PRESENTACIÓN DE LA

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E

IMPACTOS DE LOS PLANES Y
PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA
 OBJETIVO

Completar el análisis y la evaluación de proyectos de

inversión pública con elementos que permitan
estimar los impactos reales que, sobre la estructura
productiva y el empleo, produce un plan o una obra
específica.
 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE
RESULTADOS E IMPACTOS

La demanda generada por la Inversión Pública,

además de dinamizar el nivel de actividad de los
sectores sobre los que recae directamente, lo hace
sobre el resto de la economía de manera indirecta, a
través de las demandas intersectoriales.
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE
RESULTADOS E IMPACTOS

EFECTO EFECTO EFECTO

DIRECTO INDIRECTO TOTAL
 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE
RESULTADOS E IMPACTOS

Aumento del nivel de actividad del/los

EFECTO
DIRECTO sectores que satisfacen la Demanda Inicial
(Valor Agregado – Puestos de Trabajo)

DEMANDA
INICIAL COEFICIENTE
EFECTO DIRECTO
(NETA DE VA/VBP
IMPUESTOS)
 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE
RESULTADOS E IMPACTOS

Impacto sobre el Nivel de Actividad a lo largo

EFECTO de todos los sectores económicos.
INDIRECTO
(Valor Agregado – Puestos de Trabajo)

DEMANDA MATRIZ DE EFECTO

INICIAL REQUERIMIENTOS INDIRECTO
 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN LA ARGENTINA

Identificación de estructuras de costos por tipo de obra (ECTOs)

Introducción de los datos de ECTOs en matriz tipo Insumo
Producto
Matriz con subdivisión en 124 Sectores Económicos agrupados en
14 Ramas de Actividad, siguiendo las clasificaciones previstas en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClaNaE) y la
Clasificación Central de Productos (CPC).

Con las Estructuras de Costos por Tipo de Obra se tienen en

consideración las diferencias en la naturaleza de cada uno de los
proyectos para estimar sus impactos en la actividad económica
 LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS POR TIPO DE OBRA (ECTOs)

Estructura de Costos por Tipo de Obra: agrupación de los

diversos costos componentes de los proyectos con una lógica
determinada.

Presupuestos de obra: cambiar la estructura de ordenamiento de

desde los ítem de obra (vinculados al “proceso de producción” de
la misma) a los sectores económicos productores.

Fueron construidos a partir del análisis de proyectos concretos de

obra pública.

Las ECTOs resumen las demandas promedio de cada tipo de

obra sobre Insumos Materiales, Equipamiento y Trabajadores
 LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS POR TIPO DE OBRA (ECTOs)

Las ECTOs se introducirán en el mecanismo de estimación del

EFECTO INDIRECTO:

MATRIZ DE
REQUERIMIENTOS
 LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS POR TIPO DE OBRA (ECTOs)

Las ECTOs Formuladas hasta la actualidad son las siguientes:

1. Puentes
2. Caminos
3. Bacheo y Repavimentación
4. Obras de Mejoramiento Vial
5. Proyectos Cloacales
6. Acueductos
7. Transporte de Fluidos (Red Cloacal y de Agua Potable)
8. Planta Potabilizadora
9. Planta de Tratamiento Cloacal
10.Estación Elevadora Cloacal
11.Cañerías de Impulsión
12.Obras de Toma
13.Líneas de Extra Alta Tensión
14.Restauración y Reciclaje
15.Vivienda
 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

•Si el proyecto a analizar corresponde a una Estructura de Costos ya

tipificada (entre las 15 estructuras ya vistas) se procede a la
utilización del Aplicativo para calcular el Impacto de la Obra o
Proyecto de Inversión.

•En caso que el proyecto no coincida con una ECTO especifica se

procederá a incluirlo en una estructura similar o a desagregarlo de
modo tal que sus partes concuerden con ECTOs ya planteadas,
mientras se construye una estructura de costos adecuada para el
proyecto
 PROYECTOS A EVALUAR

ingrese los montos en pesos en la celda correspondiente

Nº ECTO TIPO DE OBRA Monto ($)

1 Puentes
2 Caminos 108,153,576
3 Mantenimiento Vial (Bacheo y Repavimentación)
4 Mejoramiento Vial (Mallas)
5 Proyectos Cloacales
6 Acueductos
7 Transporte de Fluidos (Redes Cloacales y de Agua Potable)
8 Plantas Potabilizadoras
9 Plantas de Tratamiento Cloacal
10 Estaciones Elevadoras Cloacales
11 Cañerías de Impulsión
12 Obras de toma
13 Líneas de Extra-Alta Tensión
14 Restauración y Reciclaje de Edificios
15 Obras de Vivienda
TOTAL 108,153,576
 RESULTADOS TOTALES

