
Piel 10 8
Estmago 6 16
Utero 38
50 40 30 20 10 0 10 20
Asimismo las cifras de prevalencia de algunos tipos de cncer en el registro de Lambayeque

han cambiado en los aos examinados, notndose un incremento importante del cncer de
mama entre las mujeres, cuya mayor incidencia se da alrededor de los 55 aos1.
Grfico N05
CASOS DE CANCER SEGN EDAD Y SEXO. HRDLM -

40
2010
35
TOTAL: 457
30
Femenino: 68.5% Masculino: 31.5%
25
N
20
15
10
0
0-4
5-9
15-19
20-24
25-29
45-49
50-54
70-74
75-79
80-84
10-14
30-34
35-39
40-44
55-59
60-64
65-69
85-89
90 a ms
EDAD
Como se sabe esta enfermedad se caracteriza por el crecimiento anormal y desordenado de

las clulas de la mama. Pese a que el 75% de los ndulos de las mamas son benignos el 25%
restante pueden poner en peligro la vida de la mujer, por ello es importante prevenirla con
una deteccin rpida y oportuna que permite que el porcentaje de curacin se eleve al 90%.
Como dato, en el mundo, solo el 3 por ciento se presenta en mujeres menores de 30 aos, lo
cual responde a factores genticos.
En Estados Unidos y Europa la incidencia es ms alta, pues una de cada ocho mujeres de la
misma edad padece de este mal.
En la capital peruana, en los distritos donde habitan mujeres pertenecientes a estratos socio-
econmicos ms altos es donde se registra la mayor prevalencia de vctimas mortales.
En tanto en las regiones como Lambayeque debido a ser un departamento eminentemente
emergente y comercial se reporta tambin una alta incidencia de este tipo de neoplasia.
Una explicacin del incremento de cncer de mama entre las pobladoras de la zona, es el
cambio de patrones de vida que se viene experimentando, especialmente entre los sectores
econmicos ms pudientes.
1 Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplsicas (INEN).

Reg. CEL: 06861
Cada da adoptan ms costumbres propias de zonas desarrolladas, como el uso

indiscriminado de hormonas y anticonceptivos. Adems, las mujeres estn retrasando el inicio
del primer embarazo, situacin que aumenta la incidencia de esa enfermedad.
De otro lado, aunque existe una predisposicin de tipo gentico y hereditario para el cncer
de mama, los hbitos de vida, el rgimen alimenticio y la ingesta de algunos tipos de
hormonas, como los contraceptivos orales, condicionan la aparicin de este mal.
En los estratos altos son ms comunes los desrdenes de tipo alimenticio, el tabaquismo y el
uso de hormonas, a diferencia de lo que ocurre en los sectores econmicamente ms
desprotegidos.
Por su parte, en aquellas mujeres con antecedentes familiares de cncer de mama tienen
una posibilidad de 5 a 25 por ciento de contraer la enfermedad en relacin con aquellas que
no tienen este patrn gentico.
De lo encontrado, es muy pobre lo que se viene haciendo en actividades de promocin de la
salud, prevencin, tamizaje y deteccin temprana del cncer y sobre todo a lo que refiere al
cncer de mama; de all que no sorprende la alta prevalencia de casos avanzados, los que
sumados a la escasez de recursos humanos, infraestructura y equipamiento hace que se
mantenga una gran brecha entre la demanda de servicios y la oferta de los mismos.
En relacin a esto ltimo, es necesario expresar en lo que se refiere a los recursos humanos a
nivel nacional se cuenta apenas con 60 onclogos mdicos, 350 cirujanos onclogos, 40
radionclogos, 30 radilogos onclogos, 20 patlogos onclogos y finalmente la cifra llega a
71 enfermeras/os onclogas/os, lo que denota una produccin profesionales an insuficiente
para este tipo de realidad2. Asimismo, son escasos los equipos existentes para diagnstico y
tratamiento de las distintas patologas asociadas a la mama. En el sector pblico se registran
apenas 49 mamgrafos. Siendo lo ms crtico, la poca disponibilidad de equipos de
radioterapia, puesto que a nivel nacional slo se registran 17.
Esto en conjunto, denota un panorama incipiente en lo que se refiere a una poltica
preventiva y de tratamiento adecuado contra el CNCER de MAMA y sus patologas
asociadas. Lo que conlleva a un problema de salud pblica, por su frecuencia que va en
aumento, por el dao que ocasiona en las mujeres al causar muertes y discapacidades y
porque muchos de esos casos pueden ser prevenidos detectados y tratados
tempranamente.
Lamentablemente, no siempre el extenso conocimiento existente sobre la prevencin del
cncer se traduce en una prctica efectiva, por diferentes razones:
- Apoyo poltico limitado.
- Decisiones inadecuadas, al ponerse poca atencin en el costo-efectividad y en la
accesibilidad de las intervenciones.
- Sistemas de informacin en cncer inadecuados, que con frecuencia no proveen
ayuda para la toma de decisiones.
- Escaso apoyo a la investigacin, debido a los trmites administrativos y a la falta de
suficiente financiacin.
- Falta de monitoreo y evaluacin de las intervenciones, entre otros.
En ese sentido, el objetivo del proyecto se encamina en contribuir en el marco del Programa
Estratgico de Prevencin y Control de Cncer, programa creado a fines del 2010 por
intermedio del INEN, conllevar a la reduccin de la carga del cncer en la poblacin
femenina, a travs de un planteamiento que contempla la promocin de la salud, mediante
la prevencin del cncer de mama, mediante su deteccin temprana, tratamiento
adecuado, rehabilitacin y cuidados paliativos, que constituyen la forma ms efectiva de
atacar el problema.
Finalmente, si bien el proyecto no abarca una solucin absoluta a esta problemtica
expuesta, si pretende mediante su intervencin contribuir a la reduccin de la incidencia,
morbilidad y mortalidad del cncer de mama como de todas sus patologas asociadas y de
esta manera mejorar la calidad de vida en la mujer que acude a los servicios de apoyo del
diagnstico del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo.
2 Segn los registros del Colegio Mdico y del Colegio de Enfermeros del Per, 2007.
Reg. CEL: 06861
A.- DESCRIPCIN DEL REA A INTERVENIR (ENTORNO HOSPITALARIO)

