DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG Aprobado mediante Resolucién. 1 OBJETIVO: Establecer las disposiciones para la atencién de requerimientos de bienes y servicios contemplados en el literal a) del articulo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, que requieran las Facultades, Organos y Unidades Orgénicas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, estableciendo los procedimientos a seguir para regular, desde la presentacién de los requerimientos, de bienes y servicios, ejecucién de la prestacién y conformidad de la prestacidn de las contrataciones de las Areas Usuarias. Garantizar la atencién oportuna de los cuadros de necesidades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores, en los plazos razonables, con los principios de moralidad, eficiencia y transparencia de las contrataciones, salvaguardando el buen uso de los recursos publics en el marco de Gestién por Resultados. I FINALIDAI Lograr una eficiente y adecuada atencién de los requerimientos de bienes y servicios por parte de la Oficina de Abastecimientos, a fin de que se realicen dentro de los plazos razonables, con los principios de moralidad, eficiencia y transparencia en las adquisiciones de bienes y servicios, con el Propésito y en funcién de la responsabilidad de salvaguardar el uso eficiente, eficaz y transparent de los recursos puiblicos asignados en cada ejercicio presupuestal. I VIGENCIA La presente Directiva entra en vigencia a partir del dia siguiente de su aprobacién con acto resolutivo. IV BASE LEGAL: + Ley Universitaria N° 30220 ~ Ley N° 28716, Ley de Control interno de las Entidades del Estado - Ley N° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica - 2.1. Ley N* 27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestién del Estado. ~ 2.2, Decreto Supremo No. 304-2012-EF, Aprueban Texto Unico Ordenado de la Ley N* 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y sus modificatorias, > Ley N° 30518 — Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el afio fiscal 2017. = Decreto Legislativo N* 295 - Cédigo Civil ~ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria D. L. N° 1341 + _ Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria D. S. N° 056-2017-EF. ~ Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias ~ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica VALCANCE, AMBITO DE APLICACION La presente Directiva es de aplicacién y cumplimiento obligatorio de todas las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Jorge Basadre Grohomann, cuando formulen sus equerimientos, asi como para la Direccién General de Administracién y la Oficina de Abastecimientos, quién efectua la contratacion. 1VI RESPONSABILIDAD 5.1 La Oficina de Abastecimientos es la responsable de ejecutar los procesos de contratacién de bienes, servicios y obras requeridos por las dependencias académicas, administrativas y de servicios de la Universidad; por lo que, ninguna otra dependencia est autorizada a contratar directamente con los proveedores. 5.2 Es responsabilidad de las dependencias académicas, administrativas, de servicios y de todo el personal que labora en la Universidad, la aplicacién de la presente Directiva. 5.3 Es responsabilidad de la Direccidn General de Administracién realizar la evaluacién y seguimiento respecto al cumplimiento de la presente directiva VII DISPOSICIONES GENERALES 7.1 Las contrataciones iguales o inferiores a OCHO UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS-(8 UIT) son aquellas que se realizan mediante acciones directas, no encontréndose sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de conformidad con lo sefialado en el literal a) del articulo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, excluidas del ambito de aplicacién sujetas a supervisién. 7.2 Es responsabilidad de los Organos y Unidades Orgénicas segtin corresponds, verificar previamente que la adquisicion directa del bien y/o servicio no se requiera de manera continua 0 periédica, en cuyo caso se deberd programar su contratacién mediante procedimiento de seleccién, siendo esto verificado por la Oficina de Abastecimientos (articulo 20° de la Ley 30225). 