Nivel

Clasificar Ordenar
Punto de Auditoría Hallazgos: describir lo que no cumple con el punto auditado Punto de Auditoría Hallazgos: describir lo que no cumple con el punto auditado

Hay tableros de sombras o

Hay tableros de sombras o
contenedores que indican
contenedores que indican
la cantidad de
el tipo de Herramientas
Herramientas

Hay tableros de sombras o Hay tableros de sombras o

Visual

contenedores que indican contenedores que indican

3
la cantidad de Artículos de el tipo de Artículos de
Limpieza Limpieza

Hay tableros de sombras o Hay tableros de sombras o

contenedores que indican contenedores que indican
la cantidad de Inventarios el tipo de Inventarios

Los Objetos Personales se

La Cangurera esta colocada
encuentran dentro de las
en la cintura, colgada en la
cangureras o lugares
silla o lugar asignado
asignados

Los Registros y Archivos

Los Registros y Archivos
tienen letreros que indican
tienen un lugar asignado
el lugar asignado

Las Herramientas tienen

Las Herramientas tienen un
letreros que indican el lugar
lugar asignado
asignado

Los Artículos de Limpieza

Los Artículos de Limpieza
tienen letreros que indican
tienen un lugar asignado
el lugar asignado

Los Botes de Basura tienen

Los Botes de Basura tienen
iconos o letreros que
un lugar asignado
indican el lugar asignado
Básico

2
El Producto no Conforme
El Producto No Conforme
se encuentra en
tiene letreros que indican el
contenedores rojos o zona
lugar asignado
de rechazo

Los Inventarios tienen

Los Inventarios tienen un
iconos, letreros o bases que
lugar asignado
indican el lugar asignado

La Maquinaria y Equipo La Maquinaria y Equipo

tiene un lugar asignado (lo tiene líneas marcas en el
que puede moverse piso o están fijas (lo que
fácilmente) puede moverse fácilmente)

Las Mesas y Mobiliario Las Mesas y Mobiliario

tiene un lugar asignado (lo tienen linear marcadas en
que puede moverse el piso o están fijas (lo que
fácilmente) puede moverse fácilmente)

Las Sillas no obstruyen el

flujo de personal y/o
material
Inicial

Hay tarjetas rojas sin Los elementos están fuera

1
disposición de en su lugar asignado
Fecha de auditoría: ____________________ Proceso auditado: ____________________________

Auditor:_____________________________

Nivel
Punto de Auditoría
Hay ayudas visuales en
el(los) punto(s) de Limpieza
Hay ayudas visuales en
el(los) punto(s) de
Inspección
Visual
Limpiar
Hallazgos: describir lo que no cumple con el punto auditado
Instrucciones
- Realice un check list por cada operación
- Si es necesario anote el código de la máquina para identificar el equipo
- Por cada hallazgo registrado debe haber una fotografía de respaldo
Evalúe cada uno de los ítems de las 3s anotando según corresponda
- OK en los ítems que cumplen con los estándares escritos.
- N/A cuando la situación descrita no se utilice en el proceso.
- En caso de no cumplir con el estándar anote el hallazgo
-Recuerde que el operario es la fuente de información más valiosa para aclarar

3 dudas o situaciones no visible

Hay ayudas visuales en
el(los) punto(s) de
Lubricación
Ejemplo de llenado

Hay ayudas visuales en

el(los) punto(s) de Ajuste Ordenar
Punto de Auditoría Hallazgos: describir lo que no cumple con el punto auditado

Los planes de limpieza se Los Registros y Archivos

Registros de hornos sin letreros
encuentran publicados en tienen letreros que indican
(Tomar fotografía de hallazgo)
el departamento el lugar asignado

Se siguen las medidas de

Seguridad indicadas en el
plan de limpieza
Observaciones

Se sigue le Frecuencia
Básico

2 indicada en el plan de
limpieza

Se utilizan las
Herramienta(s) indicada(s)
en el plan de limpieza

Se sigue el Método
indicado en el plan de
limpieza
Inicial

Las actividades de limpieza

1
no están definidas

Calificación
- Por cada etapa debe asignar una calificación
- Si el nivel de ejecución evaluado al menos un ítem no cumple con los estándares se
dará el nivel por no cumplido

ETAPA CALIFICACIÓN

CLASIFICAR

ORDENAR

LIMPIAR

TOTAL