El HRDLMCH ubicado en la Av. Luis Gonzales 635, del distrito de Chiclayo, viene desarrollando
sus actividades dentro la jurisdiccin asignada por la Direccin Regional de Salud de
Lambayeque como Hospital de Nivel III-1. Recibiendo en forma permanente pacientes
referidos por los hospitales, centros y puestos de salud de la jurisdiccin que presentan
problemas de alta complejidad en sus diversas especialidades.
En la actualidad, dado su crecimiento desordenado se ha visto limitado como antes se ha
mencionado en algunos aspectos, como en lo referente a sus equipos. Estos debido a su
antigedad, falta de mantenimiento, terminan resultando insuficientes o en algunos casos
simplemente no se cuenta con estos.
Este ltimo caso, se presenta en lo que se refiere al equipamiento para prevencin y
deteccin temprana del Cncer de mama y/o cualquier patologa asociada a esta.
Actualmente, los servicios como el de oncologa del hospital, derivan a sus pacientes a
clnicas u otros hospitales para efectuarse los exmenes de mamografa. Tal como se registra
en los siguientes grficos:
Grfico N04 Grfico N05
CASOS DE CNCER SEGN CLASE DE CASO HRDLM TOTAL DE PACIENTES SEGUN CLASE DE CASO -
2007 - 2009 HRDLM. 2010
600 563 180 162
160
500
140 120
TOTAL=982 118 TOTAL= 457
120
400
100
300 80
57
60
200 158 143 40
118
20
100
0
0 Pctes referidos al Diagnosticados y Diagnosticados y Diagnosticados en
INEN. tratados en HRDLM. tratados en otra otra institucin y
Pacientes Diagnosticados en Diagnstico y Diagnosticados en
institucin tratados en HRDLM
diagnosticados y HRDLM y referidos al tratamiento en otra otra institucin y
tratados en este INEN institucin tratados en este
hospital hospital
Grfico N06
TOTAL DE PACIENTES SEGUN CLASE DE CASO.
ENERO - JUNIO 2011
80 TOTAL: 200
67
70
57
60 49
50
40
27
30
20
10
0
Pctes Pctes con Dx y Pctes con Dx y Tto Pctes con Dx en
diagnosticados en Tratamiento en otra en este hospital otra institucin y
este hospital y institucin Tratado en este
referidos al INEN hospital
Todo esto dilata los tiempos en el diagnostico, asimismo induce a mayores costos en los
pacientes, quienes en ocasiones terminan por no efectuarse el examen por su baja condicin
econmica. Acrecentando el peligro de una mayor incidencia de tumoraciones de mama de
tipo maligno representado por el 87% de total de detecciones, en tanto slo 13% representa
patologas menos complejas que pueden ser tratadas.
Esto enmarca la importancia de la existencia de un servicio adecuado para un pronto
diagnstico, el cual deber considerar en su desarrollo el marco legal vigente en relacin a:
a. Ley N 26842, Ley General de Salud.
b. Ley N 27657, Ley del Ministerio de Salud.
c. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico, Titulo III Normas
complementarias para la gestin presupuestaria.
Reg. CEL: 06861
d. Ley N 29289, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2011, primera
Disposicin Final Presupuesto por Resultados.
e. Ley N 28748, Ley que crea como Organismo Pblico Descentralizado al Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplsicas INEN.
f. Decreto Supremo N 034-2008-PCM, calific al Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplsicas - INEN como Organismo Pblico Ejecutor.
g. Ley N 28343 ley que declara de inters y necesidad pblica la descentralizacin de los
servicios mdicos oncolgicos.
h. Decreto Supremo N 023-2005-SA, aprueban Reglamento de Organizacin y Funciones
del Ministerio de Salud.
i. Decreto Supremo N 013-2002SA Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.
j. Decreto Supremo N 013 -2006 SA Reglamento de los Establecimientos de Salud y
Servicios Mdicos de Apoyo.
k. Resolucin Ministerial N 1950-2002 SA/DM Disponen la creacin de Unidades
Oncolgica dedicadas al manejo integral de las neoplasias malignas en Hospitales
Nacionales y Generales del Ministerio.
l. Resolucin Ministerial N 751 2004/MINSA Aprueba la NT N 018- MINSA/DGSP-V -
01Norma tcnica del Sistema de Referencia y contra referencia de los Establecimientos
del Ministerio de Salud.
m. Resolucin Ministerial N 7292003-SA/DM, aprob el documento La Salud Integral:
Compromiso de Todos - El Modelo de Atencin Integral de Salud, como marco
conceptual referencial que establece las acciones y estrategias para garantizar la
satisfaccin de las necesidades de salud de las personas, la familia y la comunidad.
n. Resolucin Ministerial N 660-2006/MINSA, se aprueba la Directiva Sanitaria de Vigilancia
epidemiolgica del Cncer - Registros Hospitalarios.
o. Resolucin Ministerial N 1213-2006/MNSA, que aprueba la Directiva Administrativa para
el Funcionamiento de Departamentos/Servicios de Oncologa/Unidades Oncolgicas
dedicadas al manejo integral del Cncer en Hospitales del Ministerio de Salud (Directiva
Administrativa N 104-MINSA/DGSP V.01).
p. Resolucin Jefatural N 314-2009 J/INEN, aprueba la Directiva para la supervisin,
monitoreo, evaluacin y medicin de la calidad de Institutos macrorregionales,
Departamentos/Servicios de Oncologa/Unidades Oncolgicas dedicadas al manejo
integral del cncer en hospitales del Ministerio de Salud y preventorios del cncer y otras
enfermedades crnicas.
q. Resolucin Ministerial N 030-2007/MINSA, aprueba el Plan nacional para el
fortalecimiento de la Prevencin y Control de Cncer en el Per.
r. Resolucin Ministerial N 152 2007/MINSA Faculta a la Coalicin Multisectorial Per
Contra el Cncer a ejecutar acciones para la implementacin del Plan Nacional para
el Fortalecimiento de la Prevencin y Control del Cncer.
s. Resolucin Jefatural N 120-RJ-INEN-2008, aprueba la Norma Tcnica Oncolgica para
la prevencin, Deteccin y Diagnostico Temprano del Cncer de mama a nivel
Nacional.
6. Problema Central y sus Causas

Definicin del Problema Central:
Se ha determinado como problema central el Limitado acceso a exmenes preventivos para
el despistaje del Cncer de Mama en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de
Chiclayo, teniendo en cuenta como:
Causas Directas:
Insuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo al diagnstico.
Existencia de barreras socio-econmicas y culturales que limitan la demanda de este
servicio
Causas Indirectas:
o Falta de Equipamiento adecuado.
o Limitadas acciones y tcnicas de mantenimiento.
o Falta de sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y control de cncer.

Reg. CEL: 06861
Anlisis de Efectos del Problema:

Los efectos directos asociados a la problemtica, se manifiestan como:
Demanda desatendida e insatisfecha
Aumento innecesario de los tiempos y costos de los procesos de atencin en los pacientes.
Estos factores determinan los siguientes efectos indirectos:
o Incremento de enfermedades por lesiones celulares y tejidos, asociados a la mama.
o Tardo diagnstico y tratamiento de los tipos patologas mamarias que se presenten.
Efecto Final:
Los efectos mencionados originan el efecto final: Incremento de la morbi-mortalidad en
mujeres asociado al Cncer de Mama
Grfico N 07
RBOL DE CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS
7. Objetivo del PIP Menor

Definicin del Objetivo Central
Se ha determinado como objetivo central: Adecuado acceso a exmenes preventivos para
el despistaje del Cncer de Mama en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de
Chiclayo.

Reg. CEL: 06861
Medios de Primer Nivel:

Suficiente de capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo al diagnostico
Reduccin de barreras socio-econmicas y culturales que limitan la demanda de este
servicio.
Medios Fundamentales:
o Existencia de equipamiento adecuado.
o Presencia de acciones y tcnicas de mantenimiento.
o Sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y control de Cncer.
Fines Directos:
Demanda atendida y satisfecha.
Disminucin de tiempos y costos de los procesos de atencin en los pacientes.
Fines indirectos:
o Prevencin de enfermedades por lesiones celulares y tejidos, asociados a la mama.
o Oportuno diagnstico y tratamiento de los tipos patologas mamarias que se presenten.
Fines ltimo:
El fin ltimo que se alcanzar resolviendo el problema central ser Disminucin de la morbi-
mortalidad en mujeres asociado al Cncer de Mama.
Grfico N 08
RBOL DE EFECTOS OBJETIVO MEDIOS

Reg. CEL: 06861
8. Alternativas de Solucin al Problema

Analizando los medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es
imprescindible y se constituye en uno de los ejes esenciales a la solucin del problema
identificado. En tanto, los medios 2 y 3 van asociados a la operatividad y continuidad del
servicio, por los que se les considera complementarios.
En el siguiente rbol de medios fundamentales y acciones observamos mejor esta situacin,

planteando las siguientes alternativas:
Grfico N 09
ACCIONES ALTERNATIVAS
Bajo el anlisis efectuado se puede observar que la Unidad Ejecutora puede actuar en todos
los Medios Fundamentales descritos, mediante la ejecucin de sus respectivas acciones:
- Accin 1.1: Adquisicin, entrega y puesta en operacin de un MAMGRAFO DIGITAL de

ltima generacin3.
- Accin 1.2: Alquiler de un MAMGRAFO DIGITAL de ltima generacin.
- Accin 2.1: Capacitacin en el uso y programacin de labores de mantenimiento
peridico del equipo.
- Accin 3.1: Campaas de difusin para la prevencin y el despistaje del Cncer de Mama
Es pertinente precisar que para la accin 1.1: adquisicin del MAMGRAFO DIGITAL, ser
conveniente consignar junto a esta, la accin 2.1, con el fin de garantizar la asesora tcnica
para uso y mantenimiento del equipo a adquirir.
En cuanto a la alternativas presentadas no se ha considerado una accin diferente a la

ADQUISICIN o ALQUILER de este equipo, debido a que la informacin disponible del trabajo
de campo nos indica que otro tipo de equipamiento, es incompatible con la disponibilidad de
recursos, teniendo en cuenta la los altos costos de mantenimiento que requeriran. Finalmente,
es importante reconocer los beneficios que este genera en la poblacin
3 Las alternativas presentadas estn de acuerdo con lo requerido por los responsables de servicio de radiologa en cuanto a su
viabilidad tcnica.

Reg. CEL: 06861
preponderantemente femenina por permitir una pronta deteccin de cualquier anomala en

las mamas.
ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL EQUIPO:
En relacin al equipo seleccionado para el proyecto, el Instituto Nacional de Enfermedades

Neoplsicas, respalda otorgando su conformidad a las especificaciones tcnicas consideradas
lneas abajo. A su vez por el Jefe del Departamento de Diagnstico por Imgenes del HRDLMCH,
valida dicha eleccin, quien a su vez se compromete a optimizar los recursos fsicos y humanos en
beneficio de la poblacin demandante del hospital, especficamente las demandantes de los
servicios ofrecidos por el proyecto.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MAMOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO (FFDM)

A) GENERALES
Unidad de Mamografa con tubo de Rayos X y detector de selenio amorfo de
deteccin directa
B) GENERADOR DE RAYOS X
Potencial constante de alta frecuencia
Rango de 23-35 KV mayor
Incrementos de 1 KV o menores
Rango de mAs : 3 - 400 o rango mayor
C) TUBO DE RAYOS X
Anodo rotatorio
Material del anodo: Molibdeno Tungsteno
Tamao del punto focal:
Fino: igual a 0.1 mm menos
Grueso: igual a 0.3 mm menos
Nmeros de puntos focales: 2 ms
Capacidad de almacenamiento trmico del nodo de 162 KHU ms
Velocidad de giro del nodo mayor o igual a 8,800 rpm ms
Filtracin de molibdeno y/o rodio y/o plata
Seleccin automtica de los filtros
Sistema de colimacin automtico y/o manual, seleccionable por el usuario
Control automtico de exposicin
Dosis Glandular promedio: menor a 1,7 mGy ( 4 cm de grosor de mama)
Distancia foco objetivo (SID) de 65 cm mayor
D) CABEZAL (BRAZO C MOTORIZADO E ISOCENTRICO)
Desplazamiento vertical motorizado de 60 cms ms
Rotacin motorizada de 315 o mayor
Compresin manual y automtica
E) RECEPTOR DE IMAGEN DIGITAL
Detector de selenio amorfo
Sistema digital de imagen, con rea del detector plano de 17 cm. x 24 cm o mayor
Tamao de la matriz de 2016 x 2816 o mayor
Tamao de pxel: de 70 a 85 micrones

