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INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ÁREA DE GESTIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
CURSO:
PROFESOR:
INTEGRANTES:
FECHA DE ENTREGA:
2017-II
1. IDEA DE NEGOCIO
1.2. EL EMPRESARIO
1.2.1. Generalidades
Dado que los clientes que fue captando requerían de comprobante de pago para
poder contar con crédito fiscal, el emprendedor vio la necesidad de formar la
empresa POWERLINK SAC, PYME que a la fecha, con dos años de
operaciones, cuenta con cuatro colaboradores y quiere crecer en su volumen
de ventas, y para lo cual, decidió apoyarse en estudiantes del curso de Gestión
de Negocios I de la FIIS, para que lo apoyen en la elaboración de los planes de
negocio, con los que se espera, tenga la base para poder crecer y desarrollarse
en este mercado tan competitivo, y por qué no, invitar a los estudiantes a formar
parte de sus colaboradores, tentativamente en su fuerza de ventas.
Outsourcing
El proceso de outsourcing le permite a la a empresa mejorar su
eficiencia y concentrarse en aquellas actividades que domina mejor y
constituye la base de su negocio. La idea de negocio propone
proceso de outsourcing en el área de TI, ayudándole a incrementar el
valor de la empresa con un mayor rendimiento en su inversión y la
reducción de costos en tecnología de la información.
Producto o servicio
Comprende el análisis, diseño, codificación y pruebas de sistemas
software que se adaptan a las necesidades de los clientes
1. Fábrica de Software
Desarrollo desde cero
Adaptación a los procesos del negocio de cada cliente en
particular
Migraciones de plataforma tecnológica hacia software libre.
2. Soporte Operativo
Asistencia técnica ante fallas
Copias de seguridad de base de datos
Capacitación a usuarios
1.4. VISION ESTRATEGICA
Visión
A 1 año
Captar 30 clientes, en su mayoría pymes en el cono norte de lima.
Contar con 2 programadores y 1 vendedor.
A 2 años
Tener un crecimiento constante de un 20%
Contar con 6 programadores y 3 vendedores
A 3 años
Expandirse a las periferias del centro de lima
Contar con 6 programadores y 3 vendedores por cono (Lima Norte,
Lima Sur y Lima Este)
1.5. MISION
1.6. VALORES
Confidencialidad de la información del cliente, para proteger los derechos de
la información de los clientes.
Promover con la alta profesionalización de nuestro personal, motivándoles a
lograr certificaciones en lenguajes de programación para desarrollar
aplicaciones y gestión de proyectos de TI.
Compromiso de satisfacción con nuestros clientes.
2. PLAN DE MERCADO
2.1. PRODUCTO
El producto y/o servicio ofrecido por la fábrica de software viene comprendido por:
Servicio de desarrollo de software.
Comprende el análisis, diseño, codificación, pruebas y puesta en producción para clientes
que necesiten un producto en específico que no se encuentre en el mercado. A este servicio
acceden clientes que no encuentran una solución a los problemas derivados de venir
operando con software “enlatados” que han adquirido durante el transcurso del desarrollo
de su negocio y que sus actuales proveedores no muestran interés en mejorar el producto
o servicio que les ofrecen dado que cuentan con años de posicionamiento en el mercado y
perciben una renta pasiva por el mantenimiento que les cobran, por lo que no innovan sus
aplicaciones hechas hace más de veinte años en lenguajes como COBOL, que fuerzan a
los clientes a operar con esta tecnología antigua y que cada vez tiene menos adeptos, por
lo que su modificación acorde a las necesidades actuales se ve dejada de lado. También
entran a tallar en este servicio, aquellos clientes emprendedores que ven que sus procesos
de negocio van cambiando y tienen dificultades en controlarlos, desearían contar con
enlatados como el SAP, pero aun este tipo de soluciones está lejos de su alcance por el
costo al cual son ofertados.
Venta de Soporte de Servidor de Aplicaciones Payara
El servidor Payara es un servidor de aplicaciones de código abierto derivado de GlassFish,
con una opción de soporte ininterrumpido para desarrolladores y producción. Es un
reemplazo directo de la edición de código abierto del servidor GlassFish, con la tranquilidad
añadida de versiones trimestrales con mejoras, correcciones de errores y seguridad y
parches.
El servidor Payara es la solución perfecta para las empresas que actualmente utilizan
GlassFish y que se enfrentan a la falta de soporte de Oracle y a versiones poco frecuentes
y de baja calidad del servidor de aplicaciones. El servidor Payara también es un producto
fantástico para las organizaciones que utilicen aplicaciones de Java EE y busquen una
plataforma sólida, fiable y compatible.