7.3 Los Organos y Unidades Organicas, son responsables de formular sus requerimientos de bienes y servicios, los cuales deben estar programados en sus Cuadros de Necesidades vinculados con el Plan Operativo institucional, definiendo con precisién las caracteristicas, cantidad y condiciones de los bienes y servicios que requieren para el desarrollo de sus funciones, acompafiados de los Términos de Referencia-TOR y las Especificaciones Técnicas-EETT, debidamente visadas con sellos, firmas y post firmas por los responsables de cada Unidad Organica solicitante. 7.4 Los Organos y Unidades Organicas que requieran bienes y/o servicios no programados en sus Cuadros de Necesidades, deberdn solicitarlos ante la Oficina de Abastecimientos, eventualmente, on justificacién del requerimiento en las fechas y plazos previstos para tal efecto. La Oficina de ‘Abastecimientos realiza la verificacién, cotizacién del bien o servicio, y posterior requerimiento de la habilitacién del marco presupuestal a la Oficina General de Planificacién. 7.5 Todos los requerimientos deberdn sujetarse a los criterios de razonabilidad, objetividad y ser coherentes con la contratacién en funcién a los objetivos y metas contenidos en Plan Operativo y/o Plan Estratégico institucional. 76 Los Organos y Unidades Orgénicas de la universidad, en ningiin caso podrén optar por éste procedimiento de contratacién de bienes y servicios, para evitar la realizacién de los procedimientos de seleccién sefialados en la Ley de Contrataciones del Estado. 7.7 La Direccin General de Administracién-DGA y los funcionarios responsables deberdn promover la difusién de la aplicacion de la presente Directiva entre su personal, con la finalidad de optimizar la aplicacién de la misma en la Universidad. 7.8 Los Organos y Unidades Orgdnicas administrativas designarén a una persona que actuaré como responsable y coordinador de los requerimientos que formulen ante la Oficina General de Administracion a fin optimizer la atencién de los diversos requerimientos que se reciban, 7.9 La Oficina de Abastecimientos-OAB, a través del Area de Programacién y el Area de Adquisiciones, en lo que corresponda, es responsable de mantener y custodiar los documentos en archivos ordenados cronolégicamente, por fecha de emision y por numeracién correlativa de las 6rdenes de compra, “ordenes de servicio, planillas, expedientes de los procedimientos, cuadros comparativos, entre otros. VIII PROCEDIMIENTOBt 82 83 a4 85 Requerimiento de Contratacién El érea usuaria que, para el cumplimiento de sus funciones, requiera contratar o adquirir bienes o servicios, deberd solicitarlo mediante documento adjuntando el FORMATO 01 "Especificaciones Técnicas de Bienes-EETT", si se trata de contratacién de bienes, el FORMATO 02/03 "Términos de Referencia-TOR", si se trata de servicios, consultorias o locacién de servicios de cardcter eventual, acto resolutivo, contrato con fecha definida. En el caso de servicio de consultoria, el Area Usuaria debe adjuntar los planos, croquis, fotos, modelo, medidas, tipo de material, dimensién, color, componentes, rubro y estructura de costos, asi mismo, en los TOR debe indicarse el valor referencial, Clasificador del gasto, fuente de financiamiento y secuencia funcional respectiva, respaldada con la Certificacién Presupuestal respectiva, debidamente visada por la OGPL/OPP. la solicitud sera presentada a la Direccién General de Administracién para su autorizacién, con una anticipacién de quince (15) dias calendario de la fecha en que se requiera el bien o el inicio de la prestaci6n de servicios. Autorizado el pedido, ser derivado a la Oficina de Abastecimientos para el proceso técnico de adquisicién, segtin corresponda. En el caso de consultorias o locacién de servicios de carécter eventual, el rea usuaria, de contar con alguna propuesta, adjuntard los TOR y el curriculo vitae. El curriculo vitae y fa documentacién sustentatoria de la persona que proponga el érea usuaria y los que haya obtenido la Oficina de Abastecimiento, de ser el caso, deberan estar suscritos en cada folio por el respectivo consultor o locador. Concluido el servicio con la entrega del producto final acordado, el area usuaria remitird, ademas de la conformidad contenida en el FORMATO 06 "Conformidad de Prestacién" firmada por el responsable del area usuaria, el recibo de honorarios profesionales, Cuenta Corriente