Reg. CEL: 06861
F) ESTACION DE ADQUISICION
Procesador de ltima generacin
Monitor monocromtico LCD o TFT de 18o ms, con matriz de visualizacin 1024 x
1024 ms
Disco duro de 250 GB mayor
Con memoria RAM de 2G ms
Lector grabador CD-DVD multiformato/multisesin
Interconexin DICOM 3.0
G) TABLERO DE OPERADOR CON PROTECTOR DE RADIACION
Protector radiolgico transparente con un espesor equivalente de 0.3 mm de plomo,
mnimo
H) TENSION DE ALIMENTACION
220 VAC, 60 Hz
Unidad de alimentacin ininterrumpible (UPS)
I) ACCESORIOS
Placas Compresoras:
- Standard 18 x 24 cm
- Compresin focal: 9 x 9 cm menor
- Magnificacin: 1.5 mayor
- Compresor para magnificacin
J) ESTACION DE DIAGNOSTICO Y PROCESAMIENTO

Procesador de ltima generacin
Interfase de red Ethernet 100/1000 base T
Software para manejo y procesamiento de imgenes
02 Monitores de alta resolucin de 5 Megapixeles ms; LCD TFT de 20 ms
Disco duro de 420 GB mayor
Con memoria RAM de 2G ms
Lector grabador CD-DVD multiformato/multisesin
K) PROTOCOLOS DE COMUNICACIN DICOM 3.0

Basic Print
Dicom Basic:
- Send / Receive
- Query / Retrieve
- Storage Commitment
Dicom HIS/RIS:
- Worklist Management,
- MPPS- Modality Performed Procedure Step
L) OTROS
El postor adjuntar a la oferta del equipo, un listado de insumos, repuestos y/o
componentes que requerir el equipo en sus dos primeros aos de uso, indicando
precios referenciales
El equipo debe cumplir las normas de seguridad elctrica, IEC-60601-1; DINVDE0
750-1 y la norma ISO 13485:2003 (Requerimiento Facultativo).
El postor, incluir al momento de la entrega de cada equipo lo siguiente:
- Dos (02) manuales de operacin emitidos por el fabricante en idioma espaol.

Reg. CEL: 06861
- Dos (02) manuales de operacin emitidos por el fabricante en idioma original, si

fuera diferente al espaol
- Dos (02) manuales de servicio tcnico, emitidos por el fabricante en idioma espaol
- Dos (02) manuales de servicio tcnico emitidos por el fabricante en idioma original,
si fuera diferente al espaol
- Catlogo original de aplicacin medica emitidos por el fabricante
Adjuntar el programa anual de mantenimiento preventivo detallado. Incluir costos
estimados del Kit de mantenimiento, insumos y repuestos; as como el costo estimado
de la mano de obra post-garanta
A la entrega del equipo, se ejecutar un protocolo de pruebas donde se demuestre
su correcto funcionamiento, en presencia del personal encargado del uso y
operacin del equipo. Adicionalmente se deber presentar con anterioridad a la
recepcin del equipo, un protocolo de pruebas detallado
El postor entregar el documento certificado de garanta de fbrica y de perfecto
funcionamiento del equipo al momento de la entrega del equipo; esta garanta ser
por un perodo de 36 meses como mnimo, inicindose a partir de la puesta en
operacin del equipo y cumplimiento de los servicios conexos solicitados
El postor adjuntar una carta emitida por el fabricante donde se especifique que la
fabricacin del equipo es menor a un ao a partir de la fecha de la oferta
El postor adjuntar una carta emitida por el fabricante donde asegure la
continuidad de fabricacin y comercializacin de accesorios, insumos y repuestos
por un perodo mnimo de 5 aos a partir de la fecha de la fabricacin
Brindar capacitacin en el uso y operacin del equipo de 10 horas o ms, dirigida al
personal asistencial encargado de su uso, dictada por personal certificado por el
fabricante
Brindar capacitacin tcnica en el mantenimiento del equipo 10 horas o ms,
dirigidas a personal de mantenimiento encargado, dictada por personal certificado
por el fabricante
El postor se compromete a indicar las condiciones de preinstalacin para el correcto
uso del equipo.
el producto deber ser entregado en las instalaciones almacn del HRDLMCH
El postor se compromete a dejar instalado el equipo, operativo en todos los
parmetros solicitados para la atencin del paciente.
La garanta de los Equipos estar constituida por un Certificado de Garanta
reconocido por el Fabricante, en donde especifique la vigencia y alcances. El
Certificado de Garanta podr ser emitido por el contratista, respaldado por un
documento otorgado por el fabricante certificando la autorizacin para la emisin
de dicha garanta El proveedor queda obligado a extender el plazo de la garanta,
por el total de das que el producto quede paralizado.
El contratista en el equipo deber grabar en bajo relieve y en lugar visible, que no
entorpezca el manejo o reconocimiento de otros datos lo siguiente:
LP N 001-2011-HRDLMCH
HRDLMCH NOMBRE DEL EQUIPO : ____________
RAZON SOCIAL : ____________
TELEFONO : ____________
FECHA DE INSTALACION : (mes y ao)
Se aceptar como nica alternativa el uso de placas metlicas que contengan los datos
solicitados debidamente grabados. Estas placas debern estar firmemente unidas al cuerpo del
equipo, de preferencia remachada.

Reg. CEL: 06861
9. Horizonte del Proyecto

Se establece un horizonte de diez (10) periodos de evaluacin para el proyecto, uno de
inversin y 10 de operacin, en base a las caractersticas de la infraestructura a desarrollar y al
uso a la que se someter, a fin de dar solucin al problema identificado y al parmetro
propuesto por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, segn el Anexo SNIP 10 Parmetros
de Evaluacin.
10. Anlisis de la Demanda

a) Estimacin de la Poblacin de Referencia
La poblacin del Departamento de Lambayeque asciende a 1,112,868 habitantes,4 de

estos, se tiene como POBLACIN ASIGNADA para el Hospital Regional Docente Las
Mercedes de Chiclayo (HRDLMCH) un total de 55,643 hab., (equivalente el 5.02% del total
poblacional del departamento), siendo el 51.30% mujeres y el 48.70% hombres.
En resumen, se obtiene como Poblacin de Referencia para el proyecto un total de 28,546
mujeres en total.
b) Estimacin de la Poblacin Demandante Potencial
La Poblacin Potencial, estar conformada por todas aquellas mujeres entre 40 a 65 aos,
quienes son ms proclives a presentar posibles trastornos, inflamaciones, quistes y
tumoraciones de tipo mamario. Por lo que, ser importante en prevenir dichas patologas
mediante los exmenes respectivos mamogrficos, que debern efectuarse de manera
anual. Situacin que plantea aportar el proyecto.
Esta Poblacin Potencial la representa el 22.88% del total de mujeres asignadas dentro del
mbito del influencia del hospital. A continuacin se detalla estos clculos:
Cuadro N 01
Poblacin Potencial Mujeres
Clculos Auxiliares V. Absoluto Porcentaje
(*)
Poblacin del Dpto. de Lambayeque 1,112,868
Poblacin Asignada al HRDLMCH (**) 55,643 5.02%
Poblacin de Referencia (Mujeres) 28,546 51.30%
- Poblacin Femenina de 40 a 65 aos 6,530 22.88%
- Poblacin Femenina No objetiv o 22,016 77.12%
(*) INEI-Censo s Nacio nales: 2007
(**) DIRESA Lambayeque - Oficina de Estadstica e Info rmtica
Elabo raci n P ro pia
Como complemento a estos clculos auxiliares, se considera como tasa de crecimiento el

incremento inter-censal el que emplear en la posterior proyeccin este representa 1.35%
para el Departamento de Lambayeque. Tal como se muestra a continuacin:
Cuadro N 02
LAMBAYEQUE: Poblacin Censada segn reas urbana-rural
y tasas de crecimiento: 1993 - 2007
Increm ento intercensal (2)
Lam bayeque
Areas (1) Aos Cam bio Tasa anual
Porc. Aritm tica Geom trica Exponencial
1993 920,795
14 20.9 1.49 1.36 1.35
2007 1,112,868
F ue nt e :
(1)
INEI-Censo s Nacio nales: 1993 - 2007
(2)
Elabo raci n P ro pia
Cuadro N 03
ESTIMACIN DE LA POBLACION FEMENINA ASIGNADA AL HRDLMCH
AOS 2007 - 2010
2007 2008 2008 2009 2009 2010
28,546 28,933 29,324 29,721 30,123 30,531
Fuente: Elabo raci n P ro pia
4 Fuente: INEI - Censo Poblacional 2007.

