SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

LISTADO DE REGISTROS

Numero Código Descripción

1 R01-SSO-SGI REGLAMENTO INTERNO
2 R02-SSO-SGI COMPROMISO
3 R03-SSO-SGI CHARLA DE INDUCCIÓN
4 R04-SSO-SGI INFORME FINAL DE FAENA
5 R05-SSO-SGI INFORME MENSUAL CONTRATO
6 R06-SSO-SGI REPORTE DE INCIDENTES
7 R07-SSO-SGI INVESTIGACIÓN INCIDENTE PRELIMINAR
8 R08-SSO-SGI INFORME TECNICO
9 R09-SSO-SGI MATRIZ DE RIESGO
10 R10-SSO-SGI MATRIZ DE RIESGO CONSOLIDADO
11 R11-SSO-SGI INSPECCIÓN SEGURIDAD
12 R12-SSO-SGI AST
13 R13-SSO-SGI CHARLA DIARIA
14 R14-SSO-SGI CONTACTO PERSONAL
15 R15-SSO-SGI PROG PERSONALIZADO
16 R16-SSO-SGI CONTROL LICENCIA
17 R17-SSO-SGI CONTROL ESCRITO
18 R18-SSO-SGI OBSERVACIÓN CONDUCTUAL
19 R19-SSO-SGI INVESTIGACIÓN C.P.O.H.S
20 R20-SSO-SGI
21 R21-SSO-SGI
22 R22-SSO-SGI
 SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CÓDIGO :
ANEXO
PROGRAMA PERSONALIZADO MENSUAL REVISION: 00

FECHA: 00

1 LIDERAZGO
MES
ACTIVIDAD ST RESPONSABLE Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 REGISTRO
SM Gerente General
SM Administrador de contrato
1.1.- Difundir la Política Integrada de Supervisor Formato charlas -
SM
LTM S.A Afiches
SM Coordinador
SM Prevención de Riesgos
M Gerente General
M Administrador de contrato
1.2.- Reuniones de Seguridad de
Formato de
control del programa y análisis de M Supervisor
Actividades
actividades M Coordinador
M Prevención de Riesgos
Gerente General
M Administrador de contrato
1.3.-Realizar auditoria al programa Formulario de
Supervisor
de prevención de Riesgos Cumplimiento
Coordinador
M Prevención de Riesgos
A Gerente General
A/C Administrador de contrato
1.4.- Realizar Inventario de Riesgos
Supervisor Formato de la
Críticos de la Obra, Faena y/o A/C
actividad
Contrato Coordinador
A/C Prevención de Riesgos

ST: Estándar; M: Mensual; Q: Quincenal; A: Anual; SM: Semestral; A/C: Antes de Comenzar; C/C: Cuando Corresponda; D: Diariamente; S: Semanal

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2 PROGRAMA DE CAPACITACION
MES
ACTIVIDAD ST RESPONSABLE Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 REGISTRO
Gerente General
2.1.- Solicitar Curso de Inducción a
Todos los Trabajadores que C/C Administrador de contrato
ingresen al Contrato, Seguridad y Supervisor Formato interno
Salud Ocupacional, Medio
Ambiente, Calidad LTM SA y Coordinador
Empresa mandante C/C Prevención de Riesgos
Gerente General
Administrador de contrato
2.2.- Realizar Charla de Hombre
nuevo a los trabajadores que Supervisor Formato interno
ingresen al contrato Coordinador
C/C Prevención de Riesgos
Gerente General
2.3.- Entregar Reglamento Interno C/C Administrador de contrato
de Orden, Higiene y Seguridad a los Supervisor Formato interno
trabajadores que ingresen a la
Empresa Coordinador
C/C Prevención de Riesgos
Gerente General
2.4.- Realizar Charla de 5 minutos Administrador de contrato
sobre temas definidos en programa D Supervisor Formato charla
personalizado de capacitación LTM
(ej: Tareas específica Diarias ) D Coordinador
S Prevención de Riesgos

ST: Estándar; M: Mensual; Q: Quincenal; A: Anual; SM: Semestral; A/C: Antes de Comenzar; C/C: Cuando Corresponda; D: Diariamente; S: Semanal

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3 MEDIDAS DE CONTROL
MES
ACTIVIDAD ST RESPONSABLE Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 REGISTRO
Gerente General
Administrador de contrato
3.1.- Realizar y Difundir AST D Supervisor PERMANENTE AST
D Coordinador PERMANENTE
Prevención de Riesgos
Trabajadores PERMANENTE
Gerente General
C/C Administrador de contrato ALEATORIAMENTE
D Supervisor PERMANENTE
3.2.- Revisar y corregir AST AST
D Coordinador PERMANENTE
D Prevención de Riesgos PERMANENTE
D Trabajadores PERMANENTE
C/C Gerente General Revisión y Corrección.
C/C Administrador de contrato Revisión y Corrección.
3.3.- Revisar, Preparar, Difundir y
Formato Normado
Controlar Procedimientos de C/C Supervisor Elaboración, Revisión, Corrección, Difusión y Control
SGI
Trabajo. Coordinador Difusión y Control
C/C Prevención de Riesgos ASESORAR Y VERIFICAR CUMPLIMIENTO
Gerente General
3.4 Solicitar Exámenes C/C Administrador de contrato
Preocupacionales de acuerdo a Supervisor Formato interno /
riegos inherentes al Personal (antes
Coordinador email.
de ser contratado y al vencer el
Examen) Prevención de Riesgos APR a
C/C Cargo de la Gestión