Interbancaria-CCl, impresién del Registro Nacional de Proveedores-RNP, con el registro que corresponda, impresién de la ficha RUC con oficio u ocupacién de acuerdo a los servicios que Presta, por duplicado para la fase de compromiso, devengado y posterior giro y pago correspondiente. Cotizaciones y Cuadro Comparative La Oficina de Abastecimientos, con la soli itud presentada por el drea usuaria, procede a: a) Obtener una cotizacién como minimo cuando el monto de referencia es hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias-UIT del periodo presupuestal, en cuyo caso se procede a la adquisicién del bien o servicio. b) Obtener dos cotizaciones como minimo cuando el monto de referencia es mayor a 5 UIT hasta 8 UIT, afin de establecer un valor estimado o elegir proveedor. Las cotizaciones podrén realizarse mediante formatos, cartas, correos electrénicos, portales electrénicos, fax, entre otros, adjuntando los TOR y las EETT. Con la informacién de las cotizaciones, que cuentan con las descripciones técnicas, en el caso de equipos, maquinaria, etc., declaracién jurada de conocer los TOR y las EETT, contar con RNP en el registro correspondiente y RUC en relacién a los servicios que presta y bienes que oferta, elabora un cuadro comparativo de precios, resultado de la indagacién de posibilidades que ofrece el mercado de acuerdo al FORMATO 07 "Cuadro comparativo de cotizaciones-bienes" 0 FORMATO 08 "Cuadro comparativo de cotizaciones-servicios 0 consultoria", segiin sea el caso; el mismo que es visado, con firma y post firma del especialista cotizador, por el jefe del Area de Adquisiciones y el Jefe de la Oficina de Abastecimientos. la Oficina de Abastecimientos, solicitard, de considerario necesario, a los érganos 0 dreas Usuarias la opinién y sustentacién técnica sobre las cotizaciones recibidas por parte de los 3proveedores, previa a la contratacién, estando obligadas éstas @ brindar el apoyo que se requiera, emitiendo cuadro comparativo de las EETT ofertadas que se ajusten a las caracteristicas deseadas, con sellos, firmas y post firma del bien elegido o desestimando, éstas or no cumplir con las EETT segtin la descripcién del bien, ©) Quedan exceptuados de obtener cotizacién i. Las publicaciones que se efecten en el diario oficial "El Peruano” u otros diarios a nivel local, regional o nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el titular del pliego u OCIM, li, Los servicios de fotocopiado para informacién solicitada de remisién inmediata, de envio de correspondencia, de mantenimiento y reparacién de muebles, equipos, maquinas, motores, unidades méviles e inmuebles que requieren ser atendidos de ‘manera urgente y que no superen las tres (3) UITs vigentes en el periodo del servici ili, La compra de pasajes o de precios tinicos de lista, iv. Las adquisiciones de bienes y servicios para atenciones oficiales de la Alta Direccién, cuya organizacién le corresponda a la Oficina de Relaciones Publicas 0 que, en forma extraordinaria la Alta Direcci6n autorice a la Direccién General de Administracién, que por su urgencia e imposibilidad de programarse con anticipacién, no puedan efectuarse conforme al procedimiento y plazos establecidos en la presente Directiva asi como medicamentos de urgente necesidad Certificacién de Crédito Presupuestario 8.6 Para la emisin de la certificacién de crédito presupuestario, que garantiza la disponibilidad de recursos y la fuente de financiamiento en la seccién funcional respectiva, se procede de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planificacién, en un plazo no mayor de dos (2) dias habiles de recibida la solicitud de Certificacion Presupuestal; salvo en caso de las publicaciones que por su naturaleza, la certificacién se realiza para el tramite de pago. 8.7 Documentacién sustentatoria para formulacion de las érdenes de compra o servicios: i. Solicitud o requerimiento del Area Usuaria del bien o servicio. ji, FORMATO 01 "Especificaciones Técnicas de Bienes-EETT; si se trata de bienes. ill, FORMATO 02 “Términos de Referencia-TDR’, si se trata de servicios 0 consultorias.. iv. FORMATO 07 "Cuadro comparativo de cotizaciones-bienes" v. FORMATO 08 "Cuadro comparativo de cotizaciones-servicios 0 consultoria", segun sea el caso. Todos los formatos en original, debidamente visados: firma, post firma y sello. Certificacién de crédito presupuestario, en el Sistema SIAF y en documento impreso y visado. Vii. Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el registro correspondiente. vil. Ficha RUC, de acuerdo a los rubros ofertados, concordantes con ocupacién u oficio. nde Compra o Servicios 88 La Oficina de Abastecimientos, con la documentacién sustentatoria indicada en el numeral 8.6, procede a |. Elaborar la orden de compra o servicios, segiin corresponda, la misma que debe contar con el visto bueno del personal encargado de las adquisiciones y Jefe de la Oficina de Abastecimientos. |. Registrar el compromiso en el SIAF. Ill, Notificar al proveedor la orden de compra/servicio, para su atencién. IV. Copia para Area Usuaria y para Almacén Central. 48.9, La notificacién al proveedor se efectuard por cualquiera de los siguientes medios: |. Por notificacién cursada a su domicilio real o fiscal Il, Por correo electrénico teniendo por notificado al dia siguiente de enviado el mismo. Ill. Por notificacién directa al proveedor o a su representante legal 0 apoderado, bastando para ello la constancia de recepcién con su firma y fecha cierta de producido el acto. 8.10 A partir del dia siguiente de la notificacién de la orden de compra o servicio correrd el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de las partes Calificacién y Evaluacién de Propuestas 8.11 La Oficina de Abastecimiento, en el FORMATO 07 "Cuadro comparativo de cotizaciones-bienes" 0 FORMATO 08 “Cuadro comparativo de cotizaciones- servicios o consultoria", segun sea el caso, debe sefialar el monto cotizado por cada uno de los proveedores participantes; asi como calificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 0 los términos de referencia, oportunidad, calidad y precio. Plazo para la Entrega de Bienes o Prestacién de Servicios a Conformidad 8.12 El plazo para la entrega de bienes y servicios lo establece el area usuaria, para lo cual debe consignarlo en forma explicita en los FORMATO 01, FORMATO 02 0 FORMATO 03, segin corresponda, y debe estar debidamente expresado en la glosa de la orden de compra o de servicio. Recepcién del Bien, Conformidad de la Prestacién y Entrega del Bien al Usuario 8.13 El encargado del Area de Aimacén recepciona el bien adquirido, verificando que cumpla con las especificaciones técnicas, para lo cual requiere el apoyo del rea usuaria. 8.14 La conformidad, de la adquisicién del bien o servicio, es otorgada por el érgano o unidad orgénica usuaria, para lo cual debe llenar el FORMATO 04 "Conformidad de Bienes" 0 FORMATO 05 y firmado por el responsable del drea usuaria. 8.15 Traténdose de bienes y servicios informaticos, la conformidad es otorgada por la Oficina de Informética y Sistemas de Informacién, para lo cual debe llenar el FORMATO 06 "Conformidad de Prestacién', y suscrito por el Jefe de esta Oficina. 8.16 El encargado del Almacén, tratandose de bienes, los entrega a los usuarios, mediante PECOSA, para su custodia, buen uso y funcionamiento Penalidad 8.17 Cuando el proveedor no cumpla con su prestacién dentro del plazo establecido, 0 cumpla en forma parcial o defectuosa, la Universidad aplicaré las siguientes penalidades: a) _Dejar sin efecto la contratacién, anulando la orden de compra/servicio, y 'b) No adquirir bienes o solicitar los servicios al proveedor que se le haya dejado sin efecto la orden de compra/servicio. ©) Enla orden se deberd establecer el plazo de ejecucién y el plazo de entrega; se aplicara penalidad por cada dia de atraso injustificado de acuerdo a la formula siguiente: 0.10 x Monto {F x Plazo en dias) Donde Monto serd por el total de la contratacién, Donde “F” tendré los siguientes valores:> F=0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicio y ejecucién de obras. > F=0.25 Para plazos mayores a sesenta (60) dias. Hasta por un monto maximo equivalente del 10% del manto tatal contratado. Cuando se presenten estos casos, la Oficina de Abastecimientos deberd comunicarlo a la Direccidn General de Administracién, con el objeto de que ademés de aplicar la penalidad que corresponda, evalie si amerita iniciar las acciones legales de cardcter civil, segiin la normatividad vigente. El plazo establecido en los requerimientos, se contabiliza