Normograma General

Código: GAGD-N
NORMOGRAMA Versión: 1.0

Fecha Aprobado: 20/10/2008
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Elemento: MODELO DE OPERACIÓN
Formato: Nomograma
No: 05
(1) MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: DE
(2) Jerarquía de la (3) Número / Proceso al que Aplica
(4) Titulo (5) Articulo (6) Aplicación Específica
Norma Fecha (7) Código (8) Nombre
Constitución 1991 Constitución Nacional 267 Facultadas a las Contralorías DEPE Planeación
Nacional para ejercer el control fiscal. Estratégica
Ley 42 de 1993 Organización del control 8 Principios en los cuales se DEPE Planeación
fiscal financiero y los reglamenta el control fiscal. Estratégica
organismos que lo ejercer.
Ley 330 de 1996 Por la cual se desarrolla 2 Establece que las contralorías DEPE Planeación
parcialmente el artículo departamentales son Estratégica
308 de la constitución organismos de carácter
política de Colombia y se técnico, dotadas de
dictan otras disposiciones autonomía administrativa,
relativas a las contralorías presupuestal y contractual.
Departamental.
Ley 872 Por la cual se crea el 1 parágrafo 1 La máxima autoridad de cada DEPE Planeación
sistema de gestión de la entidad pública tendrá la Estratégica
calidad en la rama responsabilidad de desarrollar,
ejecutiva del poder público implementar, mantener,
y en otras entidades revisar y perfeccionar el
prestadoras de servicios. sistema de gestión de la
calidad que se establezca de
acuerdo con lo dispuesto en la
ley.
Código: GAGD-N

Formato: Nomograma
No: 05
Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan 11 Capitulo III El nivel directivo define las DEPE Planeación
normas sobre el sistema políticas, metas y objetivos Estratégica
nacional de control interno corporativos a alcanzar,
de las entidades y durante el período
organismos de la constitucional.
administración publica del
orden nacional y territorial.
Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan 12 Literal C El ejercicio de planeación DEPE Planeación
normas sobre el sistema organizacional debe llevar Estratégica
nacional de control interno implícito dos características:
de las entidades y participativo y concertado.
organismos de la
administración publica del
orden nacional y territorial.
Ordenanza 02 de 2001 Por la cual se ajusta la 8 Fijar políticas, planes, DEPE Planeación
planta de personal, la programas y estrategias para Estratégica
clasificación la el desarrollo de la vigilancia
nomenclatura, las de la gestión del control fiscal
funciones y los requisitos en el departamento de Bolívar.
específicos de la
contraloría departamental
de bolívar.
Código: GAGD-N

Formato: Nomograma
No: 05
Constitución 1991 Constitución Nacional 209 Establece la obligatoriedad DEEC Ética y Comunicación
Nacional de servir a los intereses
generales teniendo como
fundamento valores y
principios éticos
Ley 42 DE 1993 Organización del control 2 Los sujetos de control fiscal DEEC Ética y Comunicación
fiscal financiero y los
organismos que lo ejercer.
Ley 87 de 1993 Se establecen las normas 1 El ejercicio del Control Interno DEEC Ética y Comunicación
para el ejercicio del debe consultar los principios
Control Interno. de igualdad, moralidad,
eficiencia, economía,
celeridad, imparcialidad,
publicidad y valoración de los
costos ambientales.
Código: GAGD-N

Formato: Nomograma
No: 05
Decreto 4110 de 2004 Se adopta la Norma 3 Mecanismos para facilitar la DEEC Ética y Comunicación
Técnica de Calidad en la evaluación de la alta
Gestión Publica. Dirección, diseñar un sistema
de seguimiento que incluya
indicadores y los procesos
deben estar publicados en la
página Web.
Decreto 1599 de 2005 Por el cual ser adopta el 2.2 Subsistema de Control de DEEC Ética y Comunicación
Modelo Estándar de 2.3 Gestión: Componentes de la
Control Interno para el Comunicación: publica,
Estado Colombiano Comunicación Organizacional,
Comunicación Informativa,
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Código: GAGD-N

Formato: Normograma
No: 05
(1) Macroproceso: EVALUACIÓN Y CONTROL CÓDIGO: EC
Constitución 1991 Constitución Nacional 209 La administración pública, en ECCI Control Interno
Nacional de todos sus ordenes, tendrá un
Colombia control interno que se ejercerá
en los términos que señale la
ley.
Ley 87 de 1993 Se establecen normas para 4 numeral a El sistema de control interno ECCI Control Interno
el ejercicio de control interno forma parte integrante de los
en las entidades y sistemas contables financieros,
organismos del estado. de planeación, de información, y
operacionalidad de la respectiva
entidad.
Ley 872 de 2003 Se crea el sistema de 1o Herramienta de gestión ECCI Control Interno
gestión de la calidad en la sistemática y transparencia que
rama ejecutiva del poder permiten dirigir y evaluar el
público y otras entidades desempeño institucional.
prestadoras de servicio.
Ley 1599 de 2005 Por el cual se adopta el 2o Establecimiento y desarrollo del ECCI Control Interno
modelo estándar de control control interno.
interno para el estado
Colombiano.
Código: GAGD-N

