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INTEGRADA DE QSMS E
RESPONSABILIDADE SOCIAL
M-300 Rev. 15
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MANUAL DE GESTÃO
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
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REVISÃO
SÚMULA DA REVISÃO
ÍNDICE
INTRODUÇÃO
POLÍTICA DE QSMSRS
DIRETRIZES E OBJETIVOS
1 – PERFIL DA EMPRESA
2 – ORGANIZAÇÃO
3 – GESTÃO DE QSMS E RESPONSABILIDADE SOCIAL
4 – RESPONSABILIDADES
5 – ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATOS
6 – CONTROLE DE DOCUMENTOS
7 – MATERIAIS E SERVIÇOS
8 – PLANEJAMENTO
9 – COORDENAÇÃO GERAL E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS
10 – PLANOS DE QUALIDADE E DE SMS ESPECÍFICOS AOS CONTRATOS
11 – TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES, INCIDENTES, ACIDENTES E AÇÕES
CORRETIVAS / PREVENTIVAS
12 – EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E TESTES
13 – CONTROLE DE REGISTROS
14 – AUDITORIAS INTERNAS
15 – ANÁLISE E GESTÃO DE INDICADORES
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INTRODUÇÃO
O sistema de gestão, descrito neste manual, mostra as funções essenciais que compõem os
processos de planejamento, gerenciamento e execução de contratos de montagem e manutenção
industrial e demais atividades de apoio.
Este manual foi elaborado com base nos requisitos das normas NBR ISO 9001:2008, NBR
14001:2004, OHSAS 18001:2007 e SA 8000:2008 estabelecendo premissas, diretrizes e critérios,
com o objetivo de assegurar o desempenho satisfatório das atividades contratadas, otimizando
recursos, reduzindo custos e atendendo aos requisitos legais e às expectativas do cliente. Não foram
previstos os requisitos pertinentes ao item 7.3 da NBR ISO 9001.
Os requisitos da norma SA 8000 e, portanto, o escopo da certificação nesta norma, não será
aplicado aos contratos abaixo relacionados, por se tratarem de filiais e de serviços em plataformas
de petróleo:
• UO-RIO – contrato 2200.0088305.14.2 – Serviços de Caldeiraria, Pintura de Manutenção e
Preservação das Instalações (plataformas);
• UO-BS – contrato 2400.0094752.14.2 – Serviços de Construção e Montagem Industrial em
Plataformas, Projeto, Escaneamento a Laser, Fornecimento de Bens no âmbito da UO-BS.
Deste modo, o Manual de Gestão Integrada divide-se em seções, as quais contemplam as áreas e
atividades relacionadas à Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e
Responsabilidade Social e complementa-se com procedimentos normativos e instruções de trabalho.
POLÍTICA DE QSMSRS
DIRETRIZES E OBJETIVOS
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1 – PERFIL DA EMPRESA
1.1 – HISTÓRICO
Fundada em 1992 a Estrutural Serviços Industriais Ltda desenvolve atividades de engenharia, de
montagem e de manutenção industrial em industrias petrolíferas, químicas, petroquímicas, de
celulose e papel, siderúrgicas e alimentícias, entre outras.
A Estrutural atua, principalmente, planejando, gerenciando e executando obras de montagem e
paradas de manutenção de equipamentos industriais como caldeiras, fornos, permutadores de calor,
tanques de armazenamento, esferas, tubulações, reatores, conversores, torres de fracionamento,
vasos de pressão e estruturas metálicas.
