REPÚBLICA DE BOLIVIA

MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP
MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO

INDICADORES
PREPARACIÓN

FINANCIACIÓN
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
PROYECTOS DE AGUA POTABLE
EVALUACIÓN ANÁLISIS DE
SOCIOECONÓMICA SENSIBILIDAD Versión 2.1 - Abril/2003

EVALUACIÓN
PRIVADA
CONCLUSIONES

Pantalla Pantalla
IMPRIMIR AYUDA PROTEGER
Completa Normal
PREPARACIÓN DEL PROYECTO 20.6

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENA ESPERANZA, ESPERANZA, REFORMA, GAMAS, VILLA BARRIENTOS, VALLE SANCHEZ

NUMERO DE AÑOS QUE DURA EL PROYECTO 20 AÑO BASE 2012

NUMERO DE AÑOS QUE DURA LA INVERSIÓN 0.6

TIPO DE PROYECTO CARACTERÍSTICAS

✘ Captación REGIÓN AREA

✘ Aducción 0
Llanos Rural
Tratamiento
✘ Almacenamiento
✘ Distribución TECNOLOGÍA TIPO DE INVERSION
✘
Conexiones Domiciliarias 1
Bombeo 3
Construcción

ANTECEDENTES PROBLEMA O NECESIDAD

El Gobierno Municipal de Warnes, a nombre de la comunidad
beneficiarioa solicito al FPS el financiamiento del
mejoramiento de sus sistema de abastecimiento de agua
para cuyo objeto el mismo GM contrato la elaboracion del
proyecode preinversion presente
a) La comunidad depende del unico pozo y es abastecida el
74% de la Poblacion b) El 24% de Familias relizan el acopio y
traslado del agua a las viviendas, demandando esto un tiempo
que los comunarios podrian utilizar en otras actividades
productivas c) tanto el traslado como el almacenamiento
generan problemas de contaminacion, etc.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Mejorar las Condiciones de vida y salud de la poblacion beneficiaria

LOCALIZACIÓN
Municipio Warnes

Población Total % Cubierto por el

Población Beneficiada
(No. de Habitantes) Proyecto
1,025 100.00% 1,025

Tasa de Crecimiento Intercensal 3.66%

Promedio de Personas por Vivienda 4.2

POBLACIÓN OBJETIVO
% de la Años
ESTRATO O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población
CATEGORÍA
Benefic. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Poblacion General 100% 1,025 1,063 1,103 1,144 1,187 1,231 1,277 1,324 1,374 1,425 1,478 1,533 1,590 1,650 1,711 1,775 1,841 1,910 1,981 2,055 2,131
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 100% 1,025 1,063 1,103 1,144 1,187 1,231 1,277 1,324 1,374 1,425 1,478 1,533 1,590 1,650 1,711 1,775 1,841 1,910 1,981 2,055 2,131
UNIDADES BENEFICIADAS
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Viviendas 246 256 265 275 285 296 307 318 330 343 355 369 382 397 411 427 443 459 476 494 512
Industrias 0
Comercios 0
TOTAL 246 256 265 275 285 296 307 318 330 343 355 369 382 397 411 427 443 459 476 494 512

Unidad
AREA BENEFICIADA Ha
Física
Años
AREA BENEFICIADA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Comunidad 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

TOTAL 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
CLIMATOLOGÍA Cobertura Agua Potable 65 %
Temperatura Promedio 23.8 º Cobertura Alcantarillado 9 %
Altura sobre el Nivel del Mar 280 m.s.n.m Cobertura Recolección Basuras 4 %
Volúmen de Lluvia Anual 1385 mm. Cobertura Energía Eléctrica 70 %
Cobertura Teléfono 50 %
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Población con Servicio de Acueducto
No.de Conexiones Domiciliarias
Medidores Instalados
Continuidad (Horas diarias de servicio/24 horas)
% de Pérdidas (Volumen de agua facturada/volumen de agua producida)
Cobertura del Servicio (conexiones/viviendas) 0
Cobertura de Micromedición (Medidores/suscriptores) 0

