SISTEMA DE AVALIAO DE FORNECEDORES

Empresa: CEP:

End.: Estado:

Cidade: Fax: ( )

rea das instalaes de fabricao: m2 Tel.: ( )

N de empregados: e-mail:

Responsvel pelas informaes:

Auditor: Data:

RESULTADO DA AVALIAO DE CERTIFICAO

ITENS AVALIADOS %
1 Sistema da Qualidade 0,0
2 Controle de Documentos e Dados 0,0
3 Alta Administrao 0,0
4 Anlise Crtica de Contrato 0,0
5 Planejamento e Controle 0,0
6 Recursos Humanos 0,0
7 Organizao, Conservao e Limpeza 0,0
8 Controle do Processo 0,0
9 Controle de Projeto 0,0
10 Aquisio 0,0
11 Assistncia Tcnica 0,0
12 Controle de Instrumentos de Inspeo, Medio e Ensaios 0,0
13 Inspeo e Ensaios 0,0
14 Controle de Produto/Equipamento fornecido pela NOME DA EMPRESA 0,0
15 Controle de Produto No Conforme 0,0
16 Identificao e Rastreabilidade do Produto 0,0
17 Manuteno 0,0
18 Plano de Contingncia 0,0
19 Manuseio, Armazenamento, Embalagem e Entrega de Prod. Prontos 0,0
20 Movimentao e armazenagem de produtos comprados 0,0
21 Acessibilidade 0,0

DESEMPENHO DE APROVAO DO FORNECEDOR

APROVADO >90%
POSSVEL FORNECIMENTO DESDE QUE CUMPRA PLANO DE AO SOLICITADO 50 a 89%
NO PASSVEL DE FORNECIMENTO <49%
DESEMPENHO GERAL

QUALIDADE ASSEGURADA

DESEMPENHO DE CERTIFICAO (90,0% - 100,0%)

NDICE DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO (90 100)
 No aplicvel

No

Sim
1 Sistema da Qualidade Na N S
1.1 Existe um sistema da qualidade documentado (Manual da Qualidade)
-
definindo os Procedimentos e diretrizes da Qualidade?
1.2 H evidncia de revises peridicas deste manual? -
1.3 Os planos da qualidade definem como os requisitos da qualidade so
-
atendidos?
1.4 Existe programa formal de melhoria de qualidade e servio ao cliente? -

2 Controle de Documentos e Dados Na N S

2.1 Os documentos enviados por ns esto adequadamente guardados e em
boas condies?
2.2 Os documentos obsoletos ou desatualizados so descartados
adequadamente?
2.3 Existe definio quanto a quem responsvel pela guarda e descarte dos
documentos?
2.4 Existe registro do recebimento, devoluo e descarte de documentos?
2.5 Existe procedimento escrito para controlar os documentos e dados que
dizem respeito nos requisitos dos nossos produtos?
2.6 Este procedimento est disponvel consulta pelos usurios?

3 Alta Administrao Na N S
3.1 A Poltica da Qualidade e os objetivos da empresa esto formalizados em
-
documentos?
3.2 Estes documentos so divulgados todos os nveis da empresa? -
3.3 O que evidncia que a Poltica da Qualidade e os Objetivos da Empresa
esto compreendidos, implementados e mantidos em todos os nveis da -
organizao?
3.4 H evidncia que a alta administrao monitora os ndices da qualidade da
-
empresa?
3.5 Existe a definio formal de quem o responsvel pela implantao/
-
implementao do Sistema da Qualidade?
3.6 A estrutura de gerenciamento, tarefas, responsabilidade e autoridade do
-
corpo de pessoal est definida e formalizada?
3.7 A alta administrao revisa periodicamente e aprova todos os aspectos do
sistema da qualidade adotado para assegurar sua contnua aplicabilidade e -
eficcia?

4 Anlise Crtica de Contrato Na N S

4.1 analisada a possibilidade de cumprir o que consta na ordem de compra
(prazo de entrega, quantidade, especificao) antes de dar o aceite formal
do pedido?
4.2 Quando se sabe que no ser possvel cumprir o que foi solicitado, o pedido
recusado?
4.3 Somos comunicados de imediato quando surge algum problema que
impossibilite cumprir o que foi acordado?
4.4 Existe uma sistemtica (mesmo que informal) para analisar o que
solicitado na ordem de compra?
4.5 clara a definio de quem responsvel por esta anlise?
4.6 Existe procedimento escrito de anlise crtica de contrato?