Reg. CEL: 06861
Finalmente, se recoger para efectos de la determinacin de la poblacin beneficiaria

como dato el registro oncolgico existente en el hospital, en el cual se visualiza la
importancia de la deteccin y prevencin temprana del cncer de mama en para este
establecimiento. Siendo la segunda causa cncer registrado para el hospital. Tal como se
muestra:
Cuadro N 04
Registro Oncolgico por Tipo de caso 2010
LOCALIZACION 2010
Cuello Uterino 88
Mama 47
Sistema Hematopoytico 25
Estmago 25
Piel 21
Ganglios Linfticos 13
Ov ario 12
Tiroides 12
Encfalo 8
TC, SC y otros tejidos blandos 7
Bronquios y pulmn 7
Pncreas 4
Total casos mujeres 269
Fuente: DIRESA Lambayeque - Oficina de Estadstica e Informtica
Es importante recalcar la carencia de un servicio apropiado y las limitaciones socio-

culturales y econmicas de la poblacin en la zona, afectan negativamente la deteccin
temprana de este tipo canceres.
c) Determinacin de la Poblacin beneficiaria o Demandante Efectiva de atenciones.
Cabe sealar que actualmente el servicio de oncologa para poder efectuar un

adecuado diagnostico de sus pacientes deriva a estos a clnicas u otros lugares referencia
para el desarrollo de exmenes de tipo mamogrfico, por lo que el registro representa solo
0.67%5, del total de mujeres en edad hacerse exmenes, en consecuencia estas (47
personas) son la poblacin demandante actual; a la cual se considerar adicionar la
poblacin que se ver incentivada a practicarse este tipo de exmenes por la ocurrencia
de la intervencin (3,885 personas), resultando que 3,932 personas (56.30%) es la
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA. El Clculo detallado se muestra en el Cuadro
siguiente.
5Representa el porcentaje de mujeres que actualmente se efectan exmenes de mamografa Fuente: Registros de causas
de morbilidad en el servicio de oncologa 2010.
Reg. CEL: 06861
Cuadros N 05
N de Indicador
Tipo de Poblacin
habitantes Demanda
Poblacin de Referencia (i) 30,531
Poblacin Demandante Potencial (ii) 6,984 22.88%
Poblacin Demandante Efectiva (iii) 3,932 56.30%
Poblacin Demandante (iv ) 47 0.67%
Poblacin Demandante Generada (v ) 3,885 55.62%
Poblacin Demandante Efectiv a Atendida (v i) 3,932 100.00%
(i) P o blaci n Femenina de la zo na de intervenci n
(ii) P o blaci n Femenina co nsiderada po r el P ro grama para realizarce exmenes de M ama (M ujeres de 40 a 65 ao s)
(iii) = (iv)+(v)
(iv) % de P o blaci n que actualmente se realiza exmenes (Fuente: Oficina de Estadstica e Info rmatica - DIRESA
Lambayeque)
(v) P o b. Demandante No atendida Inco rpo rada= 10%x(1-%P o blac. que se efecta act. este tipo de exmenes) x (ii)
(vi) P o b. que efectivamente puede atenderse co n la Intervenci n (dadas la capacidad de o ferta y preferencias de lo s
usuario s)
NOTAS
Poblacin que act. No se hace exmenes 99.33%
Poblacin que No se hace exmenes, pero se motiv a a
56.00%
hacerlo por la implementacin del serv icio (Supuesto)
d) Proyeccin de la Poblacin Beneficiaria
A continuacin se presenta la proyeccin de la poblacin total del rea de

responsabilidad del proyecto, para el horizonte de 10 aos:
Cuadros N 06
Periodo Ao Demanda
0 2,011 3,985
1 2012 4,039
2 2013 4,094
3 2014 4,149
4 2015 4,205
5 2016 4,262
6 2017 4,320
7 2018 4,378
8 2019 4,437
9 2020 4,498
10 2021 4,558
Total 10 aos 42,940
Promedio (2012-2021) 4,294

Fuente: INEI-Censo s Nacio nales: 1993 - 2007
Tasa de crecimiento po blacio nal anual intercensal del

rea de influencia es de: 1.35%

Reg. CEL: 06861
11. Anlisis de la Oferta

OFERTA ACTUAL.-
Para poder proyectar la oferta es necesario analizar los recursos disponibles tanto Fsicos y
Recursos Humanos y optimizarlo cada uno de ellos.
Recursos Humanos: Constituyen la cantidad de personal profesional mdico, enfermeras,
tcnicos y administrativos que cuenta el hospital en los servicios de estudio del proyecto.
Cuadro N 07
Unidad de
Descripcin Cantidad
Medida
A. RECURSOS HUMANOS
Personal de Salud Nombrado
- Mdico Und 1.00
- Enfermera Und 1.00
Personal de Salud Contratado
- Mdico Und 1.00
- Enfermera Und 0.00
- Tecnlogo Mdico Und 1.00
Otros Und 1.00
Cabe resaltar que actualmente se cuenta con personal suficiente para disponer las funciones
del nuevo servicio de mamografa los cuales fueron recientemente contratados a cargo del
Programa de Prevencin y Control del Cncer
Recursos Fsicos:
Comprende dos aspectos: La infraestructura y el equipamiento.

Infraestructura:
Se cuenta con un espacio fsico en actual desuso, el que cuenta con sistema de emplomado
en paredes y puertas. Este se describe como de fcil accesibilidad, buena ventilacin, el cual
cumple con los requerimientos mnimos de acuerdo a las Normas de Seguridad para
Establecimientos de Salud y al Reglamento Nacional de Edificaciones (Reglamento MINSA y el
RNC). Slo se requiere acondicionamientos menores, como pintado de paredes y asistencia
para instalacin de sistemas de iluminacin y cieloraso.
Equipamiento:
Actualmente el hospital no cuenta con equipos destinados a mamografa por los cual no
puede brindar una adecuada atencin, lo que conlleva derivar a sus pacientes a clnicas
particulares, sometindolos a un mayor costo y demora en su diagnstico. En cuanto a
mobiliario este es escaso y/o inexistente
PROGRAMA DE REQUERIMIENTO.-
Requerimiento de Personal:
En la situacin con proyecto es necesario considerar la optimizacin del servicio a ofrecer,
que estar en funcin de los recursos humanos. Estos segn las disposiciones establecidas por
el MINSA un profesional de Salud trabajar 150 horas al mes, durante 11 meses, con un factor
de optimizacin del 80%. Como se detalla en los siguientes cuadros:
Cuadro N 08
TOTAL DE HORAS AL AO DE TRABAJO PARA EL
PERSONAL DE SALUD
horas/da das horas/mes meses horas/ao
6 25 150 11 1,650
Asimismo es de considerar que el servicio de mamografa realiza en promedio 4 atenciones por

hora por lo que proyectando al ao resulta:
Reg. CEL: 06861
Cuadro N 09
Produccin ptima para el Servicio de
Mamografa
Personal 1
Atenciones/ hora 4
horas/ao 1,650
Factor de Optimizacin 0.8
Atenciones/ Personal 5,280
Total atenciones/ao 5,280
12. Balance de Oferta-Demanda

Las condiciones actuales de la produccin expresadas en el presente perfil nos aseguran las
condiciones de calidad que deben recibir los usuarios. Para dar a conocer en trminos
cuantitativos dicha necesidad presentamos la brecha existente entre la oferta y la demanda:
Cuadro N 10
BRECHA DE ATENCIONES DEL NUEVO SERVICIO DE
MAMOGRAFA
Periodo Ao Demanda Oferta Brecha
0 2,011 3,985 0 -3,985

1 2012 4,039 0 -4,039
2 2013 4,094 0 -4,094
3 2014 4,149 0 -4,149
4 2015 4,205 0 -4,205
5 2016 4,262 0 -4,262
6 2017 4,320 0 -4,320
7 2018 4,378 0 -4,378
8 2019 4,437 0 -4,437
9 2020 4,498 0 -4,498
10 2021 4,558 0 -4,558
Finalmente es necesario considerar y recalcar los lineamientos en los que se enmarca el

proyecto:
- Beneficios de la Intervencin
La priorizacin del proyecto va encaminada a la promocin de hbitos saludables,
prevencin del cncer de mama, tamizaje-deteccin-diagnstico temprano, para un
posterior tratamiento adecuado y oportuno, rehabilitacin y cuidado paliativo en las
pacientes con lesiones avanzadas, para mejorar su calidad de vida.
De esta manera contribuir a la reduccin de la incidencia, morbilidad y mortalidad del cncer
de mama y mejorar la calidad de vida de las pacientes oncolgicas en el mbito de
jurisdiccin del hospital, aplicando intervenciones sistemticas basadas en evidencias
cientficas para la promocin de la salud, prevencin del cncer, deteccin temprana,
diagnstico, tratamiento, rehabilitacin y cuidados paliativos con un enfoque integral para
contar con personas saludables.
Como parte de objetivo se propone con la intervencin:
1. Realizar la deteccin/diagnstico temprano de este tipo de neoplasia.
2. Promover estilos de vida saludable en la poblacin usuaria, ligados a otros factores y
agentes de promocin de la salud y realizar la prevencin del cncer de mama a
travs del control de los factores de riesgo.
En relacin a esto solamente cabe aadir que estos componentes son necesarios, puesto que
como se precisa lneas arriba existen limitaciones culturales y econmicas que afectan
negativamente la deteccin temprana de estas neoplasias. Para ilustrar esta afirmacin se
puede mencionar no solamente las estadsticas mostradas. Sino que de acuerdo a lo
registrado por ENDES contnua (2004), es baja la proporcin de mujeres que en el Per