Formato: Normograma
No: 05
Ley 710 Por el cual se expiden 66 La información financiera ECCI Control Interno
norma por el saneamiento económica y social de los
de la información contable diversos entes públicos debe ser
en el sexto público y se depurada a fin de que refleje
dictan disposiciones en razonablemente su situación y
materia tributaria. resultados.
Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas 27 Por el cual se crea el sistema de ECCI Control Interno
sobre la organización y control interno conformado por
funcionamiento de las el conjunto de instituciones,
entidades del orden instancia de participación,
nacional. políticas, normas,
procedimientos, recursos,
planes, programas, proyectos, y
metodología sistema de
información y tecnología
aplicable.
Ley 710 de 2001 Por el cual se expiden 66 La información financiera ECCI Control Interno
norma por el saneamiento económica y social de los
de la información contable diversos entes públicos debe ser
en el sexto público y se depurada a fin de que refleje
dictan disposiciones en razonablemente su situación y
materia tributaria. resultados.
Código: GAGD-N

Formato: Normograma
No: 05
Circular 02 de 2004 Por medio de la cual se Consolidación de la información ECCI Control Interno
determinan los parámetros en cada una de las fases de
para la elaboración y control interno E23.
presentación del informe
ejecutivo anual sobre el CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
avance del sistema de SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
control interno. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
Formato: Normograma
No: 05
Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen Todos Se aplica a todos los ECAI Auditoria Interna
normas para el ejercicio del organismos y entidades de las de Calidad
Control Interno en las ramas del poder público en sus
entidades y organismos del diferentes órdenes y niveles.
estado y se dictan otras
disposiciones.
Código: GAGD-N
Norma Técnica 2004 Sistema de Gestión de la Todos Establece los requisitos para la ECAI Auditoria Interna
NTCGP1000:2004 calidad para la Rama implementación de un sistema de Calidad
Ejecutiva del Poder Publico de gestión de calidad apliacable
y otras entidades a la rama ejecutiva del poder
prestadoras de servicios público y otras entidades
prestadoras de servicios.
Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas Todos IV. SISTEMAS DE CONTROL ECAI Auditoria Interna
tendientes a preservar la de Calidad
moralidad en la
Administración Pública y se
fijan disposiciones con el fin
de erradicar la corrupción
administrativa.

Formato: Normograma
No: 05
(1) MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL CÓDIGO: EC
Código: GAGD-N
Constitución 1991 Constitución 5, 267-274 Facultades y funciones de la ECMC

Nacional Nacional Contraloría para deducir Mejoramiento
responsabilidad fiscal, Continuo
sancionatoria, y cobro coactivo.
Ley 489 de 1988 Normas sobre la Art.17 Adaptación de nuevos ECMC Mejoramiento
organización y Numeral 5 enfoques para mejorar la Continuo
funcionamiento de calidad de los bienes y
las entidades del
servicios prestados.
orden nacional
Ley 87 de 93 Normas para el Art.2º Numeral f Mejora ECMC Mejoramiento
ejercicio del control Art.4º Numeral g Continuo
interno en las
entidades y
organismos del
estado.
Ley 872/03, Sistema de Gestión 6º Numeral 7 Disposiciones que deberá ECMC Mejoramiento
de la Calidad. contener como mínimo el Sistema Continuo
de Gestión de Calidad
Decreto 4110/04 NTCGP 1000:2004 8.5.1 Mejora continua ECMC Administrativo

Sancionatorio

Formato: Normograma
No: 05
(1) Macroproceso: CONTROL FISCAL CODIGO: CF
(4) Titulo (5) Articulo (6) Aplicación Específica Proceso al que Aplica
Código: GAGD-N
(2) Jerarquía de la (3) Número /

(7) Código (8) Nombre
Norma Fecha
Constitución Política 1991 X 267 y 268 Auditoria Fiscal AU Auditoria
Colombiana
Disposiciones 3-4 Sujetos de control y control
Generales posterior y selectividad.
9 al 14 - 18 y 19 Aplicación de sistemas de
control.
Ley 42 de 1993 16 - 21 Determinar las personas AU Auditoria
I obligadas a rendir cuentas y
prescribir los métodos para
ello.
22 al 25 y 29 Modalidades de control fiscal.
Ley 87 de 1993 2 Cumplimiento de objetivos. AU Auditoria.
Resoluciones 027 DE 2004,
078 DE 2004 Y Todo Todo Control Fiscal. AU Auditoria
564 DE 2006
Otros Audite 3,0 Todo Todo Control Fiscal. AU Auditoria