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01 – COMERCIAL
INÍCIO
NÃO
DIR. DE NEGÓCIOS DIR. DE NEGÓCIOS
DIR. DE NEGÓCIOS
SIM
SIM ORÇAMENTOS
DIR. DE NEGÓCIOS
Conforme INICIA A ANÁLISE DE HÁ NECESSIDADE DE FAZ CONTATOS E PEDE
I-721 DOCUMENTAÇÃO SUBCONTRATADOS? ORÇAMENTO
SIM
DIR. DE NEGÓCIOS
FORNECEDOR
DESIGNA UM NÃO
Conforme HÁ VISITA
I-730 COLABORADOR PARA TÉCNICA? ENVIA ORÇAMENTO
FAZER A VISITA DE SERVIÇO
NÃO
COLABORADOR ORÇAMENTISTA
Conforme
I-721
DIR. DE NEGÓCIOS
FAZ UMA
AVALIAÇÃO DO
ORÇAMENTO
NÃO
SIM
DIR. DE NEGÓCIOS DIR. DE NEGÓCIOS
HÁ
FAZ UMA REUNIÃO CORREÇÕES? FAZ AS CORREÇÕES
COM DIR. PRESIDENTE NECESSÁRIAS
PARA FECHAR O
PREÇO
ASSISTENTE DE
ORÇAMENTO ASSISTENTE DE DIR. DE NEGÓCIOS ASSISTENTE DE
ORÇAMENTO ORÇAMENTO
MONTA PROPOSTA Conforme FAZ ANÁLISE CRÍTICA
CONFORME A EXIGÊNCIA ARQUIVA DO CONTRATO (P-310) ORGANIZA A PASTA
I-721
DO CONVITE DOCUMENTAÇÃO DO CONTRATO
NÃO
NÃO
ASSISTENTE DE
ASSISTENTE DE DIR. DE NEGÓCIOS
ORÇAMENTO
ORÇAMENTO HÁ
GANHOU? REAVALIA O
PEGA AS NEGOCIAÇÃO?
ENVIA PARA O ORÇAMENTO
ASSINATURAS
CONFORME DEFINIDO CLIENTE
NA PROPOSTA SIM SIM
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02 – MACROPLANEJAMENTO
SIM
DIR. NEGÓCIOS
HÁ DÚVIDAS NO
CONTRATO? ESCLARECE AS
DÚVIDAS
NÃO
EQUIPE
DIR. OPERACIONAL /
• GER. CONTRATO DIR. TÉCNICO / DIR.
• SUP. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
• SUP. SUPRIMENTOS
DEFINEM A EQUIPE E A
• SUP. ADMINISTRATIVO
LOGÍSTICA DE
• SUP. CQ
MOBILIZAÇÃO
• SUP. PRODUÇÃO
• SUP. SMS
B C
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03 – SUPRIMENTOS
GER. SUPRIMENTOS
GER. SUPRIMENTOS
EMITE
CONSULTA TRANSFERE MAT. E CERTIFICADOS
P-314, P-315 EQUIP. DISPONÍVEIS DA
MATRIZ OU ENTRE
OBRAS
FIM
GER. SUPRIMENTOS
SIM ALMOXARIFE
HÁ ENVIA SEGUNDA VIA DA
CERTIFICADO? NF ASSINADA PELA
COMPRAS OBRA
INICIA A COTAÇÃO DE
MATERIAIS, SERVIÇOS E
LOCAÇÕES CONFORME
P-314
SIM
NÃO
NÃO COMPRAS INSTRUMENTO
HÁ MEDIÇÃO OU
FORNECEDOR EQUIP.
PROVIDENCIA
QUALIFICADO? CARGA?
QUALIFICAÇÃO
SIM
SIM
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03.2 – SUBCONTRATAÇÃO
C E
COMPRAS MATRIZ
E/OU SUPRIM. OBRA
EMISSÃO CARTA-
CONVITE
COMPRAS MATRIZ
RECEBE PROPOSTAS
SUPRIM. OBRA /
COMPRAS MATRIZ
AVALIAÇÃO
CONFORME FORNECEDORES
P-314
CADASTRO
P-315
P-317 SUPRIM. OBRA
BOLETIM PREVISÃO
SERVIÇOS
COMPRAS MATRIZ
CONFORME
MODELOS EMISSÃO O. C. ENVIO AO FORNECEDOR
CONTRATOS
ELAB. CONTRATO CONTRATO P/ ASSINATURA
DOCUM. CFE.