DEMANDA POTENCIAL
por Vivienda
Consumo Promedio Mensual de Agua (Mt3) por Industria
por Comercio
RELACIÓN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS
Plan de Desarrollo Municipal de Warnes (1ª seccion)
Programa de Agua para pequeños municipios - Proaguas

ESTIMACION PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL

Tipo de Impacto Categoría
IMPACTO AMBIENTAL Ninguno Bajo Medio Alto
Transitorio Permanent del Impacto
Bosque 1 0 0 0 0 0
4
✘
Suelo 0 ✘ 1 0 0 ✘ 1 0
Agua 0 ✘ 1 0 0 ✘ 1 0
Aire ✘ 1 0 0 0 0 0
Biodiversidad ✘ 1 0 0 0 0 0
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN
De acuerdo a las Condiciones Locales de EL BARRIAL y a la informacion especifica de las fuentes de agua, su calidad fisico
quimica y bactereologica, la topografia y los suelos y las caracteristicas de la poblacion y sus aspiraciones respecto al suministro
de agua para el consumo humano, se ha determinado solucionar los actuales problemas de suministro de agua potable
mediante la construccion de un sistema comunal de agua por bombeo y distribucion por pileta publica, complementando con la
respectiva capacitacion mediante el DESCOM I y II

ASPECTOS TÉCNICOS
La infraestructura que contempla el proyecto estara compuesta por los siguientes modulos.Construccion pozo 4" x 100m
Tanque elevado de hºaº de 50 m3 ,Impulsion pozo - tanque con FºGº 2" ,Red de distribucion ,Conex. Domiciliarias,Caseta de
control, Obras de proteccion

ASPECTOS OPERATIVOS
La operación y mantenimiento estara a cargo de la CAPYS local, que tiene la responsabilidad de garantizar su uso y
funcionamiento optimo, en base al aporte y concurso de los beneficiarios, durante todo el periodo de diseño previsto, y su
proyeccion y sostenibilidad futura.
El proyecto prevee reforzar los aspectos operativos mediante la aplicacion del componente de Desarrollo Comunitario I y II

ASPECTOS AMBIENTALES
La propuesta del proyecto implica un impacto positivo sobre el medio ambiente ya que preve la protecion de las fuentes, el uso
de prefiltros y filtros, el uso racional del recurso agua, la eliminacion de las actuales aguas residuales de las cunetas, la
capacitacion en salud y medio ambientel a los usuarios, etc.
EVALUACIÓN PRIVADA
PARAMETROS PARA LA EVALUACIÓN
TASA DE DESCUENTO PRIVADA 10.10%

Dólar
Tipo de
Unidad Monetaria
Bolivia
es Cambio (Bs.
nos
Otra Por Dólar)

INGRESOS DEL PROYECTO 0.101

Tarifa Mensual Años
Componentes Con- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fija Total
sumo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Ingresos Viviendas
Poblacion General 1.26 0 3,864 4,008 4,158 4,313 4,474 4,640 4,813 4,993 5,179 5,372 5,572 5,780 5,995 6,219 6,451 6,691 6,941 7,199 7,468 7,746 111,877
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Comercios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 0 3,864 4,008 4,158 4,313 4,474 4,640 4,813 4,993 5,179 5,372 5,572 5,780 5,995 6,219 6,451 6,691 6,941 7,199 7,468 7,746 111,877

