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ALTAMIRA TAMAULIPAS

PROYECTO
ELABORACION DE CHORIZO.

GRUPO SOCIAL:
CARNE Y EMBUTIDOS TRINIDAD

UBICACION .

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.

Contenido

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ALTAMIRA TAMAULIPAS

I. Resumen ejecutivo

II. Desarrollo
a) Situacin actual de los y las integrantes del OSSE solicitante
b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los y las integrantes
c) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y comunidad
d) Apreciacin de beneficios
e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad

1. Objetivos y metas

2. Aspectos de mercado

2.1 Descripcin del producto o servicio


2.2 Demanda
a) Caractersticas generales
b) Compradores/as identificados
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)
2.3 Oferta
a) Principales competidores
b) Ventajas sobre sus competidores
2.4 Programa de ventas
a) Justificacin de programa de ventas
b) Resumen de ventas anuales
2.5 Comercializacin
a) Determinacin del precio de venta
b) Esquema de comercializacin
c) Acciones de promocin y publicidad

3. Aspectos Tcnicos

3.1 Localizacin
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio
a) Descripcin
b) Parmetros tcnicos
c) Normatividad
d) Relacin con el medio ambiente
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
f) Programa de abasto
3.3 Tamao
a) Capacidad de instalacin
b) Justificacin de variaciones
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin de vulnerabilidad

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3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecucin
b) Programa de ministraciones

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Organizacin y funcionamiento


4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

5. Acciones o servicios complementarios

6. Aspectos financieros

6.1 Programa de inversin


6.2 Activos disponibles
6.3 Flujo de efectivo anualizado
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
b) Relacin anual beneficio/costo
c) Valor Actual Neto
d) Tasa Interna de Retorno

7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo


a) Anlisis FODA
b) Plan de desarrollo futuro

8. Listado de los documentos que acompaan al estudio

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Conocimiento del estudio de inversin.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco y estoy de acuerdo con el contenido del presente
estudio de inversin que se realiza para la obtencin del apoyo econmico brindado a travs del
PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL en la modalidad, Apoyos en efectivo para
proyectos productivos INTEGRA, en la sub-modalidad de EJECUCION DE UN PROYECTO
PRODUCTIVO NUEVO que otorgan por medio del INAES.

Atentamente

C. MARICELA GUTIERREZ LOPEZ

Representante Social

GRUPO SOCIAL: CARNES Y EMBUTIDOS TRINIDAD

I. Resumen Ejecutivo.

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Las personas integrantes del presente grupo social se reunieron con la finalidad de consolidarse como un equipo
emprendedor y de liderazgo para de esta manera, poder aumentar sus ingresos econmicos y tener un mejor
bienestar familiar, beneficiando tambin con ello a la comunidad.

Una vez reunido el grupo, los integrantes conformados por una mujeres y dos hombres decidieron que era
necesaria la idea de formar un grupo social denominndolo CARNES Y EMBUTIDOS TRINIDAD para dedicarse
a la elaboracin de chorizo en la cual, ya poseen experiencia en el ramo y en donde todos los integrantes trabajaran,
realizarn y participaran en las actividades operativas y administrativas que conlleva al buen funcionamiento del
negocio, por lo que se espera poder aumentar sus ganancias e ingresos econmicos.

El nombre del presente proyecto productivo es el mismo que el grupo social CARNES Y EMBUTIDOS TRINIDAD
y estar ubicado en calle limn # 511 a frac. Jardines de arboledas del municipio de Ciudad Altamira, Tamaulipas
C.P. 89603, el cual se dedicar a la elaboracin de chorizo y de acuerdo a la actividad en base al catlogo
clasificador de actividades econmicas del INAES, cae en el rubro de elaboracin de producto de tortillas de
harina.

Antecedentes.

El presente proyecto productivo tiene su origen desde hace varios aos ya que algunas de las integrantes elaboran
de chorizo sobre pedido directamente en sus domicilios y ellos estn conscientes que si tuviesen un lugar
acondicionado y equipado para desarrollar esta actividad podran asegurar ms clientes, un empleo con sueldo fijo
y la posibilidad de crecer en esta actividad tan digna, es por eso que al enterarse de que el INAES otorga apoyos
para poner en marcha este tipo de negocios mediante el programa INTEGRA, se dieron a la tarea de buscar los
medios para gestionar dicho apoyo, que de concretarse el mismo, los integrantes tendran un empleo estable, un
sueldo fijo, una oportunidad de desarrollo y de generar bienestar para las familias de cada uno de los integrantes,
permitira a la comunidad tener un servicio y producto de calidad a bajo precio y a los integrantes del grupo les
permitira obtener un ingreso para poder hacer frente a sus necesidades econmicas.

La idea de formar el grupo social surgi primeramente por el motivo de que todos los integrantes tienen y cuentan
con la experiencia, habilidades y destrezas en el ramo en cuestin y por consiguiente por la necesidad de tener un
negocio propio que pueda generar ingresos suficientes para el sustento de sus familias, dicha experiencia de los
integrantes es basta para poder hacer un negocio productivo rentable, puesto que la experiencia en el presente
giro es de varios aos, en donde unos han trabajado en diferentes negocios dedicados al mismo ramo y otros han
trabajado en su propia casa, por lo que todos han adquirido la experiencia suficiente para poder realizar este
proyecto productivo, poner en marcha nuestro propio negocio y poder incrementar nuestros ingresos familiares en
un porcentaje mayor al actual.

Adems de lo anterior, los integrantes del grupo cuentan con el tiempo suficiente y disponen de l para dedicarse
en tiempo completo a realizar todas las actividades que el proyecto requiere como lo son, el atender al cliente,
proporcionar mucha variedad en sus productos, diferentes estilos y tipos, ya que tambin se cuenta con la
experiencia de hacer diferentes variedades de productos, adems de tener tambin experiencia en la labor de
ventas y administrativas.

Dentro del grupo social uno de las integrantes posee habilidades y destrezas en el manejo de las finanzas y
administracin de negocios, de esta manera se estar cubriendo la necesidad de contar con una adecuada
administracin y correcto manejo de los recursos econmicos, humanos y compras de materia prima e insumos
necesarios para el correcto funcionamiento administrativo y operativo del negocio.

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El grupo social tambin conoce muy bien las necesidades dentro de los ncleos familiares que habitan en su zona,
por lo que se cuenta con la ventaja que permite este conocimiento, adems de conocer su producto, el tipo de
mercado que existe y aunado a esto, la capacidad eficiente de organizacin y trabajo, por lo que el grupo toma la
firme decisin de hacer el presente grupo social, organizndose para constituirse mediante acta de integracin
de grupo social, hacer la solicitud de apoyo al INAES en su modalidad de apoyos en efectivo para proyectos
productivos nuevos, sub-modalidad ejecucin de un proyecto productivo nuevo, y realizar lo necesario
cumpliendo con todos los requisitos que se observan en las reglas de operacin de dicho instituto para llegar hasta
la puesta en marcha del negocio que contiene el presente proyecto productivo que se presenta.

Aspectos importantes y beneficios del proyecto productivo.

Unos de los aspectos ms importantes para ejecutar el proyecto productivo, mismo que comenzar su operacin
a partir de ser beneficiados ya que la falta de recursos para empezar a desarrollar esta actividad de la cual se tiene
amplia experiencia ha propiciado que no desarrollemos todas nuestras capacidades en el negocio, es que, con el
apoyo de este programa se estara beneficiando de gran medida al grupo social, a sus respectivas familias y a la
poblacin en general.

El grupo social se beneficiara en desarrollar todas sus capacidades para realizar la actividad econmica objeto del
presente proyecto y producir productos con calidad que por motivos de falta de recursos no ha podido, adems,
de aprovechar la experiencia de los integrantes que se dedican actualmente a este giro y la capacidad de
organizacin que se demuestra en el presente proyecto.

En cada uno de sus integrantes el beneficio es muy importante para el desarrollo social y econmico de cualquier
persona, ya que con el producto de su trabajo que estara realizando con el apoyo federal que otorga el INAES,
estara trabajando en un negocio propio, generando sus propios ingresos para poder as mejorar la economa
familiar y estar cubriendo el sustento y necesidades bsicas de su familia, circunstancia que es indispensable para
cualquier persona dndole a sta un desarrollo mental, social y humano, que por consiguiente, es una parte muy
importante que permite un desarrollo sustentable en el negocio que se emprende.

Adems de lo mencionado, otro aspecto importante y beneficio es hacia la comunidad, quienes estarn comprando
productos de calidad y que como ya se mencion, el grupo social conoce las necesidades y costumbres de las
familias que habitan en sus alrededores y el mercado fuera de ellos, por lo que se aprovechara esta gran
oportunidad que otorga el gobierno federal por medio del INAES para la puesta en marcha de esta micro-empresa
productiva.