Reg. CEL: 06861
conocen acerca de la necesidad de hacer un autexamen de mama (38%) y adems de esto,

slo se lo realiza el 21% de las mujeres. Las diferencias son muy marcadas cuando se compara
la poblacin de mujeres con menor grado educacional con aquellas que ostentan un nivel
educacional superior. Esta realidad que se ha visto, no escapa a entorno del hospital. Por ello,
es de vital importancia, la promocin del oportuno despistaje sobre esta patologa.
Adicionalmente se seala este proyecto va acorde con la priorizacin de intervenciones en
salud que actualmente se presentan, conforme lo seala el resumen en la siguiente cuadro:
Cuadro N 10
PRIORIDAD NACIONAL DE LA SALUD
TABLA RESUMEN DE LAS PRIORIDADES PROGRAMATICAS DE CNCER DE MAMA FEMENINA
PRIORIDAD
ESTRATEGIAS REA DE TRABAJO ACTIVIDADES INDICADOR
PROGRAMTICA
Promocin y Educacin de N de mujeres con EFM vigente x 100
Examen Fisico de Mama Total de mujeres programadas en el periodo
PROMOCIN a mujeres en riesgo N de casos positivos por EFM x 100
(mayores de 30 aos) N de mujeres con EFM vigente
Estudio de mamografa
N de mujeres mayores de 40 aos con Mamografa vigente x 100
PREVENCIN a mujeres en riesgo
N de mujeres con Examen Fsico de Mama (EFM) positivo
(mayores de 40 aos)
Realizar el diagnstico
N de mujeres que se realizan mamografa x 100
precoz, tratamietno y N de casos diagnosticas de cncer de mama en estadios I-II
seguimiento de los Estudio diagnstico
CNCER DE MAMA tratamiento y control
casos detectados de
RECUPERACIN - Estadiaje
cncer de mama - Tratamiento (N de mujeres con Dg de cncer de mama en estadios I-II que completan el
femenina - Registro y Tratamiento tratamiento estandar / N de mujeres con DG patologa maligna) X 100
N de casos incidentes de cncer de Mama x 100

Poblacin Femenina en riesgo
Rehabilitacin Mdico
Psicolgica de pacientes con (N de mujeres tratadas por cncer de mama que reciben apoyo acceden a
tratamiento de cncer de rehabilitacin/ Total de mujeres tratadas por cncer de mama) X 100
REHABILITACIN
mama femenina
Apoyo de Fundaciones y Nmero de Organizaciones que brindan apoyo a pacientes con cncer de
Organismos mama femenina
Estas priorizaciones tienen el propsito de analizar el proceso y los resultados en un

determinado momento del desarrollo de las actividades. Mejorando los resultados de corto y
mediano plazo para asegurar el cumplimiento de metas a largo plazo y la obtencin de un
impacto favorable. Aspectos que propone en el proyecto en sus 2 primeras reas de trabajo.
13. Costos del Proyecto

Teniendo en cuenta las caractersticas de la intervencin se ha preparado un conjunto de
presupuestos en base a costos referenciales utilizados por DGIEM en los proyectos de este tipo
y a las cotizaciones realizadas a travs de las empresas comercializadoras de estos equipos.
De otro lado, para estimar los costos a precios sociales en la situacin sin y con proyecto se
aplicarn los factores de correccin establecidos en el Anexo SNIP 10: Parmetros de
Evaluacin (De acuerdo a la naturaleza del proyecto) los que se muestran a continuacin:
Mano de Obra No Calificada
(Lima Metropolitana, Urbana) : 0.86
(Sierra) : 0.60
(Selva) : 0.63
Mano de Obra Calificada : 0.91
Bienes Nacionales : 0.85
13.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto

Los costos en la situacin sin proyecto son todos aquellos costos relacionados con la
operacin y mantenimiento normal de los servicios donde se va realizar la intervencin. Estos a
precios de mercado ascienden a S/. 98,550.00 Nuevos Soles y a precios sociales a S/. 89,322.80
Nuevos Soles. Considerando que el hospital no cuenta con un servicio especfico para
mamografa los costos de operacin y mantenimiento se encontrarn constituidos por:

Reg. CEL: 06861
a. Costos de Operacin.
Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento
del establecimiento de salud, de acuerdo a su categorizacin y servicios que brindan. Estos
costos se traducen en los siguientes rubros:
- Remuneracin del personal asistencial y administrativo.
- Insumos para brindar los servicios.
- Pagos de servicios bsicos (agua, luz, telfono, etc.).
b. Costos de Mantenimiento.
Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y
cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condicin normal
de operacin.
- Conservacin y mantenimiento de la infraestructura.
- Conservacin y mantenimiento del equipamiento.
A continuacin se presentan como los costos correspondientes a la operacin y
mantenimiento actuales:
Cuadro N 11
COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO"
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (En Nuevos Soles S/.)
Unidad de Costos Tiempo Costo a precios Factor de Costo a precios

Descripcin Cantidad (1)
Medida unitario (Meses) de mercado (S/.) Conversin sociales (S/.)
A. RECURSOS HUMANOS 94,200.00 0.91 85,636.36

Personal de Salud Nombrado
- Mdico Und 1.00 2,800.00 12.00 33,600.00
- Enfermera Und 1.00 1,100.00 12.00 13,200.00
Personal de Salud Contratado
- Mdico Und 1.00 2,200.00 12.00 26,400.00
- Enfermera Und 0.00 1,000.00 12.00 0.00
- Tecnlogo Mdico Und 1.00 900.00 12.00 10,800.00
Otros Und 1.00 850.00 12.00 10,200.00
B. INSUMOS 0.00 0.85 0.00

- Insumos Mdicos y Material de Oficina Glb 1.00 0.00 12.00 0.00
C. SERVICIOS GENERALES 4,350.00 0.85 3,686.44

- Mantenimiento de Infraestructura Glb 1.00 200.00 12.00 2,400.00
- Mantenimiento de Equipos Glb 1.00 0.00 12.00 0.00
- Serv icios Bsicos (agua, luz, telfono) Glb 1.00 162.50 12.00 1,950.00
TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO S/. 98,550.00 89,322.80

Fuente: Sistema de Info rmaci n de Co sto s e Ingreso s Ho spital Regio nal Do cente Las M ercedes de Chiclayo
(1)
A nexo SNIP 10 - P armetro s de evaluaci n.
13.2. Costos en la Situacin Con Proyecto

A.- Costos de Inversin
Alternativa I
El presupuesto de inversin de la alternativa I a precios de mercado asciende a S/.
1,100,365.48 Nuevos Soles, en el que se incluye equipamiento, mobiliario, gastos de instalacin,
Supervisin y Gastos Administrativos e Imprevistos.

Reg. CEL: 06861
Cuadro N 12
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N 1
Creacin e Implementacin del Serv icio de Mamografa en el Hospital Regional Docente Las
Obra: Dpto.: Lambayeque
Mercedes de Chiclayo, en el marco del Programa Estratgico de Prev encin y Control del Cncer.
Ubicacin: Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo Provincia: Chiclayo

Fecha: Nov -11 Distrito: Chiclayo
IN V E R S I N A IN V E R S I N A
P R E C IO S P R E C IO S
D E M ER C A D O S O C IA LE S
Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial Total S/. Total S/.
01.00.00 EQUIPAMIENTO (1)
01.01.00 A.- SUMINISTRO (Equipo) 1,053,698.00 892,964.41

01.01.01 Mamgrafo digital UND 1.00 1,053,698.00 1,053,698.00
01.02.00 B.- SUMINISTRO (Mobiliario) 7,050.00 5,974.58
01.01.01 Mueble para Computadora e Impresora UND 3.00 450.00 1,350.00
01.01.02 Sillas Metlicas UND 6.00 200.00 1,200.00
01.01.03 Archiv ador de Metal de 4 Cajones c/llav e UND 2.00 600.00 1,200.00
01.01.04 Biombo metlico de 02 cuerpos UND 2.00 200.00 400.00
01.01.05 Cama clnica metlica para adulto UND 1.00 1,800.00 1,800.00
01.01.06 Mesa metlica rodable para mltiple usos UND 2.00 450.00 900.00
01.01.07 Papelera metlica UND 2.00 100.00 200.00
(2)
OTROS COSTOS VINCULADOS (adecuacin
02.00.00 Global 1.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 14,484.11
de infraestructura, accesorios, traslados, etc).
SUB-TOTAL 1 1,081,748.00 913,423.09

Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial Total S/. Total S/.
(*) -
03.00.00 EXPEDIENTE TCNICO Estudio 1.00 0.00 0.00 0.00
04.00.00 SUPERVISIN (**) Activ idad 1.00 - 0.00 0.00 0.00

05.00.00 PROMOCIN DE SERVICIO Activ idad 1.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 6,610.17
- Campaas de difusin para la prev encin y el
despistaje del Cncer
06.00.00 GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS Global 1.00 0.01 10,817.48 10,817.48 9,167.36
SUB-TOTAL 2 18,617.48 15,777.53
MONTO DE INVERSION S/. 1,100,365.48 929,200.62

(1)
La partida referida a CA P A CITA CIN, ser co nsignada dentro de lo s requerimiento s que se so licite a la empresa pro veedo ra, co mo se detalla en las especificacio nes tcnicas de la alternativa
presentada.
En do nde la Capacitaci n en el uso y o peraci n y la Capacitaci n tcnica en el mantenimiento del equipo , se co ntemplan en un mnimo de 10 ho ras, dentro del primer mes, y sern dirigido s tanto al
perso nal asistencial encargado de su uso , asi co mo po r el perso nal de mantenimiento encargado . Siendo dictado ambas po r perso nal certificado po r el fabricante. De o tro lado tambin se co nsidera la
presentaci n de un pro grama anual de mantenimiento preventivo detallado .
(2)
Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULA DOS se detallar de acuerdo el caso del estado de lo s ambientes necesario s para el funcio namiento del pro grama, en caso se adecuacio nes
meno res se incluira co mo parte de las Especificacio nes Tcnicas de lo s equipo s para que sean asumido s po r la empresa pro veeedo ra de equipo s.
(*) y (**)
El co sto del Expediente Tcnico y la Supervisi n se calculan co mo un % de lo s activo s tangibles (Infraestructura), al co nsiderar s lo inversi n en equipamiento se asumen esto s co mo cero "0".
Alternativa II
El presupuesto de inversin de la Alternativa N 02 a precios de mercado asciende a S/.
134,828.70 Nuevos Soles, en que se considera el pago de una cuota de seguro por alquiler de
equipos que son equivalentes al 12% del costo del Valor Referencial del los equipos.
De manera similar, para el clculo del presupuesto de inversin de la Alternativa N 02 a
precios sociales, se obtiene S/. 114,700.47 Nuevos Soles.
B.- Costo de Operacin y Mantenimiento
Alternativa I y II
El flujo del proyecto tambin requiere que se identifique los costos de operacin, como los de
mantenimiento para las alternativas planteadas.
En ese sentido, es necesario considerar los recursos a tomar en cuenta en el nuevo servicio a
implementar, como el personal asistencial, los materiales e insumos a utilizar (acido fijador y
revelador automtico, placas radiogrficas para mamografa, etc.). Asimismo, los costos por
pago de luz, agua y telfono.
De otro lado los costos asociados a mantenimiento, tanto en infraestructura como en
equipamiento. Respecto a este ltimo es necesario hacer una distincin:

Reg. CEL: 06861
A.- Costo Anual de Mantenimiento (Preventivo)

Los costos anuales de mantenimiento del equipo mamogrfico en los que se incurrir con el
proyecto, hace referencia a las labores de revisin general, limpieza interna, lubricacin,
engrase, y pintado si fuera el caso, pruebas de funcionamiento, ajuste y calibracin
mecnica, elctrica y electrnica de acuerdo a normas de la fbrica.
B.- Costo de Mantenimiento al Quinto Ao (Correctivo)
Cada cinco aos adems de efectuar las partidas de mantenimiento anual, se deben realizar
reparacin de todas las averas que puedan ocasionarse en el equipo y sus componentes.
Cambio de partes, piezas y/o accesorios; considerndose su deterioro acumulado, se
emplear el Mantenimiento Correctivo total del equipo.
Cabe destacar, que lo descrito en referencia al mantenimiento del equipo, se limitar
nicamente para la alternativa 1, puesto que en el caso de la alternativa 2 se considera el
alquiler. Como se detalla en los siguientes cuadros a continuacin:
Cuadro N 13
COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "CON PROYECTO"
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (En Nuevos Soles S/.)
A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa N 1 y Alternativa N 2

Remun. Tiempo
Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. (Meses)
Programa Mdico de Nuevo Personal Contratado
Mdico 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnlogo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneracin
Mdico 2,200.00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnlogo 900.00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total con impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneracin Personal sin proyecto (1)
94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200
SUB-TOTAL 1 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200
COSTO DIRECTO TOTAL P.S Factor = 0.91 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636
(1)
Se co nsidera el mo nto to tal de la remuneraci n del perso nal de salud y administrativo en el servicio en la situaci n "Sin P ro yecto "
(2)
B. INSUMOS - Alternativa N 1 y Alternativa N 2

Precio
Concepto Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
unitario
Mamografa bilateral Global 66.65 269,181 272,823 276,515 280,257 284,050 287,894 291,790 295,739 299,741 303,797
Consejera en la prev encin de cncer de mama Global 8.01 32,336 32,774 33,217 33,667 34,122 34,584 35,052 35,526 36,007 36,494
Costos de los Insumos (Otros) Global 2.32 81,200 82,299 83,413 84,541 85,685 86,845 88,020 89,211 90,419 91,642
SUB-TOTAL 2 382,716 387,896 393,145 398,465 403,858 409,323 414,862 420,476 426,167 431,934
COSTO DIRECTO TOTAL P.S Factor (*)
= 0.85 324,336 328,725 333,174 337,682 342,252 346,884 351,578 356,336 361,158 366,046
Fuente: Elabo raci n pro pia
(*)
C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa N 1

Precio Cada 05
Concepto Unidad Cantidad Anual
unitario aos
Mantenimiento de Infraestructura Mes 12 500 6,000 7,200
Mantenimiento de Equipos (1) Global 1 108,175 108,175 129,810
(2)
Serv icios Bsicos (agua, luz, telfono) Mes 12 250 3,000 3,000
SUB-TOTAL 3 117,175 140,010

= 0.85 99,301 118,652
(1)
El co sto de mantenimiento anual de equipo s se co nsidera co mo el 10.0% del valo r to tal de equipo s a adquirir. El P o rc e nt a je de
pa rt ic ipa c i n respo nde a po rcentajes sustraido s de la experiencia en o bras de mantenimiento similares. De o tro lado se
co nsidera cada 05 ao s un co sto de mantenimiento co rrectivo equivalente al 20.0% del co sto anual.
(2)
Se estima un incremento del 10.0% po r co ncepto de servicio s generales luego de la intervenci n co n pro yecto .
(*)

Reg. CEL: 06861
C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa N 2

Precio Cada 05
Concepto Unidad Cantidad Anual
unitario aos
Mantenimiento de Infraestructura Mes 12 500 6,000 7,200
Alquiler de Equipos (**) Global 1 342,770 342,770 342,770
(2)
Serv icios Bsicos (agua, luz, telfono) Mes 12 250 3,000 3,000
SUB-TOTAL 3 351,770 352,970

= 0.85 298,110 299,127
(1)
Se estima que el co sto po r alquiler de equipo s represente el 30.0% del valo r to tal de lo s equipo s en el mercado , en el
que se incluye lo s co sto s de mantenimiento que incurrir la empresa arrendataria y lo s gasto s administrativo s
necesario s para su implementaci n. El P o rc e nt a je de pa rt ic ipa c i n respo nde a % sustraido s de pro yecto s
similares.
(2)
Se estima un incremento del 10.0% po r co ncepto de servicio s generales luego de la intervenci n co n pro yecto .
(*)
Cuadro N 14
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - Alternativa N 1
(CLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)
MONTO (S/.)
Componente del C.D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Recursos Humanos 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200
B. Insumos 382,716 387,896 393,145 398,465 403,858 409,323 414,862 420,476 426,167 431,934
C. Servicios Generales 117,175 117,175 117,175 117,175 140,010 117,175 117,175 117,175 117,175 140,010
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 594,091 599,270 604,520 609,840 638,067 620,698 626,237 631,851 637,541 666,144
(CLCULO DE PRECIOS SOCIALES)

Factor de
Componente del C.D
Conversin (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Recursos Humanos 0.91 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636
B. Insumos 0.85 324,336 328,725 333,174 337,682 342,252 346,884 351,578 356,336 361,158 366,046
C. Servicios Generales 0.85 99,301 99,301 99,301 99,301 118,652 99,301 99,301 99,301 99,301 118,652
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 509,273 513,662 518,111 522,619 546,541 531,821 536,515 541,273 546,095 570,334
(*) A nexo SNIP 10 - P armetro s de evaluaci n.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - Alternativa N 2

(CLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)
MONTO (S/.)
Componente del C.D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Recursos Humanos 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200
B. Insumos 382,716 388,840 395,061 401,382 407,804 414,329 420,959 427,694 434,537 441,490
C. Servicios Generales 351,770 351,770 351,770 351,770 352,970 351,770 351,770 351,770 351,770 352,970
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 828,686 834,810 841,031 847,352 854,974 860,299 866,928 873,664 880,507 888,659
(CLCULO DE PRECIOS SOCIALES)

Factor de MONTO (S/.)
Componente del C.D
Conversin (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Recursos Humanos 0.91 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636 85,636
B. Insumos 0.85 324,336 329,525 334,798 340,155 345,597 351,127 356,745 362,452 368,252 374,144
C. Servicios Generales 0.85 298,110 298,110 298,110 298,110 299,127 298,110 298,110 298,110 298,110 299,127
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 708,082 713,272 718,544 723,901 730,360 734,873 740,491 746,199 751,998 758,907
(*) A nexo SNIP 10 - P armetro s de evaluaci n.
13.3. Costos Incrementales

Los costos incrementales se determinan como la diferencia entre los costos en la situacin con
proyecto y los costos en la situacin sin proyecto, tanto para la Alternativa I como para la
Alternativa II, tal como se muestra en los siguientes cuadros.