COSTOS DEL PROYECTO

Unidad Monetaria Dólares

100% 100% 6
Años
Componentes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
COSTOS DE OPERACIÓN
CAPTACIÓN
Bienes Transables 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 993
Materiales Locales 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 4,694
Mano de Obra Calificada 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,805
Mano de Obra Semicalificada 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 722
Mano de Obra No Calificada Urbana 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 451
Mano de Obra No calificada Rural 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 361
Subtotal 0 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 9,027
ADUCCIÓN
Bienes Transables 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 201
Materiales Locales 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 948
Mano de Obra Calificada 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 365
Mano de Obra Semicalificada 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 146
Mano de Obra No Calificada Urbana 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 91
Mano de Obra No calificada Rural 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73
Subtotal 0 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 1,824
TRATAMIENTO
Bienes Transables 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 524
Materiales Locales 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 2,476
Mano de Obra Calificada 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 952
Mano de Obra Semicalificada 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 381
Mano de Obra No Calificada Urbana 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 238
Mano de Obra No calificada Rural 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 190
Subtotal 0 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 4,762
ALMACENAMIENTO
Bienes Transables 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 398
Materiales Locales 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 1,881
Mano de Obra Calificada 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 724
Mano de Obra Semicalificada 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 289
Mano de Obra No Calificada Urbana 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 181
Mano de Obra No calificada Rural 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 145
Subtotal 0 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 3,618
DISTRIBUCIÓN
Bienes Transables 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 568
Materiales Locales 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 2,687
Mano de Obra Calificada 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 1,033
Mano de Obra Semicalificada 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 413
Mano de Obra No Calificada Urbana 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 258
Mano de Obra No calificada Rural 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 207
Subtotal 0 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 5,166
 CONEXIONES DOMICILIARIAS
Bienes Transables 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 1,337
Materiales Locales 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 6,323
Mano de Obra Calificada 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 2,432
Mano de Obra Semicalificada 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 973
Mano de Obra No Calificada Urbana 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 608
Mano de Obra No calificada Rural 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 486
Subtotal 0 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 12,159
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 0 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 36,556

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
Bienes Transables 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 12,041
Materiales Locales 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 56,922
Mano de Obra Calificada 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 21,893
Mano de Obra Semicalificada 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 8,757
Mano de Obra No Calificada Urbana 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 5,473
Mano de Obra No calificada Rural 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 4,379
Subtotal 0 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 109,466
TOTAL COSTOS DE ADMINIST. 0 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 109,466

COSTOS DE INVERSIÓN
CAPTACIÓN
Bienes Transables 6,996 6,996
Materiales Locales 1,241 1,241
Mano de Obra Calificada 1,128 1,128
Mano de Obra Semicalificada 903 903
Mano de Obra No Calificada Urbana 564 564
Mano de Obra No calificada Rural 451 451
Subtotal 11,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,283
ADUCCIÓN
Bienes Transables 2,570 2,570
Materiales Locales 456 456
Mano de Obra Calificada 415 415
Mano de Obra Semicalificada 332 332
Mano de Obra No Calificada Urbana 207 207
Mano de Obra No calificada Rural 166 166
Subtotal 4,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,145
TRATAMIENTO
Bienes Transables 7,382 7,382
Materiales Locales 1,310 1,310
Mano de Obra Calificada 1,191 1,191
Mano de Obra Semicalificada 952 952
Mano de Obra No Calificada Urbana 595 595
Mano de Obra No calificada Rural 476 476
Subtotal 11,906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,906
ALMACENAMIENTO
Bienes Transables 9,347 9,347
Materiales Locales 1,658 1,658
Mano de Obra Calificada 1,508 1,508
Mano de Obra Semicalificada 1,206 1,206
Mano de Obra No Calificada Urbana 754 754
Mano de Obra No calificada Rural 603 603
Subtotal 15,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,076
DISTRIBUCIÓN
Bienes Transables 9,421 9,421
Materiales Locales 1,671 1,671
Mano de Obra Calificada 1,520 1,520
Mano de Obra Semicalificada 1,216 1,216
Mano de Obra No Calificada Urbana 760 760
Mano de Obra No calificada Rural 608 608
Subtotal 15,195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,195
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Bienes Transables 17,133 17,133
Materiales Locales 3,040 3,040
Mano de Obra Calificada 2,763 2,763
Mano de Obra Semicalificada 2,211 2,211
Mano de Obra No Calificada Urbana 1,382 1,382
Mano de Obra No calificada Rural 1,105 1,105
Subtotal 27,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,634
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 85,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,239

IMPACTO AMBIENTAL ### ### 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 231261.558
Costo de los Estudios de Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo del Manejo del Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS 85,239 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 231,262
FLUJO DE FONDOS
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Total Ingresos 0 3,864 4,008 4,158 4,313 4,474 4,640 4,813 4,993 5,179 5,372 5,572 5,780 5,995 6,219 6,451 6,691 6,941 7,199 7,468 7,746 111,877

Total Costos de Operación 0 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 36,556
Depreciación (+) 0
Costos Financieros (Intereses) 0
Subtotal 0 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 36,556