Algo importante para beneficio de la comunidad es la generacin de empleos donde casi inmediatamente se
estaran haciendo contrataciones para laborar en nuestra empresa originando con ello fuentes de empleo para la
ciudadana en general, adems de estar comprando los productos, materia prima e insumos que utilizamos, en los
negocios y distribuidores establecidos incrementando la venta de los productos de dichos establecimientos
beneficindose las familias de los mismos, quienes tendran un ingreso econmico fijo, contribuyendo a la
activacin de la economa popular en la zona y en nuestro entorno.

Tambin se estarn beneficiando las familias que consuman los productos de este negocio, puesto que sern
productos variados, de gran calidad y con precios accesibles para todo el pblico.
Agregamos que los productos que se rezaguen y no se vendan en determinado tiempo se darn a personas que
se encuentren en zonas marginadas o personas en situacin de pobreza, nios, mujeres embarazadas o en
situacin de violencia, discapacitadas y de edad avanzada, beneficiando y apoyando a la poblacin que se
encuentra en condiciones de vulnerabilidad en nuestro entorno.

Todos estos aspectos y beneficios que se desarrollaran y obtendran como grupo social, en nuestras familias, en
las familias de la zona por el consumo de nuestros productos, las familias de los negocios establecidos por la

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compra venta de insumos y la generacin de empleos que conlleva el poner en marcha un negocio de sta ndole,
justifica la implementacin del proyecto productivo que se presenta ante esta secretara.

Existe una diversidad muy amplia de compradores del producto, esto por la variedad de produccin que
manejaramos, entre los principales clientes se encuentran las personas que viven a los alrededores para su
consumo propio, miscelneas, restaurantes, cafeteras, cenaduras, puestos semifijos como ventas de
hamburguesas, hotdogs, tortas, etctera, personas dedicadas a la compra venta, tiendas de autoconsumo, as
como empresas a las que tambin se les puede llevar el producto agregando el costo por la transportacin, por lo
que la venta del producto se encuentra asegurada ya que conocemos a nuestros clientes y el mercado, adems
de que existe una demanda amplia en la compra de nuestro producto. Para fortalecer lo mencionado anexamos al
presente proyecto productivo cartas de intencin de compra de algunos de nuestros clientes.

Monto de la inversin.
CONCEPTO INVERSION TOTAL APORTACION INAES APORT. DEL GRUPO
Local. $ 48,000.00 $ 0.00 $ 48,000.00
Inversin fija. 175,000.00 175,000.00 0.00
Inversin diferida. $25,000.00 25,000.00 0.00
Capital de trabajo. 50,000.00 50,000.00 0.00
Total. $ 298,000.00 $ 298,000.00 $ 48,000.00

II DESARROLLO

a) situacin actual de los integrantes del OSSEA solicitantes

Los integrantes grupo social (CARNES Y EMBUTIDOS TRINIDAD) son originarios del municipio de Altamira
Tamaulipas son avecinados de este municipio de Altamira estas personas, que actualmente estn
desempleadas, y se dedican a trabajar al jornal con un salario de $120 diarios trabajando 2 das por semana
,pero cuenta con un terreno se han organizado para desarrollar la actividad de elaboraciones chorizo
conocimiento, ya que actualmente trabajan eventualmente en este giro para diferentes personas ,y en la localidad
hay una gran demanda ya que se cuenta con una gran demanda de producto de chorizo, de los cuales contamos
con amplia experiencia en el ramo de ser beneficiados , sus hogares sern fortalecidos con un ingresos fijo as
mejorara la condicin de vida de cada hogar de las integrantes del grupo social.

El acceso a los medios de produccin es muy limitado, los integrantes del grupo cuenta con un local como, activos
o algn otro medio o instrumento de produccin, debido a que son personas de escasos recursos que siempre
estn trabajando eventualmente y de esta manera tener un poco de sustento para ellos y para sus familias,
prcticamente practicando un actividad de autoconsumo.

b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes

A travs de la implementacin del proyecto se pretende generar los siguientes impactos:

Generar 3 empleos directos en el municipio.


Satisfacer la alta demanda del chorizo de carne de cerdo en el municipio de Altamira Tamaulipas.

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Prevenir la presencia de problemas sociales derivados de la falta de empleo. - Contar con una cartera de
clientes interesados.
- La ubicacin de tu proyecto est ubicada en un rea donde hay posibilidad grande de demanda.
- chorizo de carne de cerdo tiene algo diferenciador (por ejemplo: es alimentado fresco recin elaborado)
- Si fue preparado por medio receta para elaboracin del chorizo

Ofrecer alternativas de empleo a sectores vulnerables de la poblacin como mujeres principalmente,


personas de la tercera edad y sobre todo, personas con alguna discapacidad.
Arraigo de los participantes a las comunidades donde viven, con lo cual se disminuir la migracin.
Mejora de las condiciones de vida de los participantes al obtener un ingreso permanente a travs de su
trabajo en la microempresa.
Crear y contagiar a la sociedad sobre el trabajo en equipo y colectividad a travs del desarrollo de proyectos
productivos.

c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad

El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son las utilidades econmicas
obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta obtener buenos dividendos que, sin ninguna duda, mejorar
la calidad de vida de ellos y de sus familias. Durante los 5 aos de vida del proyecto o ms tendrn empleo
seguro, que bien pueden ser ellos mismo o algn integrante de sus familias o de su comunidad.

Otro de los beneficios y repercusiones positivas del proyecto es la derrama econmica que se generara,
adems de la retroalimentacin de la economa local al fungir como una microempresa que hace uso de
productos y servicios para la poblacin, por ejemplo al adquirir materia prima e insumos, uso de servicios
generales y profesionales, e incluso para las personas que se dedican o forman parte de la cadena de valor
como los detallistas, consumidores y proveedores de carne de cerdos, y todos los insumos necesarios,
entre otros. En resumidas, el desarrollar este tipo de proyecto productivo los beneficios no solo seran para
los integrantes y sus familias, si no para una comunidad, al repercutir de manera positiva sobre la economa
de todos.

d) Apreciacin de beneficios

Los beneficios resultantes del proyecto se empezaran apreciarse desde el primer mes de operacin, cuando
las primera produccin se refleja ya que la venta del producto es a diario y ya que es un producto es consumido
en la mayora de las familias, las familias consumen ya que este producto se acompaa para formar varios
platillos, los vendedores de tortas a barda a diario lo usan ya que es un producto necesario para que torta tenga
el sabor, es muy prctica para usarse en lonches, estos se vean reflejados en las primeras ventas, el flujo de
efectivo y las utilidades se vern reflejadas positivamente desde el primero mes del proyecto, ya que se
contemplan una con una produccin ya que al inicio hay que darse a conocer el producto , a la venta de
chorizo. Del ao 1 hasta el 5 el flujo de efectivo resultante ser favorable y estos se vern reflejados en
utilidades para los socios, en empleos pagados, y en el derrame econmico sobre otros negocios y comercios
de la comunidad.

e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad

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El Grupo Social CARNES Y EMBUTIDOS TRINIDAD solo cuenta con tres mujeres dentro de sus
integrantes. Es dos hombre padre familia, que afortunadamente no se encuentra en alguna situacin de
vulnerabilidad, sin embargo, por su situacin de ser madre muchas veces se encuentra con limitaciones
en su vida cotidiana, pues es una persona que apenas saber leer y escribir, y debido al nulo apoyo a estos
grupos de mixto tambin es uno de ellos que no cuenta con beneficio alguno, por lo general es porque
ellos no pueden desenvolverse fuera de su municipio, por ejemplo estos grupos aspiran a recibir algn
proyecto productivo que ao con ao anuncian en medios masivos de comunicacin pero por sus
limitaciones no acceden a ellos, y cuando alguien o alguna persona suele ayudarlos por lo general siempre
son estafados, por lo que en este sentido a estos grupos en este aspecto si pueden considerarse
vulnerables.

1. objetivos y metas

Objetivo

Productivos Crear un nuevo producto de elaboracin de chorizo de cerdo


Ser el negocio comercial que mayor atencin y amabilidad ofrezca a sus clientes.
Que las integrantes del grupo obtengan un ingreso econmico para sustentar sus
necesidades financieras

Ser una microempresa lder en el municipio y en la regin.


.
Econmicos

Contribuir al desarrollo de la economa local a travs de este proyecto.


Generar empleos y utilidades econmicas para los beneficiarios

Sociales
Contagiar a la sociedad en generar en el trabajo en equipo y desarrollo colectivo de proyectos
productivos.

Metas

Alcanzar las ventas de $1, 975,680.00 pesos en un plazo de no mayor de 1 ao.


Tener un aumento en el ingreso econmico familiar por socio por ao.
Aumentar nuestra cartera de clientes en un 50% en un plazo de un ao ofreciendo
mayor variedad de productos.

El presente cuadro muestra las ventas por ao.