M-310 DEFINIÇÃO DA DOCUM. CHECK LIST e M-310
P-317 REQUERIDA
SEGUE
FLUXOGRAMA
SUPRIMENTOS
CFE. P-317
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04 – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
GERENTE CONTRATO /
SUP. PLANEJAMENTO SUPERV. COORD. E SIM SIM
ENCARREGADOS
EXECUTA O HÁ NECESSIDADE SERVIÇOS SÃO
PLANEJAMENTO EXECUTAM AS TAREFAS DE RECURSOS SUBCONTRATADOS E
DETALHADO DE TAREFAS PLANEJADAS ADICIONAIS? ?
NÃO NÃO
SUPERV. COORD. E
ENCARREGADOS DIR. OPERACIONAL
GERENTE CONTRATO /
SUP. PLANEJAMENTO
ANALISAM O
CUMPRIMENTO DAS
METAS PARA
FECHAMENTO DA OBRA
FIM APROVADO?
REVISA CONFORME
COMENTÁRIOS DO
CLIENTE
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PROCESSO DE GESTÃO
Planejar, monitorar e avaliar os processos do Sistema de Gestão Integrada
de QSMS e Responsabilidade Social da Estrutural, os recursos financeiros, a
OBJETIVO DO
qualificação de profissionais, os processos de serviços, o controle de
PROCESSO:
documentos, as auditorias internas e externas, a satisfação dos clientes,
tendo como parâmetros a política e os objetivos.
CLIENTES: Todos os processos.
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1.4.1.2 – PROCESSO COMERCIAL
PROCESSO COMERCIAL
GESTOR DO
Dir. de Negócios.
PROCESSO:
INDICADORES: • Mercado
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1.4.1.3 – PROCESSO DE MACROPLANEJAMENTO
PROCESSO DE MACROPLANEJAMENTO
REQUISITOS:
Disponibilização das informações, conforme definido no macro planejamento
DO CLIENTE:
para execução das obras.
Origem: Comercial
Entrada: Pasta de Contrato e Orçamento
Saídas: Destino:
LIMITES: Lista de Mobilização / Organograma
Planejamento e Execução
preliminar / Diretriz
Matriz: Suprimentos, SMS,
Macro Cronograma
RH e Qualidade
GESTOR DO
Dir. Operacional.
PROCESSO:
• Satisfação Cliente;
INDICADORES: • Prazo;
• Crescimento.
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1.4.1.4 – PROCESSO DE SUPRIMENTOS
PROCESSO DE SUPRIMENTOS
GESTOR DO
Dir. Técnico
PROCESSO:
• Satisfação do Cliente;
• RNC;
• Desempenho de Fornecedores (Materiais);
INDICADORES:
• Redução Custos com Perda de Materiais;
• Atendimento à Obra;
• Ociosidade de Materiais / Equipamentos.
ATIVIDADES: Ver Fluxograma de Suprimentos
• M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMSRS
• P-310 - Procedimento para Análise Crítica Contratual
• P-311 - Procedimento para Análise e Gestão de Indicadores
DOC’S
• P-314 - Procedimento para Cadastro e Avaliação de Fornecedores
RELACIONADOS:
• P-315 - Procedimento para Aquisição de Materiais e Serviços
• P-317 - Procedimento para Subcontratação
• P-364 - Procedimento para Gestão de Materiais
PROCESSOS DE
N/A
APOIO:
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1.4.1.4.1 – SUBPROCESSO SUBCONTRATADO
SUBPROCESSO SUBCONTRATADO
OBJETIVO DO
Executar serviços contratados conforme definido no planejamento da obra.
PROCESSO:
REQUISITOS DO
Executar serviços na obra ou na matriz, conforme definido no planejamento.
CLIENTE:
Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em
DA
consideração as expectativas das partes interessadas e buscando a
ORGANIZAÇÃO:
melhoria contínua do sistema.
GESTOR DO
Dir. Técnico e Gerente do Contrato.
PROCESSO:
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1.4.1.5 – PROCESSO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
REQUISITOS DO
Atendimento aos requisitos do cliente (contratuais e legais), levando em
CLIENTE E DA
consideração as expectativas das partes interessadas.