Formato: Normograma
No: 05
(1) MACROPROCESO: CONTROL FISCAL CÓDIGO: C.F
Código: GAGD-N
(2) Jerarquía (3) Número / (7)

(8) Nombre
de la Norma Fecha Código
Constitución 1991 Constitución 5, 267-274 Facultades y funciones de la Contraloría CFRF Responsabilidad Fiscal
Nacional Nacional para deducir responsabilidad fiscal,
sancionatoria y cobro coactivo.
LEY 610/2000 Aspectos 1 al 67 Procedimiento del Proceso de CFRF Responsabilidad Fiscal

Generales Responsabilidad Fiscal.
Código Dto. O1 de regulación Art.34,56,58,59,4 Evaluaciones Probatorias, Notificaciones CFRF Responsabilidad Fiscal.
Contencioso 1984 supletoria de 4-45-49; 68 y 79
Administrativo procedimientos
Código de Decretos Código de 313, 314, 315 Evaluaciones Probatorias, Notificaciones CFRF Responsabilidad Fiscal.
Procedimiento No.1400 y Procedimiento
Civil 2019 de Civil
1970
Código de LEY 906 DE Código de Todos Evaluaciones Probatorias, Notificaciones CFRF Responsabilidad Fiscal.
Procedimiento 2004 Procedimiento
Penal Penal

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRETÉGICO
Elemento: MODELO DE OPERACION
Formato: Normograma
No: 05
(1) MACROPROCESO: CONTROL FISCAL Código: CF
Código: GAGD-N

Constitución 1991 Constitución 5, 267-274 Facultades y funciones de la CFJC Jurisdicción Coactiva
Nacional Nacional Contraloría para deducir
responsabilidad fiscal,
Ley 42/1993 Regulación del 90-99; 100-101 Cobro coactivo, régimen CFJC Jurisdicción Coactiva
Control Fiscal sancionatorio de contraloría.
Ley 610/2000 Aspectos 1 al 67 Cobro coactivo, Procedimiento CFJC Jurisdicción Coactiva
Generales del Proceso de Responsabilidad
Fiscal.
Código Dto. O1 de 1984 Regulación Art.34,56,58,59,44- Evaluaciones Probatorias, CFJC Jurisdicción Coactiva
Contencioso Supletoria de 45-49; 68 y 79 Notificaciones, cobro coactivo.
Administrativo Procedimientos
Resoluciones 03466 de 1994 Cobro Coactivo 54-58 Cobro coactivo, Responsables, CFJC Jurisdicción Coactiva
Orgánicas 5544/2004 Rendición de términos, lugar de presentación,
Cuenta forma.
Resolución 0057/2001 Trámite Ene-15 Procedimiento Sancionatorio. CFJC Jurisdicción Coactiva

Formato: Normograma
No: 05
(1) MACROPROCESO: CONTROL FISCAL CÓDIGO: CF
(4) Titulo (5) Articulo (6) Aplicación Específica Proceso/Subproceso al que Aplica
Código: GAGD-N

Norma Fecha
Constitución 1991 Constitución 5, 267-274 Facultades y funciones de la CFAS Administrativo
Nacional Nacional Contraloría para deducir Sancionatorio
responsabilidad fiscal,
Ley 42/1993 Regulación del 90-99; 100-101 Cobro coactivo, régimen CFAS Administrativo
Control Fiscal sancionatorio de contraloría. Sancionatorio
Ley 610/2000 Aspectos 1 al 67 Cobro coactivo, procedimiento del CFAS Administrativo

Generales proceso de responsabilidad fiscal. Sancionatorio
Código Contencioso Dto. O1 de Regulación Art.34,56,58,59,44- Evaluaciones probatorias, CFAS Administrativo
Administrativo 1984 Supletoria de 45-49; 68 y 79 notificaciones, cobro coactivo. Sancionatorio
Procedimientos
Resoluciones 03466 de Cobro Coactivo 54-58 Cobro coactivo, responsables, CFAS Administrativo
Orgánicas 1994 Rendición de términos, lugar de presentación, Sancionatorio
5544/2004 Cuenta forma.
Resolución 0057/2001 Trámite Todos Procedimiento Sancionatorio CFAS Administrativo
Sancionatorio