desde el dia siguiente de aceptada la orden de compra/servicio, por parte del proveedor. Excepto en los casos de consultorias y servicios profesionales o técnicos, que podran iniciarse desde el mismo dia de la emisién de la orden. Plazos 8.18 De contarse con la autorizacién y certificacién presupuestal del requerimientos, los plazos maximos (en dias habiles, pudiendo ser menor) para la adquisicién de bienes y servicios son los siguientes: = Dos (03) dias, para que la Oficina de Abastecimiento elabore el cuadro comparativo de cotizaciones - Dos (03) dias, para que la Oficina de Abastecimiento elabore la orden de compra/servicios, registre en el SIAF (0 SIGA] y remita al proveedor para su aceptacién. - Dos (03) dias para que el responsable del Almacén, dé la conformidad del bien con el Visto Bueno del drea usuaria, de ser el caso. - Dos (02) dias, contados a partir de recibido el bien o servicio, para que la Oficina de Informatica y Sistemas, dé la conformidad, tratandose de bienes y servicios informaticos Sobre pagos adelantados al Proveedor 8.19 En caso la adquisicén contemple efectuar pagos adelantados al Proveedor, éste se efectuard hasta 8.20 Para estos efectos, la Oficina de Abaster por un maximo del 30% del monto total del contrato. ntos debe requerir una garantia idénea y suficiente, que afiance en caso necesario, la realizacién automética en el pats, al solo requerimiento de la Universidad, y que la entidad que emitid la misma, se encuentre bajo la supervision de la Superintendencia de Banca y Segruos y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones. gistro de las contrataciones en el SEACE 8.21 La Oficina de Abastecimientos debe registrar todas las érdenes de compra y servicio emitidos durante el mes en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE), conforme a los plazos y procedimientos establecidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (osce). 1X DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 9.1 La Direccin General de Administracién es el érgano responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Directiva, 9.2 La Oficina de Abastecimientos, es la dnica responsable de planificar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de adquisicién de bienes y/o contratacién de servicios requeridos por todas las areas usuarias de la Universidad, por lo que ninguna otra unidad orgénica esta autorizada a adquirir y/o contratar bienes y/o servicios, coordinando directamente con los proveedores. 69.3 Los funcionarios responsables de cada area usuaria deben tomar las previsiones del caso a efectos de programar con la debida anticipaci6n sus respectivos requerimientos de contratacién de bienes y servicios, a fin de que no afecten los productos o resultados de sus proyectos o actividades, de acuerdo con las metas y objetivos previstos. 9.4 En el caso de ser mas de un entregable, se solicitard elaboracién y firma de contrato, por parte del proveedor y el Titular del Pliego para el inicio del servicio u obra. ‘ANEXOS FORMATO 01 "Especificaciones Técnicas de Biene: FORMATO 02 "Términos de Referencia" Contrato de servicios generales. FORMATO 03 “Términos de Referencia" Contrato de consultoria. FORMATO 04 “Conformidad de Bienes” FORMATO 05 "Conformidad de Servicio General” FORMATO 06 "Conformidad de Prestacién” FORMATO 07 "Cuadro comparativo de cotizaciones-bienes" FORMATO 08 "Cuadro comparativo de cotizaciones-servicios 0 consultoria GLOSARIO Acuerdo Marco: Modalidad de contratacién para compras electrénicas a través del Catalogo Electrénico del SEACE y Peri Compras. Adquisiciones Directas: Compras de bienes y servicios iguales 0 menores a 8 UIT, no incluidas en el Acuerdo Marco ‘Area Usuaria: Es la unidad orgénica responsable de formular los requerimientos de contratacién de bienes a través de los sistemas 0 aplicativos previstos, de acuerdo a su cuadro de necesidades, para el cumplimiento de sus objetivos y metas operativas en concordancia con su respectivo Plan Operativo. Consorcio: Contrato asociativo, de dos o mas personas naturales o juridicas se asocian para completar su ‘capacidad de recursos, aptitudes y participar en un procedimiento de contratacion. Consultor: Persona natural 0 juridica que presta servicios profesionales especializados, para elaborar