ORGANIZAÇÃO:
GESTOR DO
Dir. Operacional e Gerente do Contrato
PROCESSO:
• Satisfação dos clientes (Pesquisa e BAD);
• Prazo;
INDICADORES: • Crescimento;
• SMS;
• Qualidade;
• Satisfação dos funcionários.
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1.4.2 – PROCESSOS COMPLEMENTARES
PROCESSO DE QUALIDADE
Elaborar, distribuir e controlar documentos normativos e diretrizes. Planejar e
OBJETIVO DO acompanhar auditorias. Divulgação de indicadores de desempenho.
PROCESSO: Acompanhamento das ações corretivas ou preventivas. Assessoria e
acompanhamento dos CQ’s das obras.
CLIENTES: Todos os processos
GESTOR DO
Dir. Técnico.
PROCESSO:
INDICADORES: • RNC
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1.4.2.2 – PROCESSO DE SMS
PROCESSO DE SMS
Elaborar, distribuir e controlar documentos normativos e planos. Planejar e
OBJETIVO DO acompanhar auditorias. Divulgação de indicadores de desempenho.
PROCESSO: Acompanhamento das ações corretivas ou preventivas. Assessoria e
acompanhamento dos SMS’s das obras.
CLIENTES: Todos os processos
GESTOR DO
Dir. Administrativo e Gestor de SMS
PROCESSO:
INDICADORES: • SMS
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GESTOR DO
Dir. Administrativo e Ger. de Recursos Humanos
PROCESSO:
• Satisfação do funcionário;
INDICADORES: • Treinamento;
• Social.
ATIVIDADES: Conforme P-323 e P-324.
• M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMSRS
• P-311 - Procedimento para Análise e Gestão de Indicadores
• P-320 - Procedimento para Gerenciamento de Contratos
DOC’S • P-323 - Procedimento para Seleção, Contratação, Cadastro e
RELACIONADOS: Demissão ou Transferência de Pessoal
• P-324 - Procedimento para Gestão de Pessoal
• P-335 - Procedimento para Treinamento de Pessoal
• I-731 - Instrução para Perfil de Competências
PROCESSOS DE
Informática
APOIO:
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PROCESSO FINANCEIRO
GESTOR DO
Coordenador Financeiro
PROCESSO:
INDICADORES: • N/A
ATIVIDADES: -
• M-300 – Manual de Gestão Integrada de QSMSRS
• P-315 - Procedimento para Aquisição de Materiais e Serviços
• P-317 - Procedimento para Subcontratação
DOC’S
• P-320 - Procedimento para Gerenciamento de Contratos
RELACIONADOS:
• P-324 - Procedimento para Gestão de Pessoal
• P-325 - Procedimento para Controle de Fluxo de Caixa
• I-751 – Instrução para Fluxo de Documentos de Cobrança na Matriz
PROCESSOS DE
Informática
APOIO:
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1.4.2.5 – PROCESSO DE APOIO (MANUTENÇÃO E LABORATÓRIO)
PROCESSO DE APOIO
GESTOR DO
Ger. de Suprimentos
PROCESSO:
INDICADORES: • N/A
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continuação
• I-706 - Instrução para Calibração de Termo Higrômetros
• I-707 - Instrução para Calibração de Máquinas de Solda
• I-708 - Instrução para Calibração de Estufas Portáteis
• I-709 - Instrução para Teste de Equipamentos de Elevação de Carga
• I-711 - Instrução para Calibração de Blocos Padrão para Medição de Espessura
por U. S.
DOC’S • I-712 - Instrução para Calibração de Calibre de Funções Múltiplas Tipo FBTS
RELACIONADOS: • I-726 - Instrução para Envio/Recebimento de Instrumentos para Obra
• I-727 - Instrução para Calibração Externa
PROCESSOS DE
N/A
APOIO:
2 – ORGANIZAÇÃO
2.1 – ORGANOGRAMA
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2.2 – REPRESENTANTES
Através de eleição direta e com a participação do Representante do Sindicato dos Metalúrgicos foi
eleita e tomou posse a Representante dos Funcionários para Assuntos de Responsabilidade Social,
Saúde e Segurança – Gestão 2015 a 2017.