CHORIZO

PROYECCION DE INGRESOS

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VOLUME
N PRECIO VENTAS AO AO AO AO AO
CONCEPT UNITARI
O KILOS O MESES 1 2 3 4 5

CHORIZO $ $ $ $ $
1,176.00 140.00 12 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00

$ $ $ $ $
TOTAL 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao.

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao


jvenes adultos Poblacin en situacin de vulnerabilidad Mujeres Otros
en (Describir
situacin
de
violencia
Personas con discapacidad*
18 a 29 aos 30 a 59 aos Adultos de 60 1 2 3 4 5
o ms aos
hombres 2
mujeres 1
total 3
*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar).

2. Aspectos de mercado

2.1 Descripcin del producto o servicio

DESCRIPPCION DEL PRODUCTO


FOTO PRODUCTO DESCRIPCCION INGREDIENTES PRECIO DE VENTA

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INGREDIENT
E
CARNE
PUERCO
GRASA DE
PUERCO
VINAGRE
AJO
PIMIENTA
CHORIZO DE CARNE DE EN LARGO EN PORCIONES DE 60 GR,O ENTIRA $
DE KG
COMINO
CERDO 100.00
CLAVO
OREGANO
CHILE
COLOR
SAL
BOLSA
ENBUTIDO
CHILE
CASCAVEL

El grupo social CARNES Y ENBUTIDOS TRINIDAD producir chorizo de cerdo, mismo que ha demostrado que
tiene la capacidad de organizarse y trabajar en grupo en la actividades de elaboracin de chorizo de cerdo por
kilos y empaquetadas y para venta al pblico directa y entregas a tiendas de auto servicio y a restaurantes , de
esta manera generaran empleos fijos para las/los integrantes del grupo social y as mejorar la condicin de vida
,de cada familia que integra este grupo. el chorizo de cerdo tiene un gran mercado, el chorizo que manejan las
cadenas grandes de autoservicio, que el producto contiene conservador muy fuerte, el chorizo que producir el
grupo (carnes y embutidos trinidad ) se identifica por ser un chorizo sin conservadores, que hace una gran
diferencia por su sabor casero. Y de gran calidad

2.2 Demanda

- Contar con una cartera de clientes interesados.


- La ubicacin de tu proyecto est ubicada en un rea donde hay posibilidad grande de demanda.
- el chorizo tiene algo diferenciador (por ejemplo: es alimenta fresco recien elaborado)

Altamira es la cabecera municipal y es el mercado ms grande en la regin para el comercio, se cuenta ya


con varios prospectos de clientes que se han ido concretando incluso antes de producirlo, los clientes son los
mismos vecinos, el chorizo de carne puerco tiene una demandan diariamente por los restauranteros para
complementar sus platillos y as cumplir con sus clientes finales.

El punto de venta ser nicamente en Altamira, en el lugar especfico del proyecto, los clientes tendrn que ir por
ellos al lugar del proyecto, en casos particulares el Grupo de Trabajo tendr que trasladar la su chorizo cuando
sea un pedido al mayoreo o bien cuando el cliente lo solicite, con su respectivo costo de transporte.

El chorizo se vender por pieza y por kilo y se entregara una vez finiquitado el pago o bien realizado el convenio
de compra-venta.

Los clientes potenciales corresponde en 5% del total de la poblacin en Altamira, la mayora lo constituyen los
comerciantes de chorizo a, en la actualidad existen en Altamira ms de 30 comercios que demandan diariamente
la chorizo de puerco sobre todo los das Viernes a domingo, el domingo es el da en que ms se produce ms el

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chorizo de puerco para la venta, por ser da de plaza y cuando ms clientes hay. Por ello que ellos buscan incluso
en otras localidades el chorizo de puerco que se vende por kilo y piezas. Tambin son clientes potenciales
alrededor del 1% de la poblacin que en algn mes del ao demanda chorizo de cerdo es diaria a diario ya que
se usa para uso diario de cocina y restaurantes usa chorizo para combinar sus platillos , en un hogar por lo
menos se utiliza chorizo para complementar sus platillos por familia , y los das domingos este nmero
incrementa, cabe aclarar que en Altamira (cabecera municipal) no solo sus habitantes compran la el chorizo de
cerdo, sino que es normal que toda la semana tenga actividad econmica de habitantes de otras comunidades y
municipios, como es el principal centro de aglomeracin muchas personas de otras poblaciones suelen comprar y
para complementar su canasta bsica y entre esos productos de chorizo de puerco , por ello de la demanda
constante y estable del producto.

Competidores
En el mercado local hay competidores pequeos, la competencia est en pequeos productores de chorizo de
cerdo, por lo cual no hay una competencia ya que hay una gran demanda, lo cual no es una competencia ya que
ellos surten para su localidad, (carnes y embutidos trinidad) tienen mucho mercado ya que tenemos la zona
conurbada Tampico Altamira y Madero y comunidades rurales que abastecer pero la demanda es mucha y no se
alcanza a cubrir:
Tampico: 297284 habitantes
Madero: 197216 habitantes
Altamira: 162628 habitantes es por eso que este proyecto es rentable y la competencia no afecta, adems de que
la tortilla de harina que se producir es de calidad y esto es una ventaja.

Consumo del producto.


Por lo menos cada hogar consume kg de chorizo a la semana ya que es parte fundamental de los ingredientes
que componen la comida mexicana.

La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene del bien o servicio, su mercado y la forma y condiciones
como lograrn comercializarlo.

FIJACION DE PRECIO

Precio promedio de la competencia


El chorizo de cerdo ser $ 100.00 con 16 piezas de 62 gr

El precio del chorizo de cerdo se define conforme al comportamiento de la oferta y la demanda.

Principales compradores
PRODUCTO PRINCIPALES UBICACIN VOLUMEN PERIODICIDAD % DE DOCU ENTO CONDICIONES
COMPRADORES INGRESOS QUE DE PAGO
PARA EL SUSTENTA LA
PROYECTO VENTA
CHORIZO TIENDA SANTA ALTAMIRA 360 33.3% CARTA DE EFECTIVO
DE CERDO ANITA TAMAULIPAS. MENSUAL INTENCIN DE
COMPRA
CHORIZO TIENDA DANY ALTAMIRA 360 MENSULA 33.3% CARTA DE EFECTIVO
DE CERDO TAMAULIPAS.. INTENCIN DE
COMPRA
CHORIZO PUBLICO EN ALTAMIRA 360 MENSUAL 33.3% CARTA DE EFECTIVO
DE CERDO GENERAL TAMAULIPAS.. INTENCIN DE
COMPRA

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2.3 Oferta

Nombre Producto Precio de venta Calidad


chorizo de cerdo chorizo de cerdo kg $ 140,00 buena

Todos estos productores se caracterizan por ser producto de calidad ya que las produccin chorizo de cerdo se
hacen a travs de una buena elaboracin con cuidados higinicos y productos de calidad, venderlos principalmente
mercados o para tenerlo para una venta espordica o para autoconsumo. Ya que la produccin de chorizo de
cerdo es calidad, que cumplen normas de sanidad.

2.4 Programa de ventas

Con detallista de los mercados de las principales poblaciones como son Altamira, Tampico, Madero etc. Esto con
el fin de evitar a los intermediarios y as participar en la reactivacin econmica al dejar los productos en la regin
y as participar para la demanda regional. Se contempla para el proyecto la promocin y difusin del producto
mediante volantes, trpticos, carteles, y tambin es posible a travs de internet, con servicios gratuitos de blogs y
webs
Se encarga del control de la produccin, ya se compran los productos insumos, con lo que el comerciante se
responsabiliza de la tortillas de harina y empacado del producto.

Cuando el comerciante mayorista adquiere directamente en el la choricera. De esta forma se encarga del control
de la produccin, con lo que el comerciante de tortillas de harina se responsabiliza de la produccin y empacado
del producto.
Cuando el comerciante adquiere el producto a pie de predio, en empacadora o mercado regional, directamente
de los productores, con lo que el mayorista se hace cargo del flete, los gastos de carga y descarga de sus bodegas.
El traslado deber ser camionetas adecuadas para que el producto no sufra daos por el traslado de producto y
as tenga una buena calidad a la hora de ofrecerlo. O en algunas ocasiones el comprador ir hasta el lugar del
proyecto y l se har responsable del.

Ventas por ao.

CONCEPTOS /
AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$
VENTAS 1,975,680.00 $ 1,975,680.00 $ 1,975,680.00 $ 1,975,680.00 $ 1,975,680.00

2.5 Comercializacin
a) determinacin del precio

Se defini el precio $100.00 El chorizo de cerdo kg o en 16 pieza 62 gr de venta fina, todo basado en los precios
al corriente segn la regin, los precios al pblico se manejan para los productos de este proyecto son.El precio
de venta se determina considerando todos los costos fijos y variables, operativos, administrativos y de venta, esto,
con la finalidad de saber cunto nos cuesta hacer determinada cantidad de produccin y que tipo de producto; una

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vez teniendo el costo de produccin observamos los precios de la competencia conjuntamente con la calidad que
manejan y el mercado que tienen actualmente as como sus ventas mediante dicha observacin; tambin se realiza
un recorrido por todas las tienda cercanas para conocer sus comentarios con respecto a la competencia y una vez
visto que es lo que podemos mejorar tanto en calidad como en precio y comparndolo con nuestros costos,
determinamos nuestro precio de venta considerando el porcentaje de utilidad que queremos obtener para que sea
competente en el mercado.