El servidor Payara es utilizado por miles de usuarios empresariales y privados de todo el
mundo. Entre nuestros clientes de soporte se incluyen el grupo BMW, Papa John’s Pizza,
Appriss Safety, Adrian Steel y Lotto Niedersachsen.
Para ello se obtendrá un contrato con Payara, empresa británica, con la cual se trabajará
por las características de sus productos y servicios.
2.2. AGENTES
2.2.1. Consumidores
Los consumidores a los que el negocio busca satisfacer son empresas o negocios, de
preferencia que pertenezcan tributariamente al Régimen General o Régimen Especial.
Respecto al Régimen General, los clientes serán empresas en el Perú que requieran
los servicios de fábrica de software, para implementar nuevos proyectos o migrar a
tecnología actual sus aplicaciones antiguas. A este tipo de clientes, además del desarrollo
en particular para el cliente, se puede también ofrecer el soporte Comercial de Payara.
Respecto al Régimen Especial, los clientes pueden adquirir a precios bajos los
desarrollos ya implementados, en este régimen se puede ofrecer productos software de los
que la empresa ya dispone y se necesitarían adecuaciones mínimas como cambios en los
logos o modificación de las impresiones para que un nuevo cliente pueda usarlos sin
problemas. Ofrecer como servicio los productos bajo soporte operativo, sin duda alentará a
este tipo de empresas que verán la posibilidad de modernizar sus procesos basados en
automatización de muchas tareas como el control de caja, inventarios y ventas al menudeo,
ya que están muchas veces frente a una inversión en equipos de cómputo que podrían
constituir una barrera de ingreso para captar más clientes.
Para captar un nuevo cliente del Régimen especial se deben combinar dos condiciones
especiales que permitan vencer la idiosincrasia del empresario peruano, respecto a invertir
en tecnología:
Primera condición. Deseo de crecer y formalizar sus procesos de negocio. En este caso,
muchos de los empresarios llevan su día a día con poco orden y operan de manera reactiva.
El software como herramienta que les permita ordenar y estabilizar sus procesos les
permitirá mejores controles a nivel operativo, dándoles la posibilidad de dedicar su tiempo
a actividades más tácticas o estratégicas, dada la confiabilidad de la información que
alcance derivado del uso de herramientas software, favoreciendo la toma de decisiones a
todo nivel. Apoya mucho en esta condición, el hecho de que el empresario sea joven y con
experiencia en el uso de software, o que el negocio cuente entre sus colaboradores, con
profesionales que hayan experimentado en persona, las ventajas del uso de herramientas
software.
Segunda condición. Problemas con SUNAT. Muchos negocios no son totalmente
formales, en especial los que venden al menudeo, compran con factura pero no emiten
comprobante de pago al vender y por tanto van acumulando IGV a favor, facilitando que
SUNAT los inspeccione, dado que puede generarse una presunción en compras o en
ventas, con todo lo que significa pagar la deuda que se calcule e incluso las multas al incurrir
en estas faltas. En esta condición, el cliente puede evaluar entre el costo de pagar las
multas o pagar por un servicio que le permitirá mejorar sus procesos y le ayudará a salir
bien librado ante futuras inspecciones de SUNAT.
2.2.2. Proveedores
Los siguientes son los proveedores:
PROVEEDORES DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN:
• SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A.-Productos y Servicios: Otras
Actividades de Informática.
+1 781-357-3390 (telf.)
Email: info@payara.fish
Tel: UK: +44 207 754 0481 International: +1 415 523 0175
2.2.3. Comercialización
2.3. ESTRATEGIA
2.3.1. Diferencia
El negocio de Fábrica de Software utilizará la estrategia de diferenciación debido a
que los clientes vivirán una experiencia diferente cuando adquieran los servicios.
El segmento de clientes está conformado por empresas peruanas que forman parte
del régimen general y especial, comerciantes de librerías, ferreterías, tiendas de
lubricantes y autopartes, boticas, importadores, entre otros que expendan diversos
productos en un solo lugar o en cadena teniendo un precio competitivo respecto a
otros ofertantes, sopesando la venta del software y el servicio de soporte operativo
o mantenimiento, apostando por una relación a largo plazo con los clientes.
Proyección a 5 años de lo que seria los objetivos de ventas de acuerdo a la demanda del
mercado.