O Representante tem por objetivo principal facilitar a comunicação dos funcionários com a Alta
Administração sobre assuntos relacionados às normas de responsabilidade social, saúde e
segurança do trabalho e possui abrangência sobre os empregados da matriz, escritório operacional e
das obras.
A eleição do Representante abrange o âmbito corporativo, em função da formatação dos
contratos de parada de manutenção, pois estes tem a grande maioria do efetivo contratado para
eventos de curto prazo.
Para contratos com períodos mais extensos, tais como contratos de manutenção de rotina, com
prazo superior a 12 meses e efetivo superior a 100 funcionários, deverá ser realizada eleição de
Representante específico ao contrato. A atuação do mesmo corresponderá somente ao âmbito do
contrato.
O sistema de Gestão de QSMS e Responsabilidade Social será gerenciado a partir dos seguintes
documentos:
• Manual de Gestão – Documento de nível estratégico do sistema de gestão, o qual fornece a
política e diretrizes da empresa para atingir e manter os objetivos de QSMS e
Responsabilidade Social;
• Procedimentos – Documentos de nível executivo, os quais detalham diretrizes, requisitos e
condições para execução dos processos e atividades, indicando como os diferentes setores
da empresa devem proceder para atingir os objetivos de QSMS e Responsabilidade Social;
• Instruções de Trabalho – Documentos de nível operacional, específico para um contrato ou
tarefa, contendo orientações simplificadas e detalhadas.
Na realização das atividades deverá ser dada ênfase às medidas de prevenção, objetivando uma
atuação em conformidade com os requisitos contratuais, as especificações técnicas e nosso
compromisso de QSMSRS. Devem ser observados os requisitos e diretrizes estabelecidas nos
documentos normativos – neste manual, procedimentos, planos e instruções – em especial os
procedimentos “P-320 – Procedimento para Gerenciamento de Contratos” e “P-330 – Procedimento
para Sistema de Qualidade Específico ao contrato”.
Na realização das atividades deverá ser dada ênfase às medidas de prevenção, objetivando uma
atuação em conformidade com nossos compromissos de SMS e de acordo com a legislação. Devem
ser observados os requisitos e diretrizes estabelecidas nos documentos normativos – neste manual,
procedimentos, planos e instruções – em especial os procedimentos “P-320 – Procedimento para
Gerenciamento de Contratos” e “P-336 – Procedimento para Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional”.
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A exposição a agentes agressivos deve ser evitada, mas não sendo possível deve ser minimizada
com o uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s) adequados. Deverá ser promovida a
prevenção da poluição, usando a filosofia de melhoria contínua, o atendimento à legislação, às
normas ambientais e aos demais requisitos legais.
A gestão de pessoal deve basear-se nas diretrizes estabelecidas nos documentos normativos –
neste manual, procedimentos, planos e instruções – em especial o procedimento “P-324 –
Procedimento para Gestão de Pessoal” e os requisitos de:
• Não envolvimento ou apoio ao trabalho infantil;
• Não envolvimento ou apoio a trabalho forçado;
• Atuação em conformidade com os programas de segurança e saúde de modo a priorizar a
integridade física e a saúde dos funcionários;
• Respeito à liberdade de associação e direito à negociação coletiva;
• Não permissão de discriminação ou ao não exercício de direitos dos funcionários quanto à
remuneração, contratação, acesso a treinamento, promoção, encerramento de contrato ou
aposentadoria, com base na raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, sexo,
orientação sexual, associação a sindicato ou afiliação política. Não permissão de
comportamentos que sejam sexualmente coercitivos, ameaçadores, abusivos ou explorativos;
• Não permissão do uso ou apoio de práticas disciplinares através de punição corporal, mental
ou coerção física e abuso verbal;
• A aplicação de jornada de trabalho de acordo com a legislação e normas do ramo de
atividade;
• Pagamento de salários que satisfaçam os padrões mínimos locais.