Reg. CEL: 06861
Cuadros N 15 y 16
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.)
COSTOS DE INVERSIN Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1. TOTAL INVERSION 929,201
2. COSTOS DE OPER. Y MANTEN. CON PROYECTO 594,091 599,270 604,520 609,840 638,067 620,698 626,237 631,851 637,541 666,144
3. COSTOS DE OPER. Y MANTEN. SIN PROYECTO 98,550 98,550 98,550 98,550 98,550 98,550 98,550 98,550 98,550 98,550
4. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3) 929,201 495,541 500,720 505,970 511,290 539,517 522,148 527,687 533,301 538,991 567,594
VACSN (T.D. 10%) 4,119,601
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO

VACSN (T.D. 10%) 4,768,157
14. Beneficios
14.1. Beneficios en la situacin Sin Proyecto
Los beneficios de una situacin Sin proyecto son limitados debido a que el hospital en
situaciones actuales no cuenta con los recursos suficientes en equipamiento y otros para
efectuar las actividades preventivas para el despistaje de cncer de mama.
Al no contar con ningn servicio o equipo se considerarn nulos para efectos de clculo.
14.2. Beneficios en la situacin Con Proyecto
Considerando que la intervencin est orientada al mejoramiento de la capacidad y calidad
de atencin de los servicios de salud para la prevencin y control del cncer de mama. La
cuantificacin de los Beneficios Con Proyecto est dada por la garanta de cubrir con
calidad y eficiencia de demanda durante el horizonte del proyecto (2012-2021).
En consecuencia se estimar adicionalmente los beneficios sociales de la alternativa
seleccionada que se pueden cuantificar, estos sern determinados en funcin del nmero de
atenciones de cada uno de servicios que se implementaran con el programa.
14.3. Beneficios Incrementales
Los beneficios efectivos Con Proyecto, se mostrarn tal como se aprecia en el siguiente
cuadro:
Cuadro N 17
Periodo Ao Demanda
0 2,011 3,985
1 2012 4,039
2 2013 4,094
3 2014 4,149
4 2015 4,205
5 2016 4,262
6 2017 4,320
7 2018 4,378
8 2019 4,437
9 2020 4,498
10 2021 4,558
Total 10 aos 42,940
Fuente: INEI-Censo s Nacio nales: 1993 - 2007
Tasa de crecimiento po blacio nal anual intercensal del

rea de influencia es de: 1.35%

Reg. CEL: 06861
15. Evaluacin Social

La metodologa de evaluacin que se utilizar es la del Costo Efectividad, mediante la cual se
identifican los beneficios del proyecto expresados en unidades no monetarias y se calculan
los costos para cada unidad de beneficio del proyecto, considerado en la alternativa. Se
utilizar la siguiente formula:
CE = VACS/TPB
Donde:
CE : Es el Costo Efectividad
VACS : Es el Valor Actual de los Costos Sociales
TPB : Es el total de la poblacin femenina beneficiada en el horizonte de
proyecto.
(N de mujeres atendidas en el servicio de mamografa)
El resultado de la evaluacin Costo/Efectividad se muestra a continuacin:

Cuadro N 18 y 19
EVALUACIN SOCIAL COSTO - EFECTIVIDAD
1. TOTAL INVERSION 1,100,365
4. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3) 1,100,365 419,950 424,339 428,788 433,297 457,218 442,498 447,192 451,950 456,772 481,011
VACSN (T.D. 10%) 3,804,095
Beneficiarios (Total del Horizonte) 42,940
COSTO EFECTIVIDAD 88.59
EVALUACIN SOCIAL COSTO - EFECTIVIDAD

VACSN (T.D. 10%) 4,041,250
Beneficiarios (Total del Horizonte) 42,940
COSTO EFECTIVIDAD 94.11
Se concluye que lograr el objetivo del proyecto tendr un costo de S/. 88.59 por usuario
atendido en los servicios de mamografa.
16. Anlisis de Sensibilidad

Se analiza aqu la rentabilidad de la alternativa o variacin del ratio costo efectividad, ante
posibles variaciones que afectan los flujos de costos y beneficios.
Al estar relacionados directamente al costo del proyecto, cualquier variacin que sufran los
componentes del costo, como en este caso el precio del equipo, accesorios, etc., afectar el
ratio costo efectividad.
Como se observa en los Cuadros N 21 y 22 y los grficos N 10 y 11 y dado que los costos
tienen una relacin directa, a medida que se incrementa el Valor Actual de los Costos, el ratio
costo efectividad tambin aumenta.
Por otro lado, tambin se efecta un anlisis de sensibilidad considerando una posible
variacin de los beneficios, es decir del nmero de usuarias que sern atendidas en el servicio
de mamografa.

Reg. CEL: 06861
Puede observarse tambin, una relacin inversa entre beneficios y el costo efectividad.
Cuando el nmero de atenciones disminuye, el costo efectividad aumenta.
Cuadro N 20
Costo Efectividad y Eficacia Alternativas 1 y 2
Descripcin Alternativa N1 Alternativa N2
VACSN (S/.) 3,804,095 4,041,250

Indicador de Eficiencia6 42,940 42,940
COSTO-EFECTIVIDAD (CE) 88.59 94.11
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadros N 21 y 22
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIN DEL
VARIACIN DEL NDICE DE EFECTIVIDAD VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS
CE CE % de Variacin del VACSN VACSN CE CE

% de Variacin del IE IE
Alternativa 1 Alternativa 2 VACSN Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
-25% 32,205 118.12 125.48 50% 5,706,142 6,061,875 132.89 141.17
-20% 34,352 110.74 117.64 40% 5,325,732 5,657,750 124.03 131.76
-15% 36,499 104.22 110.72 30% 4,945,323 5,253,625 115.17 122.35
-10% 38,646 98.43 104.57 20% 4,564,913 4,849,500 106.31 112.94
-5% 40,793 93.25 99.07 10% 4,184,504 4,445,375 97.45 103.53
0% 42,940 88.59 94.11 0% 3,804,095 4,041,250 88.59 94.11
5% 45,087 84.37 89.63 -10% 3,423,685 3,637,125 79.73 84.70
10% 47,234 80.54 85.56 -20% 3,043,276 3,233,000 70.87 75.29
15% 49,381 77.04 81.84 -30% 2,662,866 2,828,875 62.01 65.88
20% 51,528 73.83 78.43 -40% 2,282,457 2,424,750 53.15 56.47
25% 53,675 70.87 75.29 -50% 1,902,047 2,020,625 44.30 47.06
Grfico N 10 y 11
Anlisis de Sensiblidad a Precios Sociales Anlisis de Sensiblidad a Precios Sociales
140.00
160.00
130.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
140.00
120.00
110.00 120.00
100.00
100.00
90.00
80.00 80.00
70.00
60.00
60.00
50.00 40.00
40.00 20.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
% DE VARIACION DEL IE
% DE VARIACION DEL VACSN
CE Alternativa 1 CE Alternativa 2 CE Alternativa 1 CE Alternativa 2
Fuente: Elaboracin propia
17. Anlisis de Sostenibilidad

Habiendo demostrado la rentabilidad social del proyecto y existiendo una poltica definida
por parte del INEN en el marco del Programa Estratgico de Prevencin y Control del Cncer
para el mejoramiento y fortalecimiento de los diversos servicios de los Establecimientos de
Salud en el pas, asignando los montos requeridos para este tipo de inversiones, es
necesario abordar la sostenibilidad del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto en la etapa de inversin est garantizada por:
6El indicador de eficiencia es el nmero total de mujeres mayores de 40 aos y menores de 65 aos atendidas durante el
Horizonte del proyecto.