C/C Gerente General

3.5.- Realizar inspecciones Q Administrador de contrato
planeadas/o Incidentales de Supervisor Formato
S
seguridad (Según tema indicado en Inspecciones
programa Anual) S Coordinador
S Prevención de Riesgos

ST: Estándar; M: Mensual; Q: Quincenal; A: Anual; SM: Semestral; A/C: Antes de Comenzar; C/C: Cuando Corresponda; D: Diariamente; S: Semanal

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4 MEDIDAS DE CONTROL
MES
ACTIVIDAD ST RESPONSABLE Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 REGISTRO
Gerente General
4.1.- Realizar Observaciones de Q Administrador de contrato
Conducta Planeadas y/o S Supervisor Formato de
Incidentales de seguridad (tema Observación
tareas críticas) S Coordinador
S Prevención de Riesgos
Gerente General
SM Administrador de contrato
4.2.- Realizar Inspección a los Formato de
S Supervisor
Equipos de Protección Personal Inspección
S Coordinador
S Prevención de Riesgos
Gerente General
Administrador de contrato
4.4.- Solicitar certificados de
Supervisor Formato Interno /
calidad de E.P.P Y Certificados de
email
Equipos y Herramientas Coordinador
C/C Prevención de Riesgos

ST: Estándar; M: Mensual; Q: Quincenal; A: Anual; SM: Semestral; A/C: Antes de Comenzar; C/C: Cuando Corresponda; D: Diariamente; S: Semanal

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5 INVESTIGACION DE INCIDENTES
MES
ACTIVIDAD ST RESPONSABLE Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 REGISTRO
C/C Gerente General POR CADA EVENTO
C/C Administrador de contrato POR CADA EVENTO
5.1.- Participar en la investigación Formato Mandante /
C/C Supervisor POR CADA EVENTO
de incidentes, según lo expresado LTM S.A;
en la descripcion de C/C Coordinador POR CADA EVENTO Investigación
responsabilidades de la C/C Prevención de Riesgos POR CADA EVENTO Accidentes/Incidente
organización s
C/C Comité Paritario POR CADA EVENTO
C/C Trabajadores POR CADA EVENTO
C/C Gerente General POR CADA EVENTO
C/C Administrador de contrato POR CADA EVENTO
C/C Supervisor POR CADA EVENTO
5.2.- Participar en el Seguimiento
de las Acciones correctivas de los C/C Coordinador POR CADA EVENTO Formato de charlas
incidentes C/C Prevención de Riesgos POR CADA EVENTO
C/C Comité Paritario POR CADA EVENTO
C/C Trabajadores POR CADA EVENTO
C/C Gerente General POR CADA EVENTO
C/C Administrador de contrato POR CADA EVENTO
5.3.- Difusión de los incidentes C/C Supervisor POR CADA EVENTO Formato de charlas
acaecidos
C/C Coordinador POR CADA EVENTO
C/C Prevención de Riesgos POR CADA EVENTO
C/C Gerente General POR CADA EVENTO
C/C Administrador de contrato POR CADA EVENTO
C/C Supervisor POR CADA EVENTO Formato de Reporte
5.4.- Reporte de cuasi accidentes.
C/C Coordinador POR CADA EVENTO Cuasi Accidentes
C/C Prevención de Riesgos POR CADA EVENTO
C/C Trabajadores POR CADA EVENTO

ST: Estándar; M: Mensual; Q: Quincenal; A: Anual; SM: Semestral; A/C: Antes de Comenzar; C/C: Cuando Corresponda; D: Diariamente; S: Semanal

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5 EVALUACIÓN
MES
ACTIVIDAD ST RESPONSABLE Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 REGISTRO
A Gerente General
T Administrador de contrato
6.1.- Realizar auditoria al Programa Supervisor Formato Interno
de Seguridad y Salud Ocupacional Coordinador MEMORANDO
SM Jefe Dpto. S&SO
M Prevención de Riesgos
Gerente General
Administrador de contrato
6.2.- Realizar auditoria de
cumplimiento de actividades de Supervisor Formato Interno
Programa Personalizado LTM S.A / Coordinador MEMORANDO
ERA
Jefe Dpto. S&SO
M Prevención de Riesgos
C/C Gerente General
6.3.- Realizar actividad de C/C Administrador de contrato
premiación por logros obtenidos en Fotos, Diplomas,
C/C Supervisor
materia de Seguridad, Salud Regalo.
Ocupacional y Medio Ambiente C/C Coordinador
C/C Prevención de Riesgos

ST: Estándar; M: Mensual; Q: Quincenal; A: Anual; SM: Semestral; T: TrimestralA/C: Antes de Comenzar; C/C: Cuando Corresponda; D: Diariamente; S: Semanal

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