IMPACTO TOTAL DIRECTO INDIRECTO TOTAL

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN* 89,383,121 87,044,364 176,427,485
VALOR AGREGADO* 34,342,039 42,690,117 77,032,156
(% sobre PBI) 0.01%
REQUERIMIENTOS DE EMPLEO** 320 216 537
***
(% sobre empleo)* 0.083% 0.007%

NOTAS:
*: en $ corrientes
**: en unidades de salario
***: participación sobre el total de trabajadores registrados
PRINCIPALES IMPACTOS POR SECTORES VALOR AGREGADO

SECTOR VA VA / VA Total Acum

96 CONSTRUCCIÓN 36,948,926.28 47.97% 47.97%
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, GAS,
12
CARBÓN Y URANIO 7,357,599.30 9.55% 57.52%
SERVICIOS A LAS EMPRESAS Y
111
PROFESIONALES 5,104,199.20 6.63% 64.14%
EXTRACCIÓN DE OTROS
14
MINERALES 4,365,987.42 5.67% 69.81%
48 REFINACIÓN DE PETRÓLEO 3,703,385.03 4.81% 74.62%

102 TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

3,517,299.96 4.57% 79.18%
63 CEMENTO, CAL Y YESO 2,991,095.11 3.88% 83.07%
ESTRUCTURAS METÁLICAS,
68 TANQUES, DEPÓSITOS Y
GENERADORES DE VAPOR 1,756,338.95 2.28% 85.35%
95 AGUA 1,610,494.88 2.09% 87.44%
67 FUNDICIÓN DE METALES 695,420.68 0.90% 88.34%
Resto 8,981,409.35 11.66% 100.00%
PRINCIPALES IMPACTOS POR SECTORES EMPLEO

Empleo /
SECTOR Empleo Empleo Total Acum
96 CONSTRUCCIÓN 332.10 61.89% 61.89%
SERVICIOS A LAS EMPRESAS Y
111
PROFESIONALES 76.26 14.21% 76.10%
ESTRUCTURAS METÁLICAS,
68 TANQUES, DEPÓSITOS Y
GENERADORES DE VAPOR 19.35 3.61% 79.70%

102 TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

16.74 3.12% 82.82%
EXTRACCIÓN DE OTROS
14
MINERALES 13.16 2.45% 85.28%
95 AGUA 9.71 1.81% 87.09%
63 CEMENTO, CAL Y YESO 8.46 1.58% 88.66%
48 REFINACIÓN DE PETRÓLEO 5.85 1.09% 89.75%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
DEFENSA Y PLANES DE LA
113
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN
OBLIGATORIA 4.27 0.80% 90.55%
98 COMERCIO MINORISTA 3.74 0.70% 91.25%
Resto 46.98 8.75% 100.00%
 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE COSTOS
POR TIPO DE OBRA (ECTOs)

Requerimientos de Información:

Se necesitan Proyectos con alto grado de desagregación de la

información, que permitan discriminar:

 Demanda de Mano de Obra

 Demanda de Insumos Materiales
 Amortización de Equipamiento.
 Beneficios
 Impuestos y otros
 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE
RESULTADOS E IMPACTOS

Método de Cálculo:

Una primera subdivisión consiste en contabilizar:

 Costos Salariales Totales (Sueldos y Jornales y Cargas

Sociales)
 Demanda de Insumos Materiales
 Amortización de Equipamiento
 Beneficios
 Impuestos y otros
 Costos No clasificables
 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE
RESULTADOS E IMPACTOS

Método de Cálculo:

La Segunda Subdivisión comprende la clasificación de los

insumos materiales en función del Sector Económico al cual se
asigna su producción en función del Código CIIU y la CPC:

 Herramienta de Gestión: Clasificador de Insumos

 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE
RESULTADOS E IMPACTOS

Consolidación de los datos:

Al finalizar tendremos los costos de obras agrupados en 7

grandes grupos:

1. Mano de Obra
2. Amortización de herramientas y equipos
3. Materiales y servicios
4. Costos no clasificables
5. Gastos Financieros
6. Impuestos
7. Beneficios
Evaluación Ex Post de la
Inversión Pública
RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO
 EVALUACIÓN EX POST