5 Planejamento de Controle Na N S
5.1 Existe controle de produo peas/homem x hora?
5.2 Existem indicadores da ocupao dos equipamentos?
5.3 Existem indicadores da eficincia dos processos?
5.4 Existe controle de vida til dos equipamentos e ferramental utilizados na
produo dos nossos produtos?
5.5 H planejamento para a reposio destes equipamentos/ferramental?
5.6 Este planejamento contempla a antecedncia necessria reposio?
5.7 O programa de produo contempla a antecedncia necessria para
atender o prazo de entrega solicitado por ns?
5.8 O programa de produo feito com base no carga mquina?
5.9 verificada a disponibilidade de matria-prima e insumos antes de ser
formalizado o programa?
5.10 Existe acompanhamento do andamento da produo?
5.11 So tomadas medidas corretivas quando a produo no est correndo
conforme programado?
5.12 monitorado o atingimento das metas de produo (quantidade e datas)?
5.13 O percentual de atingimento das metas de produo dos nossos produtos
igual ou superior a 90%?
5.14 A melhoria constante nos nveis de atingimento das metas objetivo formal
da empresa?

6 Recursos Humanos Na N S
6.1 O pessoal operacional passou por algum treinamento sobre segurana no
trabalho?
6.2 A vestimenta do pessoal operacional adequada atividade desenvolvida?
6.3 Os EPIs empregados esto de acordo com a agressividade do meio?
6.4 Existem ou esto sendo implantados sistemas de proteo coletiva?
6.5 O pessoal operacional passou por algum treinamento especfico para o
desempenho de suas funes?
6.6 O pessoal operacional recebeu orientao sobre as caractersticas,
requisitos e aspectos importantes dos nossos produtos?
6.7 Foi realizado algum treinamento sobre Qualidade?
6.8 A rotatividade de pessoal baixa?
6.9 Os operadores so experientes?
6.10 A empresa est em dia com suas obrigaes trabalhistas e sociais?
6.11 O nvel de conhecimento e escolaridade do responsvel pela produo
compatvel com o porte da empresa e a complexidade das operaes?
6.12 feita avaliao (terica ou de desempenho na funo) para verificar a
eficcia dos treinamentos ministrados?
6.13 feito levantamento anual das necessidades de treinamento?
6.14 Existe um plano escrito para qualificao da mo-de-obra operacional?

7 Organizao, Conservao e Limpeza Na N S

7.1 O prdio compatvel com as atividades?
7.2 A rea fabril est limpa e organizada?
7.3 Os corredores de circulao esto livre?
7.4 A iluminao da rea fabril adequada?
7.5 A iluminao dos postos de trabalho adequada?
7.6 O ptio da empresa est limpo e organizado?
7.7 Os equipamentos esto em bom estado de conservao e limpeza?
7.8 As ferramentas utilizadas para troca de ferramental e regulagem das
mquinas esto em boas condies e organizada?
7.9 O ferramental de produo est em bom estado de conservao, limpo e
armazenado de forma organizada?
7.10 A disposio de resduos industriais e efluentes obedece a legislao
vigente?
7.11 A empresa possui autorizao de funcionamento emitida por rgo
ambiental competente?
7.12 Existe algum programa de organizao e limpeza (5S) implantado ou em
fase de implantao?

8 Controle do Processo Na N S
8.1 Existe fluxograma do processo produtivo, desde a matria prima at a
expedio?
8.2 Neste fluxograma esto identificadas as operaes geradoras das
caractersticas crticas dos nossos produtos?
8.3 Esto identificados os pontos de controle?
8.4 O fluxo de produo simples e direto?
8.5 clara a responsabilidade pelo set-up dos equipamentos?
8.6 Os parmetros de set-up das operaes geradoras das caractersticas
crticas esto escritos e disponveis?
8.7 Os parmetros de set-up so obedecidos?
8.8 feita inspeo para liberao do equipamento aps set-up?
8.9 clara a responsabilidade pela liberao do equipamento aps set-up?
8.10 Os tempos de set-up so coerentes com o processo e o tamanho dos lotes
de produo?
8.11 Em operaes gargalo, existe sistema de troca rpida?
8.12 So realizadas inspees de processo para verificar se os mesmos esto
sob controle?
8.13 Os parmetros inspecionados so adequados?
8.14 O resultado destas inspees utilizado para corrigir o processo?
8.15 O resultado destas inspees utilizado para evitar que o mesmo problema
volte a ocorrer?
8.16 feita conteno e inspeo 100% aps processos incapazes/instveis?
8.17 Esto sendo tomadas providncias para capacitar os processos instveis?
8.18 feita conteno e inspeo 100% aps processos com forte dependncia
do operador?
8.19 Esto sendo tomadas providncias para diminuir a influncia do operador?
8.20 Existe algum sistema prova de erros nestas operaes?
8.21 Existem instrues de trabalho (IT) escritas para todas as operaes
geradoras de caractersticas crticas dos nossos produtos?
8.22 As ITs so auto-explicativas ( desenhos, fotos, amostras)?
8.23 As ITs esto sendo obedecidas?
8.24 Existe procedimento escrito para a criao, alterao e manuteno das
ITs?
8.25 Foi feito estudo para determinar a capabilidade dos processos geradores
das caractersticas crticas dos nossos produtos?
8.26 Os processos geradores das caractersticas crticas dos nossos produtos
so controlados por alguma tcnica estatstica (CEP, por ex.) ou por
monitoramento eletrnico contnuo?
8.27 Existem estudos para a estabilizao e centralizao da mdia nas
operaes geradoras de caractersticas crticas dos nossos produtos?
 9 Controle de Projeto Na N S
9.1 Existem meios para assegurar que as nossas exigncias sejam satisfeitas
pelo projeto?
9.2 As atividades de projeto so atribudas a pessoal qualificado e equipado
com recursos adequados?
9.3 Existem procedimentos para identificar a responsabilidade por cada
atividade de projeto e desenvolvimento?
9.4 So realizadas anlises crticas e documentadas do resultado do projeto?
9.5 Existe procedimento de verificao atravs de revises, testes de
qualificao, clculos alternativos ou comparao com projeto similar?