Formato: Normograma
No: 05
(1) Macroproceso: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Código: PC
(2) Jerarquía de (3) Número / Proceso al que Aplica
la Norma Fecha (7) Código (8) Nombre
Código: GAGD-N
Constitución 1990 Constitución Política 1 La consagración de Colombia PCAC Atención al Ciudadano

Política de Colombia. como república unitaria,
democrática y participativa.
Constitución 1991 Constitución Política 2 Facilitar la participación de todos PCAC Atención al Ciudadano
Política de Colombia. en las decisiones que los afectan
y en la vida económica,
administrativa y cultural de la
nación.
Constitución 1991 Constitución Política 23 Derechos de Petición. PCAC Atención al Ciudadano
Política de Colombia.
Constitución 1991 Constitución Política 40 Establece los derechos políticos PCAC Atención al Ciudadano
Política de Colombia. del ciudadano.
Constitución 1991 Constitución Política 48 Participación ciudadana en la PCAC Atención al Ciudadano
Política de Colombia. seguridad social.
Constitución 1991 Constitución Política 49 Salud y Saneamiento Ambiental. PCAC Atención al Ciudadano
Constitución 1991 Constitución Política 57 Participación de los Trabajadores. PCAC Atención al Ciudadano
Constitución 1991 Constitución Política 68 Participación en la Dirección de PCAC Atención al Ciudadano
Política de Colombia. los Establecimientos Educativos.

Formato: Normograma
No: 05
Código: GAGD-N
Constitución 1991 Constitución Política 78 De los derechos colectivos y del PCAC Atención al Ciudadano
Política de Colombia. ambiente.
Constitución 1991 Constitución Política 103 Mecanismos de Participación PCAC Atención al Ciudadano
Política de Colombia. Ciudadana.
Constitución 1991 Constitución 270 Vigilancia ciudadana de la PCAC Atención al Ciudadano
Nacional Nacional gestión publica.
Constitución 1991 Constitución Política 311 Al municipio como entidad PCAC Atención al Ciudadano
Política de Colombia. fundamental de la división
política administrativa del Estado
le corresponde promover la
participación comunitaria.
Constitución 1991 Constitución Política 369 Deberes y derechos de los PCAC Atención al Ciudadano
Política de Colombia. usuarios de servicios Públicos.
Ley 87/93 Sistema de Control 12 Funciones de las Auditorias PCAC Atención al Ciudadano
Interno. Internas. Evaluar y verificar la
aplicación de los mecanismos de
participación ciudadana que en
desarrollo del mandato
constitucional y legal, diseñe la
entidad correspondiente.

Formato: Normograma
No: 05
Código: GAGD-N
Ley 100/93 Por la cual se crea 231 Veedurías comunitarias. Sin PCAC Atención al Ciudadano
el Sistema de perjuicio de los demás
Seguridad Social mecanismos de control, y con el
Integral y se dictan fin de garantizar cobertura,
otras disposiciones. eficiencia y calidad de servicios, la
prestación de los servicios
mediante el régimen de Subsidios
en salud será objeto de control por
parte de veedurías comunitarias
elegidas popularmente.
Ley 152/94 Participación 3 Durante el proceso de discusión PCAC Atención al Ciudadano

ciudadana en la de los planes de desarrollo, las
elaboración del plan autoridades de Planeación velarán
de desarrollo. porque se hagan efectivos los
procedimientos de participación
ciudadana.
Ley 134/94 Por la cual se dictan Todos Mecanismos de participación PCAC Atención al Ciudadano
normas sobre Ciudadana
mecanismos de
Participación
Ciudadana.

Formato: Normograma
No: 05
Código: GAGD-N
(2) Jerarquía de (3) Número /

la Norma Fecha
Ley 850/03 Por medio de cual Todos Todo lo concerniente a la PCAC Atención al Ciudadano
se reglamenta la organización, funcionamiento,
veeduría ciudadana. principios, etc., de las veedurías
ciudadanas.

Formato: Normograma
No: 05
Código: GAGD-N
Constitución 1991 Constitución Política 152 Materia de Leyes Tributarias. PCFC Fortalecimiento a la
Política de Colombia. Participación Ciudadana
Constitución 1991 Constitución Política 154 Iniciativa Legislativa. PCFC Fortalecimiento a la
Constitución 1991 Constitución Política 156 Iniciativa Legislativa. PCFC Fortalecimiento a la
Constitución 1991 Constitución Política 342 Ley orgánica del Plan Nacional de PCFC Fortalecimiento a la
Política de Colombia. desarrollo. Participación Ciudadana
Constitución 1991 Constitución Política 357 Sistema General de PCFC Fortalecimiento a la
Política de Colombia. Participaciones. Participación Ciudadana
Ley 136/94 Por la cual se dictan 142 Formación ciudadana. Los PCFC Fortalecimiento a la
normas tendientes a alcaldes, los concejales, los ediles, Participación Ciudadana
modernizar la los personeros, los contralores, las
organización y instituciones de educación, los
funcionamiento de medios de comunicación, los
los municipios. partidos políticos, y
organizaciones sociales deberán
establecer programas
permanentes para el
conocimiento, promoción y
protección de los valores
democráticos.