OBJETIVOS:
Mejorar la evaluación de los proyectos de inversión pública:

Incorporación de indicadores de resultado e impacto socioeconómico

Objetivos específicos:
Medición de los resultados.
a.Comparación de los resultados con los objetivos, con ponderación de los
desvíos.
b.Interpretación y propuesta de correcciones o mejoras.
 METODOLOGÍA IMPLEMENTADA

Etapas y actividades Objetivos y resultados

Análisis de información ex ante
Identificación de los principales
Pedido de información básica ex post
objetivos y beneficiarios de la obra
y evaluación de la inversión
efectivamente realizada

Organización de entrevistas con los actores Cuadro de información básica (monto,

clave y elaboración de pauta guía plazo y capacidad) y sus desvíos

Observación y recopilación de información

de campo y entrevistas con actores clave Indicadores de resultados e impacto
y sus desvíos
Elección de indicadores en base a los
objetivos y la información disponible
Información cualitativa del estado de
Gestionar los pedidos de información la obra y su impacto en la región
necesarios para los indicadores

Confección y análisis de los indicadores Informe final de evaluación ex post

Elaboración de informe final
Acueducto Puerto Madryn
ACUEDUCTO PUERTO MADRYN

Reserva 6000 m3

Características generales de Reservas km 11

la obra y principales objetivos

Reserva y Estación de Bombeo

Loma María

Planta Potabilizadora
y Rebombeo

Toma Río Chubut

 ACUEDUCTO PUERTO MADRYN

Información básica de la inversión efectiva

Variable Unidad Proyectada Efectiva Desvío

Monto de la
pesos 35.735.422 57.011.469 21.276.047
inversión

Duración (plazo de
meses 12 13 1 mes
obra)

Puesta en marcha fecha 01/01/2007 01/12/2007 303 días

Incremento de la
m3/hora 540 540 -
oferta

Área de influencia ciudad Pto. Madryn Pto. Madryn -

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP), Ente
Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) y SIDIF.
 ACUEDUCTO PUERTO MADRYN

Indicadores de resultado
Cantidad de días con cortes programados, meses de diciembre a febrero
45

40

35

30

25

20

15

10

0
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Enero Febrero Marzo Total

Fuente: Servicoop Cooperativa Limitada de Provisión de Electricidad, Servicios Públicos y Vivienda

 ACUEDUCTO PUERTO MADRYN

Indicadores de impacto:
Emprendimientos con permisos de factibilidad aprobados por la Cooperativa
prestadora del servicio de agua potable durante el año 2008, luego de la
inauguración de la obra.
Demanda solicitada
Emprendimiento Tipo de emprendimiento
(en m3 por día)
Parque Ecológico el Doradillo Espacio público 1.202

Tierras en Curva del Indio - Ex Club Madryn Inmobiliario 200

Loteo en ex tierras de la Armada Argentina Inmobiliario 2.100

Loteos Solana de la Patagonia y Estilo Solana Inmobiliario 1.476

Barrio Juan Domingo Perón Inmobiliario 2.520

Ampliación de edificios Zona Centro Inmobiliario 600

Ampliación Planta de Aluminio - Aluar Productivo 1.300

TOTAL 9.398

Fuente: Servicoop Cooperativa Limitada de Provisión de Electricidad, Servicios Públicos y Vivienda

ACUEDUCTO PUERTO MADRYN

14% 13%

73%

Espacio público Inmobiliario Productivo

 ACUEDUCTO PUERTO MADRYN

Indicadores de impacto:
Variación en la cantidad de plazas disponibles en alojamientos turísticos

30.000

25.000 23.479

20.000

15.000

10.000 7.936
5.137
5.000

-5.000 -2.263

-10.000 -7.409
2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera realizada por el INDEC.

3era Línea de Transmisión de
Yacyretá
 3era LINEA DE TRANSMISIÓN DE YACYRETÁ

Características generales de la obra y principales objetivos

Yacyretá

Rincón

Mercedes

C. Elía

Rodríguez
 3era LINEA DE TRANSMISIÓN DE YACYRETÁ

Información básica de la inversión efectiva

Variable Unidad Proyectada Efectiva Desvío

Monto de la
Mill. de $ 790,0 1.888,1 1.098,1
inversión
Duración (plazo de
meses 18 21 3 meses
obra)