proyectos y estudios especializados, ademds asesoramiento, auditoria econdmica, financiera, y otros afines. Contratacién: Es la accién que debe realizar la Universidad para proveer de bienes y servicios, asumiendo el ago del precio o de la retribucién correspondiente con fondos publicos, y demds obligaciones derivadas de ‘su condicién de contratante. Contrato: Es un acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relacién juridica Especificaciones Técnicas: Es la descripcién de las caracteristicas fundamentales de los bienes y/o suministros cuya adquisicion se requiera, asi como condiciones de contratacién (plazo de entrega, garantia comercial, lugar de entrega, forma de entrega, otros). Expediente de Contratacién: Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada contratacién. PAC: Plan Anual de Contrataciones.Perfeccionamiento del contrato: Formalizacién de la relacién contractual, entre la UNJBG y el proveedor, concretado a través de la suscripcién del contrato, de la recepcién y suscripcién de la orden de compra u orden del servicio. Vicios ocultos: Defectos o imperfecciones que no pudieron detectarse o advertirse en la contratacién o en la recepcidn y/o ejecucién de la prestacién. Proveedor: Persona natural o juridica que vende, arrienda, presta servicios generales 0 de consultoria, Términos de Referencia: Es la descripcidn de las caracteristicas técnicas y de las condiciones en que se ejecutard la prestacién de un servicio o consultoria (perfil del contratista, plazo de ejecucién, actividades a realizar, entregables, producto final, otros)FORMATO N° 01 ESPECIFICACIONES TECNICAS (EE TT) (Para la contratacién de bienes) 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 2. FINALIDAD PUBLICA 3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 4. ALCANCE ¥ DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR 4.41.1 CARACTERISTICAS TECNICAS 4.1.2. EMBALAJE Y ROTULADO 4.13 INSTALACION 4.14 ADELANTOS 5.GARANTIA + 5.1 PERIODO DE GARANTIA i 5.2 INICIO DEL COMPUTO DEL PERIODO DE GARANTIA 6. DOCUMENTO ENTREGABLES 6.1 CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE, 6.2 MANUAL TECNICO Y DE OPERACION DEL EQUIPO EN ESPANOL. 6.3 CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO DE FABRICA. 6.4 CERTIFICACION ISO 6.5 GARANTIA DEL EQUIPO 7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 8. CAPACITACION ¥/0 ENTRENAMIENTO 9, REQUISITOS DEL PROVEEDOR 10. LUGAR DE ENTREGA 11. PLAZO DE ENTREGA (DIAS HABILES / CALENDARIOS) 12. FORMA DE PAGO 13. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIONFORMATO N° 02 TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) (Para la contratacién de servicios general) 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 2. FINALIDAD PUBLICA 3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 3.1 OBJETIVO ESPECIFICO 4, ALCANCEZ Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 4.1 ACTIVIDADES A REALIZAR 4.2 PLAN DE TRABAJO (De ser el caso) 5. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 5.1 LUGAR 5.2 PLAZO DE EJECUCION 6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 7. RESULTADOS ESPERADOS 7.1 DOCUMENTOS, EXPEDIENTES, ETC. 8 CONFIDENCIALIDAD (De ser el caso) 9. ADELANTO EN EL PAGO (Especificar el % de adelantos) 10, MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 10.1 AREAS QUE COORDINARAN CON EL PROVEEDOR 102 AREAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 10.3 AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD 11. FORMA DE PAGO. 12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 10FORMATO N° 03 TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) (Contratacién de consultoria) 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION. 2. FINALIDAD PUBLICA. 3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION, 3.1 OBJETIVO ESPECIFICO. 4. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA. 4.1 ACTIVIDADES A REALIZAR. 4.2 METODOLOGIA A USAR. 5. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS ¥/0 SANITARIAS (De ser el caso). 6. RESULTADOS ESPERADOS. 7. ADELANTO EN EL PAGO (Especificar el % de adelantos). 8 CAPACITACION ¥/0 ENTRENAMIENTO (De ser el caso). 9. REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL. 9.1 REQUISITOS DEL CONSULTOR. = FORMACION ACADEMICA. - _ ESPECIALIZACION. = EXPERIENCIA. 