La utilidad debe ser suficiente para el sustento de cada una de las familias de los integrantes del grupo social y
para el desarrollo sustentable del proyecto productivo.
Sabemos que en la actualidad por la difcil situacin que atraviesan las familias Mexicanas, todas buscan comprar
en lugares que tengan calidad y buen precio, por lo que al considerar tambin esta situacin, nos pone en primer
plano a la hora de que los clientes deciden y eligen los productos que nuestra empresa maneja.

Los productos se vendern a crdito y de contado, se dar a crdito hasta 15 das para el caso de clientes
conocidos, para nuevos clientes solo ser de contado.
La difusin se har por medio de altavoces que se encuentran en las comunidades y tambin a travs de un cartel
promocional donde diga que es un proyecto produccin el chorizo de cerdo kg o por piezas de 62gr, que se ofrecen
y que fueron apoyado por la INAES.
Junto con el Tcnico se buscaran formas y alternativas de promocin del producto y del proyecto mediante uso de
tecnologas actuales al alcance del bolsillo.

El proyecto si forma parte de una cadena productiva regional, ya que la empresa utiliza toda su materia prima e
insumos en la localidad, como: carne de cerdo, chile cascabel, condimentos, sal, manteca, agua, se consumen en
la misma localidad, o en la misma regin.

kilo de chorizo de cerdo $ 100.00

c) esquema de comercializacin

La comercializacin de nuestro producto, por su naturaleza, podemos realizarla en nuestras instalaciones al pblico
en general mediante una presentacin especial como empaques en bolsa de plstico trasparente, el chorizo de
cerdo, se exhibirn en vitrinas, estantes, , por otro lado estaremos contratando personas por comisin que lleven
nuestros productos a las casas directamente cuando el cliente pida va telefnica se entregara en motonetas, as
como ofrecer a los puestos semifijos que venden comidas, cenas, , tortas de todo tipo, mismos que son pedidos
especiales y se manejan sobre pedido. a disminuir el costo y podramos mejorar an ms el precio para el cliente
sin castigar nuestra utilidad.

c) Acciones de promocin y publicidad.


Por la naturaleza de nuestro producto y la demanda que existe en ellos por parte de la poblacin, es de venta al
pblico en general y el grupo social ir directamente a los negocios que van a vender los productos ya que existe
un dilogo previo con ellos para suministrarlos, por lo que por el momento no se requiere una inversin fuerte para
este concepto, ya que preferimos invertir en maquinaria de calidad que nos d una produccin suficiente y
esperada, pero, mencionamos que se realizarn unos volantes caseros para distribuirlos alrededor de las colonias,
mismos que nos lo harn unos familiares y ellos mismos los distribuirn.

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Aspectos Tcnicos

3.1 Localizacin.

El proyecto se ubicar en el municipio de Altamira Tamaulipas en calle limn fraccionamiento jardines de


arboledas # 511 A, a dos cuadras del parque del fraccionamiento para avisos y notificaciones C. P. 89603.
Debido a la naturaleza del proyecto, por cuestiones sanitarias y contaminacin auditiva, el lugar del proyecto estar
ubicado en los asentamientos humanos

Para llegar a lugar de produccin se llega al municipio de Altamira Tamaulipas que est ubicado a dos horas de
la capital de estado, una vez estando en Altamira se ubica la salida al corredor industrial.

Situacin geogrfica, publicado en el Diario Oficial de la Federacin de fecha 31 de mayo de 1985 y que en su
artculo 2o., prev que, la Capitana de Puerto de Altamira, Tamaulipas, tendr Jurisdiccin sobre los bienes de
dominio martimo comprendidos dentro de los lmites siguientes:
Latitud Norte 23 30' 00", Latitud Norte 22 20' 00". El Municipio de Altamira colinda al Norte, con los Municipios de
Aldama y Gonzlez; al Este, con el Municipio de Aldama y el Golfo de Mxico; al Sur, con Tampico, Ciudad Madero
y el Estado de Veracruz; y al Oeste, con el Estado de Veracruz y el Municipio de Gonzlez. En el unicipio de
Altamira se utiliza un buen porcentaje para la agricultura se siembra grano, frijol, maz, legumbres , hortalizas.
Su situacin geogrfica como Municipio costero (con aproximadamente 25 km de litoral) y baado por las aguas
del Ro Tames, le dan al Municipio una diversidad geogrfica con un alto potencial de Recursos naturales.

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Los servicios bsicos en la comunidad estn compuestos por acceso a la electricidad e infraestructura para el
acceso a agua entubada a partir de la explotacin de pequeos pozos cercanos al domicilio de los habitantes,
abastos, miscelneas, telefona fija y mvil, internet, telgrafos, correo, colecta de basura pblica y transporte rural.

Ventajas y Desventajas de la ubicacin especifica del proyecto.


Ventajas

Es un terreno amplio y accesible


Esta cerca de la toma de agua potable durante todo el ao
El terreno se encuentra lugar muy poblado de asentamientos humanos
No es retirado, est ubicado a menos de 3 kilmetros de la poblacin de Altamira Tamaulipas, lugar de
abasto de materia prima, insumos y servicios generales.
Las condiciones de clima son ideales para la
Produccin de El chorizo de cerdo

Desventajas
El acceso al terreno es pavimentado, a pesar de ser un tramo corto en pocas de lluvias se vuelve
complicado el acceso a vehculos.
Es un lugar solitario, si no se cuida en las instalaciones puede que existan robos,

3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio

a) Descripcin

La materia prima para el caso de este proyecto productivo se enfoca en todos los productos que se producirn
para la venta, como se ha mencionado en puntos anteriores, los productos son muchos y variados, de tal manera
que no sera posible describir cada uno y los que principalmente se estn vendiendo sern los productos para la
alimentacin como el chorizo de cerdo.

El proceso de produccin para este proyecto se basa en la adquisicin de la materia prima e insumos para la
produccin de los diferentes productos. Desde luego pensando en adquirirla a bajo costo para as mismo vender
el producto terminado a precios accesibles para el pblico, procurando ser ms eficientes que la competencia.

Para poner en marcha el proyecto y tener una oferta variada de productos, es necesaria la adecuacin del local
donde est instalada la pequea choricera. De este modo se incrementarn las ventas al contar con una ms
amplia variedad de productos.

Continuando con el proceso de produccin; una vez con la adecuacin del local, de haber adquirido el equipo, la
materia prima y su produccin, se debern ofrecer en todas las tiendas y diferentes puntos de venta promocionando
la variedad de productos y precios accesibles para captar clientes y as llegar al ltimo paso, que es la venta de
los mismos.

La elaboracin del chorizo de cerdo segn los ingredientes que el cliente rdenes, lleva el mismo procedimiento
por lo que se homologar su proceso para no hacer tan extensiva la descripcin.

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Recepcin y almacenamiento de materia prima conservndose en sus propios envases bolsa de plstico hasta el
momento de su utilizacin y procurando mantenerlas en lugares frescos y poco hmedos.