Puesta en marcha fecha 01/04/2007 01/06/2008 427 días

Incremento de la
MVA 1100 1100 -
oferta
Región GBA GBA -
Área de influencia Provincia Misiones Misiones -
Ciudad Mercedes Mercedes -
Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP),
del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal y de CAMMESA.
 3era LINEA DE TRANSMISIÓN DE YACYRETÁ

Indicadores de resultado:
Energía eléctrica adicional transportada por el corredor NEA-Litoral-GBA, por
sobre del límite previo a la puesta en marcha de la obra
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
01-Sep-08

01-Sep-09

01-Sep-10
01-Feb-09

01-Feb-10
01-Nov-09
01-Jun-08

01-Nov-08

01-Jun-09

01-Jun-10
01-Ene-09

01-Ene-10
01-May-09

01-May-10
01-Oct-08

01-Mar-09

01-Oct-09

01-Mar-10
01-Ago-08

01-Ago-09

01-Abr-10
01-Abr-09

01-Ago-10
01-Jul-08

01-Jul-09

01-Jul-10
01-Dic-08

01-Dic-09

Fuente: Elaboración propia en base a información de CAMMESA

 3era LINEA DE TRANSMISIÓN DE YACYRETÁ

Indicadores de impacto:
Impacto de la energía eléctrica adicional transportada por el corredor NEA-
Litoral-GBA en cantidades del Producto Bruto Geográfico de la región GBA

Energía transportada Energía adicional Impacto en el

por el corredor transportada gracias a Producto Bruto
Período NEA-Litoral-GBA la obra Geográfico

GWh GWh En porcentaje

Jun-Dic 2008 7.762,4 285,0 2,6%
Año 2009 14.285,2 126,6 1,2%
Ene-Ago 2010 11.955,5 444,1 4,1%

Fuente: Elaboración propia en base a información de CAMMESA

Ruta Nacional N° 81
 RUTA NACIONAL N° 81

Caracterización de la obra
 RUTA NACIONAL N° 81

Información básica de la inversión efectiva

Variable Unidad Proyectada Efectiva Desvío
Monto de la inversión pesos 170.520.000 284.376.000 113.856.000
Duración (plazo de obra) meses
Las Lomitas – J. G. Bazán meses 18 27 9
J. Bazán - Pozo del Mortero meses 24 24 0
P. Mortero - Laguna Yema meses 24 37 13
L. Yema - Los Chiriguanos meses 24 33 9
Chiriguanos - Ing. Juárez meses 24 45 21
Ing. Juarez - km 25,5 meses 24 13 -11
km 25,5 - Límite con Salta meses 24 14 -10
Puesta en marcha fecha s/d Sep-2007
Área de influencia provincia Formosa Formosa
región Mercosur Mercosur
Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
 RUTA NACIONAL N° 81

Indicador de resultado
Tránsito medio diario anual (TMDA) de vehículos entre el año 2006 (año previo a la finalización
de la obra) y el 2010 (tercer año luego de inaugurada la ruta)

700

600 81%
500 575%
450%
400

300

200

100

0
2006 2007 2008 2009 2010
Las Lomitas – Laguna Yema Laguna Yema – Ing. Juárez Ing. Juarez – límite c/ Salta
Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
 RUTA NACIONAL N° 81

Indicador de resultado

Tránsito medio diario anual (TMDA) por tipo de vehículo.

Tránsito Medio Diario: Tramo Las Lomitas – Laguna Yema

Autos y
Año Mes Horas Bus S/A C/A Semi TMD
Ctas.

2006 10 48 172 4 22 22 33 254

2008 7 48 256 16 36 44 62 415

2010 5 48 290 15 34 36 104 480

Abs. 118 11 12 14 71 226

Variación 2006-2010
(%) 69% 256% 54% 63% 213% 89%
Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
 RUTA NACIONAL N° 81

Indicadores de impacto
Variación de la población del departamento de Matacos, Formosa
25.000
73% 21.000
20.000

15.000
12.133

10.000

5.000

-
2001 2010

Fuente: elaboración propia en base al Censo 2001 y último relevamiento de la policía de Formosa
 RUTA NACIONAL N° 81

Indicadores de impacto

Variación de los costos de operación de vehículos del usuario (en $ por km.)
Antes Después Variación
Tipo de vehículo
$ por Km $ por Km absoluta porcentual
Auto 1,93247 1,41139 -0,52108 -27%
Ómnibus 14,69624 10,72312 -3,97312 -27%
Camión liviano 6,73638 4,66050 -2,07588 -31%
Camión pesado 11,89625 8,26846 -3,62779 -30%

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

Muchas gracias