Formato: Normograma
No: 05
NORMOPROGRAMA
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO: GA
Código: GAGD-N
(2) (3) Proceso/Subproceso al que Aplica

(6) Aplicación
Jerarquía de Número (4) Titulo (5) Articulo
Específica (7) Código (8) Nombre
la Norma / Fecha
Constitución 6,26,26,29,38,39,42,43,48
Política ,53,54,55,122,123,124,12
5,126,128
Ley 87 1993 Por lo cual se establecen normas
para el ejercicio del control interno en 4
las entidades y organismos del TALENTO HUMANO
estado y se dictan otras GATH
disposiciones.
Ley 190 1995 Por la cual se dictan normas 1a 7. Erradicar la corrupción

tendientes a preservar la moralidad 9,10,11,13,14,15,16,64,66 administrativa.
en la Administración Pública y se fijan
otras disposiciones.
Ley 443 1998 Por la cual se dictan normas de Todos Regular y vigilar el
carrera administrativa. empleo público.

Formato: Normograma
No: 05
NORMOPROGRAMA
(4) Titulo (5) Articulo Proceso/Subproceso al que Aplica
Código: GAGD-N
(2) (3)
(6) Aplicación
Jerarquía de Número (7) Código (8) Nombre
Específica
la Norma / Fecha
Ley 489 1998 Por la cual se dictan normas sobre la 30,31 Se expiden las
organización y funcionamiento de las disposiciones, principios
entidades del orden nacional y se y reglas generales para
dictan otras disposiciones. el ejercicio de las
atribuciones previstas
en los numerales 15 y
16 del artículo 189 de la
Constitución Política.
Ley 617 2000 Por la cual se reforma parcialmente la 20,22,27,28,71,72,77,82,8 Racionalización del TALENTO HUMANO
Ley 136 de 1994, el Decreto 4 gasto público. GATH
Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de
Presupuesto, el Decreto 1421 de
1993, y se dictan otras normas.
Ley 734 2002 Por la cual se expide el Código Todos

Disciplinario Único.

Formato: Normograma
No: 05
NORMOPROGRAMA
Código: GAGD-N
(2) (3)
(6) Aplicación
Específica
la Norma / Fecha
Decreto 1993 Por la cual se reglamenta la Ley 05 Todos Ejercicio de la profesión
0272 de 1991. de administrador
público.
Decreto1567 1998 Por el cual se reglamenta la Ley 489 7,14,20
de 1998 carrera administrativa.
Decreto 861 2000 Por la cual se establecen las Todos

funciones y requisitos generales para GATH TALENTO HUMANO
los diferentes empleos públicos de las
entidades del Orden Nacional y se
dictan otras disposiciones.
Decreto 682 2001 Plan Nacional de Formación y Todos GATH TALENTO HUMANO
Capacitación.

Formato: Normograma
No: 05
NORMOPROGRAMA
Código: GAGD-N
(2) (3)
(6) Aplicación
Específica
la Norma / Fecha
Ley 909 2004 Por la cual se expiden normas que Todos
regulan el empleo público, la carrera
administrativa, la gerencia pública y
se dictan otras disposiciones.
Decreto 2005 Por la cual se establecen las Todos

2539 competencias laborales para los GATH TALENTO HUMANO
empleos públicos de los diferentes
niveles jerárquicos de las entidades a
las cuales se aplican los Decretos
Ley 770 y 785 de 2005.

Formato: Normograma
No: 05
NORMOPROGRAMA
Código: GAGD-N
(2) (3) Proceso/Subproceso al que

(6) Aplicación Aplica
Jerarquía de Número (4) Titulo (5) Articulo
Específica
la Norma / Fecha (7) Código (8) Nombre
Decreto 785 2005 Por el cual se establece el sistema de Todos
nomenclatura y clasificación y de
funciones y requisitos generales de
las entidades territoriales que se
regulan por las disposiciones de la
Ley 909 de 2004.