10 Aquisio Na N S
10.1 Os fornecedores de matria-prima possuem boa reputao no mercado?
10.2 As matrias primas vem acompanhadas de Certificado de Qualidade?
10.3 Os insumos utilizados so de boa procedncia?
10.4 Existem especificaes escritas dos itens crticos?
10.5 realizada inspeo de recebimento dos itens crticos?
10.6 Existe histrico destas inspees?
10.7 O material inspecionado est identificado de forma adequada?
10.8 Existe acompanhamento diferenciado para lotes aprovados
condicionalmente ou sob desvio?
10.9 Os fornecedores recebem especificaes claras do que se quer comprar?
10.10 remetida Ordem de Compra para o fornecedor?

11 Assistncia Tcnica Na N S
11.1 Quando comunicamos que foi constatada uma no-conformidade no
recebimento ou na aplicao, deslocado um profissional para verificar, In
loco, o que est ocorrendo?
11.2 O profissional tem capacidade comprovada?
11.3 So realizadas visitas tcnicas na nossa empresa quando do
desenvolvimento de novos produtos?
11.4 So realizadas visitas peridicas de acompanhamento do desempenho do
produto fornecido?
11.5 Existe um plano escrito de Assistncia Tcnica para a nossa empresa?

12 Controle de Instrumentos de Inspeo, Medio e Ensaios Na N S

12.1 Os instrumentos de inspeo, medio e ensaio esto em boas condies?
12.2 So adequados ao emprego?
12.3 So calibrados periodicamente?
12.4 Os gabaritos utilizados esto em boas condies?
12.5 Esto identificados de forma clara e indelvel?
12.6 Existe um plano escrito de calibrao de instrumentos e gabaritos?
12.7 Existe registro escrito que comprove que este plano est sendo cumprido?
12.8 Esto dentro do prazo de validade?
12.9 Os padres empregados na calibrao so certificados por rgo
credenciado?
12.10 Possuem identificao para rastreabilidade?
12.11 Esto dentro do prazo de validade?

13 Inspeo e Ensaios Na N S
13.1 realizada inspeo final antes da liberao do produto para
embalamento/expedio?
13.2 O tamanho da amostra inspecionada obedece algum critrio definido e
tabelado (MIL STD, critrio prprio, etc.)?
13.3 O resultado das inspees dispara aes corretivas?
13.4 Existe registro escrito do resultado das inspees finais?
13.5 O registro das inspees finais utilizado para elaborar um histrico da
qualidade?
13.6 analisada a tendncia deste histrico para serem tomadas aes
preventivas?
13.7 Os parmetros inspecionados so coerentes com a aplicao do produto?
13.8 Os parmetros inspecionados foram indicados/ aprovados por ns?
13.9 Esto disponveis padres para a aprovao de critrios subjetivos (cor,
textura, brilho, etc.)?
13.10 Estes padres esto em boas condies e dentro do prazo de validade?
13.11 So realizados testes funcionais ou de desempenho nos nossos produtos?
13.12 Existe registro escrito dos resultados obtidos?
13.13 Os parmetros avaliados foram indicados/aprovados por ns?
13.14 Existem procedimentos escritos para o caso de no-conformidade?
13.15 As no-conformidades disparam aes corretivas e preventivas?
13.16 Existe um plano escrito que discipline as inspees finais e de processos?
13.17 Este plano contempla os testes funcionais ou de desempenho?

