AUDITORÍA

DE
GESTIÓN
CÉDULAS Y GRÁFICOS
Fortalece la recopilación
de información, ordena las
acciones y representa de
forma objetiva y
concentrada los avances
obtenidos.
 CÉDULAS GRÁFICOS

RG1 RG2
Diapositiva 4

RG1 referencias documentales

Hallazgos
Evidencias
Aspectos percibidos
Comentarios
Análisis comparativo de actividades
Evaluación del PA y EC
Rigoberto Gomez; 2/12/2016

RG2 Condensa en formas y cuadros.

Permite seguimiento y presentación inmediata de resultados
Rigoberto Gomez; 2/12/2016
 Cuestionarios

Auditor consigna de forma comprensible y

lógica sus registros

Cédulas Gráficos
 CÉDULAS
Objetivo Área

Tipo de Forma de
información ESTRUCTURA llenado
GENERAL

Procedimiento Resultados
 CÉDULAS
Clasificación

RG5 RG6 RG7 RG8

Operativas Diagnóstico Evaluación Desempeño

Conocer Dimensionar Evaluar desempeño
Organizar el trabajo funcionamiento comportamiento organizacional
organizacional variable clave
Diapositiva 7

RG5 a) Programa de Trabajo b) Reporte de avance semanal

Rigoberto Gomez; 2/12/2016

RG6 a) Cédula de análisis documental b) Cédula para detección de hallazgos y evidencias c) Cédula para registro de aspectos
relevantes d) Cédula para la captación y tratamiento de causas y efectos e) Cédula para la detención y atención de fallas
Rigoberto Gomez; 2/12/2016

RG7 a) Cédula para determinar criterios de evaluación b) Cédula para evaluar el efecto de la resolución de aspectos críticos c)
Criterios de puntuación para la evaluación final de: 1) Proceso Administrativo 2) Elementos Específicos d) Proceso de
diagnóstico y evaluación
Rigoberto Gomez; 2/12/2016

RG8 a) Cédula de evaluación de desempeño b) Cédula de evaluación de servicio

Rigoberto Gomez; 2/12/2016
 CÉDULAS

Ejemplos
 GRÁFICOS

Alternativa en el manejo de información pues

complementa los registros de las cédulas y cuestionarios
 GRÁFICOS
Inicio Control estadístico de avances

Fases Desarrollo Priorización de información

Conclusión Presentación de resultados

 GRÁFICOS

Presentación
 GRÁFICOS
Consideraciones técnicas
 GRÁFICOS

Ejemplos