Para la calidad de los productos elaborados, depender de la correcta utilizacin y de la calidad de las materias
primas. Las materias primas ms importantes son:
La carne
La carne es el tejido muscular de los animales. Para elegir la carne debe tomarse en cuenta su color y su estado
(que no haya descomposicin); la carne debe provenir de animales sanos, y tratados higinicamente durante su
matanza. La carne de puerco es la que ms se usa para estos fines, aunque se puede utilizar todo tipo de animal.
La grasa
La grasa de los animales contiene grasa orgnica y grasa de tejidos. La grasa orgnica, es una grasa blanda que
normalmente se funde para la obtencin de manteca. La grasa de los tejidos, como la dorsal, la de la pierna y de
la papada, es una grasa resistente al corte y se destina a la elaboracin de los productos porcino (en el caso de
querer realizar productos bajos en grasas saturadas, se puede sustituir por grasa vegetal).
Tripas de cerdo
Para embutir se usan tripas de cerdo y tripas artificiales de celulosa. Con las naturales conviene principiar. Las
tripas se lavan y se deben remojar en agua con vinagre (3/4 partes de agua y 1/4 de vinagre). Ya lavadas, se
guardan en agua con sal o bien pura sal (tanta como sea necesario para cubrirlas).
Sales curantes
Constituyen un ingrediente primordial en el proceso de conservacin de las carnes. Se dividen en dos:
Nitratros y nitritos
Ayudan al proceso de curado de las carnes, mejoran el poder de conservacin, el aroma, el color, el sabor y la
consistencia. Adems sirven para obtener un mayor rendimiento en peso, porque tienen una capacidad fijadora de
agua. Pero lo ms importante, es que el nitrato protege a las carnes del Botulismo, una de las peores formas de
envenenamiento que conoce el hombre. Los nitratos y nitritos se usan en cantidades muy pequeas y debe tenerse
cuidado de no exceder la cantidad recomendada porque puede echar a perder sus productos. Aqu conviene aclarar
que cuando el productor desee modificar la receta de elaboracin, debe respetar la cantidad sealada de nitratos
y nitritos. Un nombre comercial de los nitratos y nitritos es Cura Premier
Sal comn
Se utiliza con los siguientes objetivos: prolongar el poder de conservacin, mejorar el sabor de la carne, aumentar
el poder de fijacin de agua y favorecer la penetracin de otras sustancias curantes.
Especias y condimentos
Las especias y condimentos son sustancias aromticas de origen vegetal que se agregan a los productos crnicos
para conferirles sabores y olores peculiares. Los ms conocidos son las cebollas y los ajos que se usan tanto
frescos como secos o en polvo. La lista es larga: pimienta blanca, pimienta negra, pimentn, laurel, vinagre de
manzana, clavos de olor, comino, oregano, entre otros.
FOSFATOS
Puesto que los fosfatos son ingredientes multifuncionales es necesario conocer las propiedades que poseen, para
la eleccin adecuada de los mismos segn el proceso requerido. A continuacin mencionaremos las relacionadas
con los procesos crnicos:
Equipo que se usara
PARRILLA CON
COMAL,MESA DE TRABAJO ACERO INOX 200X90X70 CON ENTREPAO,MOLINO PARA CONDIMENTOS
HP / 1/2 TORREY ,JUEGO DE CUCHILLOS LEMOX,CONGELADOR HORIZONTAL BLACK & DECKER 5 PIES /

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COFRE BAL,REFRIGERADOR EXHIBIDOR MARCA TORREY R-36, MOLINO DE CARNE HP 5


/220,EMBUTIDORA DE 3/ HP /220 TORREY, REVOLVEDORA DE 50 K LENNI HP5 /220,JUEGO DE TAZON DE
ALUMIO DE 4 PZA,TARJA DE ACERO INOX 2 TINAS,HIELERAS IGOO DE 50 LITOS, ESTRACTOR DE
LLENADO DE EMBUTIDOS,LICUADORA INDUSTRIAL SKYMSEN MOD. LAR-10 HP 2.
Procedimiento
1- Se desvenara 3 kilos de chile cascabel 280 gramos de chile color desvenado una vez que este devanado.
se prendera a fuego lento el comal y el chile se tostara cascabel y el chile color, una vez tostado se pondr
en un recipiente a enfriar.
2- Aprovechando el comal caliente se tostara 400gr de pimienta negra, 400g de ajo,400gr de clavo especie
400gr de comino una vez tostados se enfriaran
3- Teniendo las especies fras y los chiles se prendera el molino de especies, se empezara a moler los
condimentos y se continuara con los chiles todo es en seco.
4- Se compraran 40 kilos de carne de cerdo y 4 kilos de grasa de cerdo se cortara en trozos de 250 gramos
una vez que est en trozos se pondr en recipientes para posteriormente pasar a molino de carne para
que quede picada en trozos pequeos.
5- Una vez que ya se tiene la carne molida y condimento y los chiles molidos se pondr la carne molino en la
revolvedora y se le agregaran los condimentos molidos y el chile y 5 litros de vinagre de manzana y un kilo
de sal y 400 gr de organo picado. Se pondr a trabajar la revolvedora por 30 minutos.
6- Terminado de mesclar se pasara toda la carne a embutidora. A la embutidora se le adaptar la tripa artificial
y se comenzara el llenado de tripa, una vez que la tripa est llena se determina en kilos o por porcin de
chorizo pieza de 62 gr, este procedimiento da una rendimiento de 60 kilos, terminando se procede a ponerlo
en enfriador, una vez que ya se tiene contemplado los entregas se coloca en la hieleras iglo para su
conservacin fresca

Programa de trabajo para la implementacin del proyecto productivo.

Al recibir el apoyo se estar acondicionando el lugar para establecer la choricera de modo que a los dos
meses esta se encuentre funcionando, cada semana se le da un mantenimiento trabajando con un sistema
preventivo para no parar la produccin por una falla mayor, la venta del producto es diaria por lo cual se
puede decir que la choricera se encontrar funcionando los 280 das del ao, en horarios de 8 am a 3pm,
la adquisicin de los insumos se har semanalmente dependiendo de la demanda.

a) Parmetros tcnicos
Para la formulacin de este proyecto productivo de produccin el chorizo de cerdo completo se utiliz
los siguientes par

RECETA PARA LA ELABORACION DE 60 KG DE CHORIZO DE CERDO

INGREDIENTE UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL


CARNE PUERCO KG 40.00 $ 70.00 $ 2,800.00
GRASA DE PUERCO KG 4.00 $ 32.00 $ 128.00
VINAGRE L 5.00 $ 25.00 $ 125.00
AJO KG 0.40 $ 120.00 $ 48.00

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PIMIENTA KG 2/5 $ 140.00 $ 56.00


COMINO KG 0.40 $ 160.00 $ 64.00
CLAVO KG 2/5 $ 120.00 $ 48.00
OREGANO KG 4.00 $ 125.00 $ 500.00
CHILE COLOR KG 0.28 $ 170.00 $ 47.60
CHILE CASCAVEL KG 3.00 $ 190.00 $ 570.00
MANO DE OBRA JORNALES 3.00 $ 202.46 $ 607.38
SAL KG 1.00 $ 6.00 $ 6.00
TOTAL DIA $ 4,999.98
COSTO POR KILO
PRECIO DE VENTA KG 60.00 $ 140.00 $ 8,400.00
MARGEN DE UTILIDAD POR KG DE CHORIZO KG $ 3,400.02

Insumos utilizados diarios. Dando un rendimiento de 60 kilos diarios trabajando 24 das al mes un total 1440 kilos mensuales

Costos totales

c) Normatividad

Se obtendr el permiso de salubridad, y se tomarn las medidas de higiene requeridas, para desarrollar el proyecto
con cada medida que se requiere para la elaboracin de chorizo de cerdo,
Tambin los permisos de proteccin civil para cumplir con cada medida para desarrollar de la mejor manera el
proyecto que se de buena calidad y una gran presentacin al publico

d) Relacin con el medio ambiente

Los desechos orgnicos que tendr en (CARNES Y EMBUTIDOS TRINIDAD) sern residuos de comida que el
mismo cliente deje al satisfacer su hambre al consumir en el local, mismos que sern recolectados en bolsas
biodegradables colocadas en contenedores de basura y los inorgnicos tambin sern recolectados en bolsas
biodegradables ubicadas en contenedores de basura.
La fuente de abastecimiento de agua:
La fuente de abastecimiento de agua en el establecimiento es otorgada directamente del distribuidor de agua
COMAPA por parte del municipio de Altamira o, el cual tiene un costo fijo de 70 pesos, El agua que se utilizara
para la para el uso de la produccin de chorizo de cerdo, se obtendr de una planta purificada que se encuentra
a tres cuadras del local.
Este lquido es vital para los seres humanos es por eso que se emplearan campaas en la comunidad sobre lo que
se le debe hacer y que las personas les den un uso racionalmente y que no se desperdicie.
La conservacin y uso adecuado del suelo:
Una de las principales formas en cuidar el suelo es que todos los desechos que CARNES Y EMBUTIDOS
TRINIDAD tenga como basura orgnica e inorgnica se depositar en los contenedores donde ir cada una,
tambin se impulsar el no tirar basura al suelo, se pondrn contenedores de basura en diferentes puntos del local

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para que todos creen conciencia de depositar la basura en su lugar. Tambin se crearn campaas de
reforestacin para ayudar el medio ambiente.
Flora y/o fauna nociva

Para tener un buen control sobre las plagas y animales nocivos para la salud una de las principales acciones que
se harn ser no acumular basura dentro del local, tambin haremos un control de plagas por medio de
fumigaciones completas cada determinado tiempo, adems que se almacenarn cantidades manejables de
materia prima para evitar la propagacin de ratas.
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
A continuacin se describen los perfiles requeridos para cubrir los puestos que el proyecto generara:
Puesto No. De empleo Jornales Requeridos (das al ao) Salario por Jornal (salario diario)
Perfil requerido

e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas

A continuacin se describen los perfiles requeridos para cubrir los puestos que el proyecto generara:
puesto No. De empleo Jornales Salario por Perfil
Requeridos Jornal (salario requerido
(das al diario)
ao)
MARICELA GUTIERREZ Administradora 280 120.00 6 horas Habilidades y
LOPEZ seleccionadora de conocimientos
condimentos .
NORMAN SAMOLI tostador de especies y 280 120.00 6 horas Habilidades y
ARENAS GUTIERREZ cortador de carne conocimientos
.
ANTONIO ZAVALA empacador y distribudor 280 120.00 6 horas Habilidades y
HERNANDEZ conocimientos
.