Costos de Administración 0 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 109,466

Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos de Inversión 85,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,239

Depreciación (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización (+) 0
Préstamo (-)Escribir valores con signo Negativo 0
Subtotal 85,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,239

Costos de Impacto Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos 85,239 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 7,301 231,262
Valor de Salvamento 0
Flujo de Fondos Neto -85,239 -3,437 -3,293 -3,143 -2,988 -2,828 -2,661 -2,488 -2,308 -2,122 -1,929 -1,729 -1,521 -1,306 -1,082 -850 -610 -360 -102 167 445 -119,385
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN

RPC DIVISA 1.19
RPC MANO DE OBRA CALIFICADA 1
RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0.43
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA 0.23
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL 0.64
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 12.07%

COSTOS DEL PROYECTO

Unidad
Dólares
Monetaria
100.00% 100.00%
Años
Componentes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
COSTOS DE OPERACIÓN
CAPTACIÓN
Bienes Transables 0 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 1,182
Materiales Locales 0 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 4,694
Mano de Obra Calificada 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,805
Mano de Obra Semicalificada 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 311
Mano de Obra No Calificada Urbana 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104
Mano de Obra No calificada Rural 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 231
Subtotal 0 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 8,326
ADUCCIÓN
Bienes Transables 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 239
Materiales Locales 0 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 948
Mano de Obra Calificada 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 365
Mano de Obra Semicalificada 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
Mano de Obra No Calificada Urbana 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Mano de Obra No calificada Rural 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47
Subtotal 0 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1,682
TRATAMIENTO
Bienes Transables 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 623
Materiales Locales 0 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 2,476
Mano de Obra Calificada 0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 952
Mano de Obra Semicalificada 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 164
Mano de Obra No Calificada Urbana 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55
Mano de Obra No calificada Rural 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 122
Subtotal 0 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 4,393
ALMACENAMIENTO
Bienes Transables 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 474
Materiales Locales 0 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 1,881
Mano de Obra Calificada 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 724
Mano de Obra Semicalificada 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 124
Mano de Obra No Calificada Urbana 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
Mano de Obra No calificada Rural 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 93
Subtotal 0 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 3,337
DISTRIBUCIÓN
Bienes Transables 0 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 53,818
Materiales Locales 0 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 2,687
Mano de Obra Calificada 0 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 1,033
Mano de Obra Semicalificada 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 178
Mano de Obra No Calificada Urbana 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
Mano de Obra No calificada Rural 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 132
Subtotal 0 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895 57,907
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Bienes Transables 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1,592
Materiales Locales 0 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 6,323
Mano de Obra Calificada 0 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 2,432
Mano de Obra Semicalificada 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 418
Mano de Obra No Calificada Urbana 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 140
Mano de Obra No calificada Rural 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 311
Subtotal 0 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 11,215
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 0 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 4,343 86,861
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
Bienes Transables 0 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 14,329
Materiales Locales 0 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 56,922
Mano de Obra Calificada 0 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 21,893
Mano de Obra Semicalificada 0 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 3,766
Mano de Obra No Calificada Urbana 0 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 1,259
Mano de Obra No calificada Rural 0 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 2,802
Subtotal 0 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 100,971
TOTAL COSTOS DE ADMINIST. 0 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 100,971