Formato: Normograma
No: 05
(1) Macroproceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Código: GA
Código: GAGD-N
(2) Jerarquía de (3) Número / (6) Aplicación Proceso al que Aplica

(4) Titulo (5) Articulo
la Norma Fecha Específica (7) Código (8) Nombre
Constitución 1991 Normas orgánicas de 151, 300, 313 Presupuesto. GAPR Presupuesto
Política presupuesto
Decreto 111 del 15 de Estatuto orgánico del Todos Presupuesto. GFPR Presupuesto
enero de 1996 presupuesto de la Nación.
Ley 80 DE 1993 y Estatuto de contratación 39, Formas de GFPR Presupuesto
sus Decretos estatal. Contratación.
Reglamentarios
Ley 617 de 2000 Ajuste Fiscal 13, 95 Ajuste de los GFPR Presupuesto
Presupuestos, Normas
Orgánicas de
Presupuesto.
Ordenanza Estatuto Normas orgánicas del Todos Presupuesto. GFPR Presupuesto
Orgánico de presupuesto Departamental
Presupuesto

Formato: Normograma
No: 05
(1) Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Código: GA
(4) Titulo (5) Articulo Proceso al que Aplica
Código: GAGD-N
(2) Jerarquía de (3) Número / (6) Aplicación

la Norma Fecha Específica
Constitución 1991 Constitución Política 354 Contaduría general de GACO Contabilidad
Política la nación.
Ley 80 DE 1993 y Estatuto de contratación Contratación. GACO Contabilidad,
sus Decretos estatal.
Reglamentarios
Ley 298 del Reglamentación de la Todos Entidad Pública. GACO Contabilidad,
23/07/1996 contaduría general de la
nación.
Ley 716 de 2001 Se expiden normas para el Todos Entidad Pública GACO Contabilidad,
saneamiento de la
información contable
publica
Resolución 400 del 2000 y Régimen de contabilidad Todos Catalogo de Cuentas GACO Contabilidad,
222 del 5 de Pública y su ámbito de del Plan General de
Julio de 2006 Aplicación. Contabilidad Publica
Resolución 356 de 2007 Adopción del Manual de Todos Entidad Pública GACO Contabilidad,
Procedimientos del régimen
de Contabilidad Publica

Formato: Normograma
No: 05
Código: GAGD-N
(1) Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Código: GA

Ley 298 del Reglamentación de la contaduría Todos Entidad Pública. GATE Tesorería
23/07/1996 general de la nación.
Resolución 400 del 2000 y Régimen de contabilidad Pública Todos Contaduría General de la GATE Tesorería
222 del 5 de y su ámbito de Aplicación. Nación.
Julio de 2006
Decreto 111 del 15 de Decreto 111 o estatuto orgánico Todos Tesorería GATE Tesorería
enero de 1996 del presupuesto.
Ley 80 DE 1993 y Estatuto de contratación estatal. Todos Contratación. GATE Tesorería
sus Decretos
Reglamentarios
Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario Nacional Todos Estatuto Tributario de los GATE Tesorería
impuestos administrados por
la Dirección General de
Impuestos Nacionales
Acuerdo 30 de 2001 Estatuto Tributario Distrital Todos Estatuto Tributario de los GATE Tesorería
impuestos administrados por
Hacienda del Distrito

Formato: Normograma
No: 05
(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa Código: GA
Código: GAGD-N
Constitución 1991 Constitución Política de 1 al 380 Disposiciones generales para el GAGJ Gestión Jurídica
Política de Colombia. ejercicio del control fiscal.
Colombia.
LEY 42 1993 Organización del Sistema de 1 al 110 Organización del control fiscal. GAGJ Gestión Jurídica
control fiscal, financiero y los
organismos que lo ejercen.
LEY 80 1993 Estatuto general de Todos Disposiciones generales para la GAGJ Gestión Jurídica
contratación de la contratación del estado.
administración publica.
LEY 610 2000 Tramite de los procesos de 57 Atención de la segunda GAGJ Gestión Jurídica
responsabilidad fiscal de Instancia.
competencia de las
Contralorías.
Ley 443 1996 Normas sobre carrera 1 al 87 Demandas en contra de la GAGJ Gestión Jurídica
administrativa. entidad de empleados y
exempleados de la contraloría.
Ley 734 2002 Por medio de la cual se Todos Atención de la segunda GAGJ Gestión Jurídica
expide el código disciplinario instancia de las sanciones
único. disciplinarias de los
funcionarios.