Ventas Proyectadas
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS TC. AL 02/11/2017S/. 3.250 2018 2019 2020 2021 2022
N°NOMBRE V. VTA BASE FRECUENCIAN°CL. TOTAL N°CL. TOTAL N°CL. TOTAL N°CL. TOTAL N°CL. TOTAL
1 DESARROLLO DE SOFTWARE S/. 16,250 1 VEZ 2 S/. 32,500 3 S/. 48,750 4 S/. 65,000 6 S/. 97,500 10 S/. 162,500
2 SOPORTE OPERATIVO BASICO S/. 1,000 MENSUAL 2 S/. 24,000 3 S/. 36,000 4 S/. 48,000 6 S/. 72,000 10 S/. 120,000
3 SOPORTE OPERATIVO 24x7 S/. 1,700 MENSUAL 2 S/. 40,800 3 S/. 61,200 4 S/. 81,600 6 S/. 122,400 10 S/. 204,000
VENTA DE SOPORTE
4 COMERCIAL
DE SERVIDOR PAYARA S/. 25,886.25 ANUAL 1 S/. 25,886 2 S/. 51,773 2 S/. 51,773 3 S/. 77,659 5 S/. 129,431
S/. 123,186 S/. 197,723 S/. 246,373 S/. 369,559 S/. 615,931
3. PLAN DE INVERSION
3.1. ACTIVOS QUE SE ADQUIEREN
4. PLAN DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento 1
SEÑOR NOTARIO:
JUAN MOISES RODRIGUEZ ABAD, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO
CIVIL SOLTERO DE PROFESION U OCUPACION EMPRESARIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
INDENTIDAD NUMERO 41344048, CON DOMICILIO EN AVENIDA ANTUNEZ DE MAYOLO M T LOTE
1383 PISO 3 URBANIZACION LOS PINARES – DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENT
DE LIMA QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO
JORGE LUIS RODRIGUEZ ABAD, QUE MANIFIETA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL
CASADO CON LIDIA BETSABE DOMICILIO EN AVENIDA ANTUNEZ DE MAYOLO M T LOTE 1383 PISO 4
URBANIZACION LOS PINARES – DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA,
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO
LOS COMPARECIENTES, SON MAYORES DE EDAD, HABILES PARA CONTRATAR E INTELIGENTES EN EL
IDIOMA CASTELLANO Y, A QUIENES HE IDENTIFICADO CON SU CONULTA EN LINEA AL REGISTRO
NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL, SEGÚN CORRESPONDA, DE LO QUE DOY FE, CON
CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO PARA OBLIGARSE, DE LO QUE TAMBIEN DOY FE, DEJANDO
CONSTANCIA QUE PARA LA FORMALIZACION DE ESTE INSTRUMENTO NO SE REQUIERE LA
PRESENTACION DE MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58° DEL DECRETO LEGISLATIVO
DEL NOTARIADO 1049, MANIFESTANDO LOS COMPARECIENTES LO SIGUIENTE:
SEÑOR NOTARIO
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE CONSTITUION DE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
TITULO II DEL DECRETO SUPREMO N°013-2013-PRODUCE TEXTO UNICO ORFDENADO DE LA LEY DE
IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL QUE OTORGAN:
- EL SEÑOR RODRIGUEZ ABAD JUAN MOISES IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 41344048,
PERUANO, EMPRESARIO, SOLTERO.
- EL SEÑOR RODRIGUEZ ABAD JORGE LUIS IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 10158744 PERUANO,
EMPRESARIO, CASADO CON LA SEÑORA CAMPOS GUANILO LIDIA BETSABE IDENTIFICADA
CON D.N.I. N° 40202508, PERUANA, EMPRESARIA.
SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ETE INSTRUMENTO EN: AV. ANTUNEZ DE
MAYOLO M T – L7 1383 PISO 3 URB. LOS PINARES, LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE LIMA.
PRIMERO: LOS SEÑORES RODRIGUEZ ABAD JORGE LUIS, RODRIGUEZ ABAD JUAN MOISES
CONVIENEN EN CONSTITUIR COMO EFETO CONSTITUYEN POR LA PRESENTE, UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA BAJO LA DENOMINACION DE “POWERLINK SOLUTIONS AND SERVICES S.A.C.”
CON NOMBRE ABREVIADO “POWERLINK S.A.C.”,
SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR
EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES),
INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO ENEFECTIVO, DE CONFOMIDAD CON LA DECLARACION JURA
ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO, REPRESENTADO POR 30,000 (TREINTA MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA LAS CUALES SE PAGAN DE LA
SIGUIENTE MANERA:
JUAN MOISES RODRIGUEZ ABAD SUSCRIBE 15000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 15,000 Y
00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO.
JORGE LUIS RODRIGUEZ ABAD SUSCRIBE 15000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 15,000 Y
00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO.