COSTOS DE INVERSIÓN
CAPTACIÓN
Bienes Transables 8,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,325
Materiales Locales 1,241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,241
Mano de Obra Calificada 1,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,128
Mano de Obra Semicalificada 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388
Mano de Obra No Calificada Urbana 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
Mano de Obra No calificada Rural 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289
Subtotal 11,501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,501
ADUCCIÓN
Bienes Transables 3,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,058
Materiales Locales 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456
Mano de Obra Calificada 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415
Mano de Obra Semicalificada 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Mano de Obra No Calificada Urbana 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Mano de Obra No calificada Rural 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
Subtotal 4,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,225
TRATAMIENTO
Bienes Transables 8,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,784
Materiales Locales 1,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,310
Mano de Obra Calificada 1,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,191
Mano de Obra Semicalificada 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410
Mano de Obra No Calificada Urbana 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
Mano de Obra No calificada Rural 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305
Subtotal 12,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,136
ALMACENAMIENTO
Bienes Transables 11,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,123
Materiales Locales 1,658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,658
Mano de Obra Calificada 1,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,508
Mano de Obra Semicalificada 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519
Mano de Obra No Calificada Urbana 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173
Mano de Obra No calificada Rural 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386
Subtotal 15,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,367
DISTRIBUCIÓN
Bienes Transables 11,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,211
Materiales Locales 1,671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,671
Mano de Obra Calificada 1,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,520
Mano de Obra Semicalificada 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523
Mano de Obra No Calificada Urbana 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
Mano de Obra No calificada Rural 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389
Subtotal 15,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,489
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Bienes Transables 20,388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,388
Materiales Locales 3,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,040
Mano de Obra Calificada 2,763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,763
Mano de Obra Semicalificada 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951
Mano de Obra No Calificada Urbana 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318
Mano de Obra No calificada Rural 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707
Subtotal 28,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,167
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 86,884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,884

IMPACTO AMBIENTAL 173745.784

Costo de los Estudios de Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo del Manejo del Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS 86,884 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 274,717
 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

Indicador Valor Indicador Valor

VACP 146,975.81 VACS 156,728.03

VANP -104,737.16 VANS 0.00
CAEP 17,381.71 CAES 21,074.69
TIRP 10% 0.00% TIRS 10% 0.00%
RBC Privado 0.29 RBC Social 0.00

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

Indicadores Estándar U.S.$
Indicador Valor Indicador Valor
Max Min
CAEP / Beneficiario 8.16 CAES / Beneficiarios 9.89
CAEP / Area Beneficiada 271.59 CAES / Area Beneficiada 329.29
VACP / Beneficiarios 68.96 161 143 VACS / Conexiones 305.92
VACP / Conexiones 286.89 690 583 VACS / Beneficiarios 73.54
Costo de Inversión / Beneficiario 40.00 138 119
Costo de Inversión / Conexiónes 166.38 585 494

OTROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES

 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

INVERSIÓN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO

Financiamiento Interno - Dólares Financiamiento Externo (Bs.)

Impuesto Recursos Total Total Total
Detalle Recursos Crédito
T.G.N. Específico de Otros Financiam Donación Finaciam. General
Propios Externo
Hidrocarb. Contraval. Interno Externo
Terreno 0 0 0
Edificaciones 0 0 0
Equipamiento 0 0 0
Suministros 0 0 0
Supervisión 0 0 0

Gastos Generales e Imprevistos

0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Página 11 de 13
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Calcular
Indices
Indicador Valor % de Cambio
Variables Valor Actual Nuevo Valor %
VACP 146,975.81 0.00%
Beneficiarios 2,131.22 100% VANP -104,737.16 0.00%
Monto de la Inversión 85,239.20 100% CAEP 17,381.71 0.00%
Costos de Operacion 36,556.31 100% TIRP 0.00% 0.00%
RBC Privado 0.29 0.00%

CAEP / Beneficiarios 8.16 0.00%

CAEP / Area Beneficiada 271.59 0.00%
VACP / Conexiones 286.89 0.00%
VACP / Beneficiarios 68.96 0.00%

Indicador Valor % de Cambio

VACS 156,728.03 0.00%
VANS 0.00%
CAES 21,074.69 0.00%
TIRS 0.00% 0.00%
RBC Social 0.00 0.00%

CAES / Beneficiarios 9.89 0.00%

CAES / Area Beneficiada 329.29 0.00%
VACS / Conexiones 305.92 0.00%
VACS / Beneficiarios 73.54 0.00%
Costo de Inversión / Beneficiario 40.00 0.00%
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN OBSERVACIONES
La aprobacion del proyecto permitira solucionar los actuales
● Aprobar el Proyecto
problemas de suministro, dotacion y calidad del agua para el
consumo humano de los habitantes de la Comunidad de Barrial, lo
cual redundara en mejores condiciones socioeconomicas en su
Reformular el Proyecto futuro proximo.

Abandonar el Proyecto

FECHA FIRMA
Santa Cruz, Marzo del 2007

RESPONSABLE
Ing. Cesar Pereira

CARGO
Jefe de Infraestructura