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OBJETIVOS DIRECCIÓN /
PRESUPUESTO EJE / UNIDAD / CODIGO DEL INDICADOR DEL META ANUAL (PARA EL
DEL PLAN DE EMPRESA / PROYECTO / OBJETIVO DEL PRESUPUESTO RESPONSABLE DEL
DIRECCIÓN / EMPRESA / CONCEJOS / DEPENDENCIA PROYECTO / PROYECTO / INDICADOR) PROYECTO / MACRO ACTIVIDAD POBLACIÓN ATENDIDA
GOBIERNO CONCEJOS / SERVICIO PROYECTO / SERVICIO DEL PROYECTO / SERVICIO PROYECTO / SERVICIO
FUNDACIONES / OTROS SERVICIO SERVICIO SERVICIO
LOCAL FUNDACIONES
Contribuir a mejorar la
calidad de vida de los
Implementación del
$ 183,639.02
$ 521,000.00
$ 704,639.02
habitantes del cantón espacio físico (centro cultural)
Centro Cultural Circo
Cuenca a través de
Social (Convenio con Potenciar las habilidades,
potenciar la participación Lcda. Veronica Muñoz
la Vicrepresidencia de
en actividades sociales, capacidades humanas y
la República del
culturales, educativas y
Ecuador) fortalecimiento de los valores en los
recreativas que fomenten
la integración social. Niños y juventudes, a través de las
técnicas circenses
Gestionar la implementación de la
primera escuela de circo en el
Ecuador como parte del proyecto
circo social
PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
Implementación de un espacio
adecuado con juegos inclusivos y
recreativos
Apoyo a enfermos TOTAL
crónicos, con
GRUPOS PRIORITARIOS
$ 10,000.00
$ 13,000.00
$ 3,000.00
cuenta con recursos situación de
económicos para la vulnerabilidad quirúrgicas, exámenes de diagnóstico
adquisición de a pacientes con enfermedades
$ 282,039
$ 539,500
$ 821,539
medicamentos, equipo
técnico, apoyo en crónicas, congénitas de familias de
operaciones quirúrgicas,
exámenes de limitados recursos económicos
diagnóstico,eentre otras 105 familias de 100% Entregar bonos estudiantiles a los
necesidades de salud escasos recursos niños, niñas y adolescentes en
Apoyar a niños, niñas, económicos o en situación de riesgo
jóvenes, adolescentes, situación de
$ 4,000.00
$ 4,000.00
$ 8,000.00
adultos mayores, personas vulnerabilidad
con capacidades
diiferentes con la finalidad
de mejorar la calidad de
vida a través de una
Ing. Fernanda Pinos
atención integral
$ 1,000.00
$ 4,500.00
$ 5,500.00
personas con
discapacidad de limitados
recursos económicos o en
situaciòn de vulnerabilidad
e inclusive personas
indigentes con los
servicios exequiales
$ 90,400.00
la asignación de adultos mayores, personas equidad social mediante actividades
$ 0.00
recursos económicos con capacidades educativas, lúdicas y de salud a fin de
Sra. Ma. Isabel Roura
a fundaciones que diiferentes con la finalidad aportar en el mejoramiento de la
trabajan con grupos de mejorar la calidad de calidad de vida
vulnerables de la vida a través de una Informes de Avances. Visitas de
Ciudad atención integral
Campo
TOTAL
100 niños, niñas y 100% Sra. Ma. Isabel Roura Generar el primer elemento de trabajo
GRUPOS PRIORITARIOS
jóvenes comunitario, incluyendo a 40 niños,
Ing. Fernanda Pinos niñas y adolescentes dentro del
proceso de intervención y formación
del Coro Infanto-Juvenil
Desarrollar, incluir y
reinserción soical de
niños, niñas y jóvenes
Formar la Orquesta Infanto Juvenil del
$ 75,764
$ 75,764
considerados en situación
$ 75,764.00
$ 75,764.00
Programa de Circo Social con 60 niños, niñas y
de riesgo a través de la
$ 0.00
$0
Reinserción social a adolescentes insertos en el
generación de Redes
través de Orquestas y movimiento Orquestal del trabajo en
Corales y Orquestales
Coro Infantovenil equipo
Infanto Juveniles, de
formación y promoción
cultural con miras al Generar vínculos comunitarios de
desarrollo comunitario pertenencia, a través de procesos de
sensibilización y trabajo artístico
musical, para las familias y
comunidad involucrada en dicha
intervención.