14 Controle de Produto/ Equipamento Fornecido pela NOME Na N S

DA EMPRESA
14.1 Os produtos remetidos por ns para industrializao so verificados/
inspecionados quando do recebimento?
14.2 Nos comunicado quando constatada alguma irregularidade/ no-
conformidade?
14.3 A perda ou danificao de produtos nos informada?
14.4 Equipamentos e ferramental de nossa propriedade so vistoriados no
recebimento?
14.5 realizada manuteno e conservao destes equipamentos/ ferramental?
14.6 Existe procedimento escrito para a verificao de produtos e equipamentos
fornecidos por ns?

15 Controle de Produto No Conforme Na N S

15.1 Os produtos no-conformes so identificados adequadamente (cartes,
contentor de cor diferente, etc.)?
15.2 Existe rea de no-conformidade, devidamente identificada, para a
estocagem provisria de produtos que aguardam disposio?
15.3 Os lotes que so retrabalhados esto identificados adequadamente?
15.4 Existe garantia de que o lote retrabalhado somente seguir o fluxo se estiver
conforme?
15.5 Existe procedimento escrito que trate das no-conformidades?

16 Identificao e Rastreabilidade do Produto Na N S

16.1 Nas embalagens dos produtos que nos so enviados existem informaes
que possibilitem que seus parmetros de produo sejam rastreados
(nmero de lote, data de fabricao, turno, etc.)?
16.2 Existem registros que permitam determinar sob que condies operacionais
foram produzidos os nossos produtos?
16.3 Existe sistema escrito para a rastreabilidade dos produtos que nos so
fornecidos?
17 Manuteno Na N S
17.1 realizada manuteno preventiva nos equipamentos crticos ou gargalo?
17.2 Existe estoque de peas de reposio para estes equipamentos?
17.3 Estes equipamentos possuem tratamento diferenciado?
17.4 Existe um plano escrito de manuteno preventiva?
17.5 Existe registro das horas paradas por quebras/manuteno de
equipamentos?
17.6 O tempo perdido por quebras/manuteno coerente com o tipo de
equipamento/processo?
17.7 O tempo perdido por manutenes corretivas vem diminuindo?
17.8 Existe comprovao desta reduo?
17.9 Existe histrico das substituies e reparos realizados?
17.10 Este histrico utilizado para aprimorar o plano de preventiva?
17.11 O pessoal de manuteno possui a qualificao necessria?
17.12 O ferramental que produz os nossos produtos verificado quando da sua
retirada da mquina?
17.13 Existe garantia que somente ir para a prateleira se estiver em boas
condies?
17.14 Existe estoque de peas de reposio para este ferramental?

18 Plano de Contingncia Na N S
18.1 So tomadas aes para garantir que os prazos e quantidades de entrega
sejam cumpridos quando ocorrem problemas na produo?
18.2 empregado transporte expresso para garantir o prazo de entrega quando
ocorre atraso de produo?
18.3 utilizado transporte alternativo quando surge algum problema com o
habitual?
18.4 Existe estoque de produtos prontos para fazer frente eventualidades ou
flutuaes de programao?
18.5 Existe estoque de matria prima/insumos de demorada reposio?
18.6 Existe um plano de contingncia escrito para os produtos que nos so
fornecidos?

19 Manuseio, Armazenamento, Embalagem e Na N S

Entrega de Prod. Prontos
19.1 As tcnicas de embalamento visam proteger a integridade dos produtos?
19.2 Os produtos que esto aguardando expedio esto estocados
adequadamente?
19.3 Os produtos estocados esto corretamente identificados?
19.4 A rea de estocagem adequada?
19.5 A movimentao dos produtos embalados feita de forma correta?
19.7 Existe rotina de verificao e limpeza de embalagens retornveis?
19.8 O transportador foi orientado quanto aos cuidados que deve ter com os
nossos produtos?
19.9 Existe co-responsabilidade do transportador quanto manuteno da
integridade dos nossos produtos?
19.10 Somos notificados do embarque?
19.11 Existe procedimento escrito para embalamento, manuseio, estocagem e
expedio dos nossos produtos?
20 Movimentao e armazenagem de produtos comprados Na N S
20.1 O almoxarifado de produtos comprados adequado?
20.2 Est limpo e organizado?
20.3 A iluminao adequada?
20.4 Os produtos estocados esto em boas condies?
20.5 A forma de moviment-los correta?
20.6 So empregados procedimentos tipo FIFO?
20.7 Produtos vencidos so, efetivamente, descartados?
20.8 Existe controle de estoque?
20.9 So realizadas contagens cclicas?
20.10 A acuracidade superior a 90%?
20.11 Existem equipamentos para preveno e combate incndio?

21 Acessibilidade Na N S
21.1 O escoamento da produo fcil?
21.2 A empresa est prxima das nossas plantas industriais?
21.3 Existem linhas telefnicas em nmero suficiente?
21.4 Dispe de e-mail?
21.5 Est conectada Internet?
FQ 047