Formato: Normograma
No: 05
Código: GAGD-N
Ley 909 2004 Ley de empleo publico, 1 al 58 Demandas en contra de la GAGJ Gestión Jurídica
Carrera Administrativa y entidad de empleados y
Gerencia publica. exempleados de la
contraloría.
Ley 1150 2007 Por medio de la cual se 1 a 33 Disposiciones generales GAGJ Gestión Jurídica
introducen medidas para para la contratación del
la eficiencia y la estado.
transparencia en la ley 80
de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales
sobre la contratación con
recursos públicos.
Decreto 4110 2004 Reglamenta la ley 872 de 1 al 4 Disposiciones generales GAGJ Gestión Jurídica
2003 y se adoptan para la aplicación de la
normas técnicas de norma de calidad.
calidad en la gestión
publica.
Decreto 1599 2005 Modelo Estándar de 1 al 5 Disposiciones generales GAGJ Gestión Jurídica
Control Interno para el para la implementación del
Estado Colombiano. control interno.

Formato: Normograma
No: 05
Código: GAGD-N
Decreto 2170 2002 Reglamentación de la ley Todos Transparencia de la actividad GAGJ Gestión Jurídica
80 de 1993, se modifica el contractual.
decreto 855 de 1994, y se
dictan otras disposiciones
en la aplicación de la ley
527 de 1999.
Ordenanza 01 1998 Ajuste de la planta de 1 al 24 Demandas en contra de la GAGJ Gestión Jurídica
personal, la clasificación, la contraloría departamental de
nomenclatura, las Bolívar.
funciones y los requisitos
específicos de la
contraloría Departamental
de Bolívar.
Resolución 0110 2003 Procedimiento para la Todos Procedimiento para la GAGJ Gestión Jurídica
contratación de la entidad. contratación en la contraloría
Departamental de Bolívar.
Resolución 024 2006 Procedimiento de rendición 1 al 2 Atención a la segunda GAGJ Gestión Jurídica
de cuenta a la contraloría instancia en los procesos
Departamental de Bolívar. sancionatorios.

Formato: Normograma
No: 05
Código: GAGD-N
Decreto 2474 2008 Por el cual se Todos Reglamenta las GAGJ Gestión Jurídica
reglamentan modalidades de Selección y
parcialmente la ley 80 de señala disposiciones
1993 y la ley 1150 de generales en materia de
2007 sobre las publicidad y selección
modalidades de objetiva.
selección, publicidad,
selección objetiva, y se
dictan otras disposiciones
Decreto 2025 2009 Por el cual se modifica Todos Modificaciones del pliego de GAGJ Gestión Jurídica
parcialmente el Decreto condiciones, contratación de
2474 de 2008 y se dictan minima cuantía.
otras disposiciones
Decreto 3576 2009 Modifica parcialmente el Todos Proceso de selección para GAGJ Gestión Jurídica
Decreto 2474 de 2008 y la celebración de contratos
el Decreto 2025 de 2009 cuyo objeto sea la
adquisición de bienes o
servicios.

Formato: Normograma
No: 05
NORMOPROGRAMA
(2) PROCESO: Control Interno Disciplinario CÓDIGO: GACD
Código: GAGD-N
Proceso al que Aplica

(3) Jerarquía de la Norma (4) Número / Fecha (5) Titulo
8) Código (9) Nombre
Carta Magna 1991 Constitución Política.
Ley 734/2002 Código Único Disciplinario
Resolución. 0280/2006 Código de Ética.

Control Interno Disciplinario.
GACD
Resolución. 0281/2006 Código de Buen Gobierno.
Resolución. 0213/2007 Manual de Competencias y Funciones

Laborales.
Ley 1010/2006 Acoso Laboral.

Formato: Normograma
No: 05
(1) Macroproceso: GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GA
Código: GAGD-N

Norma Fecha
Ley 23 de 1982 Derecho de Autor Todos Los autores de software TI Tecnología de la
gozaran Información
Ley 527 de 1999 Se reglamenta el acceso y Todos Instrucciones para la TI Tecnología de la
uso de los mensajes de utilización de Internet, Información
datos, del Comercio Correo Electrónico,
Electrónico y de las firmas Intercambio Electrónico de
digitales. Datos.
Ley 603 de 2000 Propiedad Intelectual Todos Castigo con multas aquellas TI Tecnología de la
empresas que usan Información
Software Pirata.
Directriz No.2 de Febrero Respeto al Derecho de Todos Instrucciones sobre la TI Tecnología de la
Presidencial 12 de 2002 Autor en la utilización de adopción de Información
Software comportamientos
respetuosos del derecho de
autor.
Norma NTCGP Norma Técnica de Calidad 6.3 Infraestructura Tecnológica TI Tecnología de la
1000:2004 de la Gestión Publica 8.2.3 Información

Formato: Normograma
No: 05
NORMOPROGRAMA
Código: GAGD-N

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de Todos Reglas y principios que

la Administración Pública rigen los contratos de
las entidades estatales
Ley 190 DE 1995 Normas tendientes a preservar la 59, 60, 61 Diario Único de GESTION
moralidad en la Administración Contratación Pública GAGI INFRAESTRUC-
Pública y se fijan disposiciones con TURA
el objeto de erradicar la corrupción
administrativa.
Decreto 2170 de 2002 Se reglamenta la Ley 80 de 1993, se Todos Publicidad, Audiencias
Reglamentario modifica el Decreto 855 de 1994 y de Adjudicación,
se dictan otras disposiciones en Ofertas, Anticipos,
aplicación de la Ley 527 de 1999 Estudios Previos.