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3.2.3.2 – AÇÃO REPARATÓRIA PARA OUTRAS VIOLAÇÕES
Semestralmente, a gestão do sistema deve ser analisada e registrada, através de grupo formado
pela Diretoria e Gestores de Qualidade, SMS, Recursos Humanos, Representante dos Funcionários
e convidados do corpo de administração da empresa, de modo a verificar:
• Os resultados das auditorias realizadas no período;
• As ações solicitadas e as efetivas implementações;
• As avaliações e reclamações encaminhadas por clientes;
• Os indicadores de desempenho dos contratos;
• As soluções estratégicas para os problemas detectados.
As saídas da análise crítica pela Direção incluem quaisquer decisões e ações relacionadas a:
• Melhoria de eficácia do Sistema de Gestão e de seus processos;
• Prevenção contra perdas e planos de redução de riscos identificados;
• Melhoria de processo em relação aos requisitos do cliente e de outras partes interessadas;
• Necessidade de recursos;
• Necessidade de treinamento.
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4 – RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADES
ATRIBUIÇÃO
EXECUÇÃO CONTROLE
Estabelecimento da Política de QSMS e Responsabilidade
Diretoria -
Social e definição de diretrizes e objetivos.
Análise do sistema de gestão. Diretoria -
Gerenciamento do sistema, integração dos setores
Gestão QSMSRS Diretoria
influenciadores, aplicação de diretrizes.
Documentos normativos:
• Manual de Gestão Integrada de QSMS e
Responsabilidade Social
• Elaboração, emissão, revisão QSMSRS/ Diretoria Diretoria
• Verificação Diretoria Dir. Presidente
• Aprovação Dir. Presidente -
• Procedimentos / Instruções Corporativas
• Elaboração, emissão, revisão Usuário/Supervisão Supervisão
• Verificação Superv. ou Superior QSMSRS
• Aprovação Diretoria Dir. Presidente
• Procedimentos / Instruções Específicas às Obras
• Elaboração, emissão, revisão Usuário Supervisão
• Verificação Superv. ou Superior Gerente Contrato
• Aprovação Gerente Contrato Dir. Operacional
Controle de documentos:
• Na matriz Cont. Doc. Matriz Gestão QSMSRS
• Na obra Cont. Doc. Obra Sup. Planej./ CQ
Análise crítica de contrato Multisetorial Dir. Operacional
Treinamentos Multisetorial Dir. Administrativo
Logística, aquisição, armazenagem e expedição de materiais Suprimentos /
Dir. Técnico
na matriz Compras
Macroplanejamento de contratos Planejamento Dir. Operacional
Gerenciamento geral de contratos / Acompanhamento do
Dir. Operacional Dir. Presidente
andamento físico / financeiro
Gerenciamento de contrato (responsabilidades ver P-320 –
Gerente Contrato Dir. Operacional
Procedimento para Gerenciamento de Contrato)
Coordenação de qualidade específico à obra (controle
Qualidade Gerente Contrato
processos, inspeção, ensaios, registros, etc).
Coordenação de SMS específico à obra (inspeção, auditoria
SMS Gerente Contrato
comportamental, investigação, integração, registros, etc).
Coordenação e gestão pessoal específico à obra
Recursos Humanos Gerente Contrato
(contratação, pesquisas, avaliações, etc).
Armazenagem, condicionamento, calibração, controle de
instrumentos de medição e teste
• Matriz Lab. Matriz/Lab.Ext. Suprimentos
• Obra CQ/Almox Gerente Contrato
Tratamento de não-conformidades Multisetorial Qualidade
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Continuação
RESPONSABILIDADES
ATRIBUIÇÃO
EXECUÇÃO CONTROLE
Qualidade / SMS /
RAC / RAP Gestão QSMSRS
Recursos Humanos
Análise de indicadores Gestão QSMSRS Diretoria
Auditoria QSMSRS Gestão QSMSRS
A análise da conformidade da minuta do contrato com relação ao orçamento deve ser feita pelo
setor Comercial, verificando aspectos como prazos, multas, critérios de medição, planilhas de
preços, condições de reajuste e descrição dos serviços.