f) Programa de abasto

PROGRAMA DE ABASTOS PARA LA PRODUCCIR DURANTE 10 DIAS AL INICIO DEL PROYECTO


CONCEPTO UM CANTIDAD PU TOTAL
CARNE PUERCO (KG) KG 400.00 $ 70.00 $ 28,000.00
GRASA DE PUERCO (KG) KG 40.00 $ 32.00 $ 1,280.00
VINAGRE (L) L 50.00 $ 25.00 $ 1,250.00
AJO (KG) KG 4.00 $ 120.00 $ 480.00
PIMIENTA (KG) KG 4.00 $ 140.00 $ 560.00
COMINO(KG) KG 4.00 $ 160.00 $ 640.00
CLAVO (KG) KG 4.00 $ 120.00 $ 480.00
OREGANO (KG) KG 40.00 $ 125.00 $ 5,000.00
CHILE COLOR (KG) KG 2.80 $ 170.00 $ 476.00
CHILE CASCAVEL(KG) KG 30.00 $ 190.00 $ 5,700.00
SAL (KG) KG 10.00 $ 6.00 $ 60.00

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TOTAL $ 43,926.00

3.3 tamao

a) Capacidad de instalacin.

El grupo aportara el terreno y el local. El terreno tiene una medida de 10 metros de largo por 15 mts de ancho. El
local el cual tendr una medida de 4 mts de ancho por 5 mts de largo. El tamao del local ser de 20 m.

Equipos.
.

TAMAO DEL LOCAL

.
PARRILLA CON COMAL
MESA DE TRABAJO ACERO INOX 200X90X70 CON ENTREPAO
MOLINO PARA CONDIMENTOS HP / 1/2 TORREY
BASCULA DE 40KG
CONGELADOR HORIZONTAL BLACK & DECKER 5 PIES / COFRE BAL
REFRIGERADOR EXHIBIDOR MARCA TORREY R-36
MOLINO DE CARNE HP 5 /220
EMBUTIDORA DE 3/ HP /220 TORREY

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REVOLVEDORA DE 50 K LENNI HP5 /220


JUEGO DE TAZON DE ALUMIO DE 4 PZA
TARJA DE ACERO INOX 2 TINAS
HIELERAS IGOO DE 50 LITOS
ESTRACTOR DE LLENADO DE EMBUTIDOS
LICUADORA INDUSTRIAL SKYMSEN MOD. LAR-10 HP 2

ANALISIS DE LA CAPACIDAD INSTALADA


EQUIPO CANTIDAS CAPACIDAD UNIDAD TIEMPO DEMANDA DE % DE CAPACIDAD DE
PROCESO DIARIA APROVECHAMENTO EN PRODUCCION
BASE A LA DEMANDA Y MENSUAL
LA CAPACIDAD
INSTALADA
PARRILLA CON 1 KG 5 HORAS 60 K 5 CADA
COMAL HORA
MESA DE TRABAJO 1
ACERO INOX
200X90X70 CON
ENTREPAO
MOLINO PARA 1 1 KG 10% 20
CONDIMENTOS HP
/ 1/2 TORREY
BASCULA DE 40 1 40
KILOS
CONGELADOR 1 60 DIARIAS
HORIZONTAL
BLACK & DECKER
5 PIES / COFRE
BAL
REFRIGERADOR 1
EXHIBIDOR MARCA
TORREY R-36
MOLINO DE 1 40 KG 20 880
CARNE HP 5 /220
EMBUTIDORA DE 3/ 1 40 KG 20% 1200
HP /220 TORREY
REVOLVEDORA 1 40 KG 20% 1200
DE 50 K LENNI HP5
/220
JUEGO DE TAZON 10 1200MENSUALES 20% 1200
DE ALUMIO DE 4
PZA
TARJA DE ACERO 1 20% 1200
INOX 2 TINAS

HIELERAS IGOO 4 40 KG 20% 1200


DE 50 LITOS

ESTRACTOR DE 1 20% 1200


LLENADO DE
EMBUTIDOS

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LICUADORA 20% 1200


INDUSTRIAL
SKYMSEN MOD.
LAR-10 HP 2

b) Justificacin de variaciones.

No existen variaciones.

3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin de vulnerabilidad.

No aplica para el presente proyecto productivo.

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al


INAES.

a) Calendario de ejecucin.

CONCEPTO Y PROGRA DE EJECUCION TOTAL


UNIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IMPORTE
30 DIAS
COMPRA DE I.F

30 DIAS
ACONDICIONAMIE
NTO DEL LOCAL

30 DIAS
CAPACITACIONES

30 DIAS
COMPRA DEL
CAPITAL DE

TRABAJO

60 DIAS
PUESTA EN
MARCHA

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b) Programa de ministraciones

de Ministracin Fecha Propuesta Monto Solicitado Destino del recurso


1 02 julio 2017 $50,000 Compra de insumos,
condimentos y carme
2 02 junio 2017 $ 175,000 Maquinaria , molino
revolvedora, congelador,
refrigerador, bascula. ,
mesa de trabajo. Todo el
equipo
4 2 agosto 2017 $ 25,000.00 capacitacin

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Organizacin y funcionamiento

Estructura operativa

Esta Estructura es bsica y funcional, conocida por todos los socios que tambin son personal y empleados de la
microempresa, la conocen de manera verbal y se tratar de definirla muy claramente en los manuales de operacin,
con el detalle de sus obligaciones y las actividades que deben realizar en cada etapa del proceso comercial. A
continuacin se presenta el esquema de la empresa, segn la jerarqua o autoridad de cada rea.

Administrador General

VENTAS
Mano de obra

Descripcin de puestos

La empresa est conformada por cinco socios y actualmente se pretende que sean ellos los 5 empleados de base;
asimismo, dos de los cinco socios realizaran funciones operativas y administrativas en el proyecto.

Administrador General:

Un puesto. Es la persona encargada de vigilar y cuidar que toda la empresa funcione de manera adecuada, con
las siguientes funciones:
Coordinar las funciones de todas las reas de la empresa.
Llevar el control financiero de la empresa, as como de egresos e ingresos.

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Manejo de recursos humanos.


Manejo de inventarios.
Verificar que la distribucin y venta se realice en tiempo y forma y con calidad.

Encargado de ventas:

Un puesto. Persona encargada de supervisar


Venta a clientes, fijando las metas para cada una de los agentes de venta, en las zonas aledaas de
acuerdo al nmero de habitantes.
Proporcionar a los clientes la informacin de los productos en existencia.
Hacer promocin y publicidad del proyecto y productos

Mano de obra para cuidado:

Tres puestos. Funciones:


Compra de materia e insumos y administracin
Preparacin de condimentos
Tostar condimento, y empaquetar
Manejo de prensa
Moler carne

4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad

Las decisiones o acciones llevadas a cabo sern en base al criterio de todos los integrantes de la OSSE como un
conjunto, se tomar en cuenta el punto de vista y opinin de cada integrante, mediante consenso general y se
llegaran a los acuerdos para la toma de decisiones.

La distribucin de los recursos ser anual, habiendo cortes de caja cada mes realizado en presencia de todos los
integrantes del grupo social.

Se contempla el llevar a cabo reuniones mensuales para analizar aspectos financieros, tcnicos, de mercado y
dems aspectos relacionados al proyecto, con el fin de ir cumpliendo los objetivos y llegar a las metas planteadas.

Dentro del rea que conforma el proyecto se tomaran acciones como manejo limpio de reas e instalaciones,
incluso invitar a otras personas al cuidado del medio ambiente, ya que en la comunidad se caracteriza por el
deterioro del mismo y por fuertes problemas de contaminacin sobre todo, en el agua.

4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

Las decisiones o acciones llevadas a cabo sern en base al criterio de todos los integrantes de la OSSE como un
conjunto. Se tomara en cuenta el punto de vista y opinin de cada integrante, mediante conceso general se llegaran
a los acuerdos para la toma de decisiones. La distribucin de los recursos ser anual, habiendo cortes de caja
cada mes realizado en presencia de todos los integrantes del Grupo.

Se contempla el llevar a cabo reuniones mensuales para analizar aspectos financieros, tcnicos, de mercado y
dems aspectos relacionados al proyecto, con el fin de ir cumpliendo los objetivos y llegar a las metas planteadas.

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Dentro del rea que conforma el proyecto se tomaran acciones como reforestacin, manejo limpio de reas e
instalaciones e incluso invitar a otras personas al cuidado del medio ambiente, ya que en la comunidad se
caracteriza por el deterioro de los mismos y fuertes problemas de contaminacin, sobre todo, al agua.