Formato: Normograma
No: 05
Código: GAGD-N
NORMOPROGRAMA
Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de Todos Reglas y principios que

la Administración Pública rigen los contratos de
las entidades estatales
Ley 190 DE 1995 Normas tendientes a preservar la 59, 60, 61 Diario Único de ADQUISICION DE
moralidad en la Administración Contratación Pública GAAB BIENES Y
Pública y se fijan disposiciones con SERVICIOS
el objeto de erradicar la corrupción
administrativa.
Decreto 2170 de 2002 Se reglamenta la Ley 80 de 1993, se Todos Publicidad, Audiencias
Reglamentario modifica el Decreto 855 de 1994 y de Adjudicación,
se dictan otras disposiciones en Ofertas, Anticipos,
aplicación de la Ley 527 de 1999 Estudios Previos.

Formato: Normograma
No: 05
(1) MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA CÓDIGO: GA
(2) Jerarquía (3) Número / Proceso al que Aplica
de la Norma Fecha (7) Código (8) Nombre
Código: GAGD-N
Constitución 1991 Constitución 74 Todas las personas tienen derecho a GAGD Gestión Documental
Nacional Nacional acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley.
Ley 4 de 1913 Obligación de las 289,315,320,33 Los secretarios de las corporaciones GAGD Gestión Documental
entidades oficiales 7 públicas dan fe en los certificados que
con inventarios de expidan relativamente a los negocios
los documentos de que les estén confiados por razón de
archivo. su empleo.
Ley 594 de 2000 Ley de Archivo Todos Por medio del cual se dicta la Ley GAGD Gestión Documental
General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.
Decretos 1950,1988,1989, Decretos 2527, 624, Autoriza el uso de microfilme en los GAGD Gestión
Reglamentarios 1993,19951995, 2620, 1382, archivos. Uso de medios magnéticos. Documental.
1997 2150, 1474 Autoriza el uso del disco duro. Tablas
de retención. Supresión de
autenticaciones. Certificaciones
laborales.
Acuerdos 1994,1995,1996, Acuerdos 07,09,11,09,47, Reglamento de archivos, presentación GAGD Gestión Documental
1997,2000,2002 (49,50)00, de tablas de retención, criterios de
(38,3942) conservación y organización de
documentos.

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

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CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Constitución 1991 Constitución 5, 267-274 Facultades y funciones de la ECMC

Decreto 4110/04 NTCGP 1000:2004 8.5.1 Mejora continua ECMC Administrativo

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

(2) Jerarquía de la (3) Número /

Otros Audite 3,0 Todo Todo Control Fiscal. AU Auditoria

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

(2) Jerarquía (3) Número / (7)

LEY 610/2000 Aspectos 1 al 67 Procedimiento del Proceso de CFRF Responsabilidad Fiscal

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

(2) Jerarquía de la (3) Número / Proceso al que Aplica

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

(2) Jerarquía de la (3) Número /

Ley 610/2000 Aspectos 1 al 67 Cobro coactivo, procedimiento del CFAS Administrativo

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Constitución 1990 Constitución Política 1 La consagración de Colombia PCAC Atención al Ciudadano

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Ley 152/94 Participación 3 Durante el proceso de discusión PCAC Atención al Ciudadano

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

(2) Jerarquía de (3) Número /

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

(2) (3) Proceso/Subproceso al que Aplica

Ley 190 1995 Por la cual se dictan normas 1a 7. Erradicar la corrupción

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Ley 734 2002 Por la cual se expide el Código Todos

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Decreto 861 2000 Por la cual se establecen las Todos

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Decreto 2005 Por la cual se establecen las Todos

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

(2) (3) Proceso/Subproceso al que

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

(2) Jerarquía de (3) Número / (6) Aplicación Proceso al que Aplica

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

(2) Jerarquía de (3) Número / (6) Aplicación

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

(1) Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Código: GA

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Proceso al que Aplica

Ley 734/2002 Código Único Disciplinario

Resolución. 0280/2006 Código de Ética.

Resolución. 0213/2007 Manual de Competencias y Funciones

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

(2) Jerarquía de la (3) Número /

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO: GA

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de Todos Reglas y principios que

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