9.2 PERFIL DEL PERSONAL. - PERSONAL CLAVE. FORMACION ACADEMICA. ESPECIALIZACION. EXPERIENCIA 10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA. 10.1 LUGAR 10.2 PLAZO DE EJECUCION 11. FORMA DE PAGO 12, CONFORMIDAD DEL SERVICIO. ctFORMATO N2 04 CONFORMIDAD DE BIENES (Almacén Central UNJBG) ‘ORDEN DE COMPRA N° FUENTE FINANCIAMIENTO NOMBRE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR R.U.C. N° MONTO DE LA O/C INICIO DE LA GARANTIA DESCRIPCION DEL BIEN (De acuerdo a 0/C) FECHA DE SALIDA DEL ALMACEN CENTRAL ‘AREA USUARIA Mediante el presente documento, se deja constancia que se ha recibido a satisfaccién de | (AREA USUARIA DE LA U.NJ8G), por lo que se procede a la firm correspondiente en seftal de CONFORMIDAD. Se adjunta la siguiente documentacién: GUIA DE REMISION FACTURA Y¥/O BOLETA VENTA (Después de emitida la Orden de Compra) CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) N° DE CUENTA DE DETRACCIONES (Si corresponde) REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR (RNP) FICHA R.U.C. (Especificando actividad de acuerdo al rubro) * DOCUMENTOS ENTREGABLES SEGUN CORRESPONDA: CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE, MANUAL TECNICO Y DE OPERACION DEL EQUIPO EN ESPANOL. CERTIFICADO DE FABRICA. CERTIFICACION ISO GARANTIA DEL EQUIPO (A partir de la firma del presente) Tacna, de del 20 SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUE OTORGA CONFORMIDAD (Nombre Completo} 2FORMATO N2 05 CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL [02 juegos) Nro. ORDEN DE SERVICIO. FUENTE FINANCIAMIENTO CONTRATISTA/PROVEEDOR CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) N° NOTA: €C450.0€ NO STAR EGISTRADO EW LA BASE DE OA7OS DE LA UWB, OEBERA ADJINTAR LA RESPECTWA CARTA DE AUTORZACION CUENTA DE DETRACCIONES ora: OEAERA ESTARINDICNOO OSELADS EN LA CORRESPONOIENTE RUC. NE MONTO APAGAR TIPO Y VIGENCIA DE GARANTIA (De ser el caso) DESCRIPCION DEL SERVICIO (De acuerdo a 0/5) ‘AREA USUARIA Mediante el presente documento, se deja constancia que se ha recibido a satisfaccién de la (AREA USUARIA DE LA U.N..8.G.), los servicios brindados por el contratista/proveedor, se adjunta lo siguiente para continuidad del tramite de pago: y hora de Recepcién de la carta) N° DE CUENTA DE DETRACCIONES Tacna, de del 20 REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR (RNP) FICHA R.U.C. (Especificando la Profesién y/o actividad de acuerdo al rubro} CARTA DEL PROVEEDOR INDICANDO LA CULMINACION Y EL PAGO CORRESPONDIENTE. (Fecha TRABAJO REALIZADO (Impreso y sellado por el rea usuaria y el proveedor) FACTURA 0 RECIBO POR HONORARIOS (Después de emitida la Orden de Servicio) CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI.) ‘SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUE OTORGA CONFORMIDAD (Nombre Completo} BFORMATO N2 06 CONFORMIDAD DE PRESTACION Locadores de Servi 02 Nro. ORDEN DE SERVICIO FUENTE FINANCIAMIENTO NOMBRE DEL LOCADOR CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) N2 HOTA: EN CASO DE NO STAR RLGISTRADOEN A BAST DE DATOR BETA ‘Unb, DEBERS ADIUNTAR A RESPECTA CARTA DE AUTORZACION buco. R.U.C. NE VIGENCIA DEL CONTRATO DESCRIPCION DEL SERVICIO RESOLUCION RECTORAL N° CONTRATO LOCADOR DE SERVICIO N° PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE A: ( MES ) ‘AREA USUARIA Mediante el presente documento, se deja constancia que se ha recibido a satisfaccién de la (AREA USUARIA DE LA U.NJBG) los servicios brindados por el LOCADOR DE SERVICIOS, se adjunta lo siguiente para continuidad del trémite de pago: RESOLUCION RECTORAL CONTRATO LOCADOR DE SERVICIO Tacna, de del 20 CARTA DE ACTIVIDADES DEL LOCADOR RECIBO HONORARIO (Después de emitida la Orden de Servicio) CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CC!) SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA (De ser el caso) REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR (RNP) CONSULTA FICHA RUC. (Profesién y ocupacién especificada) SELLO ¥ FIRMA DEL RESPONSABLE QUE OTORGA CONFORMIDAD (Nombre Complete) 14repr eg toes SS | se] moe | pee esl aaa para naongonand STR OT =| Sao ET SR | vavasn vawivanvouo aware Z0 aN O1VWEOSSaco "NoDeTeHNc] isa Noorunorag ‘ax oarworaN/anWOau ToD1 al Denver Tv _euNODAIOD 33 GALDNOS| [wawwnsn vanv/ron~au0 avons] 80 aN OLVNUOS