5. Acciones o servicios complementarios

. Se solicita a INAES tambin un monto por concepto de capacitacin al grupo en cuestiones de desarrollo
sustentable, administrativas, operativas y tcnicas para la facilitacin y entendimiento de otras cuestiones fuera de
la operatividad pero que conllevan las Micro empresas productivas de este tipo y principalmente para comenzar a
realizar las cosas bien desde su inicio, durante el proceso y hasta la puesta en marcha del presente proyecto
productivo.

Se tiene contemplado que todos los integrantes tomen la capacitacin ya que se considera de suma importancia
el estar bien capacitados y conocer ms, tanto del negocio como de las cuestiones de crecimiento y desarrollo de
cada uno de los integrantes del grupo social para ir creciendo no solamente en lo econmico, sino tambin en el
conocimiento del mundo del mercado y empresas medianas y grandes.

Con esta capacitacin se pretende ir incursionando desde este momento en la posibilidad de crecimiento de
mediano o a largo plazo y estar preparados para los retos que se tendran, y para saber que hacer llegado el
momento de dicho crecimiento.

Capacitacin.

ESTRATEGIAS Y
RESULTADOS DE TECNICAS
APRENDIZAJE DIDACTICAS EJES TEMATICOS CAPACITADOR

Exposicin dialogada, ING. JORGE


Definicin de desarrollo Video sesin, "ANALISIS DEL GAMALIEL HOTS
sustentable en los negocios. dinmica. ENTORNO" ALCALA
ING. JORGE
GAMALIEL HOTS
"ANALISIS DEL ALCALA
Exposicin dialogada, AMBIENTE EN EL
Video sesin, AMBITO ECONOMICO Y
Economa y sociedad. dinmica. SOCIAL"
ING. JORGE
Exposicin dialogada, GAMALIEL HOTS
Desarrollo sostenible definiendo Video sesin, "DESARROLLO ALCALA
actividades. dinmica. ECONOMICO"
ING. JORGE
Elaborar anlisis interno GAMALIEL HOTS
determinando las fortalezas y ALCALA
debilidades que enfrentan para FODA Exposicin "ANALISIS INTERNO DE
iniciar una organizacin dialogada, Video SU COMUNIDAD Y DE
productiva. sesin, dinmica. LOS PARTICIPANTES"
ING. JORGE
GAMALIEL HOTS
Determinar actividades analizando Exposicin dialogada,
ALCALA
la visin de negocio que permite Video sesin,
mejores condiciones de vida. dinmica. "EMPODERAMIENTO"

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ING. JORGE
Establecer principios y propuesta GAMALIEL HOTS
de valores que orientarn la Exposicin dialogada, ALCALA
definicin de propsitos y Video sesin, "VALOR, MISION,
alcances de la empresa. dinmica. VISION"
ING. JORGE
Exposicin dialogada, GAMALIEL HOTS
Organizar las funciones de los Video sesin, ALCALA
recursos humanos. dinmica. "HERRAMIENTAS"
ING. JORGE
Exposicin dialogada, "ESTRATEGIAS Y GAMALIEL HOTS
Planeacin de trabajo y la Video sesin, EXPERIENCIAS ALCALA
importancia de la organizacin. dinmica. EMPRESARIALES"
ING. JORGE
Exposicin dialogada, "ESTRATEGIAS Y GAMALIEL HOTS
Video sesin, EXPERIENCIAS ALCALA
Ejecucin y control. dinmica. EMPRESARIALES"
ING. JORGE
Procesos y trmites Exposicin dialogada, "IMPORTANCIA LEGAL, GAMALIEL HOTS
administrativos. Registros y Video sesin, FISCAL Y ALCALA
permisos en dependencias. dinmica. ADMINISTRATIVA"
ING. JORGE
IMPI Exposicin "FRANQUICIAS Y GAMALIEL HOTS
Marcas registradas, registros y dialogada, Video VENTAJAS DE ALCALA
patentes. sesin, dinmica. REGISTROS"
ING. JORGE
"INTERCAMBIO DE GAMALIEL HOTS
Fortalecimiento tcnico y Exposicin dialogada, EXPERIENCIAS E ALCALA
operativo en actividad de proyecto Video sesin, IDEAS, EMPRESAS DEL
productivo. dinmica. MISMO GIRO"
ING. JORGE
"COOPERATIVISMO GAMALIEL HOTS
L.G.S.C. puntos VENTAJAS, REGLAS ALCALA
Importantes BASICAS Y SU
De grupo social a SOCIEDAD Exposicin dialogada, IMPACTO SOCIAL"
COOPERATIVA. Una empresa Video sesin, "EMPRESAS EN
legalmente constituida. dinmica. CADENA"
Aspectos financieros

6.1Programa de inversin

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL


UNITARIO

ACTIVO FIJO

PARRILLA CON COMAL PZA 1 $9,500.00 $9,500.00 $9,500.00 $9,500.00

MESA DE TRABAJO ACERO PZA 1 $12,300.00 $12,300.00 $12,300.00 $12,300.00


INOX 200X90X70 CON
ENTREPAO
MOLINO PARA CONDIMENTOS PZA 1 $7,200.00 $7,200.00 $7,200.00 $7,200.00
HP / 1/2 TORREY
BASCULA DE 40 KILOS PZA 1 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00

CONGELADOR HORIZONTAL PZA 1 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00


BLACK & DECKER 5 PIES /
COFRE BAL
REFRIGERADOR EXHIBIDOR PZA 1 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00
MARCA TORREY R-36
MOLINO DE CARNE HP 5 /220 PZA 1 $32,000.00 $32,000.00 $32,000.00 $32,000.00

EMBUTIDORA DE 3/ HP /220 PZA 1 $15,900.00 $15,900.00 $15,900.00 $15,900.00


TORREY
REVOLVEDORA DE 50 K PZA 1 $18,400.00 $18,400.00 $18,400.00 $18,400.00
LENNI HP5 /220

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JUEGO DE TAZON DE ALUMIO PZA 1 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00


DE 4 PZA
TARJA DE ACERO INOX 2 PZA 1 $6,800.00 $6,800.00 $6,800.00 $6,800.00
TINAS
HIELERAS IGOO DE 50 LITROS PZA 4 $850.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00

ESTRACTOR DE LLENADO DE PZA 1 $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00


EMBUTIDOS
LICUADORA INDUSTRIAL PZA 1 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
SKYMSEN MOD. LAR-10 HP 2
TERRENO M2 20 $2,250.00 $45,000.00 $175,000.00 $48,000.00

SUBTOTAL $220,000.00 $175,000.00 $ 45,000.00 $ 220,000.00

ACTIVO DIFERIDO

SERVICIO DE CAPACITACIN PROGRAMA 1 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00

CONCEPTO UM CANTIDAD

CARNE PUERCO (KG) KG 400.00 $70.00 $28,000.00 $28,000.00 $28,000.00

GRASA DE PUERCO (KG) KG 40.00 $32.00 $1,280.00 $1,280.00 $1,280.00

VINAGRE (L) L 50.00 $25.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00

AJO (KG) KG 4.00 $120.00 $480.00 $480.00 $480.00

PIMIENTA (KG) KG 4.00 $140.00 $560.00 $560.00 $560.00

COMINO(KG) KG 4.00 $160.00 $640.00 $640.00 $640.00

CLAVO (KG) KG 4.00 $120.00 $480.00 $480.00 $480.00

OREGANO (KG) KG 40.00 $125.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00

CHILE COLOR (KG) KG 2.80 $170.00 $476.00 $476.00 $476.00

CHILE CASCAVEL(KG) KG 30.00 $190.00 $5,700.00 $5,700.00 $5,700.00

SAL (KG) KG 10.00 $6.00 $60.00 $60.00 $60.00

MANO DE OBRA PARA 10 DIAS JORNALES 30 $202.47 $6,074.00 $6,074.00 $6,074.00

SUBTOTAL $50,000.00 $50,000.00 $ - $50,000.00

TOTAL $ 295,000.00 $ 250,000.00 $ 45,000.00 $ 295,000.00

6.2 Activos disponibles

El grupo social cuentan con un terreno con local en comodato.