5.2. ESTATUTO
CLAUSULA ARBITRAL.- LAS PARTES ACUERDAN QUE TODO LITIGIO, DISPUTA Y/O CONTROVERSIA
RESULTANTE DE ESTE ACTO JURÍDICO O RELATIVO A ESTE, INCLUIDAS LAS RELATIVAS A SU
EXISTENCIA, VALIDEZ, INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN, ASÍ COMO LAS VINCULADAS AL
PRESENTE CONVENIO ARBITRAL, SERÁN RESUELTAS MEDIANTE ARBITRAJE DE DERECHO,
ORGANIZADO Y ADMINISTRADO POR LA CORTE PERUANA DE ARBITRAJE, (UNIDAD ORGÁNICA DEL
CENTRO PERUANO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PYMES), CONFORME A LO CONTEMPLADO EN
SUS REGLAMENTOS VIGENTES, A LOS CUALES LAS PARTES SE SOMETEN INCONDICIONALMENTE,
DECLARANDO CONOCERLAS Y ACEPTARLAS EN SU INTEGRIDAD, SE PRECISA QUE LA SEDE ARBITRAL
ES EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE COFIDE,
INDICANDO QUE EL LAUDO ARBITRAL ES DEFINITIVO E INAPELABLE. ADICIONALMENTE, SE INDICA
QUE CUALQUIER REMISIÓN Y/O INDICACIÓN A LA CORTE PERUANA DE ARBITRAJE SE ENTIENDE
PUESTO EL PRESENTE CONVENIO ARBITRAL.
5.4. ORGANIZACIÓN
Razón social POWERLINK S.A.C
Nombre de la Empresa POWERLINK
Nombre comercial POWERLINK
Tipo de sociedad Sociedad Anónima Cerrada
Sector económico de CONSULTORES PROG. Y
desempeño SUMIN. INFORMATIC.
CIIU 72202
AV. ANTUNEZ DE MAYOLO
NRO. 1383 INT. 304 URB. LOS
Dirección
PINARES LIMA - LIMA - LOS
OLIVOS
5.4.1. ORGANIGRAMA
Vendedor.
Contabilidad
Este trabajo (Contabilidad) sólo se hace por horas, por lo que no es un trabajador de
planta. Se le paga por recibos por honorarios.
6. PLAN DE COSTO
Costo: suma de inversiones que la empresa realiza para prestar el servicio deseado,
valor recuperable y del cual se obtiene una rentabilidad que permite incrementar el
capital operativo y continuar con el desarrollo empresarial, en el plan de negocios
se puede observar dos clases de costos.
COSTOS FIJOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
RUBRO INVERSION % ANUAL MENSUAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
HERRAMIENTAS
MUEBLES Y ENSERES
SUBTOTAL 14100 2% 282 23.50
2% DE IMPREVISTOS 5.64 0.47
TOTAL 287.64 23.97
DEPRECIACIÓN
Es la pérdida de valor de los activos fijos tangibles, considerando su vida útil y
porcentaje de depreciación anual.
DEPRECIACION
RUBRO IMPORTE VIDA UTIL % ANUAL MENSUAL
EQUIPO DE COMPUTO 6600 5 20% 1,320.00 110.00
HERRAMIENTAS - - - - 0.00
MUEBLES Y ENSERES 6500 10 10% 650.00 54.17
SUBTOTAL 1,970.00 164.17
2% IMPREVISTOS 39.40 3.28
TOTAL 2,009.40 167.45
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CARGO MENSUAL REMYPE (17%) ANUAL
GERENTE 2,500.00 433.33 35,200.00
CONTADOR 300.00 0.00 3,600.00
MATERIAL DE OFICINA 50.00 0.00 600.00
SUBTOTAL 39,400.00
2% IMPREVISTOS 788.00
TOTAL 40,188.00
GASTO DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
CARGO MENSUAL FIJO REMYPE (17%) BONO PRODUCTIVIDAD ANUAL
PROGRAMACION 850 147 350 16,168.00
VENDEDOR 850 147 350 16,168.00
COMMUNITY MANAGER 900 0 200 13,200.00
SUBTOTAL 45,536.00
2% IMPREVISTOS 910.72
TOTAL 46,446.72
PRESUPUESTO DE COSTOS
PRESUPUESTO DE COSTOS
AÑO 1
CONCEPTO (2018)
COSTOS VARIABLES
-
COSTOS FIJOS
IMPLEMENTOS DE TRABAJO 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 287.64
DEPRECIACION 2,009.40
AMORTIZACIONES 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 40,188.00
GASTOS DE VENTAS 46,446.72
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL DE COSTOS FIJOS 88,931.76
COSTOS TOTALES
TOTAL COSTOS TOTALES 88,931.76
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021
DESARROLLO DE SOFTWARE S/. 32,500 S/. 48,750 S/. 65,000 S/. 97,500
SOPORTE OPERATIVO BASICO S/. 24,000 S/. 36,000 S/. 48,000 S/. 72,000
SOPORTE OPERATIVO 24X7 S/. 40,800 S/. 61,200 S/. 81,600 S/. 122,400
VENTA SERVIDOR PAYARA S/. 25,886 S/. 51,773 S/. 51,773 S/. 77,659
TOTAL S/. 125,204 S/. 197,723 S/. 246,373 S/. 369,559