Acción Social Municipal Acción Social Municipal
TOTAL
Planificación para la intervención de
la Fundaciones Sociales a ser
atendidas en el año 2013
PLAN DE SALUD
Campaña de salud
$ 124,313
$ 124,313
Fortalecimiento de la
$ 124,312.52
$ 124,312.52
gratuitas para los niños y Planificación y organización de 3
$ 0.00
$0
año 2013
TOTAL
Dia Internacional de la Mujer
PLAN DE ATENCION A GRUPOS
Contribuir a mejorar la
calidad de vida de los
niños, niñas y
VULNERABLES
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000.00
Cuenca a través de 20000 niños, niñas,
$0
Culturales y Sociales
$ 0.00
$ 0.00
potenciar actividades adolescentes,
para la restitución de 100% Eq. De Acción Social M.
educativas, de mujeres, con y sin
derechos, de Niños, Evento Navidad Solidaria
esparcimiento y discapacidad
Niñas y Adolescentes
recreación que fomenten
la integración social y
permiten la restitución de
sus derechos
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PARROQUIA
FECHA
BLACIÓN ATENDIDA FECHA FIN Nuevo Arrastre Permanente
INICIO
PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO-
PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO
TOTAL
8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8%
1-Jan-13 31-Dec-13 CUENCA 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
80450
X
1-Jan-13 31-Dec-13 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
1-Jun-13 31-Dec-13 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
1-Jun-13 31-Dec-13 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8%
1-Jan-13 31-Dec-13 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
300
1-Jan-13 31-Dec-13 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8%
1-Jan-13 31-Dec-13 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
700 X
1-Jan-13 31-Dec-13 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8%
1-Jan-13 31-Dec-13 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
1-Jan-13 31-Dec-13 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8%
1-Jan-13 31-Dec-13 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
1-Jan-13 31-Dec-13 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
20000
1-May-13 30-Jun-13
X URBANA/RURAL
50% 50%
Cumplimiento
EJE- PRO- EJE-
CUTADO PUESTO CUTADO Anual por
Proyecto
0% 400% 0% Dentro del Proyecto Centro Cultural Circo Social debemos realizar la siguiente
observación: La inversión total del Proyecto es de 3.000.000.000 de dólares, de
los que 1´500.000 dólares entrega la Vicepresidencia de la República para la
adquisición de juegos, Carpa del Circo Social y diferentes implementos de
Circo; y el 1'500.000 dólares aporta el Gobierno Autónomo Municipal de Cuenca
en Obras, Infraestructura, plataformas y demás adecuaciones necesarias para
su funcionamiento (dentro de este valor se encuentra el aporte del presupuesto
100%
de Acción Social M determinado en el POA para el año 2013 así como las
demás Dependencias de la Corporación que participan en el Proyecto.
0%
100%
100%
100%
0% 300% 0%
100%
100%
300%
100%
0% 200% 0%
100%
0%
100%
0% 300% 0%
0%
100%
100%
0%
100%
0% 300% 0%
100%
0.00%
100%
100%
0% 300% 0%
100%
100% 0%
100%
ÁREA PRESU- EJE PRESU- PROYECTO CODIGO DEL
PUESTO PUESTO PROYECTO
Articulación y
Funcionamiento de la 1
DSM
ICIPAL
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Ampliar Cobertura de
Atención a Sectores
2
del Área Rural con
$ 1,703,561 Dispensarios Móviles
SALUD
$ 1,703,561
Crear e implementar
el Centro de Atención
3
de Especialidades 9
de Octubre
Implementar
programa de Atención
quirúrgica y Solución 4
de Patologías en
Escolares.
Implementar el
programa de
Promoción de Salud
Sexual y Reproductiva
en el marco de la Ley 5
de Maternidad
Gratuita y Atención a
la Infancia
Renovar y
complementar
6
equipamiento de
unidades médicas
OBJETIVO DEL INDICADOR DEL META ANUAL (PARA EL PRESU.
PROYECTO PROYECTO INDICADOR)
Dirección de salud
funcionando
$ 1,394,231.35
Atender a la población de NUMERO DE 4 BRIGADAS POR AÑO
zonas de riesgo a través de PACIENTES
$ 10,000.00
prestaciones médicas, ATENDIDOS /
odontológicas gratuitas,
PACIENTES
PROGRAMADOS
$ 50,000.00
condiciones de inclusión y
equidad, ambiente sano, de
calidad y sustentable.