Tipo Condiciones de Disponibilidad Propiedad Cantidad Caractersticas Contrato u otro documento


de uso (Bueno, inmediata (A nombre de (Capacidad, dimensiones, que asegure su uso*
bien regular, malo) (si / no) quin est) material de construccin,
etc. segn aplique) Si No Monto del
arrendamiento
($)

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local BUENO SI 20 MTS local X CONTRATO DE


NORMAN COMODATO
SAMOLI
ARENAS
GUTIERREZ

6.3 Flujo de efectivo

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ $ $ $ $ $
( + ) VENTAS - 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00
( + ) VALOR DE $ $ $ $ $ $
RESCATE - - - - - 25,192.38
( = ) INGRESOS $ $ $ $ $ $
TOTALES - 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00 2,000,872.38
$ $ $ $ $ $
COSTOS FIJOS - 1,054,224.00 1,054,224.00 1,054,224.00 1,054,224.00 1,054,224.00
$ $ $ $ $ $
COSTOS VARIABLES - 193,771.20 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00
$ $ $ $ $ $
( = ) COSTOS TOTALES - 1,247,995.20 1,075,424.00 1,075,424.00 1,075,424.00 1,075,424.00
$ $ $ $ $ $
COMPRA ACTIVO FIJO 175,000.00 - - - - -
COMPRA ACTIVO $ $ $ $ $ $
DIFERIDO 25,000.00 - - - - -
COMPRA CAPITAL DE $ $ $ $ $ $
TRABAJO 43,926.00 - - - - -
-$ $ $ $ $ $
( = ) SALDO FINAL 243,926.00 727,684.80 900,256.00 900,256.00 900,256.00 925,448.38

ESQUEMA DE CAPITALIZACION 20% EN AOS

AO AHORR0 ACTUAL POR AO


2018 $ 10,000.00 $ 50,000.00
2019 $ 10,000.00 $ 40,000.00
2020 $ 10,000.00 $ 30,000.00
2021 $ 10,000.00 $ 20,000.00
2022 $ 10,000.00 $ 10,000.00

6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
b) Relacin beneficio/costo
c) Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad

Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

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$ $ $ $ $
VENTAS 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00 1,975,680.00
$ $ $ $ $
COSTOS FIJOS 1,054,224.00 1,054,224.00 1,054,224.00 1,054,224.00 1,054,224.00
$ $ $ $ $
COSTOS VARIABLES 193,771.20 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00
$ $ $ $ $
COSTOS TOTALES 1,247,995.20 1,075,424.00 1,075,424.00 1,075,424.00 1,075,424.00
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ $ $ $
$ 1,168,864.13 1,065,659.04 1,065,659.04 1,065,659.04 1,065,659.04
PUNTO DE EQUILIBRIO
% 59% 54% 54% 54% 54%

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR

CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS


$ $ $ $
AO 0 - 276,550.00 -$ 276,550.00 1.00000 - 303,000.00
$ $
AO 1 $ 1,975,680.00 $ 1,247,995.20 727,684.80 0.90909 $ 1,796,072.73 1,134,541.09
$ $
AO 2 $ 1,975,680.00 $ 1,247,995.20 727,684.80 0.82645 $ 1,632,793.39 1,031,400.99
$ $
AO 3 $ 1,975,680.00 $ 1,247,995.20 727,684.80 0.75131 $ 1,484,357.63 937,637.27
$ $
AO 4 $ 1,975,680.00 $ 1,247,995.20 727,684.80 0.68301 $ 1,349,416.02 852,397.51
$ $
AO 5 $ 1,975,680.00 $ 1,247,995.20 727,684.80 0.62092 $ 1,226,741.84 774,906.83
TOTA $
L $ 9,878,400.00 $ 6,516,526.00 $ 3,361,874.00 $ 7,489,381.60 5,033,883.69

$
VAN 2,455,497.91
TIR 262.71%
B/C 1.49

1- Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

a) Anlisis FODA

Fortalezas Debilidades

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F1- Horario: Ya que las 8 horas del da D1-Empresa nueva: Al estar iniciando
estara funcionando, lo que nos brindara como empresa no contamos con el respaldo
una ventaja competitiva importante. de la experiencia y del reconocimiento de la
F2 -Calidad: El proceso de chorizo de cerdo gente, as que tendremos que hacer un
los ingredientes es de los ms confiables esfuerzo extra y recurrir a buenas
ya que pasa primero por un proceso, para estrategias para posicionarnos en el gusto
posteriormente ser sometido a la de la gente.
descomposicin de partculas y eliminar los D2 -Relacin con el cliente: Al no tener un
contaminantes. contacto directo con el cliente nos
F3 Presentaciones: Ya que no solo se limitaramos del aprovechamiento de
podrn vender en kilos si no como el cliente algunas oportunidades que pudieran surgir
dese ya se por pieza o kilo diferentes de acuerdo a sus necesidades cambiantes.-
presentaciones D3- Comunicacin: No existe una muy
F4 -Precio: El servicio de la choricera ser buena y slida comunicacin por parte de
con ingenie, precios accesibles al pblico en los integrantes del equipo, lo que produce
general. . que no se aproveche al 100% del potencial
de los mismos.
Oportunidades Amenazas
O1- Precio: se refiere a un precio ms A1- Clima: Este factor seria que al cambio
a) Plan accesible en comparacin de las otras drstico del clima perjudique o no permita de
empresas para obtener un mayor consumo que el producto se comercialice
de chorizo de cerdo. adecuadamente.
O2- Horario: este podra un factor muy A2- Clientes: dicho factor recae en este
importante porque recae en donde este punto de amenazas de la manera que el
producto podra ser adquirido en horario cliente no se sienta realmente convencido
establecido. de adquirir este nuevo producto, en este
O3- Clima: cuando existe demasiado calor caso sera de que no consumiera chorizo de
este factor beneficiara a la empresa para cerdo
aumentar sus ventas. A3- Competencia: la competencia es un
O4- Presentaciones: sera algo en la cual punto muy importante de tal motivo que
no tenga la competencia ofrecer distintas tener que estar en competencia con otras
presentaciones o contar de kilo, pieza , empresas que ya cuentan un mayor
paquete para un consumo ms diverso prestigio, en las cuales seran: choricera san
O5- Promocin: hacer promocin de rafael, entre otros es seria algo limitante
choricera en regalar camisas, volantes, para querer abarcar un amplio mercado.
desarrollo futuro.

Describir el Plan de desarrollo futuro que prev o quiere que tenga su proyecto y cules son las medidas
necesarias a adoptar para lograrlo.
El plan de desarrollo a futuro de la CHORICERA es incrementar la cobertura del servicio en la venta de
chorizo de cerdo, de igual forma incrementar la capacidad de produccin que permitir ampliar la
productividad del negocio y por consiguiente establecer nuevos nichos de mercado con potencial adquisitivo
para satisfacer la demanda de chorizo de cerdo Para lograrlo ser necesario establecer estrategias de
mercadotecnia que nos permitan ampliar el horizonte y la misin de nuestra empresa en los prximos tres
aos, para que de esta forma nuestras capacidades de maquinaria, produccin y cobertura del servicio
puedan incrementarse sustancialmente a partir del primer ao. Para ello tambin trabajaremos en un plan
tcnico que nos permita fortalecer nuestras capacidades organizativas y administrativas para consolidar
este objetivo.
Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su
desarrollo y consolidacin, segn las caractersticas y posibilidades del mismo.

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El plan de incremento en la produccin y cobertura en el servicio de la choricera se apoya en gran medida


en la estrategia de mercadotecnia. Por lo que lo que el plan adems de considerar la permanencia del
proyecto tambin considera su estabilidad en el tiempo y espacio en el que se consolidar. Las
caractersticas del plan de desarrollo se acentan en las necesidades de la choricera con el fin de incidir
significativamente en el buen desempeo del mismo, siempre buscando y evaluando las necesidades que
se presenten y que puedan intervenir en su desarrollo. Las posibilidades de ejecutarlo son amplias, ya que
las necesidades del mercado son el objetivo a satisfacer de la empresa por medio de la produccin del agua
y servicio de ofrecer precisamente a todos los hogares y que se garantice salud y ahorro en la economa
familiar, base primordial que hoy da es aceptada y buscada en gran medida por los hogares de la
comunidad de Molas y comunidades vecinas que demandan el producto.
Los planteamientos debern ser realistas, considerando los elementos del anlisis FODA y la viabilidad de
llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para las mismas.
Cabe destacar que las fortalezas de las tortillas se ubican precisamente en el sistema de la choricera por
lo cual brinda a la empresa calidad y garanta del chorizo de cerdo. Siendo esta una cualidad viable y
reflejada en los precios accesibles para los habitantes de la comunidad de molas adems de la excelente
ubicacin de la choricera lo cual fortalecer el margen de ser la nica establecida en la comunidad, sin
embargo las estrategias de mercadotecnia se realizaran de forma importante dentro de la comunidad para
fijar nuestro producto y marca dentro de la acepcin del cliente consumidor. El servicio indudablemente ser
una fortaleza importante dentro de las estrategias del plan de desarrollo por lo cual buscaremos
capacitaciones especializadas en atencin al cliente lo cual nos garantizar que el cliente siempre regrese
a adquirir nuestros productos.

AO PLAN A DESARROLLAR
2019 Vender chorizo de diferentes ingredientes para aumentar la
produccin y as aprovechar la capacidad instalada al 100%,
adquirir una moto ms para ofrecer un servicio a domicilio ms
amplio y cubrir ms mercado.
2020 Capacitar a los integrantes del grupo social para buscar la
certificacin ante el CONOCER como cocineros en la industria
alimenticia (produccin de tchorizo)
2021 Buscar la expansin del negocio mediante un punto de venta en
otra colonia, mediante la gestin de un impulso econmico de
gobierno.

8. Anexos.

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