Reg. CEL: 06861
a) La capacidad tcnica y los recursos financieros necesaria para ejecutar el proyecto,

con la que cuenta el Hospital, cuya fuente de financiamiento son las efectuadas por la
transferencia en relacin al Programa Estratgico de Prevencin y Control del Cncer y
otros recursos que considera del acuerdo al tipo de proyecto.
La sostenibilidad del proyecto en la etapa de operacin del proyecto est garantizada por:
a) Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento, en el cual
el Director del hospital o quien corresponda suscribe su compromiso y garantiza la
sostenibilidad del proyecto durante el periodo de la vida til del mismo.
b) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
operacin;
c) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los
aportes de las partes involucradas (Gobierno Regional, DIRESA, DISA, Hospital, segn sea
el caso).
d) Asimismo el Jefe del Departamento de Radiodiagnstico del HRDLMCH, se compromete a
optimizar los recursos fsicos y humanos en beneficio de la poblacin demandante del
hospital, especficamente los demandantes de los servicios ofrecidos por el proyecto.
18. Anlisis de Impacto Ambiental del proyecto

La evaluacin de Impacto Ambiental del Proyecto, identifica los impactos que se producirn
como resultado de las interacciones del proyecto y los elementos ambientales naturales y
humanos; en base a ello se proponen las medidas de mitigacin de posibles impactos
negativos, con la finalidad de armonizar las actividades del proyecto con el medio
ambiente.
La finalidad del anlisis del impacto ambiental busca evaluar las consecuencias que el
proyecto ocasiona en el rea de influencia y, especficamente, en el comportamiento del
ecosistema de su entorno.
El proyecto generar impactos positivos y negativos en el ambiente. Los impactos negativos
se mitigarn con las siguientes acciones:
Impactos Positivos:
Durante la vida til del proyecto se conseguirn los siguientes impactos positivos:
Disminucin de la tasa de morbilidad en la poblacin femenina que acude a los servicios
radiodiagnstico del HRDLMCH.
Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.
La adquisicin de un equipo para mamografa y el mobiliario necesario para el servicio,
permitirn mejorar significativamente la atencin de los diagnsticos a los pacientes, la
satisfaccin de los mdicos especialistas al contar en forma oportuna con los resultados de los
exmenes de mamografa, el significativo ahorro de recursos econmicos al disminuir el uso
de placas radiolgicas, asimismo el costo para el paciente, la eliminacin del uso de
productos qumicos para el procesamiento de las placas y disponer de mayor rea til para el
servicio asistencial por la eliminacin de los archivos fsicos de placas radiolgicas existentes.
Brindando una atencin oportuna y eficaz, se mejorar la concepcin de la salud preventiva
y sus cuidados.
En la fase pre operativa de adecuacin de ambientes, se generarn acumulacin de
desechos, cuya eliminacin no impedir que se contine con la prestacin de los servicios
asistenciales en el Departamento de Radiodiagnstico del HRDLMCH, dada las actividades de
pintado y colocacin de cielo raso.
En la fase operativa el establecimiento dispondr de las medidas de eliminacin de los
residuos slidos que se originen, dentro de sus costos operativos actuales de bienes y servicios.
Los nuevos equipos cuentan con la certificacin ISO 9000 de cumplimientos de las normas
vigentes de proteccin ambiental.
La radiacin ionizante utilizada en los estudios radiolgicos con equipos modernos es
sensiblemente menor, de esta forma se protege a los pacientes de los efectos determinsticos
de la radiacin.

Reg. CEL: 06861
ANEXO 01: DOCUMENTOS DEL HOSPITAL
CARTA DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD

(Esta declaracin tiene carcter de Declaracin Jurada)
Por la presente, el que suscribe, CSAR AUGUSTO DAZ SILVA, identificado con DNI, N 16776013,
Director General del HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO, ha identificado
la necesidad y la prioridad de realizar la implementacin de este equipo en el Servicio de
Radiodiagnstico del Establecimiento de Salud de Categora: Nivel III-1, y con la finalidad de
materializar esta intervencin, asumo el compromiso de establecer los mecanismos administrativos
conducentes a brindar la sostenibilidad de los proyectos de inversin declarados viables y que se
ejecutarn dentro de los lineamientos de poltica sectorial en salud.
El compromiso de la institucin es:
Asegurar los costos operativos y de mantenimiento que la inversin efectuada generen en

los servicios de salud beneficiados.
Asimismo, prestar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento, en
salvaguarda de los intereses de la poblacin y de la institucin.
Lima, 21 de Noviembre del 2011.
______________________________
Firma y sello del declarante

Reg. CEL: 06861
DECLARACIN JURADA
El que suscribe, CSAR DAZ SILVA, identificado con DNI, N 16776013, Director General del Hospital
Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo, DECLARO BAJO JURAMENTO: Que el servicio que se
requiere implementar no ha tenido en los ltimos aos una inversin similar que implique duplicidad
en la asignacin de recursos.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier accin de verificacin posterior que
comprende la falsedad de la presente declaracin jurada.
Lima, 21 de Noviembre del 2011.
___________________________
FIRMA DEL DECLARANTE

Director General del Hospital Regional
Docente Las Mercedes de Chiclayo

Reg. CEL: 06861
ANEXO 02: FOTOGRAFAS DE LA ZONA DE ESTUDIO
Foto 01 y 02: Vista de los ambientes destinados a

mamografa
Foto 03 y 04: Equipo de Rx destinado baja por

inoperatividad y cuarto de control. En estos se
ubicar el servicio de mamografa
Foto 05 y 06: Vista interna y externa de rea de

control. Cabe indicar que los ambientes se
encuentran debidamente revestidos en plomo.

Reg. CEL: 06861

Proyecto de Implementacion de Hospital

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Proyecto de Implementacion de Hospital

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Lima, Noviembre

CREACIN E IMPLEMENTACIN DEL SERVICIO DE MAMOGRAFA EN

1. NOMBRE DEL PROYECTO __________________________________________________________________ 3

Elaborado por: Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra 2

1. Nombre del Proyecto

3. Unidad Formuladora y Ejecutora

Sector : Gobiernos Regionales

- Identificar problemas y priorizar necesidades para proponer el desarrollo e

Elaborado por: Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra 3

5. Descripcin de la situacin actual

N CASOS ATENDIDOS EN EL HRDLM 2007 -2010

Fuente: HRDLMCH - Oficina de Estadstica e Informtica

300 200 100 0 100 200 300 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

Fuente: HRDLMCH - Oficina de Estadstica e Informtica

Elaborado por: Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra 4

Total de Casos por Tipo de Cncer y Sexo.

Desconocido FEMENINO 1 3 MASCULINO

Fuente: HRDLMCH - Oficina de Estadstica e Informtica

Asimismo las cifras de prevalencia de algunos tipos de cncer en el registro de Lambayeque

CASOS DE CANCER SEGN EDAD Y SEXO. HRDLM -

Fuente: HRDLMCH - Oficina de Estadstica e Informtica

Como se sabe esta enfermedad se caracteriza por el crecimiento anormal y desordenado de

1 Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplsicas (INEN).

Cada da adoptan ms costumbres propias de zonas desarrolladas, como el uso

A.- DESCRIPCIN DEL REA A INTERVENIR (ENTORNO HOSPITALARIO)

Fuente: HRDLMCH - Oficina de Estadstica e Informtica

Fuente: HRDLMCH - Oficina de Estadstica e Informtica

6. Problema Central y sus Causas

Elaborado por: Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra 8

Anlisis de Efectos del Problema:

7. Objetivo del PIP Menor

Elaborado por: Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra 9

Medios de Primer Nivel:

Elaborado por: Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra 10

8. Alternativas de Solucin al Problema

En el siguiente rbol de medios fundamentales y acciones observamos mejor esta situacin,

- Accin 1.1: Adquisicin, entrega y puesta en operacin de un MAMGRAFO DIGITAL de

En cuanto a la alternativas presentadas no se ha considerado una accin diferente a la

Elaborado por: Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra 11

preponderantemente femenina por permitir una pronta deteccin de cualquier anomala en

ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL EQUIPO:

En relacin al equipo seleccionado para el proyecto, el Instituto Nacional de Enfermedades

MAMOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO (FFDM)

Elaborado por: Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra 12

J) ESTACION DE DIAGNOSTICO Y PROCESAMIENTO

K) PROTOCOLOS DE COMUNICACIN DICOM 3.0

Elaborado por: Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra 13

- Dos (02) manuales de operacin emitidos por el fabricante en idioma original, si

Elaborado por: Econ. W. Martn Ayrampo Saavedra 14

9. Horizonte del Proyecto

10. Anlisis de la Demanda

La poblacin del Departamento de Lambayeque asciende a 1,112,868 habitantes,4 de

Elabo raci n P ro pia

Como complemento a estos clculos auxiliares, se considera como tasa de crecimiento el

4 Fuente: INEI - Censo Poblacional 2007.

Finalmente, se recoger para efectos de la determinacin de la poblacin beneficiaria

Fuente: DIRESA Lambayeque - Oficina de Estadstica e Informtica

Es importante recalcar la carencia de un servicio apropiado y las limitaciones socio-

Cabe sealar que actualmente el servicio de oncologa para poder efectuar un

d) Proyeccin de la Poblacin Beneficiaria

A continuacin se presenta la proyeccin de la poblacin total del rea de

Total 10 aos 42,940