Caso sejam verificadas não-conformidades as mesmas deverão ser formalizadas, esclarecidas
e/ou negociadas junto ao cliente. Todas as tratativas deverão ser registradas e arquivadas junto ao
contrato pela área Comercial.
Após a assinatura do contrato deve ser procedida a avaliação estratégica de modo a verificar e
definir as diretrizes de atuação específicas ao mesmo.
Deverão ser avaliados os aspectos executivos do contrato sob os enfoques comercial, financeiro,
organizacional, de recursos/materiais/logística, planejamento, SMS, qualidade, entre outros.
As diretrizes deverão ser encaminhadas à obra. O Gerente do Contrato é o responsável pelo
atendimento destas diretrizes.
6 – CONTROLE DE DOCUMENTOS
6.1 – PREMISSAS
7 – MATERIAIS E SERVIÇOS
7.1 – PREMISSAS
7.2 – AQUISIÇÃO
A aquisição de materiais e serviços deverá ser executada, pelo setor de compras da matriz, em
conformidade com os requisitos estabelecidos nos procedimentos “P-315 – Procedimento para
Aquisição de Materiais e Serviços”, “P-317 – Procedimento para Subcontratações” e “P-320 –
Procedimento para Gerenciamento de Contrato”.
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7.3 – FORNECEDORES
8 – PLANEJAMENTO
8.1 – PREMISSA
As atividades fins da empresa deverão ser planejadas, programadas e controladas com o objetivo
de atender aos requisitos contratados e desenvolvê-las em conformidade com a legislação e as
expectativas de qualidade, SMS, prazo e custo.
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procedimentos “P-320 – Procedimento para Gerenciamento de Contratos” e “P-321 – Procedimento
para Planejamento de Serviços”.
O planejamento dos serviços de cada contrato deverá ser elaborado com base na lista de serviços
ou no planejamento preliminar – executado pelo cliente ou pelo planejamento da matriz – nos
cronogramas, nos procedimentos de execução ou inspeção, nos desenhos ou informações técnicas
existentes, nos recursos disponíveis e na planilha de preços ou orçamento.
O planejamento do contrato deve gerar as ferramentas gerenciais para desenvolvimento dos
serviços tais como: Cronogramas, diagramas, programações de serviços, histogramas de
mobilização de recursos, curvas de evolução física, memórias e boletins de medição.
Os serviços deverão ser programados, acompanhados e medidos. Os desvios das curvas de
avanço deverão ser equacionados para gerenciamento.
A atividade deve ser desenvolvida com base nos recursos gerados pelos setores administrativos
do contrato e nas diretrizes gerais da Estrutural. Mecanismos indicadores de desempenho devem ser
utilizados no gerenciamento geral.
11.1 – PREMISSAS
12.1 – PREMISSA
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Os equipamentos e instrumentos deverão ser cadastrados e identificados através de numeração
sequencial. O cadastro deverá apresentar número da matrícula, nome do instrumento, campo de
medida, data da calibração, data da próxima calibração, certificado e local onde o instrumento está
alocado.
12.4 – CALIBRAÇÃO
13 – CONTROLE DE REGISTROS
13.1 – GENERALIDADES
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14 – AUDITORIAS INTERNAS
14.1 – PREMISSA
14.2 – GENERALIDADES
As auditorias poderão ser executadas por entidades externas ou por profissionais especializados
em atividade específica. Os contratos deverão ser informados antecipadamente dos eventos de
auditoria e possibilitar o acesso a todas as informações necessárias. As auditorias deverão ser
executadas em conformidade com os requisitos e critérios estabelecidos no procedimento “P-312 –
Procedimento para Auditoria”.
Os resultados das auditorias deverão ser divulgados. As não-conformidades ou oportunidades de
melhoria deverão ser submetidas à análise crítica e transformadas, respectivamente, em ações
corretivas ou preventivas.
15.1 – GENERALIDADES
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