$ 5,999.98
básico de prestaciones
respectando los diferentes ESCOLARES
ciclos de vida
ATENDIDOS
Atender gratuitamente todo el NUIMERO DE 98 ADOLECENTES
proceso: embarazo, parto y
puerperio de adolescentes
embarazadas por considerarse
$ 9,674.02
un grupo vulnerable
ADOLECENTES
ATENDIDAS ATENDIDAS
Dotar de equipamiento EQUIPAMIENTO
necesario a las unidades
$ 233,656.00
ADQUIRIDO
SECRETAR
DIRECCIÓ
TOTAL
Articulación de
Hospital, y los
1-Jan-11 30-Jun-11
diferentes Centros
de Salud Municipales
Atenciones
brindadas por el 22836 1-Jan-11 30-Jun-11
Hospital
Atenciones
brindadas por el CS. 4340 1-Jan-11 30-Jun-11
El Arenal
Atenciones
brindadas por el CS 2774 1-Jan-11 30-Jun-11
12 de Abril
Dra. Juana Vélez Atenciones
brindadas por el CS 3915 1-Jan-11 30-Jun-11
10 de Agosto
Atenciones
brindadas por el
989 1-Jan-11 30-Jun-11
laboratorio T.
Terrestre
Atenciones
brindadas por el CS 11614 1-Jan-11 30-Jun-11
Municipal
Entrega de
por el Municipio
Producción
Económica de la Red 1-Jan-11 30-Jun-11
de Salud
TOTAL
Pacientes atendidos
Dra. Juana Vélez 226
en brigadas
Recursos asignados
en brigadas medicas
TOTAL
Implementación de
1-Jan-11 30-Jun-11
espacios
Funcionamiento del
1-Jan-11 30-Jun-11
CS Municipal
Dra. Juana Vélez
Asignación de
recursos DE
AUTOGESTION
1-Jan-11 30-Jun-11
para NO PARAR EL
FUNCIONAMIENTO
del CS 9 de Octubre
TOTAL
Atención medica y
quirúrgica a niños y 55 1-Jan-11 30-Jun-11
Dra. Juana Vélez
escolares
TOTAL
Atención gratuita a
TOTAL
PARROQUIA
Perma- PRO- EJE- PRO-
Nuevo Arrastre PUESTO CUTADO PUESTO
nente
7% 8% 8%
X X
CUENCA 8.33% 6.89% 8.33%
4% 0% 4%
X CUENCA
69% 62% 3%
8% 21% 8%
8% 12% 8%
X
CUENCA 8.33% 16.33% 8.33%
0% 0% 0%
CUENCA
LO HUMANO
CONCEJO:
EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE-
CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO
6% 8% 7% 9% 6% 9% 7% 9% 7% 8% 0%
5.00% 5.00% 5.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 5.00%
6.93% 8.33% 5.90% 8.33% 4.56% 8.33% 7.38% 8.33% 7.14% 8.33%
7.09% 8.33% 6.20% 8.33% 5.63% 8.33% 6.41% 8.33% 5.59% 8.33%
8.52% 8.33% 5.58% 8.33% 4.22% 8.33% 6.69% 8.33% 5.36% 8.33%
6.94% 8.33% 5.06% 8.33% 6.51% 8.33% 8.84% 8.33% 6.14% 8.33%
4.25% 8.33% 6.57% 8.33% 4.78% 8.33% 6.12% 8.33% 5.23% 8.33%
6.99% 8.33% 6.98% 8.33% 5.17% 8.33% 6.87% 8.33% 7.42% 8.33%
2% 4% 2% 4% 1% 4% 1% 29% 29% 4% 0%
50% 57%
4.41% 8.33% 3.50% 8.33% 2.91% 8.33% 1.17% 8.33% 0.79% 8.33%
0% 3% 1% 3% 0% 3% 3% 3% 1% 3% 0%
13.59% 8.33% 2.91% 8.33% 1.94% 8.33% 11.65% 8.33% 12.62% 8.33%
20.57% 8.33% 33.00% 8.33% 3.96% 8.33% 16.51% 8.33% 17.37% 8.33%
22.45% 8.33% 17.35% 8.33% 4.08% 8.33% 21.43% 8.33% 13.27% 8.33%
5.24% 8.33% 10.55% 8.33% 6.78% 8.33% 14.58% 8.33% 11.03% 8.33%
PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO- EJE- PRO-
PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO CUTADO PUESTO
9% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 100%
4% 0% 4% 0% 4% 0% 4% 0% 4% 0% 75%
50%
3% 0% 3% 0% 3% 0% 3% 0% 3% 0% 100%
100%
100%
8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 100%
8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 8% 0% 100%
25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
25% 100%
LEYENDA:
> 80%
Entre 60% y 80%
< 60%
Actividades no programadas para este periodo
40%
40% 49.98% 40.38%
83% 67%
67%
50% 75%
75%
75% 0%
0%
0%
No se a entregado el financiamiento
0% 75.00% 0.00%
necesario para realizar esta actividad
76.02%
100.00%
80.85%
80.83%
80.85%
80.79%
80.79%
80.87%
20.12%
83.59%
69.29%
113.00%
25.57%
79.99%
85.00%
100.00%
29.95%
175.48%
106.82%
244.14%
150.56%
189.90%
111.22%
0.00%
0.00%
84.32%